GGD - Ontwerpbegroting GGD Drenthe 2023.pdf

Professionals binnen deze organisaties worden ondersteund dor hen in het voeren van het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De meest kwetsbare doelgroep is door hun complexe problematiek vaak al in beeld bij hulpverlening. De borging van het programma wordt ook landelijk begeleid met registratie en kwaliteit.

26

2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GGD Drenthe geeft uitvoering aan het Advies en Meldpunt OGGZ, biedt bemoeizorg door sociaal verpleegkundigen OGGZ en zorgt in zes gemeenten voor procesregie uitgevoerd door voorzitters OGGZ. In de regio van centrumgemeente Assen biedt de GGD beleidsadvisering ten behoeve van de OGGZ voor negen gemeenten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de meldfunctie en het verkennend onderzoek van de Wvggz. Wat willen we bereiken? • Dat kwetsbare inwoners met complexe problemen die veelal niet zelf hulp zoeken, of dat afwijzen, toch de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. • Om dat te bereiken willen we dat het OGGZ-vangnet met de functies meldpunt, triage, advies, bemoeizorg en casus-en procesregie in alle Drentse gemeenten beschikbaar blijft en op maat aansluit op het lokale sociale domein in gemeenten. • Dat het OGGZ-vangnet bijdraagt aan een sluitende keten van samenwerking voor mensen met complexe problemen, onbegrepen gedrag en dat in samenhang daarmee de meldfunctie en het verkennend onderzoek van de Wvggz worden uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsontwikkeling In 2022 zullen voorstellen gedaan worden waarmee gemeenten keuzes maken voor 2023 over de gecombineerde inkoop van OGGZ-en Wvggz functies bij de GGD, GGZ, VNN en Cosis.

Verdere integratie van deze functies en vereenvoudiging in de opdrachtverlening middels een meerjarenafspraak draagt bij aan een efficiënt en effectief OGGZ-vangnet dat op maat aansluit op het sociaal domein in de gemeenten. Hiermee voldoen gemeenten op een aantal onderdelen aan de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) die in 2023 naar verwachting van kracht wordt. Advies en Meldpunt OGGZ Zo verlangt de WAMS van gemeenten te beschikken over meldpunt voor niet acute zorgen en biedt het een wettelijke grondslag voor gegevensdeling, ook tussen domeinen. Het Advies en Meldpunt OGGZ is in Drenthe het brede meldpunt voor niet acute zorgvragen, inclusief de meldfunctie Wvggz. Iedereen, burger en professional, kan hier advies vragen of een melding doen over mensen in Drenthe waar grote zorgen over zijn als het gaat om hun gezondheid en welzijn. Inzet van de GGD is dat ook in 2023 deze advies-en meldfunctie georganiseerd op Drentse schaal beschikbaar is voor alle Drentse gemeenten, professionals, inwoners en naastbetrokkenen. Het is een belangrijke pijler van het OGGZ-vangnet dat naast het meldpunt bestaat uit de functies triage, advies, bemoeizorg en casus-en procesregie. OGGZ Bemoeizorg De sociaal verpleegkundigen OGGZ bieden bemoeizorg.

Deze richt zich op inwoners waar zorgen zijn over woningvervuiling of hoarding, die zich vaak in een sociaal isolement bevinden, somatische problemen hebben en het aanbod van hulp en ondersteuning afwijzen. Soms ervaren anderen daarvan overlast bijvoorbeeld door verwaarlozing van de woonomgeving en ongedierte. Bemoeizorg start zonder dat er een hulpvraag aan vooraf is gegaan en zonder indicatiestelling. Door op een laagdrempelige manier en vasthoudend contact te leggen wordt het vertrouwen van deze mensen gewonnen. Vanuit dat vertrouwen worden mensen gemotiveerd om hun woon- en leefomgeving te verbeteren en daar waar nodig hulp en ondersteuning bij te aanvaarden. OGGZ-bemoeizorg wordt uitgevoerd in samenwerking met de OGGZketenpartners vanuit een OGGZ-netwerk of sociale teams in de gemeenten. 27

OGGZ-voorzitterschap (procesregie) De invulling en uitvoering van het OGGZ-voorzitterschap of procesregie hangt af van de keuzes die gemeenten maken over het OGGZ-vangnet en de aansluiting op het lokale sociale domein. Als procesregisseur blijft de GGD inzetten op goede samenwerking tussen gemeenten, instellingen en andere organisaties voor de meest kwetsbare inwoners met vaak complexe problemen. Procesregie vanuit een gezamenlijke doelstelling en met heldere afspraken over een ieders verantwoordelijkheid, rol en bijdrage is een basisvoorwaarde voor een integrale bemoeizorg-aanpak. In het wetsvoorstel van de eerder genoemde WAMS wordt gesteld dat bij meervoudige problematiek een coördinator wordt aangesteld die met alle betrokkenen een plan opstelt. Voor zorgmijders met complexe problemen wil de GGD met de OGGZvoorzitter deze rol graag voor gemeenten (blijven) vervullen. Begroot 2023 Advies en Meldpunt OGGZ

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

1.000

1.150

1.000

952

- aangemeld voor OGGZ-bemoeizorg

320

335

300

307

- aangemeld Verkennend Onderzoek Wvggz

30

40

40

22

- afgehandeld op meldpunt OGGZ

650

775

700

623

OGGZ-meldingen GGD OGGZ-voorzitter*

200

225

200

216

Aantal cliënten bij sociaal verpleegkundigen

200

200

200

181

Vangnet en advies sociaal verpleegkundigen**

50

45

50

57

Aantal woningsaneringen inz. vervuiling

35

30

30

42

Waarvan:

Overige indicatoren:

*Aa ntal OGGZ-mel di ngen i n de gemeenten wa a r de GGD een OGGZ-voorzi tter l evert. ** Zi e Progra mma Bes chermen

3. Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel De GGD coördineert de opvang en hulpverlening voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Hieronder vallen ook slachtoffers van arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie. De GGD beoordeelt en onderzoekt signalen van mensenhandel samen met de ketenregisseur aanpak mensenhandel (Zorg en Veiligheidshuis Drenthe) en de rechercheur van team mensenhandel en migratiecriminaliteit van politie. Wat willen we bereiken? • We dragen via zorgcoördinatie bij aan het bieden van veiligheid en hulp aan slachtoffers van mensenhandel in Drenthe. • We geven signaleringstrainingen om de bewustwording van mensenhandel te vergroten en het signaleren daarvan te verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Waar de zorgcoördinatie, naast de individuele zorgvragen, in 2022 gericht is op de samenwerking en afstemming met de asielketen, gaan we in 2023 inzetten op jongeren in de onderbouw van middelbare scholen in Drenthe. We gaan dat doen door het geven van voorlichting en maken hiervoor gebruik van Virtueel Reality waar situaties nagebootst worden hoe mensenhandelaren te werk gaan. Als Zorgcoördinatoren hebben wij door middel van deze VR bril ervaren hoe beklemmend het kan zijn als je in de fuik van een mensenhandelaar terecht komt.

