Raadsvoorstel SWO zienswijze jaarrek 22 en begroting 24 (def).docx

Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Wij willen 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Wij besluiten 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. 2. Geen zienswijze op de begroting in te dienen. Want Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 is rekening gehouden met het formaliseren van ontwikkelingen, zoals opgenomen in de begrotingen 2023 van beide gemeenten, autonome ontwikkelingen en nieuwe inzichten verkregen door de jaarrekening 2022 van de SWO en de in gang gezette organisatieontwikkeling. Maar De kaderbrief 2024 van de SWO is op 14 april aan de raad ter kennisname voorgelegd. Het bestuur van de SWO is akkoord gegaan met de voorliggende stukken, zodat het nu aan de raden van de beide deelnemende gemeenten is om wel of niet een zienswijze in te dienen alvorens het bestuur van de SWO de begroting 2024 definitief vaststelt. Achtergrond De gemeente Hoogeveen neemt deel aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Vanwege de WGR dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerpbegroting van deze Gemeenschappelijke Regeling.

De Samenwerkingsorganisatie levert diensten aan de beide deelnemende gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. De financiële gevolgen zijn Jaarrekening 2022 Het jaar 2022 sluit met een nadelig resultaat van € 1,4 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, zoals de gewijzigde cao waardoor een voorziening moest worden gemaakt van € 1,3 miljoen voor bovenwettelijke verlofuren. Begroting 2024 De begroting 2024 is opgesteld conform de kadernota 2024 van de SWO. De effecten worden verwerkt in de Kadernota 2024 en programmabegroting 2024 van Hoogeveen. De uitzettingen betreffen voornamelijk onontkoombare autonome ontwikkelingen waarvan Loon en prijscompensatie als gevolg van de CAO-aanpassingen 2023 en 2024 de grootste posten zijn (respectievelijk 2.246 en 1.678 k).

Pagina 1 van 2

Om voorbereid te zijn op de veranderende rol van de gemeentelijke overheid in een veranderende samenleving is de organisatieontwikkeling in gang gezet. Hiertoe wordt langs vier pijlers (zie de begroting) gewerkt aan het verbeteren en stabiliseren van de organisatiekracht. Zodra die sporen verder zijn uitgewerkt kunnen we die uitkomsten vertalen in eventuele financiële gevolgen. Anders gezegd, het nu voorliggende besluit is een eerste van nog te verwachten vervolgbesluiten om de SWO weer duurzaam inzetbaar te maken. Vooruitlopend op de organisatieontwikkeling wordt er dagelijks gewerkt aan het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. In deze begroting is hiervoor een aanvullend budget opgenomen van € 800.000. Voor het complete overzicht van de uitzettingen wordt verwezen naar de begroting. Alternatieven Bijlagen • •

Jaarrekening 2022 van de SWO Ontwerpbegroting 2024 van de SWO

Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Jelmer Mulder secretaris

Pagina 2 van 2

Karel Loohuis burgemeester