PPT gemeenteraad nieuwbouw RSG Wolfsbos - besluitvorming (240711) def

Ontwikkeling nieuwbouwplan RSG Wolfsbos & Groene Driehoek Informerend voor besluitvorming gemeenteraad, 11 juli 2024

Inhoud • Aanleiding • Kaders huisvesting voortgezet onderwijs • Opzet nieuwbouwplan • Beoordeling nieuwbouwplan • Maatschappelijke ontwikkelingen • Vervolgststappen • Besluitvorming

10-7-2024

2

Aanleiding Noodzaak RSG Wolfsbos om nieuw te bouwen • Sterke daling aantal leerlingen • Ruime overcapaciteit in huisvesting: 1/3 deel, 5.000 m2 • Groot onderhoud, verduurzaming, verbetering binnenklimaat • Gebouwen zijn niet efficiënt en niet flexibel • Gebouwen niet passend bij onderwijsinhoud

10-7-2024

3

10-7-2024

4

Positie ontwikkeling nieuwbouw RSG Wolfsbos • Huisvesting voortgezet onderwijs Hoogeveen doorgedecentraliseerd, gelijke voorwaarden RVEC (2006) • Nieuwbouw raakt meerdere onderdelen: • Bentinckspark, Groene Driehoek, het Haagje • Verkeer • Sportvoorzieningen • Financiele consequenties gemeente (investeringen/exploitatie/tijd) • Woningbouw

10-7-2024

5

Parallel proces • Beoordeling nieuwbouw RSG Wolfsbos • Besluitvorming aanpassing gemeentegarantie Voortgezet Onderwijs • Raadsbesluit 21 september 2023; aanpassing beleid garantstellingen; voortgezet onderwijs niet in plafond garantstellingen

• Stedenbouwkundige visie Groene Driehoek • In beeld brengen gemeentelijke investeringen, procedures

10-7-2024

6

Proces tot op heden • November 2021; nieuw strategisch huisvestingsplan; conclusie RSG nieuwbouw • 2021-2022; uitwerking RSG Wolfsbos voorkeursscenario • 9 februari 2023 formeel nieuwbouwplan. College reageert met procesbrief over beoordelingsproces. • 17 april 2023; schriftelijk bericht over tussentijdse beoordeling gemeente • 21 juli 2023 stuurt RSG een aangescherpt concept businesscase. • 11 & 26 september 2023; gesprekken gemeente & RSG over kaders en voortang ontwikkeling nieuwbouwplan.

10-7-2024

7

Proces tot op heden •

December 2023; formeel herzien motivatiedossier RSG Wolfsbos

•

Januari 2024: Definitief integraal herzien motivatiedossier nieuwbouw

•

Vanaf 2021 tot en met heden diverse ambtelijke en bestuurlijke duidingsgesprekken

•

April 2024 – 3-partijen overleg met Bank Nederlandse Gemeenten, RSG Wolfsbos en gemeente over financiering

10-7-2024

8

Beleid & kaders voortgezet onderwijs • Wettelijke zorgplicht gemeente huisvesting voortgezet onderwijs • Keuze Hoogeveen (2006) doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs • Overeenkomst meerjarenfinanciering huisvesting (afspraken en financiering) • Jaarlijkse vergoeding van de gemeente • Actuele huisvestingsplannen, gebaseerd op normen (leerlingen, vierkante meters etc.) • Vrijheid scholen huisvestingsplannen te realiseren binnen gemeentelijke kaders, 40 jaar afschrijving

10-7-2024

9

Beleid & kaders voortgezet onderwijs • Gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs • Gemeente verantwoordelijk voor continuïteit openbaar onderwijs • Gemeente ook verantwoordelijk huisvesting bewegingsonderwijs (buiten doordecentralisatie gehouden)

10-7-2024

10

Nieuwbouwplan RSG Wolfsbos

10-7-2024

11

10-7-2024

12

Nieuwbouwplan RSG Wolfsbos • Aanleiding: huisvesting op orde brengen (sheet 3) • Hoofdonderdelen nieuwbouwplan: • Ruimtebehoefte, • Investeringen in de nieuwbouw • Exploitatieresultaat • Gemeentegarantie

10-7-2024

13

Nieuwbouwplan RSG Wolfsbos - Ruimtebehoefte • Huidige huisvesting gebaseerd op ruim 2000 leerlingen, teldatum 110-2023 = 1476 leerlingen, nieuwbouw 1228 leerlingen • Meander blijft bestaan, brugklasgebouw tijdelijk!

