Verzamel-raadsvoorstel Hoogeveen behandeling ontwerp begrotingen GR-en 2022a.docx

Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekeningen en Begrotingen RUD, Stark, GKB, Recreatieschap, VRD, GGD, Publiek Vervoer en RUD. Wij willen Sturing geven aan de verschillende GR’en. Wij besluiten 1.

Kennis nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2021 en concept begrotingen 2023 van de zeven gemeenschappelijke regelingen; Zienswijzen:

2.

A. Stark Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. B. Gemeentelijke Kredietbank Op dit moment nog geen zienswijze in te dienen. C. Recreatieschap Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. D. Veiligheidsregio Drenthe Bijgaande zienswijze op de begroting 2023 indienen. E. GGD Bijgaande zienswijze op de begroting 2023 indienen. F. Publiek Vervoer Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. G. RUD Bijgaande zienswijze op de begroting 2023 indienen. 3. 4.

Instemmen met de GGD en de VRD begrotingswijziging 2022. Bijgaande zienswijze indienen op de RUD begrotingswijziging 2022.

Want A. Stark De gemeentelijke bijdrage is kleiner dan begroot De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2023 komt uit op € 1.722.000. Het aandeel van Hoogeveen in de gemeentelijke bijdrage is € 1.404.166. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 1.399.087 begroot. Dit is een negatieve afwijking van € 5.079. Dit geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. B. GKB De definitieve besluitvorming over de toekomst van de GKB moet nog plaats vinden. Op 26 januari van dit jaar is het voorgenomen besluit genomen door het bestuur van de GKB om te kiezen voor het toekomstscenario vervreemding, in de vorm van een Europese aanbesteding voor de activiteiten van de tweedelijns schuldhulpverlening. Pagina 1 van 8

De uitwerking van dit voorgenomen besluit in de begroting voor 2023 moet nog plaats vinden en is afhankelijk van de nog te nemen definitieve besluitvorming en de daarna vast te stellen impactanalyse en plan van aanpak. Het indienen van een zienswijze op dit moment bij de begroting zou vooruitlopen op die besluitvorming. Uw raad krijgt nog de gelegenheid om bij de besluitvorming rondom de vervreemding een zienswijze in te dienen. Dat moment is beter geschikt voor een gedragen zienswijze. C. Recreatieschap De gemeentelijke bijdrage is marginaal groter dan begroot De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2023 komt uit op € 72.528. In 2022 is dit € 69.355. Dit geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. D. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Begrotingswijziging 2022: Voor Hoogeveen betekent instemming met dit voorstel een verhoging van de bijdrage van € 23.470. Hiervoor is geen financiële dekking. Instemmen met het voorstel betekent ook het nemen van een voorschot op de VRD begroting 2023. We kunnen echter gezien de urgentie instemmen met de begrotingswijziging. De extra bijdrage voor 2022 zullen we meenemen in de Gemrap 2022.

Begroting 2023: Conform de uitgangspunten in de VDG-notitie “Samenwerken voor Drenthe” en besluitvorming bij eerdere begrotingen bedraagt de uitzetting voor loon en prijscompensatie en op peil houden van kapitaallasten minus wegvallen ontwikkelgelden per saldo € 385.000. Het voorstel is om hiermee in te stemmen. Dit geldt niet voor de gevraagde extra middelen voor inhoudelijke versterking van de VRD ten bedrage van (voor 2023 voor Hoogeveen) € 98.000, temeer omdat dit vanwege de samenwerking met de GGD ook leidt tot een hogere bijdrage aan de GGD. Onze financiële positie is aanleiding de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen en aan de VRD kenbaar te maken dat Hoogeveen niet kan instemmen met de extra uitzettingen in de begroting 2023 behoudens het verbeterplan informatieveiligheid en privacy. De VRD stelt voor de algemene reserve conform “Samen werken voor Drenthe” terug te brengen naar 2,5% van de begrote lasten. Een bedrag van € 657.300 valt vrij en wordt verdeeld over/teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen, ondanks daardoor verminderd weerstandsvermogen bij de VRD en dus wat meer risico bij de gemeenten. E. GGD Begroting 2023 Drie nieuwe beleidsimpulsen honoreren is niet in overeenstemming met een beleidsarme kaderbrief Hoogeveen 2023.

