2e Beantwoording vragen Kadernota 2025 en Jaarstukken 2024 20 juni 2025

Technische VVD 60. De leesbaarheid, doeltreffendheid en interne beheersing moet inderdaad beter. Welke maatregelen zijn er mogelijk op dit gebied? Antwoord: Veiligheid: 61. Wat is de stand van zaken aangaande het bestuurlijke interventieteam? Antwoord: De voorbereidingen zijn afgerond. De coördinator van het Westfriese Bestuurlijk Interventieteam is op 12 juni begonnen. Naar verwachting vindt de eerste controle op een Westfries ondermijningsignaal in september 2025 plaats.

62. Wat is de stand van zaken aangaande de inzet van BOA’s? 63. Waarin is de uitbreiding van de capaciteit terug te zien? Antwoorden op vraag 62 en 63: Er zijn op dit moment 22 boa's actief in Hoorn. Er zijn nog 3 vacatures die moeilijk op te vullen zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma staan de prioriteiten en alle andere werkzaamheden van de boa's benoemd. De boa's hebben de laatste jaren te maken met een intensivering van het takenpakket. Het toezicht op de kuststrook vergt ieder jaar veel capaciteit, temeer gezien de uitbreiding met het Stadsstrand in 2024. Daarnaast worden de boa's regelmatig ingezet om bepaalde (jeugdoverlast) meldingen op te pakken, die eerst door de politie werden opgepakt.

22

Economie: 64. Wat is er gedaan met het budget voor het stimuleren van de lokale economie in 2022, 2023 en 2024? Antwoord: Het budget voor het stimuleren van de lokale economie is besteed aan het tot stand brengen van: het strategisch actieteam Binnenstad met een jaarlijks te actualiseren actieagenda Binnenstad en een samenwerkingsconvenant met diverse partijen, de plintenstrategie en een eerste aanzet tot het realiseren van een geformaliseerde vastgoedsamenwerking, die ook financieel moet gaan bijdragen aan ontwikkelingen die helpen de leegstand in de stad te verminderen.

65. Welke stappen zijn er gezet in het kader van leegstandsbestrijding? Antwoord: We hebben nauwere samenwerking gezocht met vastgoedeigenaren en ondernemers. Dit helpt om sneller passende invullingen te vinden voor leegstaande panden. De contacten met vastgoedeigenaren zijn geïntensiveerd. We werken daarnaast aan het uitbreiden van het netwerk van vastgoedeigenaren en verkennen de mogelijkheid van een Bedrijven Investeringszone (BIZ), om de samenwerking structureel te organiseren. Verder is de leegstandsaanpak onderwerp van gesprek in het Strategisch Actie Team. Hierin werken ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en onderwijsinstellingen samen. Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot een tijdelijke invulling van een leegstaand pand door TodaVida aan het Grote Noord. In september 2024 is de plintenstrategie vastgesteld. Dit actiegerichte plan richt zich op het versterken van de commerciële functies in de binnenstad, het tegengaan van leegstand en het ondersteunen van ondernemers. We houden structureel bij welke panden leegstaan. Deze informatie wordt verwerkt in een dashboard, dat ons een actueel overzicht geeft van de leegstand in Hoorn. Dit helpt bij gerichte acties en gesprekken met pandeigenaren. Binnenkort is er een centrummanager actief. Deze persoon gaat een centrale rol spelen in de leegstandsaanpak.

Hij of zij brengt vastgoedeigenaren en ondernemers met interesse in een pand met elkaar in contact en helpt bij het vinden van een passende invulling.

Sociale zaken: 66. Welk beleid is er in 2024 gevoerd om bijstandsfraude tegen te gaan? Antwoord: Technische vragen Hoorn Lokaal 67. Bij Programma en projecten > Energietransitie is een bedrag begroot van € 205.266 en een werkelijk bedrag van € -331.665, met een uitkomst van € 536.931. Klopt dit wel? Antwoord: In begroting zijn de kosten als plusbedrag (€ 2.455.885) opgenomen en de inkomsten als minbedrag (-€ 2.250.619). Op begrotingsbasis waren er meer kosten begroot dan inkomsten. Vandaar een begroot saldo van € 205.266. In werkelijkheid zijn de kosten als plusbedrag (€ 1.862.474) opgenomen in het overzicht en de inkomsten als minbedrag (-€ 2.194.139). Dit leidt tot een resultaatbestemming van € 536.931.