28

4. Centrum Seksueel Geweld Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe (CSG) wordt uitgevoerd onder regie van GGD Drenthe (penvoerder) en GGD Groningen. Het CSG biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en is 24/7 bereikbaar. Wat willen we bereiken? • Hét centrum in Groningen en Drenthe waar alle slachtoffers van seksueel geweld (ongeacht hoe lang het geleden is) adequate en deskundige hulp krijgen zodat men het leven weer kan oppakken • Een belangrijke bijdrage leveren om seksueel geweld als integraal thema vorm te geven. Waarbij preventie, signalering, hulpverlening en nazorg hand in hand gaan. • Binnen het bestuurlijk domein en de hulpverlening de eigenheid van het seksueel geweld zichtbaar te maken en vorm geven naast andere vormen van geweld zoals huiselijk geweld en kindermishandeling Wat gaan we daarvoor doen? We bieden een Pro-actief hulpaanbod vanuit het CSG voor slachtoffers die langer dan zeven dagen geleden seksueel geweld hebben meegemaakt. We werken samen met organisaties die met name preventie, signalering en nazorg als thema hebben en hiermee nadrukkelijk ook werkafspraken maken. Ervaringsdeskundigen vormen hierbij ook essentiële rol. We verwachten om in 2023 75 nieuwe meldingen in behandeling te nemen. Begroot 2023

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

Acuut aantal

pm

42

Niet acuut aantal

pm

9 10

Advies niet acuut

Vanaf 2021 maken we pm onderscheid in de aantallen. pm

Anders

pm

3

Aantal meldingen

75

Advies acuut

65

50

51 51

5. Technische Hygiënezorg additioneel THZ adviseert en inspecteert (additioneel) op hygiëne en veiligheid bij asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven, evenementen met tijdelijke sanitaire voorzieningen. Ook wordt toezicht gehouden op WMO-voorzieningen. Wat willen we bereiken? • We beperken risico’s in veiligheid, hygiëne en gezondheid door asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen van evenementen in Drenthe te inspecteren. • We voeren voor gemeenten toezicht uit op de kwaliteit van WMO-voorzieningen voor hun inwoners. Deze voorzieningen ondersteunen hen bij hun zelfredzaamheid. De gemeenten hebben de regie over het proces. Wat gaan we daarvoor doen? Asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven, evenementen De gemeenten geven opdracht om asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen tijdens evenementen te inspecteren. Wij beoordelen de situatie die we aantreffen op (risico’s op het gebied van) veiligheid, hygiëne en gezondheid en rapporteren hierover. Toezicht WMO 29

De GGD kan voor gemeenten het toezicht op WMO-voorzieningen uitvoeren. De toezichthouders zijn daartoe opgeleid en gekwalificeerd. Bij het toezicht verzamelen en beoordelen we gegevens over de kwaliteit van de verstrekte voorzieningen. Het gaat hierbij om zowel calamiteiten-onderzoek als kwaliteitsonderzoek. Begroot 2023

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

Aantal inspecties asielzoekerscentra

8

6

6

10

Aantal inspecties tijdens evenementen

3

3

3

1

Aantal inspecties prostitutiebedrijven

11

11

10

4

Aantal overige inspecties

35

35

35

0

6. Publieke gezondheid asielzoekers Drenthe In opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers voert de GGD de taken binnen de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit. Dit zijn jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en hygiëne-audits op asielzoekerscentra. Wat willen we bereiken? • We hebben de gezondheid van alle kinderen 0-18 in asielzoekerscentra in beeld. We bieden indien nodig extra hulp aan of verwijzen door. We zorgen ervoor dat alle kinderen volgens het RVP zijn gevaccineerd. Alle kinderen 0-18 krijgen de zorg waar ze recht op hebben • We bevorderen de gezondheid en leefstijl van asielzoekers door het bespreken van gezondheidsthema’s in groepen. We gebruiken hiervoor professionele tolken. Wat gaan we daarvoor doen? Jeugdgezondheidszorg De kinderen van asielzoekers in Drenthe 0-18 jaar worden door de JGZ gezien. We doen een intake met het kind en de ouders. Indien nodig wordt aanvullende zorg ingezet. We voeren het RVP uit. We zetten in op een flexibel zorgaanbod om fluctuaties in de zorgvraag op te kunnen vangen. Gezondheidsbevordering Samen met COA maken we afspraken over de thema’s voor groepsvoorlichtingen. We verzorgen deze voorlichtingen c.q. groepsgesprekken ondersteund door een tolk.

Onderwerpen kunnen zijn: het gezondheidssysteem in Nederland, gezonde voeding, psychische gezondheid, seksuele gezondheid en opvoedondersteuning. In de beschermde opvanglocatie voeren we een voorlichtingsprogramma uit dat voorziet in de behoefte van jongeren. Inzet is berekend op maximale voorlichting per centrum, namelijk 26.

30

Begroot 2023 Asielzoekers (totaal) Asielzoekers (0-18 jarigen)

Begroot 2022

2.150

Begroot 2021

2.000

Realisatie 2021

2.000

3.638

850

800

800

1.055

1.300

1.200

1.200

2.583

Asielzoekerscentra

5

4

4

7

Kleine wooneenheid (KWE)/ Kleinschalige woongroep (KWG)

1

1

1

1

Aantal asielzoekers (18 jarigen en ouder)

Verpleegkundige intakes (VI) 0-4 jarigen

125

Verpleegkundige intakes (VI) 4-18 jarigen

600

Medische onderzoeken (MO) 0-4 jarigen

125

Medische onderzoeken (MO) 4-18 jarigen

600

Aantal groepsvoorlichtingen

130

Nieuw per 2023

7. Publieke gezondheid statushouders GGD Drenthe biedt gezondheidsvoorlichtingen aan voor statushouders in de Drentse gemeenten. Wat willen we bereiken? • Gemeenten hebben met ingang van 2021 een sleutelpositie in de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het nieuwe inburgeringsstelsel biedt kansen om gezondheidsvoorlichting structureel op te nemen binnen het inburgeringsprogramma van statushouders. Wat gaan we daarvoor doen? In overleg met gemeenten, verkennen we de mogelijkheden in welke vorm we leefstijl- en gezondheidsvoorlichting een structurele plek in het inburgeringsprogramma kunnen geven. De thema’s kunnen qua inhoud en vorm worden toegesneden op de behoefte. Voorbeelden zijn de gezondheidszorg in Nederland, psychische gezondheid, gezonde voeding, opvoeding en seksuele en reproductieve gezondheid. 8. Forensische geneeskunde Forensisch artsen vervullen de functie van gemeentelijk lijkschouwer, doen forensisch medisch onderzoek t.b.v. opsporingsonderzoeken, en verlenen medische zorg aan arrestanten. Wat willen we bereiken? • De kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening forensische geneeskunde blijft gewaarborgd, afgestemd in Noord-Nederlands verband. • De Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en Mishandeling van Kwetsbaren (FMEK) is beter bekend en wordt gebruikt door zorgverleners.

