GGD - Drentse oplegger Begroting GRen GGD 2023 Hoogeveen.docx

Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Hoogeveen Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

GGD Drenthe Mw J. Tabak Dhr. G. Meijer, directiesecretaris, g.meijer@ggddrenthe.nl, 06-11562375 Mw. E. Knapen, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl, 06-21268506 Mw. J. Tabak

Bestuurlijk belang Geef antwoord op de volgende vragen: ➢ De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt. ➢ Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde leefstijl. De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. (Wettelijk) kader Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert.

Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd. ➢ Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2. op grond van aanvullende afspraken. ➢

 Wetgeving: - Wet publieke gezondheid; alle verplichte taken - WMO: Veilig Thuis Drenthe, collectief door de Drentse gemeenten bij de GGD belegd.  Aanvullende afspraken - Additionele taken, per gemeente afgesproken

Deelnemende gemeenten Programma

Verdeelsleutel (%) per gemeente

Jeugd 0-18 Jeugd 4-18 Overige VTD

16,5 % 0,0 % 11,2 % 9,8 %

Aantal zetels (in DB en AB per gemeente) 1 in AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Informatieveiligheid Datagericht werken

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Ontwerpbegroting Ontwerpbegroting

Gezonde leefomgeving

Ontwerpbegroting

Publieke gezondheid

Ontwerpbegroting

Jeugdgezondheidszorg

Ontwerpbegroting

Kosten (structureel of incidenteel) € 240.000 structureel € 225.000 incidenteel € 270.000 structureel € 225.000 incidenteel € 150.000 structureel € 150.000 incidenteel € 250.000 structureel € 350.000 incidenteel

Te nemen besluiten Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp/besluit Verwacht kwartaal ➢

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt Digitale verstoring Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling personeelsbestand ten aanzien van verwachte dienstverlening (arbeidsmarktproblematiek) Juridische claims op aanbestedingen Het niet voldoen aan de AVG ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging

Kans Zeer groot

Financiële bandbreedte Gemiddeld

Incidenteel/ structureel Incidenteel

Bedrag

Zeer groot Groot

Groot Groot

Incidenteel Structureel

€ 675.000 € 525.000

Zeer klein

Gemiddeld

Structureel

€ 30.000

Groot

Groot

Incidenteel

€ 525.000

€ 270.000

Klachtenafhandeling Onvoorziene toename van de vraag van onze dienstverlening Schade als gevolg van medische handelingen Totaal

Klein Klein

Klein Groot

Incidenteel Incidenteel

€ 22.500 € 225.000

Klein

Gemiddeld

Incidenteel

€ 90.000 € 2.362.500

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting Loon- en prijscompensatie

2022 Lopende begroting

2023 Begr.

2024

2025

2026

0 2022 Lopende begroting

0 2023 Begr

0 2024

0 2025

0 2026

€ 2.894.812 € 3.138.345 Opsomming met toelichting

€ 3.134.692

€ 3.241.272

€ 3.344.992

€ 447.704 € 240.000 € 495.000 € 375.000 € 400.000 € 350.000

€ 901.030

€ 872.491

€ 849.087

2025 € 468.946 30,2 0,0 € 2.915.000 € 6.750.000

2026 € 483.952 33,0 0,0 € 3.321.000 € 6.750.000

Informatieveiligheid Datagericht werken Gezonde leefomgeving Publieke gezondheid Jeugdgezondheidszorg Incidentele bijdrage 2023

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR Solvabiliteit in % Exploitatieruimte in % Eigen vermogen 31-12 Vreemd vermogen 31-12

-/€ 983.250 2022 € 768.712 52,8 -/- 0,1 € 3.194.000 € 2.250.000

2023 € 438.190 24,7 0,0 € 2.216.000 € 6.750.000

2024 € 453.526 27,5 -/- 0,2 € 2.562.000 € 6.750.000

Advisering ➢ ➢ ➢

Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college Concept zienswijze of reactie gemeente