Informerende vragen GemRapII (002).pdf

Technische-/informerende vragen GemRap II Partij nr Onderdeel Pag. Vraag

CDA

CDA

CDA

CDA

1

Voorwoord

2

Voorwoord

3

voorwoord / exploitatie

4

Voorwoord

4

Antwoord

Er wordt onderaande tweede alinea gesproken over ‘beheersmaatregelen’ dat is een vrij abstract begrip. Kunt u concreet maken wat u daarmee bedoelt en hoe dat in praktijk nu werkt? En (b) hoe u ons van deze inzet verder op de hoogte houdt, kunt daar de auditcommissie bij betrekken?

Als de beheersmaatregelen slagen, blijven ze binnen de kaders van de raad en komt het niet terug bij de raad. Wanneer dit niet lukt, komen we bij de raad. De betrokkenheid van de auditcommissie gaat via de P&C documenten.

als de Oekrainers ons 5,3 mln opleveren, voldoen wij dan aan alle verplichtingen die met de bijdrage van rijk meekomen? Waarom heeft Rijk zo’n hoog bedrag daarvoor beschikbaar gesteld terwijl wij het voor veel minder kunnen regelen? Zit er het risico van terugbetaalverplichting in deze bijdrage?

Dit is een crisisfonds. Je ziet vaak dat het Rijk dan ruimhartig uitkeert. Het bedrag per opgevangen Oekraïner staat vast. Hier zit geen terugbetaling op. Wel is het bedrag vanaf oktober 2022 naar beneden bijgesteld. Wij hebben hierover navraag gedaan bij het ministerie, daar is aangegeven dat het bedrag in elk geval tot maart 2023 gelijk blijft. De bijstelling van het bedrag gebeurt ook niet met terugwerkende kracht.

4

4

exploitatie. Vorige jaar had u in november een voorspeld voordeel van zo’n 40% van het werkelijke overschot. Hoe zijn u verwachtingen t.a.v. het overschot 2022 in Dit is de verwachting op dit moment. maart 2023? Krijgen we weer zo’n afwijking?

4

U geeft aan dat de energiecompensatie € 3,7 mln gaat kosten. Kunt u dat ook specificeren? Als je 3,7 mln deelt door € 1300 dan is sprake van 2896 deelnemers. Dus dat moet uit meer posten bestaan.

In GemRap I hebben we aangegeven € 1,2 miljoen uit te geven. Dit was gebasseerd op € 800 x 1.500 huishoudens. Op dit moment is de prognose € 1.300 x 2.600 huishoudens = € 3,3 miljoen. We ontvangen van het Rijk totaal € 4,9 miljoen voor energiecompensatie. Dit zou een voordeel van € 1,6 miljoen geven. Om uitvoering te geven aan de motie "Lokaal maatregelenpakket bestrijding energie- en inflatiearmoede" wordt deze € 1,6 miljoen nu ook beschikbaar gehouden. Bij deze GemRap gaan we dus uit van een kostenpost van € 4,9 miljoen, omdat we al € 1,2 miljoen hadden opgenomen bij de 1e GemRap, voegen we nu nog € 3,7 miljoen toe.

CDA

5

voorwoord / investeringen

4

CDA

6

Samenvatting

6

CDA

7

Samenvatting

7

investeringen; het niet uitgegeven deel schuift automatisch door naar 2023 of is dat nog aan de raad? het heeft onze voorkeur om voordelen en nadelen in aparte column te plaatsen en dan saldo te laten zien. Dan kunnen we makkelijker het totaal van voordelen en het totaal van nadelen in kaart brengen. Zie ook vragen bij JRR 2021. Natuurlijk is dit staatje conform BBV. Maar het blijft voor gewoon bedrijfseconomen moeilijk te volgen dat hierin geen rekening wordt gehouden met exploitatievoordelen. Kunnen i.t.t. BBV dat in de gemrap ook niet doen. Dus nu wordt (dank!) keurig overzicht gepresenteerd, maar de uitkomsten die eerder vermeld staan rondom overschot op exploitatie zijn nog niet zichtbaar. Hoe groot is nu het effect van de 15 mln overschot op de algemene reserve eind 2022?

waarom vertraging Stuifzandseweg e.a.? CDA

8

Samenvatting / Investeringen

7

CDA

9

BMTO

9

CDA

10

GV

11

Dat is nog aan de raad. Dit wordt bij de jaarrekening besloten. We zullen dit meenemen bij een volgende GemRap.