• De medische arrestantenzorg blijft in ieder geval tot 2024 belegd bij de GGD, de aanbesteding is uitgesteld. We blijven voorlopig medische zorg verlenen aan arrestanten op de cellencomplexen van de Politie en de Koninklijke Marechaussee (Kmar). • Er zijn voldoende gekwalificeerde forensisch artsen en ondersteunend personeel beschikbaar in Noord Nederland. • We zijn een goede en veilige leerplek voor de praktijkopleiding van forensisch artsen in opleiding (AIOS’en), Physician-Assistants in opleiding (PAIO's) en medische studenten met belangstelling voor de forensische geneeskunde. • De forensische geneeskunde wordt uitgevoerd Noord Nederlands niveau waarbij GGD Drenthe als penvoerder de uitvoering coördineert e de kwaliteit bewaakt; Wat gaan we daarvoor doen? 31

Dienstverlening We verrichten lijkschouwingen bij alle gevallen van overlijden waarbij de behandelend arts niet overtuigd was van een natuurlijke doodsoorzaak, bij euthanasie, en bij overledenen waar geen behandelend arts was. We doen dit volgens de Landelijke richtlijnen van de beroepsvereniging voor Drenthe, maar in 2023 waarschijnlijk voor alle Noord-Nederlandse gemeenten, in samenwerking met de GGD’en van Groningen en Friesland. We zijn laagdrempelige bereikbaar voor de collegiaal consultatieve rol van de forensisch arts naar (behandelend) artsen. Ook verrichten we forensisch medisch onderzoek in opdracht van de Politie en Justitie en dragen we zorg voor de medische zorg op de cellencomplexen in Drenthe bij de politie en de KMar. Noord-Nederlandse en landelijke samenwerking In 2023 werken GGD Drenthe, GGD Groningen en GGD Fryslân binnen de forensische geneeskunde als één geheel samen. Er is een uniform pakket van forensische geneeskundige dienstverlening met een geharmoniseerde werkwijze en tarieven. Forensisch artsen kunnen in Noord-Nederland provinciegrens overschrijdend worden ingezet. Dit zorgt voor een forensische geneeskunde met voldoende omvang, die toekomstgericht en deskundig blijft. We blijven samenwerken bij het opleiden van forensisch artsen. We volgen hierin het landelijk visietraject forensische geneeskunde, gericht op kwaliteit en continuïteit.

GGD GHOR Nederland en de GGD’en zetten dit traject op het niveau van de 10 politieregio’s in. De drie Noord Nederlandse provincies vormen één politieregio. Aanbesteding medische arrestantenzorg We doen samen met GGD Fryslân en GGD Groningen mee aan een eventuele aanbesteding van de medische arrestantenzorg. De aanbesteding is uitgesteld tot in ieder geval 2024. Een gunning zorgt ervoor dat lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en medische arrestantezorg ongedeeld blijven en als integrale publieke taak geboden kunnen worden. Dit biedt grote voordelen, zowel in de kwaliteit als de financiering van de dienstverlening. Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling In het programma geweld hoort nergens thuis is het opsporen én vastleggen van letstel als gevolg van mishandeling regionaal coordinerend expert ( Forensisch arts gespecialiseerd in opsporen van kindermishandeling actief in het verbinden van alle betrokken ketenpartners in het traject Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en mishandeling van Kwetsbaren (FMEK) in Noord Nederland. Arbeidsmarkt We blijven ons inzetten op het oplossen van het tekort aan forensisch artsen. Dit doen we door een coschap aan te bieden aan geneeskunde studenten, een praktijkplaats te bieden voor forensische artsen in opleiding.

Daarnaast kunnen artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS) in een tijdelijk dienstverband kennis maken met de forensische geneeskunde. Deze ANIOS’en kunnen een beperkt aantal taken van de forensische geneeskunde onder supervisie uitvoeren binnen gestelde kaders. Bij gebleken geschiktheid kunnen zij de sprong wagen naar de opleiding forensische geneeskunde Daar waar mogelijk wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van taakdifferentiatie binnen gestelde kaders. Ook wordt er een Physician assistent opgeleid en ook wordt onderzocht of forensisch verpleegkundigen ingezet kunnen worden voor bijv. bloedproeven en medicatieverstrekking bij medische arrestantenzorg. De GGD biedt een aantrekkelijk werkgeverschap voor forensisch artsen. 32

Begroot 2023

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

Totaal Arrestantenzorg

1.500

1.400

1.400

1.583

Telefonisch consult

600

400

400

673

Forensisch medisch onderzoek: •

Bloed/DNA afname/urinecontrole

300

250

250

333

•

Letselbeschrijving

50

60

60

52

•

Deskundigenrapportage

15

30

30

16

•

Zedenonderzoek

20

20

20

20

•

NODO melding

5

5

5

6

Aantal lijkschouwingen

300

300

300

361

Aantal lijkschouwingen per 100.000 inwoners excl. euthanasie

61

58

68

73

Aantal lijkschouwingen na euthanasie

175

175

175

231

Aantal lijkschouwingen na euthanasie per 100.000 inwoners

35

36

36

47

NODO = Nader Onderzoek DoodsOorzaak

9. Reizigersvaccinaties Als mensen op reis gaan, kunnen aanvullende vaccinaties nodig zijn. Ook wanneer mensen een hoger risico lopen op een infectie bij de uitoefening van hun beroep, kunnen vaccinaties nodig zijn. Ook mensen uit een bepaalde doelgroep kunnen, tegen betaling, een vaccinatie nemen tegen bijvoorbeeld gordelroos of waterpokken. Bij reizigersadvisering kunnen cliënten terecht voor voorlichting en vaccinaties. Wat willen we bereiken? In 2023 is reizigersadvisering onderdeel van het vaccinatiecentrum van GGD Drenthe. Inwoners van Drenthe kunnen hier terecht voor allerlei soorten vaccinaties. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen en andere ketenpartners. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan inspelen op een bredere doelgroep. We zullen meer vaccinaties op maat aanbieden. Hierbij kan men denken aan vaccinaties voor ouderen, bijvoorbeeld tegen gordelroos, of voor kinderen bijvoorbeeld tegen waterpokken. Door het vaccinatiecentrum zal de bereikbaarheid en toegankelijkheid toenemen. Door bijvoorbeeld de spreekuren van reizigersadvisering en jeugdgezondheidszorg op dezelfde momenten en locaties plaats te laten vinden, kunnen cliënten met één bezoek van meerdere diensten gebruik maken. Begroot 2023

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

Aantal 1e consulten reizigersadvisering

4.500

4.500

4.500

1.174

Aantal vervolgconsulten

2.600

2.600

2.600

232

33

10.

Begroting programma Additioneel

Programma Additioneel

Product Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Totaal Additioneel

Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel

Rekening 2021 187 59 1.019 153 1 1.003 76 149 879 97 447 671 412 222 21 6.504 11.900 -187 -56 -939 -149 -1 -931 -71 -143 -844 -91 -414 -617 -392 -185 -19 -6.504 -11.543 0 -3 -62 -4 -72 -5 -5 -35 -5 -33 -54 -21 -17 -2 -317 40

Primitieve begroting 2022 198 13 847 214 0 923 74 166 908 55 456 613 762 260 31 6.627 12.147 -198 -12 -798 -208 0 -856 -69 -160 -852 -51 -423 -568 -729 -241 -29 -6.627 -11.823 0 -1 -48 -6 -67 -5 -6 -56 -4 -33 -45 -32 -19 -2 -324 0

Begroting 2023 307 122 888 190 0 1.132 130 167 970 88 543 800 306 256 31 6.736 12.667 -299 -119 -837 -188 0 -1.049 -121 -161 -930 -82 -503 -741 -295 -237 -29 -6.736 -12.328 -8 -4 -51 -2 -83 -9 -6 -40 -6 -40 -59 -11 -19 -2 -339 0

De stijging van de begroting 2023 wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2023 van 1,9%. De additionele beheersbegroting 2022 is bepalend voor de additionele begroting 2023. Centrum Seksueel Geweld Voor de jaren 2022 tot en met 2024 heeft provincie Drenthe op grond van de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda middelen beschikbaar gesteld voor het project ‘ Seksueel geweld roakt heel Drenthe’.

