Raadsvoorstel investeringen sportpark Elim (221214)

Gemeenteraad Onderwerp Herinrichting sportpark Elim Wij willen Vanwege het woningbouwprogramma Elim het bestaande sportpark Elim herinrichten. Hiermee voldoet het sportpark Elim aan de gestelde sporttechnische eisen om zowel de voetbal- als korfbal sport te continueren. Wij besluiten 1. Kennis te nemen van het beslisdocument herinrichting sportpark Elim. 2. De benodigde investeringen (€ 718.000) voor de herinrichting van het sportpark Elim beschikbaar te stellen en te verwerken in de gemrap 2023. De kapitaallasten (€ 53.626) in de kaderbrief 2024 te verwerken.De benodigde verplaatsingen en investeringen in het sportpark Elim uit te voeren. 3. De benodigde verplaatsingen en investeringen van het sportpark Elim uit te voeren. Dit vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan voor het woningbouwprogramma en vooruitlopend op het vaststellen van de gemrap 2023 en de kaderbrief 2024. Want 1.1.

Opdracht voorbereiding woningbouwplan Elim Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W van de gemeente Hoogeveen het beslisdocument voor de ontwikkeling van het woningbouwplan in Elim vastgesteld. In het besluit is ook opdracht gegeven om de nodige voorbereidingen te starten voor het realiseren van het woningbouwplan waardoor een plan voor het herinrichten van het Sportpark.

1.2.

Sport moet verplaatst worden vanwege woningbouwprogramma Door het woningbouwplan moet het huidige hoofdveld van s.c. Elim verplaatst worden en verdwijnt het ‘oude’ trainingsveld. Het oude trainingsveld was al bij de ontwikkeling van het kunstgrasveld in 2020 aangewezen als overcapaciteit. In het beslisdocument is vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden het sportpark opnieuw in te richten.

1.3.

Sporttechnische normen NOC*NSF vormen het uitgangspunt Om sport te continueren moet de herinrichting voldoen aan de sporttechnische normen die sportbonden hebben gesteld. Door uit te gaan van deze normen voldoet de herinrichting van Sportpark Elim aan de gestelde kaders voor wedstrijdsport en mogen officiële competities op de accommodaties gespeeld worden. Voor korfbal betekent de herinrichting ook dat er ingespeeld wordt op de wijzigingen in de korfbalsport. De korfbalbond KNKV stelt dat alle verenigingen vanaf 2026 op kunstgras moeten spelen. De korfbalvereniging in Elim beschikt nu alleen nog over natuurgrasvelden maar door de herinrichting wordt dit aangepast naar kunstgras.

1.4.

Sportverenigingen hebben ingestemd met het beslisdocument In de uitwerking voor de herinrichting van sportpark Elim is nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van voetbalvereniging s.c. Elim en korfbalvereniging k.v. Elko. De verenigingen hebben zich laten bijstaan door een adviseur van hun betreffende sportbond. De voorgestelde maatregelen zijn samengevat in het

Pagina 1 van 5

bijgevoegde beslisdocument wat in overleg met de genoemde partijen tot stand is gekomen. 2.1.

Investeringen zijn niet begroot In de meerjarenbegroting 2023-2026 is geen rekening gehouden met de herinvesteringen voor het sportpark Elim. De ontwikkeling is inhoudelijk wel in de begroting aangekondigd. Echter, een financiële doorvertaling is niet in de begroting opgenomen omdat het woningbouwplan nog niet is vastgesteld en de uitwerking van de herinrichting van het sportpark nog niet gereed was.

2.2.

BBV schrijft voor dat investeringen geactiveerd moeten worden Het herinrichten van sportpark Elim is noodzakelijk om het woningbouwprogramma te kunnen realiseren. Het is gebruikelijk dat financiële consequenties van een gebiedsontwikkeling worden opgenomen in de grondexploitatie (grex) van de betreffende ontwikkeling. Echter, het Besluit Begroting Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor dat investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden op de begroting. Om deze reden worden de investeringen apart op de gemeentelijke begroting opgenomen en niet ondergebracht in de grex van de woningbouwontwikkeling Elim.

3.1.

Wijzigingen sport passen binnen de bestemming Voor het woningbouwplan Elim moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De herinrichting van sport past binnen de huidige bestemming van sport. Echter, als er gewacht wordt met de realisatie van de herinrichting van de sport tot het moment dat het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk is ontstaat er een vertraging in de realisatie van het woningbouwprogramma. Het bouwrijp maken van het woningbouwprogramma kan dan pas starten als de verplaatsing van de sport klaar is en in gebruik is genomen. Hiermee wordt er vooruitlopend op een definitieve realisatie van het woningbouwplan gestart met de herinrichting van de sport. Dit is een potentieel risico. Echter, gelet op het animo voor het woningbouwprogramma wordt dit risico als laag ingeschat.