10-7-2024

14

Nieuwbouwplan RSG Wolfsbos - gemeentegarantie • Externe financiering noodzakelijk voor dekking nieuwbouwplan • BNG biedt meest gunstige financieringsvoorwaarden voor RSG Wolfsbos • Voorwaarde BNG is gemeentegarantie (borgstelling) op financiering • Voordeel RSG Wolfsbos; circa 1,0% lagere rente • Gemeentegarantie wenselijk voor gemeente; RSG Wolfsbos vestigt eerste recht hypotheek ten gunste van de gemeente • Gelijke behandeling Roelof van Echten College

10-7-2024

15

Beoordeling nieuwbouwplan

10-7-2024

16

Beoordeling nieuwbouw • Gemeentelijke beoordeling op nieuwbouwplan zit hoofdzakelijk op:

• Financiële haalbaarheid (investeringsvolume, lening/rente, exploitatie RSG, DDC middelen) • Huisvestingsafspraken conform DDC-overeenkomst en zorgplicht gemeente (specifiek RSG + behoefte VO Hoogeveen) • Risico beoordeling (tegenvallende investeringen, exploitatie) • Garantstelling (aanvraag RSG) + consequenties financiële kaders gemeente

10-7-2024

17

Beoordeling nieuwbouw – financiële uitgangspunten • Afspraken doordecentralisatie (overeenkomst meerjarenfinanciering) • Termijn afschrijving financiering is maximaal 40 jaar conform gemeentelijke financiële kaders. Gemeentegarantie is daardoor ook maximaal 40 jaar. • Financiering dient ook op basis van deze 40 jaarstermijn • Lening is lineair of annuïtair • Restwaarde is 0.

10-7-2024

18

Beoordeling nieuwbouw – leerlingen-prognoses

10-7-2024

19

Beoordeling nieuwbouw – volledigheid • Nieuwbouw gaat uit van 1228 leerlingen • Prognose gemeente circa 1298 • Wel hoger aantal leerlingen eerste jaren • Conclusie: Prognose RSG past bij gemeentelijke prognose, DUO en is realistisch • Past ook bij totale ontwikkeling prognoses VO Hoogeveen

10-7-2024

20

Beoordeling nieuwbouw – ruimtebehoefte • Op basis van leerlingen-prognoses gaat RSG uit van 10.815 m2 aan huisvesting; 803 m2 is bestaand (Meander), 10.012 m2 is nieuwbouw • Leerlingenaantal is nu 1476 = circa 13.000 m2 ruimtebehoefte • RSG Wolfsbos houdt brugklasgebouw tijdelijk langer aan; 1.376 m2 • Conclusie: Ruimtebehoefte is correct volgens modelverordening (VNG) en passend; (ruimte VO Hoogeveen; 3300/3500 leerlingen) • Ruimtebehoefte bewegingsonderwijs daalt naar 4 zalen (correct berekend), inclusief PO Wolfsbos = 5 zaaldelen

10-7-2024

21

Beoordeling nieuwbouw – financieel • Plan is volledig en bevat alle vereiste onderdelen • Gemeentelijke financiële kaders juist toegepast • Stichtingskosten per vierkante meter relatief laag, gemeentelijke referentie € 300/400 m2 hoger • RSG Wolfsbos heeft recente referentieprojecten aangeleverd met vergelijkbare stichtingskosten • RSG gaat uit van een efficiënte compacte bouw • RSG heeft ruimte in de businesscase voor stijging kosten (risico + financiering)

10-7-2024

22

Beoordeling nieuwbouw – financieel • 2026 tot 2065 cumulatief uit op ruim € 11 miljoen positief. • Tot en met 2037 jaarlijks negatief exploitatieresultaat. • RSG heeft voldoende dekking voor tekorten en behoudt voldoende reserves • Jaarlijkse exploitatielasten zijn realistisch • RSG blijft binnen de signaleringswaarden, die de Inspectie van het Onderwijs hanteert • Businesscase biedt ruimte voor bijsturingen, maar er zijn ook risico’s (Rijksbijdrage, ontwikkeling aantal leerlingen, stijging kosten etc.) • RSG primair verantwoordelijk voor bijsturingen, continuiteit openbaar onderwijs geborgd

10-7-2024

23

Beoordeling nieuwbouw – gemeentegarantie • Aanvraag € 33,1 miljoen (basis € 31,1 miljoen) • Past binnen gemeentelijk beleid garant- borgstellingen, leningen (sept. 2023) • Garantstelling beperkt risico’s gemeente • Quickscan BNG; businesscase RSG Wolfsbos haalbaar en realistisch. RSG Wolfsbos kan de gevraagde lening dragen • Rentepercentage businesscase 3,70% tot 3,90%. Huidige rente circa s 0,5 % lager, voldoende marge