23

68. Er zijn extra kosten gemaakt voor calamiteiten aan de openbare verlichting als gevolg van de aanleg van glasvezel. Waarom kunnen deze kosten niet volledig worden verhaald op de veroorzaker? Antwoord: Het net wordt ouder en onderhoudsgevoeliger. Daarbij is in het afgelopen decennium door tal van aannemers veel werk uitgevoerd in de openbare ruimte. Het is niet altijd duidelijk welke exacte partij de schade heeft veroorzaakt.

69. Wanneer start de verbouwing van basisschool De Bussel? Antwoord: Het proces is al gestart. Als u de definitieve start van de uitvoering bedoelt dan verwacht het schoolbestuur najaar 2026 te starten.

70. Er zijn 17 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur. Kunt u aangeven welke aanvragen dit zijn geweest? Antwoord:

71. In 2024 heeft er één wijkschouw plaatsgevonden. Wanneer staan de wijkschouwen in de andere wijken gepland? Antwoord: Er staan momenteel geen wijkschouwen gepland in de andere wijken. Animo vanuit de wijken is erg laag. De gemeente initieert dit niet zelf meer. Alleen als inwoners zelf het initiatief nemen, kan een wijkschouw gestimuleerd en georganiseerd worden. Meldingen en signalen van inwoners worden goed opgevangen via Fixi, het klantcontactcentrum en direct mailcontact.

24

72. Niet alle leges blijken kostendekkend te zijn. Bijvoorbeeld: verkeer/vervoer 32,14%, kansspelen 88,24%. Wat is de reden dat niet alle tarieven kostendekkend zijn? Antwoord:

73. Binnen het programma Binnenstad & Waterfront is tot nu toe slechts circa 10% van het beschikbare budget besteed. Wat is de oorzaak hiervan? Antwoord: Er is binnen het programma een éénmalig programmabudget beschikbaar gesteld, waarmee het programma meerjarig wordt gerealiseerd. Het betreft een regieprogramma, dat zoveel mogelijk wordt gestuurd vanuit bestaande formatie en budgetten. Het programmabudget is bedoeld voor het kunnen realiseren van of bijdragen aan activiteiten om de programmadoelen (aantrekkelijk aanbod, bezoekers stimuleren, bedrijvigheid bevorderen en verblijfsklimaat verbeteren) te behalen, maar daarbij wordt primair aansluiting gezocht bij bestaande budgetten, cofinanciering, subsidies, etc. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er enerzijds slagvaardig kan worden gehandeld binnen de (financiële) kaders van het programma en anderzijds door de raad niet structureel middelen beschikbaar hoeven te worden gesteld.

Vragen groep Van Beusekom/Vinkenborg Financiën visie kwetsbare inwoners, 74. Klopt het dat er een bedrag van 760000,- is teruggevloeid naar de gemeente Hoorn van niet uitgegeven gelden voor deze doelgroep? Is dit bedrag gestort in de algemene reserve of op andere wijze administratief verwerkt? Antwoord: De gemeenteraden in Westfriesland hebben in 2019 besloten dat het saldo van de regionale reserve beschermd wonen/Maatschappelijke opvang en Oggz niet meer mag zijn dan 5% van de rijksinkomsten in dat jaar. Het saldo per 31 december 2024 was hoger dan deze 5%. Het surplus van deze reserve is o.b.v. inwoneraantal uitgekeerd aan de regiogemeenten. Voor Hoorn is dit een bedrag van ongeveer € 790.000. Dit bedrag is onderdeel van het rekeningresultaat en vloeit daardoor in de algemene reserve. (Wij weten niet waar u het bedrag van € 760.000 uit heeft gehaald. In de jaarrapportage kwetsbare inwoners 2024 die in februari 2025 is gestuurd aan de gemeenteraden, stond een voorlopige uitbetaling van ongeveer € 763.000. Daarbij was aangegeven dat de cijfers nog niet definitief waren).