34

Epidemiologie additioneel Voor 2022 worden de extra landelijke corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. In 2023 worden de cijfers geanalyseerd en gepubliceerd in een provinciale rapportage en gemeentelijke tabellenboeken. Voor deze extra landelijke corona Gezondheidsmonitoren heeft Zon Mw een subsidie beschikbaar gesteld. Reizigersvaccinaties In de beheersbegroting 2022 zijn de baten en lasten van reizigersvaccinaties, vanwege corona, bijgesteld naar beneden. De beheersbegroting 2022 is als uitgangspunt genomen voor de primitieve begroting 2023.

35

2.

Paragrafen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten kent de begroting en jaarrekening een aantal verplichte paragrafen. In de begroting 2022 zijn de paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering opgenomen. De overige verplichte paragrafen (Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid) zijn voor de GGD niet relevant en daarom niet opgenomen.

2.1

Paragraaf Bedrijfsvoering

Vanuit de ondersteunende diensten zetten wij in om de primaire processen van GGD Drenthe optimaal te ondersteunen. Hierbij gaat het niet alleen om de dagelijkse dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook door bij te dragen aan de doorontwikkeling en innovatie van de organisatie. Richtsnoer hierbij is de in 2022 te formuleren herijking van de strategische koers van de GGD. De ervaringen in de bestrijding van de COVID-19 pandemie en ontwikkelingen in de maatschappij maken deze heroriëntatie noodzakelijk. Speerpunten in de nieuw te formuleren strategische koers zijn een brede inzet op preventie en de bevordering van gezondheid, versterking van de focus op het voorkomen van sociale onveiligheid, het doorontwikkelen naar een kennisorganisatie op het gebied van publieke gezondheid op basis van intensivering van verzameling, analyse en duiding van data en een flexibilisering en modernisering van onze dienstverlening, meer aansluitend bij de vraag van onze klanten. Om dit te kunnen realiseren liggen er ten aanzien van de bedrijfsvoering uitdagingen op het gebied van vernieuwing en verbetering van onze ICT-systemen, kennis en kunde op het gebied van verzameling, duiding en communicatie van data en informatie, scholing, ontwikkeling en werving van onze medewerkers. In 2023 zullen wij hier vol op inzetten, onder meer in het formuleren van een digitale strategie.

Ook zullen wij hierbij veel aandacht geven aan de beveiliging van onze ICT-systemen, het voorkomen van cybercrime en vraagstukken rondom privacy. Voor het verbeteren van de beveiliging van onze informatievoorziening en privacy hebben de VRD en de GGD gezamenlijk een verbeterplan opgesteld en dit inmiddels aan de besturen van beide organisatie voorgelegd. Het verbeterplan voorziet in de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de NEN-norm 7510 als kader voor het waarborgen van privacy bij het gebruik van data binnen de beide organisaties. Deze implementatie is gepland voor 2022, met als resultaat dat vanaf 2023 volgens deze normen wordt gewerkt. Naast het implementeren van de BIO en de NEN 7510 voorziet het verbeterplan in het aanpassen van de organisatie door het uitbreiden van personele capaciteit, technische voorzieningen en evaluatiecapaciteit. Voor nu denken we daarmee de beveiliging op een adequaat niveau te hebben gebracht, maar gelet op de ontwikkelingen sluiten wij de noodzaak voor verdere uitbreidingen van en investeringen in de beveiliging van onze informatievoorziening en privacy niet uit. Zodra dit aan de orde is zullen beide besturen hierover worden geïnformeerd. Voor de uitvoering van het verbeterplan is een incidenteel bedrag nodig van 150 duizend euro voor de implementatie van de BIO en NEN 7510.

Voor de inrichting van de organisatie en de andere aanpassingen is structureel een bedrag nodig van 350 duizend euro. Deze bedragen gelden voor de VRD en GGD gezamenlijk, en zullen voor helft worden toegerekend aan de beide begrotingen. Een ander punt van aandacht is de toenemende arbeidsmarktproblematiek waarmee wij geconfronteerd worden. Al enkele jaren hebben we te maken met schaarste aan beschikbare professionals, met name in het medisch domein. Bepaalde vacatures kunnen door deze schaarste op dit moment niet of moeilijk worden ingevuld. De crisis heeft het belang van een robuuste, wendbare en flexibele organisatie 36

onderstreept. Doormiddel van strategische personeelsplanning brengen we de huidige en toekomstige personeelsbehoefte in kaart. Daarbij starten we met de medische functies. We zetten in op versterking van onze positie op de arbeidsmarkt onder andere door verbinding aan te gaan met onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Ook blijven we investeren in onze mensen. Vanuit onze vernieuwde visie op publieke gezondheid en sociale veiligheid en de rol en bijdrage van de GGD daarbinnen zetten we in op strategische leerlijnen waarlangs we gericht werken aan de ontwikkeling van onze professionals. Ook ondersteunen wij hen verder in het hybride werken (deels thuis, deels op locatie). Daarnaast blijven we werken aan de doorzetting van de gestage daling van het verzuim in de afgelopen jaren. Onze focus op duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie en re-integratie dienen daar aan bij te dragen. De belangrijkste kengetallen ten aanzien van onze formatie voor 2023 worden hieronder weergegeven. Begroot 2023

Begroot 2022

Begroot 2021

Realisatie 2021

Formatie basistaken in fte

177

176

177

177

Formatie additioneel in fte

106

104

106

106

Formatie totaal in fte

283

280

283

283

Vertaald naar aantal medewerkers

380

376

380

299

Begroot 2023 Verzuimpercentage

5,0%

Begroot 2022

Begroot 2021

5,0%

Realisatie 2021

5,0%

4,9%

Omdat wij veel van de hierboven geschetste ontwikkelingen delen met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zullen wij de reeds bestaande samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering in 2023 verder intensiveren. Begroting programma Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering en middelen

Totaal Bedrijfsvoering en middelen

Product Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Bedrijfsvoering en middelen Bedrijfsvoering en middelen Bedrijfsvoering en middelen

Rekening 2021 725 725 -800 -800 75 75 0

Primitieve begroting 2022 225 225 -225 -225 0 0 0

Begroting 2023 1.462 1.462 -1.462 -1.462 0 0 0

De stijging van de begroting 2023 wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2023 van 1,9%. De eenmalige bijdrage in 2022 aan de gemeentelijke bijdrage van € 125.000 voor organisatieontwikkeling is in de begroting 2023 niet meer opgenomen. Daarnaast heeft een gewijzigd formatieplan voor JGZ geleid tot een overheveling van € 110.497 van programma bedrijfsvoering naar programma jeugd (zie ook programma Jeugd).