10-7-2024

24

Effect gemeentegarantie voor gemeente • Gemeentegarantie aan RSG Wolfsbos leidt tot een hoger risicoprofiel. • De garantie is een niet uit de balans blijkende verplichting, geen mutatie in de balans van de gemeente, financiële kengetallen solvabiliteit en schuldquote blijven gelijk. • Bij aanspreken garantstelling daalt solvabiliteit naar 31,9 tot 33,4%; signaleringswaarde = 35%

10-7-2024

25

Effect gemeentegarantie voor gemeente • Totaal garantstellingen: € 50 miljoen, € 33 miljoen RSG, € 17 miljoen RvEC (was € 24,5 miljoen) • Risicopercentage op de garantstelling VO Hoogeveen is ingeschat op 20%. • Begroting van 2024 zijn deze risico’s voor de weerstandscapaciteit al verwerkt; verhoging met € 10 miljoen. • Weerstandsvermogen in de meerjarenbegroting 2024-2027 gewijzigd van 2,86 naar 1,95. Signaleringswaarde is 2,0. Loopt in 2027 op naar 2,7.

10-7-2024

26

Beoordeling nieuwbouw – gemeentegarantie • Gemeente kan de financiële risico’s van de garantstelling dragen. • RSG Wolfsbos heeft een gedegen businesscase opgesteld waardoor het risico gering is dat de gemeente daadwerkelijk wordt aangesproken op de garantstelling.

10-7-2024

27

Maatschappelijke ontwikkelingen

10-7-2024

28

Herontwikkeling Groene Driehoek • Aansluiting op eerdere investeringen (Bentinckspark, mr. Cramerweg, rotonde Wolfsbosstraat, het Haagje) • Eigendomsverhouding; erfgrenzen, gemeente en school in de eindsituatie • Infrastructurele herinrichting • Sloop schoolgebouwen • Herontwikkeling vrijkomend gebied • Sportvoorzieningen • Fasering

10-7-2024

29

Herontwikkeling Groene Driehoek

10-7-2024

30

Herontwikkeling Groene Driehoek • Aansluiting parkachtige omgeving • Infrastructuur Bentinckspark • Woningbouw verwacht na 2030 (keuze woningbouw nog open) • Sloop schoolgebouwen, buiten grondexploitatie • Definitief ontwerp volgt

10-7-2024

31

Herontwikkeling Groene Driehoek

10-7-2024

32

Gymvoorzieningen • 5 zaaldelen ruimtebehoefte (nu totaal 6, waarvan 3 intern RSG) • Nieuwe situatie; 3 zaaldelen sporthal Valkenlaan, 2 nieuw te bouwen gymzalen (€ 3,5 miljoen) Sporthal Valkenlaan • Uitbreiding 2 kleedkamers • Renovatie, esthetisch, verduurzamen • Kosten renovatie € 3 miljoen (excl. BTW), nieuwbouw € 5,7 miljoen

10-7-2024

33

Fasering & Planning

10-7-2024

34

Vervolgstappen • Diverse overeenkomsten (hypotheekrecht/pandrecht, overdracht gronden) • Definitieve financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten • Plan van aanpak totale realisatie • Definitief ontwerp RSG Wolfsbos, stedenbouwkundige inpassing • Tijdelijke huisvesting bewegingsonderwijs • Omgevingsplan • Omgevingsvergunning (informatie, onderzoeken, leges) • Anterieure overeenkomst

10-7-2024

35

Financiële consequenties - investeringen • Opgenomen in kadernota 2025-2028 • Besluitvorming meerjarenbegroting 2025-2028 (en volgende jaren) • Prijzen definitief bij uitwerking en realisatie

10-7-2024

36

Financiële consequenties - exploitatie • Nog niet in kadernota 2025-2028 • Verwerking /besluitvorming meerjarenbegroting 2025-2028 (en volgende jaren) • Diverse onderwerpen concreet bij plan van aanpak realisatie en uitwerking

10-7-2024

37

Besluitvorming RSG Wolfsbos • Inhoudelijke opzet (onderwijs) huisvestingsplan • Realisatie nieuwbouwplan Gemeenteraad • Garantstelling • Stedenbouwkundige visie Groene Driehoek • Financiële consequenties (investeringen/exploitatie) kadernota/meerjarenbegroting 20252028 College • Uitvoering huisvesting voortgezet onderwijs, binnen kaders financiën en doordecentralisatie • Uitvoering gebiedsontwikkeling Groene Driehoek (binnen stedenbouwkundige visie en financiële kaders • Anterieure overeenkomst • Overeenkomst garantstelling BNG 10-7-2024

38