Als het overschot van € 15 miljoen daadwerkelijk wordt gerealiseerd, kan de stand van de algemene reserve vanaf 2023 met € 15 miljoen worden opgehoogd.

Zie pagina 20 voor de toelichting: De voorbereiding van de aanpassingen aan de Stuifzandseweg vergen meer tijd dan verwacht. Het lijkt erop dat we werk met werk kunnen maken door ook de riolering in deze weg aan te pakken. Om dit gedegen uit te zoeken en voor te bereiden is het niet realistisch dat de uitvoering daarvan nog dit jaar plaats vindt.

Kunt u nog uitleggen hoe wij 975k uit onze reserve moeten halen voor dit plan. Zat Hoogeveen is financieel penvoerder van de 12 Drentse gemeenten voor het dit niet in herontwerp? En dus in begroting? Zo ja, waarom niet? De Reserve transformatiefonds van de jeugdhulpregio Drenthe. De ontvangen middelen Transformatieplan kan toch niet? In schone lei staat toch alle overschotten vallen zijn niet specifiek voor Hoogeveen en daarom is bij de jaarrekening 2020 ten gunste van de algemene reserve? hiervoor een reserve ingesteld. Wij begrepen dat de BW-instellingen door invoering van de WLZ voor diverse cliënten grote voordelen hebben. Hoeveel is 657k van het totaal?

Het aandeel van Hoogeveen is 13,4%. Totaal is het voordeel € 5 miljoen.

Partij

nr

Onderdeel

Pag. Vraag

CDA

11

AW

16

CDA

12

AW

16

CDA

CDA

13

14

KWD

ZTB

Toelichting is wel gegeven, maar de vraag is per abuis blijven staan.

wat is ‘De Graanfabriek;’?

verblijf voor arbeidsmigranten. Zie www.degraanfabriekhoogeveen.nl

waarom wordt het onderhoud aan de 2 kinderboerderijen niet uitgevoerd?

Bij de kinderboerderij Beestenbult is het schilderwerk in eigen beheer uitgevoerd, i.p.v. uitbesteed en bij het Hertenkamp Wolfsbos zijn kozijnen en raambekleding niet vervangen omdat dit nog is dusdanige staat is, dat het niet nodig is.

18

24

Antwoord: Betreft diverse geringe afwijkingen. Afwijkingen onder de 25k als we bij 010 Bestuur alle posten van de verklaring optellen komen we op 352k. Er worden niet toegelicht. Het betreft verschillen op de posten: Gemeenteraad staat een nadeel van 321.000. Wij zou nog graag weten waar de overigen 21k aan € 9.000, Presentiegelden € 3.500, Representatie- en huldeblijken € 6.000 worden uitgegeven. en Fractieondersteuning € 3.000

De 74k van de accountantskosten is wel in lijn met factuur van vorig jaar? CDA

15

ZTB

24

CDA

16

24

CDA

17

ZTB Alg.dekkingsmiddele n

CDA

18

WAW

12

CDA

19

ZTB

24

26

CDA

20

ZTB

24

D66

21

BH

14

D66

22

AW

16

D66

23

AW

16

D66

24

VB

19

D66

25

VB

19

D66

26

Overhead

27

Antwoord

de vraag ‘hoe komt dit?’ wordt niet beantwoord. Kunt u dat alsnog voor ons doen?

laatste regel: zoals het beleid er nu voorstaat. Houdt u dus rekening met omslag in beleid en wordt dit in begroting verwerkt Kunnen we stellen dat energietoeslag ons als gemeente een winst van (4,858 3758) is zo’n 1,1 mln oplevert? wat is de reden dat de lasten van op basis van de realisatiecijfers tot nu lager uitvallen mbt BUIG? er wordt gesproken over de extra kosten voor het college door een extra wethouder. Zijn deze kosten inclusief of exclusief de bijbehorende overhead (doorberekening extra personeel)?