Maar Prijzen zijn onzeker De investeringen voor de herinrichting van het sportpark Elim zijn gebaseerd op het prijspeil eind 2022. De prijzen voor 2023 zijn moeilijk voorspelbaar vanwege de huidige economische situatie. Op basis van een aanbesteding voor de realisatie worden de prijzen definitief bepaald. Indien blijkt dat het budget ontoereikend is worden op dat moment eventuele bijsturingsmogelijkheden onderzocht of wordt er mogelijk aanvullend krediet gevraagd. Levertijden bouwmaterialen en bouwstoffen moeilijk voorspelbaar Door de oorlog in Oekraïne en economische situatie is de levering van diverse bouwmaterialen en bouwstoffen moeilijk voorspelbaar. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van de realisatie voor het herinrichten van het sportpark. De herinrichting van het sportpark moet eerst afgerond zijn en gereed voor gebruik voordat er gestart kan worden met het woningbouwprogramma. Zolang de herinrichting voor de sport niet klaar is blijft het huidige hoofdveld voor s.c. Elim in gebruik. Niet alle wensen van sportverenigingen overgenomen Samen met de verenigingen is het plan voor de herinrichting van het sportpark Elim tot stand gekomen. In goed overleg is bepaald welke maatregelen genomen moeten worden en wat daarvan de kosten zijn. Hierbij is ook gebruikt gemaakt van de kennis van de sportbonden van de betreffende verenigingen.

Echter, de verenigingen hebben ook een aantal aanvullende wensen ingebracht die niet zijn gehonoreerd. Dit betreft de veldverlichting voor het pupillenveld voetbal en het renoveren van de tennisbanen. In overleg met de verenigingen is aangegeven dat de verlichting voor het pupillenveld niet noodzakelijk is. Indien de vereniging dit wel wenst te realiseren dan moet de vereniging dit zelf bekostigen en kan dit wel in de realisatie worden meegenomen. Pagina 2 van 5

Voor het renoveren van de tennisbanen is afgesproken dat er eerst in samenspraak met het dorp wordt nagedacht over het gebruik van de tennisbanen en welke behoefte er is. Sportpark Elim wordt kleiner Door het woningbouwprogramma en herinrichting van het sportpark wordt het sportpark kleiner. Het heringerichte sportpark voldoet qua capaciteit aan de gestelde normen en biedt ruimte voor een beperkte groei van het aantal leden voor voetbal. Voor korfbal is er meer ruimte om te groeien. Mocht de voetbalvereniging aanzienlijk groeien dan is er op het sportpark geen ruimte om een extra wedstrijdveld te realiseren. Qua aantal velden geven de normen aan dat s.c. Elim een ruimtebehoefte heeft van 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. In de nieuwe situatie komen er 2 wedstrijdvelden waarvan 1 kunstgras wat gecombineerd gebruikt zal worden voor wedstrijden en trainingen. Daarnaast blijft het pupillenveld ook aanwezig waardoor de vereniging circa 2,5 veldcapaciteit heeft voor wedstrijden. Verkoop woningbouw kan tegenvallen In de voorbereidingen op het woningbouwplan Elim is de behoefte gepeild. Hieruit blijkt voldoende belangstelling om het gehele woningbouwplan te realiseren. Echter, het kan voorkomen dat de verkoop van het woningbouwplan tegenvalt. De herinrichting van het sportpark heeft dan al wel plaatsgevonden.

Hierdoor zijn er dan wel kosten gemaakt voor het sportpark maar staan er geen inkomsten tegenover vanuit het woningbouwplan. Gelet op de belangstelling wordt dit risico als laag ingeschat. Achtergrond Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W van de gemeente Hoogeveen het beslisdocument voor de ontwikkeling van het woningbouwplan in Elim vastgesteld. In het besluit is ook opdracht gegeven om de nodige voorbereidingen te starten voor het realiseren van het woningbouwplan. De locatie die geschikt gemaakt moet worden voor het woningbouwplan ligt op een gedeelte van de bestaande sportvelden van s.c. Elim. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het hoofdveld van de voetbal verplaatst worden. Dit heeft ook gevolgen voor de korfbal. Naar deze verplaatsing van de sportaccommodaties is onderzoek gedaan door adviesbureau SWECO. Het adviesrapport van SWECO was een onderdeel van de eerdergenoemde besluitvorming op 6 juli 2021. Om de consequenties voor de sport nader inzichtelijk te maken is er medio 2022 een werkgroep gestart bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, korfbalvereniging k.v. Elko en voetbalvereniging s.c. Elim. SWECO is door de gemeente gevraagd als adviseur. De verenigingen hebben zich laten adviseren door een vertegenwoordiger van hun sportbond. In de werkgroep is besproken wat de consequenties zijn voor het sportpark door de ontwikkeling van het woningbouwplan.

