Kaderbrief SWO 2024.pdf

() gemeente

DEWOLDEN

eg "os-veen Gemeente

Aan de leden van de gemeenteraden van De Wolden en Hoogeveen

DATUM ONDERWERP ONS NUMMER

13 april 2023 Kaderbrief SWO 2024 Z.397162

Geachte mevrouw, heer, Dit jaar leggen we u een beknopte kaderbrief Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) voor. Dit past bij de ontwikkeling die in Drenthe is ingezet met de notitie "Samen werken voor Drenthe", opgesteld door het algemeen bestuur van de VDG en de Griffierskring Drenthe. Immers, onze SWO is ook een gemeenschappelijke regeling, al voelt die dichtbij. Hoewel de kaderbrief beknopt is en de SWO 'slechts' een uitvoeringsorganisatie is voor beide gemeenten, werken we dagelijks met meer dan 800 betrokken collega's voor de samenlevingen van De Wolden en Hoogeveen. Naast de realisatie van beide collegeprogramma's, gaat onze aandacht uit naar de reguliere uitvoerende taken. Zo zijn collega's actief in de buitenruimte en vanuit het sociaal domein is er aandacht voor alle inwoners. Zoals u weet, zetten we stappen in de organisatieontwikkeling, maar laten we niet vergeten dat er dagelijks heel veel werk wordt verzet dat goed verloopt. Tegelijk vragen de diverse crises veel van ons. Na corona hebben we nu te maken met de vluchtelingencrisis, de crisis in Oekraïne en de energiecrisis. Dit vraagt lenigheid van een organisatie waar de rek al voor een groot deel uit is. Daarbij worden we geconfronteerd met een uitdagende arbeidsmarkt. Het is op meerdere terreinen steeds moeilijker vacatures structureel of zelfs tijdelijk in te vullen.

Dit betekent dat de realisatie van de ambities lastiger wordt. Dit zien we voor 2024 als een risico. In het kader van de organisatieontwikkeling zetten we in op aantrekkelijk werkgeverschap, waardoor we beter in staat zijn voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en goede medewerkers te behouden. Het stellen van prioriteiten blijft aan de orde om de organisatie in staat te stellen om de ambities van beide gemeenten waar te maken. Eventuele keuzes hierin leggen wij voor aan de individuele gemeentebesturen. We constateren ook dat er weinig ruimte zit in de organisatie om nieuwe of extra dingen op te pakken. Dit zien we in het bijzonder terug in het fysieke domein. We gaan de komende tijd in beeld brengen waar het echt knelt en komen hier bij u op terug.

PAGINA 1 VAN 3

PAGINA 2 VAN 3

Z.397162

Kaders In de begrotingen van de beide gemeenten zijn keuzes gemaakt over de mate van uitvoering van beleidsontwikkelingen. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de SWO-organisatie en de benodigde kwantitatieve- en kwalitatieve capaciteit voor de begroting 2024. Deze effecten nemen we mee in de begroting. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten: Financiële uitgangspunten Bij de opstelling van de begroting gaan we uit van de volgende financiële uitgangspunten: Onontkoombare, autonome ontwikkelingen:

► Cao-ontwikkeling 2024-2025; uitgangspunt loon-prijscompensatie meest recente circulaire: 3,8% ► Wijziging in premies werkgeverslasten ► Effecten periodieken 2024 ► Effecten beleidsintensiveringen vanuit gemeentebegrotingen 2023 (die doorrekenen naar 2024 e.v.) inbrengen in de begroting 2024

swo

► Effecten jaarrekening 2022 voor kapitaallasten die doorwerken naar 2023 en 2024 ► Indexatie energie, brandstofkosten, onderhoudskosten op basis van marktontwikkelingen ► Indexatie op kosten van software op basis van marktontwikkelingen ► Indexatie als gevolg van inflatie voor investeringskredieten Bij deze uitgaven kijken we eerst of we deze binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen.

Beleidsmatige uitgangspunten Bij de opstelling van de begroting streven wij naar een beleidsarm kerndocument en hanteren we de volgende beleidsmatige uitgangspunten: Onontkoombaar, autonome ontwikkelingen: Wettelijke opgaven zoals de Omgevingswet en de Wet open overheid

►

PAGINA 3 VAN 3

Z.397162

Overig: Beleidsmatige keuzes geïnitieerd vanuit een of beide gemeenten worden via de gemeentelijke begroting(en) vertaald naar de begroting van de SWO. Optimaliseren van de dienstverlening Basis op orde voor de bedrijfsvoering De beleidsmatige bedrijfsvoeringuitgangspunten werken we uit via het spoor van de organisatieontwikkeling. Mogelijke financiële consequenties hiervan brengen wij in beeld en worden afzonderlijk aan u voorgelegd.

►

► ► ►

Voor de SWO geldt op basis van de WGR art. 34b een wettelijke verplichting om de betrokken raden kennis te laten nemen van de uitgangspunten voor de begroting van het komende jaar. Met de bovenstaande kaders verwachten we hieraan voldaan te hebben. Op deze begroting kunt u desgewenst een zienswijze indienen. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd om te komen tot een gedegen zienswijze op de begroting van de SWO die u op 9 mei 2023 wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Inge C.J. Nieuwenhuizen Voorzitter