4e beantwoording technische vragen Jaarstukken 2025 en Kadernota 2026

4e Beantwoording vragen Jaarstukken 2025 en Kadernota 2026 Technische vragen Met dit document worden de laatste vragen beantwoord. De overige antwoorden kunt u terugvinden in het document 3e beantwoording vragen Jaarstukken 2025 en Kadernota 2026.

Jaarstukken 2025 Technische vragen Frac e Par j voor de Dieren Vraag 10: Pagina 130, tabel 65, punt 2. Er staat hier dat het "niet bekend" is wat voor de herijking van het project Goed ouder worden in de wijk is gedaan. Waarom is dit niet bekend? Antwoord: In de tussen evaluatie van het wijkprogramma Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier, die op 20 juni naar de raad is verzonden, is opgenomen dat door Corona het project geen voortgang meer heeft gekregen.

Kadernota 2026 Technische vragen Hart van Hoorn Vraag 13 (renovatie en funderingsherstel WFM) Wat is op dit moment het actuele financiële beeld van de tekorten die zijn ontstaan door de geconstateerde gebreken. Antwoord: De eerder gemelde tegenvallers en onvoorziene meerwerk posten zijn technisch oplosbaar en, op basis van de huidige inzichten, financieel deels op te vangen binnen de post Onvoorzien. De directe tegenvallers bedragen op dit moment circa € 0,5 miljoen. Daarbij gaat het onder meer om het vele houtrot, betonrot, aanpassingen aan het trappenhuis, instabiliteit van Roode Steen 16, asbest, slecht metselwerk kelder Roode Steen 1 en werkzaamheden aan het dak. Voor asbest, metselwerk Roode Steen 1, aan te passen fundering trappenhuis en dakwerkzaamheden wordt de raming nog nader uitgewerkt en gekeken of dit binnen het beschikbare budget past. De kans is groot dat de tegenvallers van € 0,5 miljoen gaan stijgen.

Technische vragen SP Vraag 34: Onder ‘Verduurzaming zwembaden en ijsbaan’, pagina 18, staat over kunstijsbaan De Westfries: “Alle scenario’s houden schaatsen betaalbaar.” Wat bedoelt het college precies met ‘betaalbaar’? Betekent dit dat de prijs van een kaartje gelijk of lager blijft dan de huidige prijs? Kunt u deze term concreet maken? Antwoord: Met de term “schaatsen betaalbaar houden” wordt in deze context niet expliciet bedoeld dat de kaartprijs gelijk blijft of lager wordt ten opzichte van nu. Wat er wél onder wordt verstaan: De inzet van alle scenario’s is het beheersen en verlagen van de exploitatielasten door energieefficiëntie en verduurzaming. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om prijsstijgingen te voorkomen of te beperken. “Betaalbaar” moet dus worden gelezen als: geen sterke stijging van tarieven, ondanks stijgende energieprijzen en investeringen en mogelijk zelfs lagere kosten per bezoeker bij efficiëntere exploitatie

Vraag 35: 1

Onder ‘Verduurzaming zwembaden en ijsbaan’, pagina 18, staat beschreven dat er drie scenario’s zijn voor de toekomst van kunstijsbaan De Westfries, inclusief een voorkeursscenario. Waar kan de raad deze scenario’s vinden? En kan het college daarbij ook de kosten, gevolgen voor de jaarlijkse kosten om de ijsbaan open en draaiend te houden, gevolgen voor de kaartprijs en gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage delen? Antwoord: De drie scenario’s staan uitgewerkt in: De presentatie “Toekomstbestendig ijs voor De Westfries” (12 maart 2026) -> 20260312 presentatie pilot De Westfries.pdf Er zijn drie varianten onderzocht gericht op duurzaamheid en energie: Scenario 1: Optimalisatie | hier is de nadruk gelegd op bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Scenario 2: Optimalisatie + uitbreiding functies | deze variant verkent de kansen van het benutten van de restwarmte uit het koelproces door toevoegen van aanvullende functies Scenario 3: Optimalisatie + uitbreiding + koppeling met omgeving | hier is verkend hoe de energie efficiëntie kan worden verbeterd door de omgeving te betrekken. Vraag 36: Onder ‘Openbare verlichting op donkere plekken’, pagina 17, staat dat 14 kilometer fietspad niet of slecht verlicht is. In 2027 wordt 5 kilometer aangepakt.

Welke fietspaden betreft dit? Waarom is gekozen voor deze 5 kilometer? Antwoord: De keuzes en afwegingen zullen nog voor of bij de begrotingsbehandeling 2027 in een afzonderlijk voorstel aan de Raad worden voorgelegd. Vraag 37: Betreffende ‘Openbare verlichting op donkere plekken’, pagina 17. Waarom wordt in 2027 niet meteen alle 14 kilometer fietspad goed verlicht? Komt dit door geld, techniek, personeel of iets anders? Graag toelichten. Wat zou het kosten en hoelang zou het duren om alle 14 kilometer aan te pakken? Antwoord: Zie antwoord op vraag 36 Vraag 38: In paragraaf ‘Openbare verlichting op donkere plekken’, pagina 17, staat dat de fietspadverlichting naar verwachting in Q4 2027 klaar is. Waar is deze planning op gebaseerd? Waarom kan dit niet eerder, bijvoorbeeld in Q4 2026? Antwoord: Zie antwoord op vraag 36 Vraag 39: Betreffende ‘Vernieuwing Westfries Museum’, de cofinanciering en het aan te passen krediet. De inkomsten en uitgaven worden beide verhoogd met € 1.503.500 vanwege cofinanciering.