Begrotingswijziging 2022 Het op orde brengen van de informatieveiligheid & privacy betreft een onontkoombare opgave Het algemeen bestuur van GGD Drenthe heeft voorlopig ingestemd met het verbeterplan informatieveiligheid & privacy. GGD beschikt over persoonsgevoelige data. De afgelopen jaren heeft GGD hier al in geïnvesteerd, maar uit audits en assessments blijkt dat de informatiebeveiliging niet op orde is in relatie tot de landelijke normen. In haar brief van 14 april 2022 verzoekt GGD Drenthe de raad in te stemmen met een begrotingswijziging om het verbeterplan informatieveiligheid & privacy te kunnen uitvoeren. F. Publiek Vervoer De bijdrage van gemeente Hoogeveen is in 2023 € 43.086 exclusief BTW. In 2022 was de bijdrage € 41.233 exclusief BTW. Een absolute stijging van €1853. Pagina 2 van 8

Dit geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. G. RUD 1.2

Dit geeft inzicht in de gewijzigde bijdrage voor 2022 en inzicht in de bijdrage voor 2023 aan de RUD. Begrotingswijziging 2022 Bij de vaststelling van de begroting 2022 in oktober 2021 zijn een aantal onzekerheden buiten de begroting gehouden welke betrokken zouden worden in een begrotingswijziging 2022. Het gaat om de invoering van de Omgevingswet, uitkomsten van de evaluatie van de GR, aanbesteding- en implementatietraject van het nieuwe zaaksysteem en de verwachte hogere bedrijfs- en uitvoeringskosten. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is de budgettaire verschuiving van bevoegd gezag taken voor bodem en milieulocaties teruggedraaid. De aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem is uitgesteld en is het eerder opgenomen bedrag hiervoor verlaagd met 75K in de bedrijfsvoeringskosten. Verder zijn de bedrijfsvoeringskosten in overeenstemming gebracht met de noodzakelijke inzet voor ondersteunende stafdiensten (concerncontrol, HRM, Communicatie, I&A, projectenbureau, secretariële ondersteuning). Met de begrotingswijziging wordt tevens het ziekteverzuimpercentage bijgesteld naar een realistischer percentage van 7% (+ 1% ten opzichte van de begroting 2022). Ook is het uurtarief voor de uitbreiding primaire taken (luchtadviseur en BOA-inzet) gecorrigeerd. Hiervoor was in de begroting 2022 gerekend met een lager uurtarief.

Afrekening van deze inzet vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk inzet. Daarnaast is in de begrotingswijziging het jaarprogramma 2022 verwerkt. In het jaarprogramma is het effect van de 1e fase herijking van de Drentse Maat doorgevoerd (volgend op de uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie van de GR RUD) met een groeimodel naar 2024 om het risicogericht toezicht op een aanvaardbaar uitvoeringsniveau te brengen. Daarnaast wordt gefaseerd extra ingezet op energietoezicht via een groeimodel t/m 2024 en wordt extra ingezet op asbesttoezicht. Verder is al het voorzien meerwerk vooraf inzichtelijk gemaakt (afrekening op basis van de werkelijke inzet). Dit alles resulteert uiteindelijk in een financiële toename van € 25.155 voor Hoogeveen in plaats van de circa € 170.000. Zie voor een nadere toelichting onder de financiële gevolgen, onderdeel G. Begroting 2023 Voor de ontwerpbegroting 2023 zijn de begroting 2022, de begrotingswijziging 2022 en het jaarprogramma 2022 als basis toegepast. Binnen de ontwerpbegroting is het groeimodel voor inzet op het toezicht van gemeentelijke bedrijven, energie en asbest opgenomen. Om het locatiebestand (inrichtingenbestand) aan te passen aan de Omgevingswet is verder een incidentele bijdrage van 255K opgenomen.

De extra inzet voor BOA taken en Luchtadvies zijn structureel in de begroting opgenomen en deze wordt net als in 2021 en 2022 achteraf verrekend op basis van gerealiseerde inzet. Dit laatste geldt ook voor de extra uren voorzien meerwerk. De verschuiving van het bevoegd gezag naar gemeenten voor bodemtaken en een aantal milieulocaties is voor 2023 weer opgenomen. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Om de kosten voor de Omgevingswet goed in beeld te brengen wordt door de RUD een impactanalyse verricht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen eventuele keuzes en consequenties in beeld.

