Raadsbrief wijziging begroting 22 oktober 2024
Tekst van het document
Aan de leden van de Gemeenteraad
Datum: Onderwerp: Ons kenmerk:
22 oktober 2024 Wijziging Begroting 2025-2028
Geachte heer, mevrouw, Op 24 oktober 2024 bespreekt u de Begroting 2025-2028. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze begroting is opgesteld, zijn een aantal onjuistheden opgenomen. De correcties zijn niet van invloed op de uiteindelijke begrote resultaten. In deze brief zijn de wijzigingen toegelicht. Pagina 40 Onder Wat willen we bereiken in 2025? Onderdeel Armoede/inkomen: Oud: 2. Een inwoner die (tijdelijk) niet in de eigen bestaanskosten kan voorzien, krijgt een uitkering. We willen ook in 2024 uitkeringen verstrekken aan inwoners die het (tijdelijk) zelf niet redden. Nieuw: 2. Een inwoner die (tijdelijk) niet in de eigen bestaanskosten kan voorzien, krijgt een uitkering. We willen ook in 2025 uitkeringen verstrekken aan inwoners die het (tijdelijk) zelf niet redden. Pagina 185 Op basis van onze boekhoudvoorschriften moet er een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen worden weergegeven onder de totaaltabel van de algemene baten en lasten. Tijdens de interim controle over 2024 is geconstateerd dat wij dit overzicht niet juist hebben opgenomen in de begroting. Ook voor de begroting 2025 is dit niet juist opgenomen. Oud: Product (Bedragen x 1.000) Saldi programma’s Saldi algemene dekkingsmiddelen Overhead Mutaties reserves Resultaat (- is voordelig)
Realisatie Begroting Begroting 2023
2024
2025
Meerjarenbegroting 2026
2027
2028
116.701 142.146 144.955 145.259 144.083 146.607 -164.923 -171.481 -175.850 -168.062 -168.927 -170.324 24.324 23.986 28.561 28.324 28.669 30.172 23.898 470 2.294 -650 -650 -650 -4.755 0 5.520 3.825 6.455
Nieuw: Product
Realisatie Begroting Begroting 2024
(Bedragen x 1000)
2023
Saldi programma's Lasten
116.701 142.146 144.945 145.259 144.083 146.607
Algemene uitkering Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie
914
1.316
2025
Meerjarenbegroting 2026
2027
2028
41
40
41
41
41
929
941
948
951
951
-225
-225
-225
-225
-225
189
1.389
1.303
1.052
1.140
Baten Algemene uitkering
-147.038 -151.562 -159.179 -150.298 -151.196 -152.674
Dividend Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Overige algemene dekkingsmiddelen
-2.115 -16.874
Saldo van de financieringsfunctie
-1.124
Saldi algemene dekkingsmiddelen
-1.950 -16.788
-2.064 -15.515
-2.064 -16.615
-2.114
-1.238
-501
-2.064 -2.064 -16.615 -16.615
-3 -220
-226
-164.923 -171.481 -175.850 -167.412 -168.277 -169.674
Lasten Overhead
24.868
24.005
28.592
28.355
28.688
30.191
Baten Overhead Saldo overhead
-545
-19
-31
-31
-19
-19
24.324
23.986
28.561
28.324
28.669
30.172
125
50
125
50
Lasten Vennootschapsbelasting Baten Vennootschapsbelasting Saldo vennootschapsbelasting Toevoeging aan reserves
26.237
9.811
4.202
155
155
155
Onttrekking van de reserves
-2.339
-9.341
-1.909
-805
-805
-805
5.520
3.825
6.455
Resultaat (- = voordelig)
-4.755
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,
Jelmer Mulder gemeentesecretaris
Martijn Breukelman burgemeester