Voorbereidingskrediet kansen voor de Kersenboogerd. 75. Voor buurten 1 tot en met 3 zijn door de raad voorbereidingskredieten vrijgegeven. Deze zijn echter bij lange na niet volledig gebruikt. Hoe worden deze gelden nu verwerkt? Antwoord: De raad heeft uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld voor de voor de aanpak van de buurten Patio Pergola Prieel en Groef Stijl Messing. Uitvoering van de eerste buurt start naar verwachting in november dit jaar. Verder heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor de buurt Lijster Ekster Koolmees. Het voorbereidingskrediet gaat nog dit jaar ingezet worden voor onderzoeken, ontwerpen, participatie en communicatie. Na voorbereiding volgt een raadsvoorstel waarbij een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Het voorbereidingskrediet wordt dan overgeheveld naar het uitvoeringskrediet, inclusief eventueel budget wat overgebleven is.

25

Onzekerheden zorgprestaties/PGB, 5,5 miljoen. 76. In de jaarrekening wordt melding gemaakt van een onzekerheid van 5,5 miljoen in verband met nog niet vastgestelde zorgprestaties en PGB-zorg. Wordt deze levering nog vastgesteld en wat zijn eventueel de financiële gevolgen? Antwoord: P&C Een aantal aanbieders heeft na datum van onze accountantscontrole nog een productieverantwoording met accountantsverklaring aangeleverd. Voor de hoogte van de onzekerheid maakt dit niet meer uit omdat de accountantscontrole bij Hoorn al is afgerond. Het niet tijdig aanleveren van een productieverantwoording en accountantsverklaring wordt meegenomen in de contractgesprekken met deze zorgaanbieders. Zorgaanbieders WMO en Jeugd die zorg hebben geleverd voor minder dan € 125.000 zijn niet verplicht om een productieverantwoording en accountantsverklaring aan te leveren. Deze kleine aanbieders tellen ook mee in de onzekerheid. De onzekerheid betekent niet dat een bedrag in de jaarrekening fout is of dat er nog uitgaven voor dit bedrag gaan komen.

Vragen CDA 77. Pagina 9, punt 14; 101.907 euro wordt naar 2025 doorgezet, voor het oplossen van de gebreken op het Oostereiland. Wederom de vraag; wat is nu het actuele tijdspad voor het oplossen van achterstallig onderhoud en de gebreken voor de bedrijven en instellingen? Antwoord:

78. Pagina 81; er wordt minder gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden belastingen. Wat is de oorzaak, is dat omdat mensen het niet weten? Antwoord:

79. Pagina 90, tabel 43; welk werk is er verricht om de toegankelijkheid van begraafplaats Het Keern te verbeteren? Antwoord:

26

Kadernota 2025 Technische vragen VVD 1. Hoe verhoudt de indexatie van de gemeenschappelijke regelingen van 7.44% zich tegenover de taakstelling van 5%? Antwoord: Dat staat los van elkaar. Als de GR geen indexatie mag toepassen, is dat een impliciete bezuiniging. De kosten van de GR worden immers hoger. Daarom mag de GR de kosten verhogen met de prijsindex. Daar tegenover hebben de Westfriese gemeenten een taakstelling van 5% gezet. 2. Op welke wijze kan de indexatie van 7.44% verlaagd worden? Antwoord: Dat kan niet. De indexatie is de uitkomst van een methodiek die door de gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland in 2019 is vastgesteld. Die methodiek wordt ieder jaar door de Regietafel gevolgd en daar komt een percentage uit. De Regietafel meldt het percentage aan de GR-en en de GR-en mogen die indexatie gebruiken. In de indexatie voor 2026 is een herrekening van 4,3% over het jaar 2023 meegenomen. Daardoor valt de indexatie voor 2026 hoger uit dan op het oog logisch is. Wel is het zo dat de grotere gemeenten (Alkmaar, Hoorn) vorig jaar al hebben aangegeven dat de methodiek geëvalueerd moet worden. Bijvoorbeeld het gedeelte waarin een compensatie gegeven kan worden voor een eerder jaar, als blijkt dat de oorspronkelijke berekening voor dat jaar te laag was.