2.1

Er zijn ontwikkelingen die een financieel effect hebben en die aanleiding geven om een zienswijze in te dienen Omdat in de voorliggende begrotingen sprake is van een uitzetting van financiële middelen is een reactie hierop aan de RUD op zijn plaats. In de bijgevoegde voorgestelde zienswijze wordt een aantal overwegingen en uitgangspunten voor

Pagina 3 van 8

deze uitzetting meegegeven. Deze hebben vooral betrekking op beheersing van de uitzetting door nog te maken keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau en begrenzing ervan via financiering door Rijk van taken die verband houden met een verschuiving van bevoegdheden. En hoewel de jaarstukken ter kennisname worden aangeboden wordt voorgesteld om ook een reactie te geven op de keuze van het algemeen bestuur om het weerstandsvermogen te vergroten. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde zienswijze. Maar A. Stark Geen. B. GKB De zorgen over de financiële positie van de GKB bestaan al enkele jaren. Het bestuur hoopt met het genomen voorgenomen besluit die uiteindelijk weg te kunnen nemen. C. Recreatieschap Geen. D. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Geen. E. GGD Als de meerderheid van het Algemeen bestuur van de GGD Drenthe wel instemt met de beleidsimpulsen (Datagericht werken, Gezonde leefomgeving (Omgevingswet) en Publieke gezondheid-preventie), dan betekent dit een extra uitzetting van de begroting van Hoogeveen over het jaar 2023 van €142.724,-. F. Publiek Vervoer In 2023 moet er een keuze gemaakt worden of het contract met de huidige vervoerder De Vier Gewesten nog voor twee jaar verlengd wordt. Als er wordt besloten om een aanbestedingstraject te starten, zal daarvoor extra capaciteit en dus financiële middelen voor nodig zijn. G.

RUD De effecten van een aantal toekomstige ontwikkelingen zijn nu nog niet inzichtelijk Omgevingswet Zoals onder 1.2 is aangegeven zijn de kosten voor het werken onder de Omgevingswet nog niet inzichtelijk. Hiervoor wordt een impactanalyse verricht. De verwachting is dat hiermee in het 2e kwartaal de financiële impact voor de RUD in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen eventuele keuzes en consequenties in beeld. Uitvoerings- & Handhavingsstrategie Drenthe en brede herijking Drentse Maat zijn nog niet inzichtelijk De brede herijking van de Drentse Maat (2e fase) volgt nog en haakt aan bij het proces van het opstellen van een uniform uitvoerings- en handhavingsstrategie Drenthe (U&H-strategie Drenthe). De strategie bevindt zich nog in de conceptfase en vindt plaats onder de regie van de deelnemers. Een volledige herijking van de Drentse Maat is een ingewikkeld proces en is nauw verbonden met de gezamenlijke U&H strategie. De U&H-strategie geeft middels doelstellingen het ambitieniveau aan voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van de RUD Drenthe en wordt ontwikkeld in twee fasen: fase 1 is het vastleggen van de huidige manier van werken. Fase 2 is het gezamenlijk opstellen van een uitvoeringsprogramma, voorzien voor het jaar 2024.

De Drentse Maat is daarbij een doorvertaling naar wat daarvoor nodig is (middelen/ kentallen) met daarbij inhoudelijke keuzes in ambitie- en kwaliteitsniveau en te accepteren risico’s. Het gesprek met alle deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau moet nog plaatsvinden. Pagina 4 van 8

Achtergrond De gemeente Hoogeveen neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen deel aan zeven Gemeenschappelijke regelingen. Ingevolge de Wgr dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerpbegrotingen van deze Gemeenschappelijke Regelingen. Dit jaar is wederom gekozen voor een gebundeld raadsvoorstel waarbij voor iedere GR een aparte oplegger is toegevoegd. Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken vóór besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd. De financiële gevolgen zijn A. Stark Jaarrekening 2021 Er wordt een bedrag van € 699.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 401.000 wordt toegevoegd aan een bestemde reserve eenmalige kosten nieuwbouw. Een (totaal) bedrag van € 519.924 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2023 In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de totale gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2.000.000 mogen komen. ‘ Stark houdt zich voor 2023 aan deze afspraak met een totale begrote gemeentelijke bijdrage van € 1.722.000. Het aandeel van Hoogeveen in deze gemeentelijke bijdrage is € 1.404.166. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 1.399.087 begroot.

