Update Kaderbrief 2023-2026 (versie 4 juli).docx

Aan de leden van de Gemeenteraad Datum: 4 juli 2022 Onderwerp: Update Kaderbrief

Inleiding Op 23 mei 2022 heeft u de kaderbrief ontvangen. De kaderbrief is opgesteld door het ‘oude’ college. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die wij graag voor de behandeling van de begroting 2023 mee willen geven. Het coalitieakkoord voor 2022-2025 is vastgesteld en we hebben we de meicirculaire met de uitkomsten over de hoogte van het gemeentefonds ontvangen. Deze ontwikkelingen geven een ander beeld op de financiële stand zoals opgenomen in de kaderbrief. Daarom bieden wij u naast de kaderbrief deze oplegger van de kaderbrief aan waarin we een update geven van de financiële stand van zaken. De update wordt gelijktijdig als oplegger van de kaderbrief behandeld in de raadsvergadering van 14 juli 2022. U stelt de update tegelijkertijd met de kaderbrief vast en geeft het college daarmee een volledig en actueel kader mee voor de Programmabegroting 2023.

Actualisatie meerjarenperspectief In de kaderbrief hebben we onderstaande eindstand opgenomen: Bedragen x € 1.000, "+"= nadeel, "-"= voordeel Eindstand kaderbrief

2023 236

2024 -1.287

2025 -2.109

2026 2.742

Coalitieakkoord Vanuit het coalitieakkoord en de coalitieonderhandelingen stellen wij hierop onderstaande correcties voor: Bedragen x € 1.000, "+"= nadeel, "-"= voordeel Van 4 naar 5 wethouders Marketing Hoogeveen Schrappen taakstelling Wijk- buurt en dorpshuizen Schrappen (deel) taakstelling SWO Extra inzet op uitvoering participatie Versnellingsteam wonen Totaal

2023 159 115

2024 159 115

2025 159 115

2026 159 115

150 500 200 300 1.424

300 500 200 300 1.574

300 500 200 300 1.574

300 500 200 300 1.574

Van 4 naar 5 wethouders De coalitie heeft voorgesteld en de raad heeft besloten om deze collegeperiode met 5 wethouders te gaan werken. Marketing Hoogeveen De coalitie heeft voorgesteld om samen met partners uit de regio en lokaal aan de slag te gaan om de aantrekkingskracht van Hoogeveen uit te nutten. Hoe dat precies gaat wordt nog met alle partners besproken en zal nog dit jaar duidelijk worden. In de begroting nemen we hiervoor € 115.000 structureel op.

Schrappen taakstelling Wijk- buurt en dorpshuizen De coalitie stelt voor de met Schone lei en de programmabegroting 2022 voor 2023 en verder afgesproken bezuiniging op wijk- en dorpshuizen te schrappen. Dat doen we in de programmabegroting. Schrappen (deel) taakstelling SWO Het restant van de taakstelling op de personeelslasten van onze samenwerkingsorganisatie is vanaf 2023 niet meer realistisch. Met Schone Lei is afgesproken om (aanzienlijk) in de Hoogeveense taken te schrappen. Minder taken impliceert ook minder personeel en, zo was de verwachting, dan kan ook worden bespaard op de personeelsuitgaven. Een belangrijk deel van de bezuinigingen en dan met name de bezuinigingen op het sociaal domein wordt niet doorgevoerd. In de kaderbrief is aangegeven dat we de taakstellingen dan ook schrappen in de Programmabegroting 2023. In het kielzog daarvan moeten we de verwachte besparingen op de personeelsuitgaven dan ook onvermijdelijk naar beneden bijstellen. Ook de coalitie heeft gesproken over het verlichten van de taakstelling op onze samenwerkingsorganisatie. Met de programmabegroting komt er vanaf 2023 een einde aan aparte bezuinigingsoperaties op het ambtelijk apparaat. Extra inzet op uitvoering participatie De coalitie wil extra middelen inzetten ten behoeve van het aan het werk helpen van mensen die nu aan de zijlijn staan.