Gemeenten worden via het gemeentefonds nooit gecompenseerd als de werkelijke indexcijfers achteraf hoger blijken te zijn. Dan is het vreemd als we die mogelijkheid wel aan de GR geven. Poort van Hoorn: 3. Wat is het meest actuele tijdspad aangaande de besluitvorming aangaande de nieuwe toegangsweg? Antwoord: Het college stelt de raad naar verwachting in september 2025 voor in te stemmen met het ontwerp voor de nieuwe stadstoegang en opdracht te geven voor het verder uitwerken van de auto-onderdoorgang en het daarvoor benodigde krediet beschikbaar te stellen. 4. Welke stappen zetten wij nog in deze bestuursperiode? Antwoord: Met het in vraag 3 genoemde raadsbesluit worden de volgende stappen gezet: - Besluit tot vaststellen van de ontwerpen voor auto en fietsroute - Beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet - Start van de technische voorbereiding incl. engineering autotunnel

Ambtelijk apparaat: 5. Wat is het maximale tarief dat gehanteerd wordt voor externe inhuur? Antwoord: Er is (nog) geen maximale tarifering voor de inhuur van extern personeel. Wel gaan we aan de slag om de inhuur terug te dringen en onderzoeken in dit kader ook de maximale tarifering voor externe inhuur.

27

6. Wat wordt er gedaan om de doelstellingen voor de taakstelling op de ambtelijke organisatie te behalen? Antwoord:

Technische vragen Hoorn Lokaal 7. In januari is het raadsvoorstel Vervanging wagenpark aangenomen. Waarom is er nu alsnog een investering nodig voor een kleine veegwagen? Waarom is deze aanschaf destijds niet meegenomen in het eerdere voorstel? Antwoord: Het raadsvoorstel betrof reguliere vervanging en elektrificatie van een deel van het wagenpark (45 stuks). Deze veegwagen is niet financieel afgeschreven maar de toenemende onderhoudskosten voor deze kleine en niet functionerende veegwagen en dientengevolge ook extra huur van een machine ter vervanging, maken dat dit een verstandige en budget neutrale keuze is. 8. Voor de renovatie van het stadhuis is € 50.000 extra nodig voor afrondende werkzaamheden. Heeft dit ook betrekking op de buitenruimte? Is het mogelijk om (een deel van) deze kosten te verhalen op de uitvoerder of ontwerper? Antwoord: Deze kosten hebben geen betrekking op de buitenruimte. Het gaat om extra restpunten aan de binnenkant die samenhangen met het gebruik van het gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de inrichting van de raadzaal, aanpassingen van de publieksbalies, uitbreiding van de kleedkamers van de BOA's en het realiseren van een aantal extra werkplekken.

Vragen groep Van Beusekom/Vinkenborg 9. Bestemmingsreserves. a. Is het juist dat de bestemming van een bestemmingsreserve door de raad gewijzigd kan worden? Antwoord: Ja, dit is juist. Zie hiervoor ook de Nota reserves en voorzieningen 2025. Document Hoorn - Nota Reserves en Voorzieningen 2025 - iBabs Publieksportaal b. Kan geld in de reserve parkeren of andere reserves ook (gedeeltelijk) ingezet worden voor andere doeleinden of domeinen door de raad? Welke kaders gelden hierbij? Antwoord: Een bestemmingsreserve is een reserve die met een bepaald doel of voor een beleidsgebied is gevormd. Het geld dat in deze reserve wordt opgenomen, is door de gemeenteraad geoormerkt en mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de reserve is ingesteld. De raad kan de bestemming wel tussentijds wijzigen of de reserve opheffen. Bestemmingsreserves worden vaak gevormd om toekomstige uitgaven te dekken die niet binnen één begrotingsjaar vallen, zoals investeringen in infrastructuur, duurzaamheid, sociaal beleid of andere langdurige projecten. Het algemene uitgangspunt is om zo min mogelijk bestemmingsreserves te hebben. Hierdoor blijven de reserves overzichtelijk en is kans dat er geld op planken blijft liggen kleiner. c.