37

Verder zijn de volgende ontwikkelingen binnen het programma bedrijfsvoering opgenomen:

Uitzettingen begroting 2023 Informatieveiligheid Datagericht werken Gezonde leefomgeving Publieke gezondheid Totaal

2.2

Incidenteel/ structureel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel

GGD 240.000 225.000 270.000 225.000 150.000 150.000 250.000 € 1.510.000

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van de GGD. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een gemeenschappelijke regeling heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd: 1. Risicobeleid 2. De weerstandscapaciteit 3. Risico-inventarisatie per balansdatum 4. Kengetallen 1. Risicobeleid Bij GGD Drenthe voeren wij actief risicobeleid. Dat betekent dat wij ons voortdurend bewust zijn van risico’s en daar systematisch mee om wensen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij waarde hechten aan de HKZcertificering. Die certificering betekent onder meer dat in alle geledingen van de organisatie medewerkers zich bewust moeten zijn van procesrisico’s en daar ook actief op dienen te anticiperen. In november 2019 is de externe audit met een positief resultaat afgesloten waardoor het HKZ-certificaat is verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat de informatie uit onze processen, zoals klachten, incidenten, audits en klantenonderzoek, goed wordt geborgd. Daarnaast houden wij voor de basistaken een algemene reserve aan als weerstandsvermogen. Voor additionele taken is dat de risicoreserve.

Bij de risico-inventarisatie beoordelen wij de daadwerkelijke risico’s en hoe die zich verhouden ten opzichte van de weerstandscapaciteit. 2. De weerstandscapaciteit In dit onderdeel is geïnventariseerd in welke mate de GGD in staat is de risico’s in financiële zin op te vangen. In algemene zin is een overheidsorganisatie in staat haar niet begrote financiële risico’s te dekken uit: • Opgebouwde reserves; • Stille reserves die op korte termijn materieel kunnen worden gemaakt; • Onbenutte belastingcapaciteit; • Structurele ruimte in de begroting.

38

In de situatie van de GGD kan alleen een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 € 768.712. In 2021 heeft de werkgroep GRIP op GR-en, bestaande uit Drentse griffiers en VDG-bestuur, de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’ opgesteld. In deze notitie wordt een eenduidige vorm en procedure voor de P&Ccyclus van GR-en voorgesteld. Ook zijn er voorstellen gedaan voor het weerstandsvermogen c.q. algemene reserve. Eén van de voorstellen is dat de algemene reserve is toegestaan om ontwikkelingen in het loon- en prijspeil af te dekken, met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. De notitie is van toepassing vanaf de jaarrekening 2022 / begroting 2023. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is vastgesteld op € 16.432.733. De maximale omvang van de algemene reserve bedraagt daarmee € 410.818. De overige bestemmingsreserves worden buiten de berekening van de weerstandscapaciteit gehouden omdat aan deze bestemmingsreserves een bepaalde bestemming is gegeven. 3. Risicoparagraaf In het kader van ons actieve risicobeleid percipieert GGD Drenthe voor 2023 de volgende risico’s:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle risico’s zijn gewogen naar de kans dat ze zich kunnen voordoen en de financiële impact die ze voor GGD Drenthe kunnen hebben. Op geld gewaardeerd betekent dit een bedrag van € 2.362.500. Bij het inventariseren van de risico’s hebben wij het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen. Dit betekent dat wij rekening houden met alle mogelijke risico’s. Overigens onderkennen wij dat nooit alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Om te kunnen beoordelen of de opgebouwde reservepositie zich juist verhoudt tot de financiële risico’s wordt de ratio weerstandvermogen gehanteerd die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement samen met de universiteit Twente. De ratio wordt berekend door het aanwezige weerstandvermogen te delen door de financiële totaalwaardering van de risico’s. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd: 39

Ratio weerstandsvermogen

Waardering

>2 1,4<X<2,0 1,0<X<1,4 0,8<X<1,0 0,6<X<0,8 <0,6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Voor 2022 is de ratio van de GGD: € 410.818 / € 2.362.500 = 0,17. Dit wordt door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement als ruim onvoldoende aangemerkt. 4. Kengetallen Vanaf 2015 schrijft het BBV voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Naast de kengetallen vindt ook een beoordeling plaats van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Door middel van de genoemde kengetallen wordt ‘de structureel en reëel sluitende begroting’ onderbouwd. Hierna volgt een overzicht van de kengetallen. Verloop van de kengetallen Kengetallen netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Resultaat 2021

Primitief 2022

-1,1% -1,1% 20,9% 0,2% nvt nvt

-3,7% -3,7% 52,8% -0,1% nvt nvt

Raming 2023

-0,9% -0,9% 24,7% 0,0% nvt nvt

Raming 2024

-1,6% -1,6% 27,5% -0,2% nvt nvt

Raming 2025

-2,6% -2,6% 30,2% 0,0% nvt nvt

Raming 2026

-3,7% -3,7% 33,0% 0,0% nvt nvt

Netto schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (totale baten exclusief mutaties reserves). De GGD heeft geen leningen afgesloten, maar is verplicht haar liquide middelen onder te brengen bij het Rijk. Om deze reden is de schuldquote negatief. De netto schuldquote is voor de GGD eigenlijk niet relevant, maar vanwege BBV-verplichtingen opgenomen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Ook deze is niet relevant voor de GGD. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. De solvabiliteit kan als ruim voldoende worden aangemerkt. 40

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele ruimte betreft hier de toevoeging vanuit de opslag van 10% op de kostprijs van de additionele producten aan de risicoreserve. Grondexploitatie Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe. Belastingcapaciteit Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe.

2.3

Paragraaf Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet bevat normen voor het beheersen van risico’s op kort- en langlopende leningen. Verder worden de decentrale overheden verplicht een Treasurystatuut op te stellen en een Paragraaf financiering in de begroting en het jaarverslag op te nemen. 1. Treasurystatuut Vanaf 2020 is het toenmalige statuut opgeheven. De artikelen zijn als Bijlage in de Financiële Verordening 2020-2023 opgenomen. De afgelopen jaren zijn er belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Op Europees niveau zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën (de Wet hof). De gewijzigde regelgeving is opgenomen. 2. Risicobeheer Ten aanzien van het risicoprofiel is de richtlijn opgenomen dat de GGD alleen gelden uitzet bij instellingen met een zogenaamde triple A-status, de meest betrouwbare bankinstellingen in Nederland. Na de bankencrisis is een groot aantal instellingen teruggeplaatst naar een dubbele A-status. De Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG) heeft zijn triple A-status behouden.