Hierin is gekeken wat harde eisen zijn voor de sportverenigingen en waar wensen en kansen bestaan. Voor eisen waar sportaccommodaties aan moeten voldoen zijn de normen van de sportbonden gehanteerd (NOC*NSF Handboek Sportaccommodaties). De resultaten van dit proces zijn samengevat in het beslisdocument waar alle partijen mee hebben ingestemd. De financiële gevolgen zijn Het herinrichten van het sportpark Elim vraagt een investering van € 718.000 in 2023, wat resulteert in jaarlijkse kapitaallasten € 53.626 vanaf 2024. De grex is nu becijferd op een verwacht voordeel van circa € 2 mln. In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn geen investeringen opgenomen voor het herinrichten van het sportpark Elim. Echter, daartegenover staat dat het woningbouw Elim wordt gerealiseerd. De grex van dit woningbouwplan sluit met een positief resultaat van circa € 2 mln. Deze opbrengsten vloeien terug naar de algemene middelen. Om de herinrichting mogelijk te maken zijn de investeringen benodigd die in onderstaande tabel staan weergegeven. Hierbij zijn ook de kapitaallasten weergegeven Pagina 3 van 5

doe een jaar later (2024) geactiveerd worden. Benadrukt wordt dat de genoemde prijzen zijn gebaseerd op prijspeil eind 2022. De beheerskosten van de sportaccommodaties blijven gelijk. Deze kosten zijn al in de gemeentelijke begroting opgenomen omdat de jaarlijkse onderhoudslasten van de huidige voetbal- en korfbalvelden hieruit worden bekostigd. Op de ‘oude’ sportvelden die door dit plan verdwijnen of wijzigen rust geen boekwaarde meer. Hier zitten dus geen aanvullende financiële consequenties aan. Investering Verplaatsen hoofdveldvoetbal Verlichting hoofdveld Groter korfbalveld 48*44 meter Kaartverkoop/ kiosk koffiecorner voetbal Scorebord voetbal Omroepcabine voetbal BTW nadeel Totaal

Kosten € 284.000 € 50.000

Afschrijvingstermijn 15 jaar 20 jaar

Kapitaallasten p/j € 24.613 € 3.500

€ 70.000 toplaag kunstgras € 247.000 overig € 10.000

10 jaar 30 jaar

€ 8.400 € 13.173

40 jaar

€ 450

€ 7.000 € 20.000 € 30.000 € 718.000

20 jaar 40 jaar 15 jaar

€ 490 € 900 € 2.100 € 53.626

SPUK of BOSA-regeling De genoemde investeringsbedragen zijn exclusief BTW. Per 1 januari 2019 zijn alle organisaties, waaronder gemeenten, die zonder winstoogmerk de gelegenheid bieden te sporten, vrijgesteld van btw. Door deze wijziging zijn alle investeringen in sportaccommodaties belast met BTW. Om de consequenties van deze wijziging op te vangen heeft het Rijk de zogeheten compensatieregelingen ingesteld. Voor investeringen in sportaccommodaties kunnen gemeenten aanspraak maken op de zogeheten specifieke uitkering (SPUK regeling). Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid van de BOSA regeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). De praktijk leert dat de SPUK regeling voor gemeenten jaarlijks wordt overvraagd waardoor de compensatie van de BTW in de praktijk uitkomt tussen de 15-17%. Eventuele tekorten moeten binnen het projectbudget worden opgevangen. De mogelijkheden van de BOSA zijn iets ruimer omdat deze ook over een compensatie beschikt voor duurzaamheid. Ook is de BOSAregeling de afgelopen jaren niet overvraagd. Beide regelingen mogen niet tegelijkertijd voor hetzelfde doel worden aangevraagd. In de uitwerking van het project zal in overleg met de verenigingen besloten moeten worden welke regeling het beste kan worden ingezet. Hierbij is het van belang om te kijken waar het meeste financiële voordeel kan worden behaald.

Maar daarnaast moet de uitwerking van de regeling ook voor alle partijen goed werkbaar zijn. Een mogelijkheid is om alleen voor specifieke onderdelen de BOSA-regeling in te zetten, bijvoorbeeld veldverlichting. Alternatieven Geen herinrichting van het sportpark Elim. Hierdoor is de realisatie van het woningbouwprogramma Elim ook niet mogelijk. Bijlagen • •

Beslisdocument herinrichting sportpark Elim Raadsbrief

Pagina 4 van 5

Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Jelmer Mulder gemeentesecretaris

Pagina 5 van 5

Karel Loohuis burgemeester