Bestaat er nu een bestemmingsreserve sociaal domein? Zo ja, zitten hier financiële middelen in? Antwoord: Nee, deze bestaat niet.

28

Poppodium 10. Vanaf wanneer en hoelang wordt het bedrag van 500000,- gereserveerd en wanneer is de verwachting dat dit geld gebruikt gaat worden? Antwoord: Dit bedrag staat vanaf 2026 structureel in de begroting. Op 1 juli ligt een voorstel bij de raad om een deel van dit bedrag de komende jaren in te zetten voor een projectleider om de haalbaarheid van het poppodium een stap dichterbij te brengen. Het is de bedoeling om binnen twee jaar terug te komen bij de raad voor een (investerings)besluit over de realisatie van een volwaardig poppodium. Raadsbesluit kadernota. 11. Wat is het verschil in het besluit 1 tussen genoemde wijziging/veranderingen a en b? Antwoord: Feitelijk zijn er geen verschillen: over beide moet de gemeenteraad besluiten. Bij a gaat het om het veranderen van budgetten in de begroting zoals het aanpassen van de salarissen aan de nieuwe cao, aanpassen van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen door de indexatie, etc. Bij b gaat het om kredieten ofwel investeringen. Die investeringen worden afgeschreven volgens de richtlijnen uit de nota Investeren en afschrijven. Voor de investeringen is de richtlijn dat de gemeenteraad de kredieten beschikbaar stelt en er dus over moet besluiten. Bij de lezing van het besluit na het verzenden ervan aan de gemeenteraad beseffen wij dat er onder a ook enkele kredieten staan. Dat maakt voor de besluitvorming niet uit.

Als de raad conform de voorstellen besluit, worden de juiste besluiten genomen.

12. Wat is de status van deze wijzigingen/veranderingen? Ligt hier bijvoorbeeld besluitvorming aan ten grondslag van de raad of valt alles binnen het budgetrecht van het college? Er wordt gesteld dat de investeringen noodzakelijk zijn en in 2025 moeten worden uitgevoerd (graag toelichting). Antwoord: Het college legt deze wijzigingen aan u voor als voorstel om de begroting te wijzigen. De gemeenteraad heeft hierbij het budgetrecht: zij moet besluiten om deze wijzigingen te verwerken in de begroting. Omdat het investeringen betreffen, die óf in 2025 moeten worden gedaan, óf die in 2025 moeten worden voorbereid, is gekozen voor verwerking via de kadernota. De gemeenteraad besluit over investeringen en dus moeten die investeringen voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het is niet vreemd dat bij de kadernota investeringen worden voorgesteld, dat gebeurt vaker. Normaliter worden ook de investeringen voor het investeringsplafond vastgesteld voor het komende jaar, in dit geval 2026. Doordat de nota Investeren en afschrijven net is vastgesteld, kon echter op deze termijn niet meer worden voldaan aan alle eisen die in die nota zijn opgenomen. Vandaar dat er voor gekozen is om die investeringen vast te laten stellen bij de begroting 2026.

13. Wat besluiten we nu precies voor de stadsspeeltuin en praten we straks alleen nog over de hoogte van het bedrag of ook over inhoudelijke keuzes over de stadsspeeltuin? Antwoord: Feitelijk besluit u over het voortbestaan van de stadsspeeltuin. Als nu niet wordt geïnvesteerd in de stadsspeeltuin, moet deze in 2028 sluiten. In de toelichting op de investering staat het volgende. "Voorstel is de kapitaallasten te regelen in de begroting, maar de gemeenteraad moet via een apart voorstel besluiten of een krediet beschikbaar wordt gesteld." Bedoeling van het college is dat de gemeenteraad nog een apart raadsvoorstel voorgelegd krijgt over de investering in de stadsspeeltuin. Waar nu rekening mee is gehouden, zijn de kapitaallasten van een investering in de stadsspeeltuin, waarbij deze aantrekkelijk, onderscheidend en toekomstbestendig blijft. Er is ook een minder uitgebreide variant. In het raadsvoorstel worden beide varianten aan u voorgelegd.