Bij deze bank zetten wij de eventuele overtallige middelen uit. Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 dienen wij, net als alle andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven € 1.000.000) naar een gereserveerde rekening bij de BNG over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het Rijk zich in een deel van haar financieringsbehoefte. 3. Renterisico kortlopende financiering (kasgeldlimiet) Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. Voor het jaar 2023 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. 4. Renterisico vaste schuld (renterisiconorm) Ook voor renterisico’s vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de

41

rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. De verwachting is dat we ook voor 2023 ruimschoots onder de renterisiconorm zullen blijven. 5. Europese Monetaire Unie (EMU)-saldo Decentrale overheden moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo op basis van artikel 20 van het BBV; het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar (2022), een raming voor het begrotingsjaar zelf (2023) en een raming voor het jaar na het begrotingsjaar (2024). EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt anders dan het baten-lastenstelsel dat deze overheden hanteren. Investeringen en uitgaven uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in het baten-lastenstelsel, maar wel in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan daardoor toch een negatief EMU-saldo ontstaan. GGD Drenthe voldoet met een positief EMU-saldo ruimschoots aan de gestelde voorwaarden. 2022 €

Omschrijving

2023 €

2024 €

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

280

346

293

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

527

528

547

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

0

0

0

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

428

436

451

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

379

ja

nee

438

ja

nee

389

42

3. 3.1

Financiële begroting Begroting 2023

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Eindtotaal

Programma Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Beschermen Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen

Rekening 2021 62.953 2.216 379 470 12.902 11.900 725 91.545 -62.962 -2.216 -424 -440 -12.930 -11.543 -800 -91.314 9 44 -30 96 -317 75 -123 108

Primitieve begroting 2022 3.957 1.991 386 483 11.843 12.147 225 31.031 -3.957 -1.991 -386 -467 -11.902 -11.823 -225 -30.751 0 0 -15 59 -324 0 -281 0

Begroting 2023 4.073 2.389 406 524 12.253 12.667 1.462 33.774 -4.073 -2.389 -406 -517 -12.253 -12.328 -1.462 -33.428 0 0 -7 0 -339 0 -346 0

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 zijn: • De indexering voor loon- en prijsindexatie van 1,9% is bepaald aan de hand van de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. In deze notitie wordt aangegeven uit te gaan van de raming november 2021. Deze raming is echter nooit gepubliceerd. Op 9 maart 2022 heeft het CPB de maart-raming (CEP 2022) gepubliceerd. Deze publicatie is gebruikt voor het bepalen van de indexatie 2023 en verder. De gewogen index voor 2023 is berekend op 3,2%. Hierop is in mindering gebracht het verschil tussen de werkelijke indexatie en begrote indexatie over 2021. Deze correctie is berekend op 1,4%. • De inhaalmogelijkheid voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Dit deel is begroot op € 400.000. De financiering hiervan loopt via het RVIM. • De eenmalige bijdrage van € 125.000 die in 2022 aan de gemeentelijke bijdrage was toegevoegd is in 2023 niet meer opgenomen in de begroting. • Gewijzigd formatieplan voor JGZ heeft geleid tot een overheveling van € 110.497 van programma bedrijfsvoering naar programma jeugd. • Diverse ontwikkelingen eenmalig ad € 950.000 en structureel € 910.000 (uitgewerkt in de tabel hieronder). • De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve begroting 2022 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2023.

Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. 43

Loon- en prijsindexatie 2023 Bijlage_01+02_CEP_2022_Kerngegevens voor Nederland, 1996-2026 Prijs bruto binnenlandsproduct Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

2023 verhouding indexatie 3,0 30% 0,9 3,3 70% 2,3 3,2

2021 verhouding indexatie

Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

1,1 1,8

75% 25%

totaal

0,8 0,5 1,3 2,6 -1,4

Begrote indexatie 2021 Correctie 2021 Loon- en prijsindexatie 2023 Correctie 2021 Loon- en prijsindexatie voor de begroting 2023

3,2 -1,4 1,9

Uitzettingen vanaf 2023 Uitzettingen begroting 2023 Informatieveiligheid Datagericht werken Gezonde leefomgeving Publieke gezondheid JGZ Totaal

3.2

Incidenteel/ Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Totaal 400.000 450.000 450.000 450.000 250.000 150.000 250.000 350.000 € 2.750.000

GGD 240.000 225.000 270.000 225.000 150.000 150.000 250.000 350.000 € 1.860.000

VRD 160.000 225.000 180.000 225.000 100.000 0 0 0 € 890.000

Meerjarenraming 2023 - 2026

Ook in de meerjarenbegroting is volgens de uitgangspunten van de notitie ‘Samen werken in Drenthe’; de gemeentelijke bijdragen zijn hierop aangepast. Hierna volgen overzichten van de meerjarenraming per kostensoort en per programma. Meerjarenraming programma Beschermen Rekening 2021

Programma Beschermen Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Algemeen basis Overige opbrengsten Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel Reserveringen

3.459 295 59.189 10 62.953 -4.131 -47.956 -94 -6.391 -1.211 -1.579 -1.205 -395 -1 -62.962 9 9 0

Primitieve begroitng 2022 3.586 372 0 0 3.957 -1.921 -63 0 -10 -39 -1.520 0 -403 0 -3.957 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.665 408 0 0 4.073 -1.996 -63 0 -9 -40 -1.552 0 -413 0 -4.073 0 0 0

3.793 422 0 0 4.215 -2.066 -65 0 -9 -42 -1.606 0 -427 0 -4.215 0 0 0

3.922 437 0 0 4.359 -2.136 -67 -1 -9 -43 -1.661 0 -442 0 -4.359 0 0 0

4.048 451 0 0 4.498 -2.205 -69 -1 -10 -44 -1.714 0 -456 0 -4.498 0 0 0

44

Meerjarenraming programma Beschermen derden Programma Beschermen - derden Opbrengsten Jeugd basis Bijdrage GHOR Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Totaal Baten Lasten

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis

Totaal Lasten

Rekening 2021 105 925 342 843 2.216 -1.268 -48 -9 -46 -59 -760 -26 -2.216 0

Primitieve begroitng 2022 132 945 0 913 1.991 -1.127 -11 -9 -23 -4 -776 -41 -1.991 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

469 976 0 945 2.389 -1.267 -11 -9 -63 -38 -956 -46 -2.389 0

69 1.010 0 978 2.057 -1.127 -12 -10 -34 -13 -819 -42 -2.057 0

71 1.044 0 1.011 2.126 -1.165 -12 -10 -35 -14 -847 -44 -2.126 0

73 1.078 0 1.044 2.194 -1.203 -12 -10 -37 -14 -874 -45 -2.194 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

406 0 406 -238 -20 -5 -137 -6 -406 0 0 0

420 0 420 -246 -20 -6 -142 -6 -420 0 0 0

434 0 434 -254 -21 -6 -147 -6 -434 0 0 0

448 0 448 -262 -22 -6 -152 -6 -448 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

449 0 74 524 -300 -18 -27 -162 -10 -517 -7 -7 0

465 0 77 542 -310 -19 -28 -168 -75 -599 57 57 0

481 0 79 560 -321 -20 -28 -173 -10 -552 -9 -9 0

496 0 82 578 -331 -20 -29 -179 -10 -570 -9 -9 0

Meerjarenraming programma Bevorderen Rekening 2021

Programma Bevorderen Baten Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Reserveringen

377 2 379 -219 -55 -4 -143 -3 -424 44 44 0

Primitieve begroitng 2022 386 0 386 -233 -4 -5 -137 -6 -386 0 0 0

Meerjarenraming programma Bewaken Rekening 2021

Programma Bewaken Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Reserveringen

419 -2 53 470 -253 -11 -14 -159 -3 -440 -30 -30 0

Primitieve begroitng 2022 428 0 54 483 -285 -3 -26 -152 -2 -467 -15 -15 0

45

Meerjarenraming programma Jeugd Rekening 2021

Programma Jeugd Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Opbrengsten Jeugd basis Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

511 498 1.255 10.637 12.902 -7.695 -538 -204 -546 -251 -3.334 -354 -8 -12.930 96 96 68

Primitieve begroitng 2022 485 488 1 10.869 11.843 -6.940 -380 -178 -533 -237 -3.304 -331 0 -11.902 59 59 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