Hiervoor nemen we in de programmabegroting € 200.000 structureel op. Hoe deze gelden worden besteed wordt in de loop van dit jaar duidelijk. Versnellingsteam wonen De coalitie wil het tempo van het van het bouwen van woningen fors opvoeren. Daarom komt er een gemeentelijk versnellingsteam. De bevoegdheden en taken van dit team zullen in de loop van dit jaar worden uitgewerkt. In de begroting nemen we € 300.000 op voor vier jaar. Verhoging budget Rekenkamercommissie Op 30 juni is door de raad een motie aangenomen om het budget van de Rekenkamercommissie te verhogen. De verhoging is voor 2023 € 35.000 en vanaf 2024 € 55.000. Bedragen x € 1.000, "+"= nadeel, "-"= voordeel Verhoging budget Rekenkamercommissie

2023 35

2024 55

2025 55

2026 55

Gemeentefonds In de kaderbrief hebben we voor het gemeentefonds de uitkomsten van de maartbrief 2022 opgenomen. Inmiddels hebben we de meicirculaire 2022 ontvangen. Het memo over de meicirculaire geeft een gedetailleerde toelichting op de cijfers. Voor deze update worden alleen de hoofdlijnen geschetst. Hieronder worden de mutaties ten opzichte van de kaderbrief weergegeven: Bedragen x € 1.000, "+"= nadeel, "-"= voordeel Uitkomsten meicirculaire 2022 Uitkomsten maartbrief 2022 (stand Kaderbrief) Mutatie Gemeentefonds

2023 -137.356 -127.749 -9.607

2024 -140.237 -129.760 -10.477

2025 -143.757 -131.411 -12.346

2026 -133.039 -126.195 -6.844

De meicirculaire 2022 bevat informatie over de invoering per 1 januari 2023 van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2022. Voor de nieuwe verdeling is Hoogeveen een voordeelgemeente, maar de voordelen zitten vooral in de actualisatie van het

accres. De omvang van het gemeentefonds neemt toe omdat de rijksuitgaven stijgen: “Samen de trap op”. We moeten ons er bewust van zijn dat de gelden die we nu krijgen worden gecorrigeerd voor eventuele onderuitputting aan de kant van de rijksuitgaven gaandeweg de rit. Na verwerking van de mutaties vanuit het coalitieakkoord en de actualisatie van het gemeentefonds komen we op onderstaande uitkomst: Bedragen x € 1.000, "+"= nadeel, "-"= voordeel Eindstand kaderbrief Mutaties coalitieakkoord Verhoging budget Rekenkamercommissie Mutaties gemeentefonds Eindstand Update Kaderbrief

2023 236 1.424 35 -9.607 -7.912

2024 -1.287 1.574 55 -10.477 -10.135

2025 -2.109 1.574 55 -12.346 -12.826

2026 2.742 1.574 55 -6.844 -2.473

We komen voor alle jaren op een voordelig saldo uit. Van 2023 € 7,9 miljoen oplopend naar € 12,8 miljoen in 2025. In 2026, het zogenaamde ravijnjaar, komen we op een voordeel van € 2,4 miljoen. We verwachten dat het overgrote deel van de geschetste voordelen opgaan in de risico’s die we nu nog niet in de begroting en kaderbrief hebben verwerkt. Dit betreffen onder andere: loon- en prijsstijgingen (PM-posten uit de kaderbrief), onderhoud van kapitaalgoederen, grote vervangingsinvesteringen, uiteenzettingen bij verbonden partijen, inflatie, stijging van de rente, effecten crisis Oekraïne en de vluchtelingenstroom. Met de voor- of nadelen die we overhouden, gaan we om zoals is geschetst in de kaderbrief.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Jelmer Mulder Gemeentesecretaris

Karel Loohuis burgemeester