Zijn aan de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen, of aan de ontvangen cofinanciering, voorwaarden, aanvullende verplichtingen of financiële risico’s verbonden die later tot extra gemeentelijke (exploitatie)kosten kunnen leiden? Of wordt dit volledig gedekt uit de ontvangen cofinanciering? Antwoord: De aanvullende cofinanciering leidt niet tot extra kosten voor de gemeentelijke begroting. De gemeente hoeft geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen en de bijbehorende uitgaven zijn al opgenomen in de projectbegroting. Het krediet wordt opgehoogd, maar de kapitaallasten blijven gelijk. Het financiële risico wordt verlaagd doordat de extra cofinanciering ook wordt aangewend voor de onvoorziene uitgaven. Vraag 40: Betreffende ‘Programmabudget Kansen voor de Kersenboogerd’, pagina 41. Van het jaarlijks budget gaat een flink deel naar onder meer personeel, onderzoek en communicatie. Kan het college toelichten welk deel van het jaarlijks budget inwoners daadwerkelijk zelf kunnen beïnvloeden of besteden, zoals 2

aan bewonersinitiatieven, wijkactiviteiten, groen en openbare voorzieningen? En op welke manier krijgen bewoners zeggenschap over de inzet van dit budget? Antwoord: Bewoners kunnen initiatieven aandragen. Afhankelijk van het initiatief valt dit onder ‘gezamenlijke kosten met Intermaris’ of ‘projectkosten’. Voor wat betreft de openbare ruimte kunnen bewoners ideeën aandragen in de verschillende participatiemomenten. De uitvoeringskosten zijn te dekken uit het uitvoeringskrediet voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Er is geen budget dat bewoners zelf kunnen besteden. Bewoners hebben geen invloed op de inzet van het programmabudget. Vraag 42: Onder ‘Zorg en veiligheid’, pagina 15, staat dat er nu geen geld in de begroting is opgenomen om deze taken te borgen. Ook staat bij Preventie met Gezag, pagina 16, dat Hoorn tijdelijk geld heeft ontvangen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit, maar dat de ingezette projecten na drie jaar structureel moeten worden geborgd.

Hangt het structureel voortzetten van deze projecten straks vooral af van de vraag of ze aantoonbaar geld besparen in de zorg of veiligheid? Of beoordeelt het college ook of jongeren, gezinnen en kwetsbare inwoners deze ondersteuning nodig hebben om veilig, gezond en menswaardig te kunnen leven? Kan het college daarbij aangeven welke projecten het wil voortzetten en wat daarvoor jaarlijks nodig is? Antwoord: Het geld voor continuering van Preventie met Gezag wordt nader uitgewerkt via het college uitvoeringsprogramma. Het gaat om de continuering van de interventies uit Preventie met Gezag, daarbij wordt ook de functie van jeugdcoördinator onderzocht om de brug te slaan tussen zorg en veiligheid. Nagekomen vragen Hart van Hoorn Vraag 46: En wanneer zijn de Nota Kapitaalgoederen en de beheerplannen gereed, inclusief het volledige gemeentelijk vastgoed? Antwoord: De nota kapitaalgoederen openbare ruimte komt in het najaar naar de raad. Informatie die vooruitlopend al beschikbaar is vanuit de onderbouwingen voor de nota kapitaalgoederen wordt betrokken bij het opstellen van de Begroting 2027 en de verder invulling van het investeringsfonds voor vervangingsinvesteringen 2027. Medio 2027 is de verwachting dat de beheerplannen voor het gemeentelijk vastgoed gereed zijn.

Ook voor gemeentelijk vastgoed geldt dat beschikbare informatie tot en met augustus meegenomen wordt bij het opstellen van de Begroting 2027.

Vraag 47: Over het Westfries Museum. Er staat dat 1,5 miljoen euro aan cofinanciering wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Waarom wordt deze cofinanciering toegevoegd aan het investeringsbudget, en niet gebruikt om de gemeentelijke bijdrage of het financiële risico te verlagen? En verandert daarmee de hoogte van het krediet? Antwoord: Zie ook het antwoord bij vraag 39. Bij het raadsvoorstel van 24 september 2024 is het volgende besloten: Elke euro die extra binnengehaald wordt door het verwerven van extra externe subsidies, toe te voegen aan het investeringsplafond. Het krediet wordt opgehoogd, maar de kapitaallasten blijven gelijk. Het financiële risico wordt verlaagd doordat de extra cofinanciering ook wordt aangewend voor de onvoorziene uitgaven.

3