217 530 1 11.505 12.253 -7.656 -106 -175 -563 -145 -3.279 -329 0 -12.253 0 0 0

225 548 1 11.545 12.320 -7.562 -110 -181 -582 -150 -3.394 -340 0 -12.320 0 0 0

232 567 1 11.938 12.739 -7.819 -113 -188 -602 -155 -3.510 -352 0 -12.739 0 0 0

240 585 1 12.320 13.146 -8.069 -117 -194 -621 -160 -3.622 -363 0 -13.146 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.616 0 9.250 801 0 12.667 -9.012 -720 -24 0 -251 -2.126 0 -195 0 -12.328 -339 -339 0

2.707 0 9.574 829 0 13.110 -9.327 -746 -25 0 -260 -2.200 0 -202 0 -12.760 -351 -351 0

2.800 0 9.899 858 0 13.556 -9.645 -771 -26 0 -269 -2.275 0 -209 0 -13.194 -362 -362 0

2.889 0 10.216 885 0 13.990 -9.953 -796 -27 0 -277 -2.348 0 -216 0 -13.616 -374 -374 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.073 29 -640 0 1.462 -4.142 -1.809 -319 -774 -2.628 8.211 -1.462 0 0 0

1.525 30 -662 0 892 -4.287 -1.873 -330 -802 -1.929 8.329 -892 0 0 0

1.576 31 -685 0 922 -4.433 -1.936 -342 -829 -1.995 8.612 -922 0 0 0

1.627 32 -707 0 952 -4.574 -1.998 -353 -855 -2.058 8.887 -952 0 0 0

Meerjarenraming programma Additioneel Rekening 2021

Programma Additioneel Opbrengsten Jeugd additioneel Opbrengsten Algemeen basis Opbrengsten Algemeen additioneel Overige opbrengsten Resultaat voorgaande jaren Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

2.145 1 8.638 1.114 3 11.900 -7.933 -1.118 -6 -8 -328 -2.001 -6 -128 -15 -11.543 -317 -317 40

Primitieve begroitng 2022 2.013 0 9.597 537 0 12.147 -8.548 -625 -26 -3 -237 -2.017 -6 -361 0 -11.823 -324 -324 0

Meerjarenraming programma Bedrijfsvoering Programma Bedrijfsvoering en middelen Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Reserveringen

Rekening 2021 682 636 -612 19 725 -3.330 -3.172 -272 -843 -1.158 7.975 -800 75 75 0

Primitieve begroitng 2022 822 28 -625 0 225 -4.029 -1.909 -314 -767 -1.113 7.907 -225 0 0 0

46

3.3

Gemeentelijke bijdragen 2023 - 2026

In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2023-2026 inclusief de bijdrage VTD weer. Dit is inclusief loon- en prijsindexatie van 1,9%. Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe Primitieve begroting 2022 Huisvesting 0-18 Beheersbegroting 2022 Loon- en prijsindexatie 2023 (1,9%) Organisatieontwikkeling Gewijzigd formatieplan JGZ Informatieveiligheid en privacy i.s.m. VRD Datagericht werken i.s.m. VRD Gezonde leefomgevinf i.s.s.m. VRD Publieke gezondheid JGZ Bijdrage 2023 Loon- en prijscompensatie 2024 (3,5%) Incidentele bijdrage 2023 programma overige Incidentele bijdrage 2023 programma jeugd Bijdrage 2024 Bij: loon- en prijscompensatie 2025 (3,4%) Bijdrage 2025 Bij: loon- en prijscompensatie 2026 (3,2%) Bijdrage 2026

Jeugd 0-18 Huisvesting 0- Jeugd 4-18 Overige jaar 18 jaar jaar programma's 9.609.972 487.952 1.600.905 5.221.856 0 32.083 0 0 € 9.609.972 € 520.035 € 1.600.905 € 5.221.856 182.589 9.881 30.417 99.215 0 0 0 -127.375 94.718 0 15.779 -110.497 0 0 0 240.000 0 0 0 495.000 0 0 0 375.000 0 0 0 400.000 256.332 0 93.668 0 € 10.143.611 € 529.916 € 1.740.769 € 6.593.199 355.026 18.547 60.927 230.762 0 0 0 -621.000 -265.304 0 -96.946 0 € 10.233.334 € 548.463 € 1.704.750 € 6.202.961 347.933 18.648 57.962 210.901 € 10.581.267 € 567.111 € 1.762.712 € 6.413.862 338.601 18.148 56.407 205.244 € 10.919.868 € 585.259 € 1.819.118 € 6.619.106

VTD

Totaal

6.610.616 0 € 6.610.616 125.602 0 0 0 0 0 0 0 € 6.736.218 235.768 0 0 € 6.971.985 237.047 € 7.209.033 230.689 € 7.439.722

23.531.301 32.083 € 23.563.384 447.704 -127.375 0 240.000 495.000 375.000 400.000 350.000 € 25.743.714 901.030 -621.000 -362.250 € 25.661.494 872.491 € 26.533.984 849.087 € 27.383.072

Financiering programma Jeugd Deze tabel specificeert de kosten voor gemeenten, die besloten hebben tot integrale jeugdgezondheidszorg. 2023

Jeugd 0-18 jaar

2024

inwoners 018 per 1-1- tarief 2023 2021

basisbijdrage

tarief 2024

13.481

151,57

2.043.334

152,91

Borger-Odoorn

4.335

151,57

657.062

Emmen

18.985

151,57

2.877.583

Hoogeveen

11.025

151,57

Midden-Drenthe

5.891

Noordenveld

5.617 3.119

151,57

De Wolden

4.470

151,57

Totaal

66.923

Assen

Westerveld

2025 totaal

tarief 2025

2.061.408

158,11

152,91

662.874

152,91

2.903.036

1.671.074

152,91

151,57

892.907

151,57

851.376

2026 totaal

tarief 2026

totaal

2.131.495

163,17

158,11

685.412

163,17

707.345

158,11

3.001.739

163,17

3.097.794

1.685.856

158,11

1.743.175

163,17

1.798.956

152,91

900.805

158,11

931.432

163,17

961.238

152,91

858.907

158,11

888.110

163,17

916.529

472.751

152,91

476.933

158,11

493.148

163,17

508.929

677.524

152,91

683.517

158,11

706.757

163,17

10.143.611

10.233.334

10.581.268

2.199.703

729.373 10.919.868

47

Conform bestuursbesluit zijn de huisvestingskosten van de JGZ niet meer opgenomen als onderdeel van de basistaken, maar worden deze separaat afgerekend met de desbetreffende gemeenten. Deze tabel specificeert deze kosten per gemeente. 2023

2024

2025

2026

bijdrage

bijdrage

bijdrage

bijdrage

Assen

92.271

95.501

98.748

101.908

Borger-Odoorn

49.824

51.568

53.321

55.027

Coevorden

4.684

4.848

5.013

5.174

Emmen

136.567

141.347

146.153

150.830

Hoogeveen

68.595

70.996

73.410

75.759

Meppel

10.369

10.732

11.097

11.452

Midden-Drenthe

73.025

75.580

78.150

80.651

Noordenveld

44.545

46.104

47.671

49.197

Westerveld

29.811

30.854

31.903

32.924

De Wolden

20.224

20.932

21.644

22.336

Totaal

529.916

548.463

567.110

585.258

Huisvesting 0-18

De tabel specificeert de bijdrage van de gemeenten die de integrale Jeugdgezondheidszorg niet onder hebben gebracht bij de gemeenten. 2023

Jeugd 4-18 jaar

inwoners 418 per 1-1- tarief 2023 2021

2024 basisbijdrage

tarief 2024

2025 totaal

tarief 2025

2026 totaal

tarief 2026

totaal

Aa en Hunze

3.503

87,56

306.721

85,75

300.374

88,66

310.587

91,50

320.526

Coevorden

5.117

87,56

448.042

85,75

438.771

88,66

453.689

91,50

468.207

Meppel

5.604

87,56

490.683

85,75

480.530

88,66

496.868

91,50

512.768

Tynaarlo

5.657

87,56

495.324

85,75

485.075

88,66

501.567

91,50

Totaal

19.881

1.740.769

1.704.750

1.762.711

517.617 1.819.118

48

Financiering overige programma’s Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2023 geïndexeerd met 1,9%. De bijdrage per inwoner is hier op aangepast en bedraagt € 13,33 per inwoner in 2023. Overige programma's inwoners

2023

2024 totaal

per inw.

