mutatieoverzicht.xlsx
Tekst van het document
Q:\CL BMO\Planning en Control\Samenwerkingsorganisatie\Bijdrage SWO actualisatie
70,71% HGV 2022
71,20% HGV 2023
71,22% HGV 2024
71,16% HGV 2025
71,19% HGV 2026
29,29% DWD 2022
28,80% DWD 2023
28,78% DWD 2024
28,84% DWD 2025
28,81% DWD 2026
nr. Primaire begroting 2022
42.929.010
42.590.215
42.372.044
42.589.125
42.589.125
17.368.014
17.212.543
17.176.845
17.239.559
17.239.559
I/S
13.799
87.802
87.802
87.802
5.589
35.556
35.556
35.556
S S
17.218.132 86.412
17.212.401 86.347
17.275.115 86.535
17.275.115 86.445
1 1e begr wijz 2022 Tractie 2 3e wijz 2021 Wasplaats Begroting na wijziging 3 Cao-aanpassing 2021-2022
2.112 42.931.122
Mutaties vanuit de begroting 2022-2025 gemeenten 4 Premiestijging ABP 5 Correctie pensienpremies 6 Versterking financiële functie 7 Projecten informatisering 8 Correctie dekkingsbijdrage sociaal domein 9 Omgevingswet 10 Capaciteit projectleiding 11 Communicatie toezichthouders 12 Aanschaf bodycams 13 DTZ 14 Schuldhulpverlening
284.784 140.256 355.980 183.000 150.000 14.000 31.500 180.000 40.000
42.604.014 213.588
42.459.846 213.653
42.676.926 213.465
42.676.926 213.555
100.000
100.000
100.000
100.000
-100.000 284.784 140.256 355.980
-100.000 284.784 140.256 355.980
-100.000 284.784 140.256 355.980
-100.000 284.784 140.256 355.980
14.000
14.000
14.000
14.000
180.000 40.000
180.000 40.000
180.000 40.000
180.000 40.000
855 17.368.869
S
S
S S S I I S I S S
Speerpunten begroting 2022 De Wolden 15 Coordinatie subsidieregeling initiatiefrijk DWD (I) 16 Extra inzet implementatie Omgevingswet (I) 17 Ja, tenzij'- maatwerk dienstverlening leefomgeving (I) 18 Continuering voor 1 jaar van de buurtteams DWD (I) 19 Thuiscoaches en Praktijkondersteuners Huisartsen (S) - miv 2022 20 Extra korting bijdrage i.v.m. interne maatregelen (S) Uitwerking WMO/meerkostenregeling, versterken fin. functie, Informatisering en 21 pensioenpremies
37.000 45.000 60.000 58.000 96.000 -10.000
96.000 -10.000
96.000 -10.000
96.000 -10.000
96.000 -10.000
I I I I S S
356.307
356.307
356.307
356.307
356.307
S
22 Correctie pensienpremies
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
S
23 Applicatie communicatie toezichthouders (S)
8.333
8.333
8.333
8.333
8.333
S
24 Extra buitengewoon opsporingsambtenaar (I)
70.000
I
25 Extra WABO-toezichthouder (I)
75.000
I
26 Project implementatie Omgevingswet (I) 27 Aanschaf bodycams door SWO tbv handhavers (S)
79.000 13.500
I S
Bijstellingen n.a.v. jaarrekening 2021 en overige besluiten 28 Bijstelling agv huisvesting Vos van Steenwijklaan 29 Nieuwe software en onderhoud 30 Indexatie software en onderhoud 31 Indexatie onderhoud tractie 32 Indexatie schoonmaakkosten 33 Bijstelling kapitaallasten obv jaarrekening 34 Bijstelling tarieven gladheidsbestrijding 35 Periodieken 36 Cao-aanpassing per 1-1-2023 (2% uitgangspunt)
163.207
-153.827 9.525
163.212 117.473 39.870 19.223 8.544 -75.172 9.591 467.045 778.907
156.605 117.509 39.882 19.223 8.546 -40.160 9.594 467.189 773.863
156.605 117.406 39.847 19.223 8.539 7.965 9.585 466.777 773.811
156.605 117.455 39.864 19.223 8.542 -12.932 9.589 466.974 773.811
35.954 17.443 12.815 45.427.526 71,22% 71,22%
35.965 17.448
35.933 17.433
35.948 17.440
45.294.183 71,16% 71,16%
45.558.536 71,18% 71,19%
45.538.023 71,19% 71,19%
1.737.865
1.725.276
1.724.629
1.724.939
66.030
-63.719 3.946
65.961 47.527 16.130 7.777 3.456 -30.413 3.880 188.955 314.722
63.485 47.491 16.118 7.771 3.454 -16.231 3.877 188.811 313.591
63.485 47.594 16.153 7.788 3.461 3.229 3.886 189.223 313.143
63.485 47.545 16.136 7.780 3.458 -5.235 3.882 189.026 313.143
S S S S S S S S S
14.546 7.057 5.185 18.359.968 28,78% 28,78%
14.535 7.052
14.567 7.067
14.552 7.060
S S I
18.359.342 28,84% 28,84%
18.441.885 28,82% 28,81%
18.433.029 28,81% 28,81%
704.462
699.051
699.698
699.388
Ontwikkelingen vanuit de Kaderbrief / begroting SWO 2023 37 Vergroten Slagkracht informatiefveiligheid 38 Administratieve ondersteuning uitvoering Wet open overheid 39 Extra inzet verzekeringen Totaal bijdragen gemeenten Nieuw verdeelpercentage
Correctie op p-kosten tbv cao berekening 2021 en 2022
44.329.547 70,87% 71,20%
18.223.265 29,13% 28,80%
Bijstellingen obv begrotingen beide gemeenten: Totaal
1.015.020 1.425.660
410.640
Begr.wijz. DWD
Toelichting Sluit aan bij SAP zmjp 2022-2025 Maakt onderdeel uit van bijstelling kapitaallasten Maakt onderdeel uit van bijstelling kapitaallasten 31-03-2022 SAP CAO-akkoord is definitief
Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV 2022 corrigeren bij gemrap voor gemeenten. Premiestijging is niet doorgegaan Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz. 181-183 programmabegroting 2022-2025 HGV Zie blz 169 begroting 2022-2025 HGV Zie blz 32, 160 programmabegroting 2022-2025 HGV
Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD Zie blz. 94 programmabegroting 2022-2025 DWD, totaal SWO € 1.237.000 2022 corrigeren bij gemrap. Premiestijging is niet doorgegaan Zie blz. 5 aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2026 + blz. 20 begroting 2022 Zie blz. 5 aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2026 + blz. 21 begroting 2022 Zie blz. 5 aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2026 + blz. 21 begroting 2022 Zie blz. 5 aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2026 + blz. 30 begroting 2022 Zie pagina 19 begroting 2022 DWD (bovenaan)
Memo W. d.d. Veen Vossen 020232022 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023
Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023 Kaderbrief SWO 2023
totaal