RUD - Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting 2023 - RUD Drenthe.docx

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2023 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder

RUD Drenthe

Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie

Aa en Hunze

Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verrekensystematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. 3,86%

Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

1x AB

Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Provincie Drenthe Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

7,70% 4,00% 6,88% 6,00% 18,93% 9,00% 16,78% 6,37% 8,13% 4,05% 4,04% 4,27%

1x AB 1x AB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Verwerking groeimodel gemeenten -herijking kentallen -toezicht energie/asbest Verschuiving bevoegd gezag Omgevingswet Uitvoerings- en handhavingsstrategie (gefaseerd) Financieel niet verwerkt in de begroting Uitvoering aanbevelingen o.b.v. evaluatie GR RUD Drenthe uit 2021

AB besluit 20 december bij vaststelling jaarprogramma Wettelijke taak

In 2023 vindt het gesprek plaats over de keuzes in de gewenste kwaliteit en het uitvoeringsniveau

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging

Kosten (structureel of incidenteel) Structureel

Via begrotingswijziging Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.

Structureel PM

Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.

Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Verwacht kwartaal 9 juni 4 juli

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp/besluit

Voorjaarsrapportage Begrotingswijziging 2022

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

Vaststelling Vaststelling

2

4 juli Nog te bepalen

Begroting 2023 Uniform Uitvoeringsen handhavingsstrategie

Algemeen bestuur College

Vaststelling Vaststelling

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Ziekteverzuim € 250 K In 2023 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het protocol omtrent verzuim wordt nadrukkelijk bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen :  Samen met de bedrijfsarts wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het verzuim te voorkomen en te beperken.  De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot;  De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot;  De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot;  Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers;  In 2023 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken. BIS

€ 40 K

De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS worden in 2022 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2023 zullen de jaarlijkse beheerskosten van het BISsysteem gedragen moeten worden door alle deelnemers vanwege de overgang van bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie naar de overige 11 gemeenten. De inzet van onze eigen medewerkers leidt tot een structurele kostenpost in de begroting. 3

Werving nieuwe medewerkers

€ 150 K

Leges

€ 50 K

Evaluatie GR

PM

Gevolgen Omgevingswet

PM

De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om:  ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken;  opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk;  van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. De uitwerking van de aanbevelingen vraagt inzet van de deelnemers en de RUD Drenthe. Uitvoering vindt op dit moment plaats binnen de begroting. In het tweede kwartaal wordt hiervoor een impactanalyse uitgevoerd.

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GR- 2022 begroting vanaf Lopende begroting lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* €1

2023 Begr.

2024

2025

2026

€ 151

€ 237

€ 248

€ 361

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* Totaal

2022 Lopende begroting

2023 Begr.

2024

2025

2026

€ 16.438

€ 18.252

€ 18.758

€ 19.208

€ 19.669

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting Indexering 2,4% Aanpassing uren jaarprogramma 2023

Opsomming met toelichting

418K 1.141K

Groeimodel gemeenten

4

Bijdrage incidentele aanvullende kosten

255k

Aanpassing inrichtingenbestand aan de Omgevingswet (MBA’s)

Financiële positie GR 2022 2023 2024 (Vrije) reserve GR* € 37 € 188 € 425 Solvabiliteit 0,8% 4,1% 8,9% Exploitatieruimte 0,2% 3,2% 1,8% Eigen vermogen/ 37/4.361 188/4.348 425/4.344 vreemd vermogen* *x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

2025 € 673 13,4% 0,8% 673/4.344

2026 € 1.034 19,2% 0,8% 1.034/4.344

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente

5