2025

1-1-2021

per inw.

Aa en Hunze

25.399

13,33

338.461

12,54

318.428

12,96

329.255

13,38

339.791

Assen

68.836

13,33

917.292

12,54

862.999

12,96

892.341

13,38

920.896

Borger-Odoorn

25.598

13,33

341.113

12,54

320.923

12,96

331.834

13,38

342.453

Coevorden

35.317

13,33

470.626

12,54

442.770

12,96

457.825

13,38

472.475

Emmen

107.024

13,33

1.426.176

12,54

1.341.764

12,96

1.387.384

13,38

1.431.780

Hoogeveen

55.603

13,33

740.952

12,54

697.097

12,96

720.798

13,38

743.864

Meppel

34.386

13,33

458.220

12,54

431.098

12,96

445.756

13,38

460.020

Midden-Drenthe

33.381

13,33

444.827

12,54

418.499

12,96

432.728

13,38

446.575

Noordenveld

31.214

13,33

415.950

12,54

391.331

12,96

404.636

13,38

417.585

Tynaarlo

33.978

13,33

452.783

12,54

425.983

12,96

440.467

13,38

454.562

Westerveld

19.661

13,33

261.998

12,54

246.491

12,96

254.871

13,38

263.027

De Wolden

24.374

13,33

324.802

12,54

305.578

12,96

315.967

13,38

Totaal

494.771

6.593.199

totaal

per inw.

2026

6.202.961

totaal

per inw.

6.413.862

totaal

326.078 6.619.106

Financiering VTD De bijdrage voor Veilig Thuis laat zich als volgt specificeren. Bijdrage VTD Bijdrage Centrumgemeente

Verdeling o.b.v. rijksbijdrage jeugd 2016

Verdeling o.b.v. inwoners (1-1-2021)

Bijdrage 2023

Aa en Hunze

4,3%

81.700

25.399

189.351

271.051

Assen

18,4%

349.600

68.836

513.177

862.777

Borger-Odoorn

5,3%

100.700

25.598

190.835

291.535

Coevorden

6,2%

117.800

35.317

263.290

381.090

24,7%

469.300

107.024

797.870

2.414.840

Hoogeveen

12,8%

243.200

55.603

414.524

657.724

Meppel

6,7%

127.300

34.386

256.350

383.650

Midden-Drenthe

5,7%

108.300

33.381

248.857

357.157

Noordenveld

4,9%

93.100

31.214

232.702

325.802

Tynaarlo

5,1%

96.900

33.978

253.308

350.208

Westerveld

3,0%

57.000

19.661

146.574

203.574

De Wolden

2,9%

55.100

24.374

181.710

236.810

1.900.000

494.771

3.688.548

6.736.217

Emmen

Totaal

1.147.669

1.147.669

49

3.4

Reserves en voorzieningen 2023-2026

In onderstaande overzichten wordt het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. Het verloop is uitgesplitst in toevoegingen en onttrekkingen per jaar. Het doel, de risicocalculatie en de ontwikkeling wordt per reserve geduid. Tevens is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen per programma weergegeven.

Algemene reserve Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2022 Beginstand 769 1.467 0 276 448 2.960

Algemene reserve Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2024 Beginstand 454 2.156 0 225 448 3.283

2023 Onttrekking Eindstand 0 -331 438 361 -22 1.806 0 0 0 16 -9 283 0 0 448 376 -362 2.974

2024 Storting Onttrekking Eindstand 16 0 454 373 -23 2.156 0 0 0 16 -74 225 0 0 448 405 -96 3.283

2025 Storting Onttrekking Eindstand 15 0 469 386 -23 2.519 0 0 0 17 -8 234 0 0 448 418 -32 3.669

2026 Storting Onttrekking Eindstand 15 0 484 398 -24 2.893 0 0 0 17 -9 242 0 0 448 430 -33 4.066

Storting

Algemene reserve Doel De algemene reserve is ingesteld voor als algemeen weerstandsvermogen voor onvoorziene uitgaven en andere bedrijfsrisico’s, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien. De risico’s voor additionele taken, worden opgevangen vanuit de Risicoreserve. Risicocalculatie Voor deze reserve is de bestuurlijke norm dat wij 2,5% aanhouden van de kostenomvang van het basistakenpakket. Het maximum voor 2023 bedraagt € 438.000. Risicoreservering Doel Het opvangen van risico van additioneel werk. Risicocalculatie De berekening is op basis van ‘Personeelsvolume additionele taken per einde jaar’ x ‘worst-case scenario (=33%)’. De gewenste omvang, conform deze norm, voor 2023 bedraagt € 1.203.422. Ontwikkelingsplanning Indien de gewenste omvang overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de relatieve omvang van de afname van de additionele taken. Reserve organisatieontwikkeling Doel 50

Aansluiten op verwachte en gesignaleerde ontwikkelingen. Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De GGD is een professionele en kennisrijke organisatie die, zeker de komende jaren, een belangrijk kennis- en expertisecentrum van en voor de gemeenten is. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk om medewerkers en organisatie voortdurend te ontwikkelen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘doel’ genoemde onderwerpen en de mogelijk claims. Ontwikkelingsplanning Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De reserve wordt gevoed wanneer de bedrijfsvoering dat in enig jaar toelaat. GGD moet het zelf inverdienen in de bedrijfsvoering. Egalisatiereserve Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten). Mogelijke claims Egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per vier jaar (€ 49.000), opleiding Forensisch artsen (€ 107.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (€ 88.000) en opleiding arts infectieziektebestrijding (€ 24.000). Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen. Ontwikkelingsplanning P.m. Reserve VTD Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten).

Mogelijke claims Onder andere MDA++, de radarfunctie en de toename van het aantal te verwerken meldingen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen. Ontwikkelingsplanning P.m.

51

Meerjarenraming 2023-2026 onttrekking/storting reserves per programma Raming 2023 onttrekking 0 0 0 0 0 0 16 -9 0 0 361 -22 0 0 376 -31

storting Programma beschermen Programma beschermen derden Programma bevorderen Programma bewaken Programma jeugd Programma additioneel Programma bedrijfsvoering en middelen Totaal

Raming 2025 onttrekking 0 0 0 0 0 0 17 -8 0 0 386 -23 0 0 403 -32