29

14. In dit besluit staan ook 2 punten over het wagenpark, namelijk besluitpunt 1B V en VII. Waarom liggen deze apart voor en zijn deze niet meegenomen in het besluit wat genomen is over vervanging van het wagenpark? Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 7 voor 1b V. Punt 1b VII staat er in om de juiste besluiten te laten nemen. In de begroting waren de kapitaallasten van de laadinfrastructuur geregeld, er was nog geen formeel krediet beschikbaar gesteld. Zoals elders ook beschreven, beslist de gemeenteraad over kredieten. Daarom moet nu het beschikbaar stellen van het krediet geformaliseerd worden. Bij het opstellen van het voorstel voor de vervanging werd er onterecht van uitgegaan dat het krediet al beschikbaar was gesteld. Renovatie stadhuis 15. Over de renovatie van het stadhuis zijn enkele onduidelijkheden voor ons. Zo schijnt er een budgetoverschrijding van 1,5 miljoen te zijn ontstaan maar wordt er gesproken over een voordeel op de kapitaallasten van het totale bouwkrediet. Er is een extra krediet nodig van 50000,-. Graag uitleg. Antwoord: Voor de beantwoording verwijzen we naar vraag 59 bij de vragen over de jaarstukken en vraag 8 bij de vragen over de kadernota. 16.

Hoeveel zit er nu in de reserve incidentele middelen en wat zijn de kaders dit te gebruiken? Antwoord: Het saldo van de reserve Diverse incidentele bestemmingen (DIB) is per 31 december 2024 € 9,960 miljoen. In de Nota Reserves en Voorzieningen staan de kaders voor alle reserves (en voorzieningen). Specifiek over de reserve DIB staat op pagina 9 van de door de gemeenteraad vastgestelde nota dat de reserve als doel heeft: het dekken van concrete claims op de algemene reserve. De reserve DIB is ingesteld om de algemene reserve zuiver te houden en de rest (claims) in een aparte reserve te zetten. Alle stortingen en onttrekkingen aan de reserve gaan via een raadsbesluit. In principe zijn de claims bedoeld voor concrete uitgaven die nog gedaan moeten worden. Bij de ombuigingsmaatregelen Beheersplan deel 1 (geëffectueerd in de begroting 2024, maar door de gemeenteraad als opdracht gegeven bij de kadernota 2023) is door de gemeenteraad besloten de reserve Diverse incidentele middelen nader te analyseren op noodzaak van het geld dat er nog in zat. Dat heeft er toe geleid dat er incidenteel € 400.000 uit de reserve is gehaald, omdat dat geld bij nader inzien niet meer nodig bleek. U kunt dit teruglezen in de Begroting 2024 op pagina 13 en 15/16. 17. Hoeveel zit er nu in de reserve parkeren? Antwoord: Het saldo van de reserve Parkeren is per 31 december 2024 € 9,157 miljoen.

18. Graag een specificatie op tabel 50, pagina 40 van de kadernota a. extra kosten voor exploitatie van het stadhuis (335.000): hoe is dit bedrag exact opgebouwd? Er staat nu een integrale opsomming, zonder uitsplitsing. Antwoord: De opbouw ziet er als volgt uit: Tabel 7 Opbouw extra kosten stadhuis Onderhoudscontracten

begroting

bijstelling

na kadernota

% bijstelling

133.458

62.265

195.723

32%

Energie

34.454

7.380

41.834

18%

Schoonmaak

159.884

74.616

234.500

32%

30

Beveiliging

33.011

54.739

87.750

62%

ICT en servicedesk (licenties, beheercapaciteit, etc.)

3.256.387

136.000

3.392.387

4%

totaal

3.617.194

335.000

3.952.194

b. en inzicht in de basis exploitatiekosten (om de extra lasten van 335.000 te kunnen duiden en in percentage te kunnen aangeven) Antwoord: Zie de beantwoording bij vraag 18a.

31