Dit is een negatieve afwijking van € 5.079. B. GKB Jaarrekening 2021 Over 2021 is sprake van een negatief resultaat van € 520.000. Het aandeel van Hoogeveen daarin bedraagt 35% te weten € 182.000. Dit is al verwerkt in de jaarrekening 2021. Hoofdoorzaak is de lagere opbrengst van dienstverlening aan cliënten gecombineerd met hogere personeels- en automatiseringskosten. Het patroon van de laatste jaren heeft zich daarmee voortgezet. Begroting 2023 In de begroting van de GKB is het voorgenomen besluit tot vervreemding nog niet verwerkt. Het gaat in feite om een conceptbegroting die nog aangepast zal worden op het moment dat de besluitvorming definitief is en de impactanalyse daarin is verwerkt. De begroting laat nu een tekort zien van ruim € 700.000 met daarbij een taakstellende opgave van € 750.000 om dit tekort zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de besluitvorming zal duidelijk worden wat het reële beeld voor 2023 is. C. Recreatieschap Jaarrekening 2021 De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begrote bijdrage (pag 66 en 67 van de jaarrekening). Begroting 2023 De gevraagde bijdrage van Hoogeveen voor 2023 € 86.369 (2022: € 83.458). Dit betekent een verhoging van € 2.911 van de bijdrage ten opzichte van het vorige jaar. Toegepast is een indexatie van 2,3% (loonvoet sector overheid) en 1,6% (matariële overheidsconsumptie) op de exploitatiekosten.

Pagina 5 van 8

D. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Jaarrekening 2021 €0 Begroting 2023 Stijging van gemeentelijke bijdrage met € 98.000 (van € 2.631.000 naar € 2.729.000) Vrijval algemene reserve in 2022 € 60.000 eenmalige bate E. GGD Jaarrekening 2021 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €107.909,-. Het AB GGD heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het jaarresultaat 2021 voor het verbeterplan Informatieveiligheid en privacy. Vanuit de Risicoreserve (maximale omvang was met € 204.584 overschreden) wordt dit bedrag bestemd voor hetzelfde doel. De raad kan een zienswijze op dit punt indienen. Begroting 2023 De belangrijkste financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 zijn: • De indexering van 1,9% voor loon-en prijscompensatie, waardoor de GGDbegroting uitzet met €450.000,-, voor Hoogeveen betekent dit inclusief alle nieuwe beleidsimpulsen een bedrag van €280.000,-. • De volgende beleidsimpulsen zijn meegenomen in de GGD begroting: Datagericht werken, de Gezonde leefomgeving (omgevingswet) en Publieke gezondheid (preventie). In totaal gaat het om een bedrag van €1.860.000,en voor Hoogeveen €211.924,-.

• Als we niet instemmen met Datagericht werken, de Gezonde leefomgeving (omgevingswet) en Publieke gezondheid (preventie) betekent dat Hoogeveen alleen een bedrag van (€211.924 - €142.724,- =) €69.200,- voor Informatieveiligheid en de laatste fase van ‘Jeugdgezondheidszorg in flow’ moet bekostigen. Begrotingswijziging 2022 GGD stelt voor het verbeterplan informatieveiligheid & privacy te bekostigen vanuit het jaarresultaat 2021 (€107.909,-) en het overschot van de risicoreserve (€204.584,-). Hierdoor hoeft de gemeente geen extra middelen uit de gemeentebegroting 2022 ter beschikking te stellen voor de begrotingswijziging 2022. F. Publiek Vervoer Begroting 2023 De bijdrage van gemeente Hoogeveen is in 2023 € 43.086 exclusief BTW. G. RUD Jaarrekening 2021 Het voorschot voor Hoogeveen op basis van het jaarprogramma 2021 bedroeg € 1.121.350. De totale inzet uren voor de Drentse Maat, Niet-Drentse Maat en administratieve ondersteuning laat voor Hoogeveen in 2021 een realisatie zien van 78%. De eerder genoemde onderbesteding van 7% op het totale jaarprogramma 2021 van de RUD komt ten laste van de deelnemers. Uitgangspunt voor verrekening en herverdeling van de deelnemersbijdrage is de productie ten opzichte van het jaarprogramma 2021. In die herverdeling van deelnemersbijdragen wordt daarmee de onderproductie verwerkt in de verrekening.