De reden dat de accountantskosten over 2022 hoger uitvallen dan in 2021 komt voornamelijk doordat de accountant meer tijd moet gaan besteden aan de controle van de SiSa regelingen, dit worden er elk jaar meer. Nu ook door de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. De 74k accountantskosten is dus niet in lijn met vorig jaar. Zoals bij 2e vraag aangegeven verwachten we dat niet met terugwerkende kracht. De regeling loopt nu tot 31 maart 2023. Nee. Bij de GemRap 2022-I is ook al € 1,2 miljoen gereserveerd voor de energiecompensatie. Zie ook antwoord vraag 4 Het aantal mensen met een uitkering (bijstand) is iets afgenomen. Dat hadden we bij de begroting niet verwacht. Dit zijn de kosten exclusief overhead.

a. wat wordt er gedaan met de hogere opbrengsten vanuit de OZB? B. Heeft dat ertoe geleid dat inwoners hierdoor een hogere OZB-aanslag hebben ontvangen?

a. Hogere opbrengst komt in het saldo van de jaarrekening (dus wordt toegevoegd aan de algemene reserve). b. Ja, er is onderzoek gedaan naar bouwwerken die vergunningsvrij zijn gerealiseerd. Voor de betreffende objecten wordt de WOZ-waarde dan hoger vastgesteld, waardoor er ook meer OZB wordt betaald.

Post 530 Cultuur: is er inmiddels een collegebesluit? Zo ja, wat?

Ja, college stelt voor om € 66.000 in te zetten voor het stimuleren van extra culturele activiteiten en productontwikkeling.

Post 030 Beheer overige gebouwen en gronden: wat is het antwoord op de daar gestelde vraag? Post 810 Ruimtelijke ordening: is n.a.v. deze gang van zaken de begroting 2023 aangepast? Post 063 Parkeeropbrengsten: zet de dalende / tegenvallende trend door? Zo ja, hoe is de begroting van 2023 daarop aangepast? Pfas: zijn er nog andere projecten waarbij op dit vlak tegenvallers worden verwacht? Frictiekosten marketing: nog niet alle medewerkers hebben een baan binnen of buiten de organisatie gevonden. Hoe is dat nu? Hoe kan dit nu er zoveel openstaande vacatures zijn? Wat wordt eraan gedaan om deze mensen aan ander werk te helpen?

Zie beantwoording vraag 11 Nee, wordt bij de GemRap 2023 en begroting 2024 meegenomen. Nee, de verwachting is dat de negatieve invloed van Covid in 2023 verder zal afnemen. (zie pagina 26 begroting 2023). Nee, op dit moment niet. De betreffende medewerkers worden begeleid door een outplacement buro. Er is voor de betreffende medewerkers nog niet de juiste match te maken of wordt men het over andere zaken niet eens, bijvoorbeeld in welke regio men wil werken

Partij

nr

Onderdeel

Pag. Vraag

Antwoord

Dit betreft de maatregelen zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda jeugd van het Herontwerp Sociaal Domein w.o. categorisering waarbij we per 672 Wat we zien in onze cijfers is dat het aantal voorzieningen per cliënt daalt. Dat doelgroep een werkwijze hebben afgesproken en strakker sturen op komt door de ingezette maatregelen en de strakkere sturing. Vraag: Welke effectiviteit inzet. Voorheen gebeurde dat bij een herindicatie, nu doen we maatregelen word hier op gedoeld? Op welke manier is er strakkere sturing? dat vaker. Daarnaast is de nieuwe verordening ingegaan waarbij we Vraag: Welke maatregelen word hier op gedoeld? Op welke manier is er strakkere vastleggen wat de termijn is van de inzet en een eventuele herindicatie via sturing? de gemeentelijke toegang gaat. We hebben dan beter zicht op de inzet en kunnen ook bekijken of regie nodig is. Ook de doorontwikkeling van de POHjeugd levert een bijdrage aan de daling van het aantal voorzieningen. PVDA

PVDA

27

28

BMTO

KWD

8

18

570 Openbaar groen (buiten)recreatie Bij de gebouwen Kinderboerderij Beestenbult en Hertenkamp Wolfsbos verwachten we dat onderhoudswerkzaamheden niet of zie beantwoording vraag 13 ten dele worden uitgevoerd waardoor een onderschrijding ontstaat van € 28.000.