De verrekening voor Hoogeveen van de realisatie van het jaarprogramma 2021, de bijdrage in de onderproductie RUD breed en de aanvullende kosten voor meerwerk, Pagina 6 van 8

benodigde BOA-inzet, luchtadvisering en omgevingsveiligheid resulteert in een te ontvangen bedrag van € 137.052,84. Op basis van wat daadwerkelijk door de gemeente voor 2021 is begroot en de Gemrap begroting na wijziging levert dit een voordeel op van € 92.000. Begrotingswijziging 2022 In de nu voorliggende ontwerpbegrotingswijziging 2022 is de bijdrage voor Hoogeveen becijferd op € 1.282.133. In de eerder vastgestelde begroting 2022 van de RUD was de bijdrage voor Hoogeveen begroot op € 1.256.978 en is als zodanig opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2022. Op 14 december 2021 is in het college het uitvoeringsprogramma milieutaken Hoogeveen zoals verwerkt in jaarprogramma 2022 RUD vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma is een extra uitzetting van uren verwerkt en betekende een kostenstijging van circa € 170.000 voor 2022. Echter door uitstel van de Omgevingswet en het uitstellen van de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem zijn de hiervoor opgenomen kostenstijgingen weer teruggedraaid. Dit resulteert uiteindelijk in een financiële toename van € 25.155 voor Hoogeveen in plaats van de circa € 170.000. Deze toename wordt verwerkt in de Gemrap. Begroting 2023 In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 is de bijdrage voor Hoogeveen becijferd op € 1.605.646. Dit betekent een financiële toename van € 323.513 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022.

Deze toename wordt meegenomen in de op te stellen kaderbrief 2023 van de gemeente. De ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze toename van de gemeentelijke bijdrage aan de RUD zijn: - € 33.329 door een toegepaste indexering van 2,4%; - een productiviteitsnorm van 1.300 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is met een ziekteverzuimpercentage van 7%; - € 118.181 door het meerjarig groeimodel dat is opgesteld voor 2023 (en 2024) om het risicogericht toezicht en het energie- en asbesttoezicht op een aanvaardbaar uitvoeringsniveau te brengen; - € 20.383 vanwege aanvullende incidentele kosten t.b.v. het verrijken van het locatiebestand met milieubelastende activiteiten (MBA’s). Dit als gevolg van de invoering van de Omgevingswet; - € 151.620 in verband met verschuiving van het bevoegd gezag (van provincie naar gemeente en vice versa) voor bodemtaken en milieulocaties (milieubelastende activiteiten) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken en milieulocaties en bodemtaken in het kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 vinden vanuit VNG en IPO nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Alternatieven A. Stark Wel een zienswijze indienen. B. GKB Vervreemding van de Gemeenschappelijke Regeling lijkt op dit moment het enige realistische scenario voor de GKB. C.

Recreatieschap Wel een zienswijze indienen. D. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Geen zienswijze indienen.

Pagina 7 van 8

E. GGD Een alternatief is de GGD voor te stellen de incidentele kosten voor de beleidsimpulsen uit de Algemene Reserve van de GGD te laten bekostigen. Een ander alternatief is GGD voor te stellen de start van de beleidsimpulsen over de jaren te spreiden zodat de incidentele kosten in meerdere jaren vallen. F. Publiek Vervoer Wel een zienswijze indienen. G. RUD Geen zienswijze indienen. Bijlagen • • • • •

Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen Ontwerpbegrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen Opleggers van de Gemeenschappelijke Regelingen Begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen De zienswijzen

Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Jelmer Mulder secretaris

Pagina 8 van 8

Karel Loohuis burgemeester