GGD - Begroting GGD Drenthe 2022

Met de activiteiten van dit project is ervaring op gedaan met een gecombineerde inzet op gezonde leefomgeving en gezond gedrag in één gebied. Ondersteuningstraject rookvrije omgeving In de periode oktober 2020 t/m december 2021 geven we uitvoering aan het ondersteuningstraject rookvrije omgeving. Het traject richt zich op ondersteuning van gemeenten bij beleidsmatige verankering en lokale uitvoering. Daarbij is vooral aandacht voor het realiseren van rookvrije kind-omgevingen en stoppen-met-roken-zorg. In 2020 is voor de gemeenten is een startfoto gemaakt. Deze startfoto geeft inzicht in bijvoorbeeld het percentage rokers en plekken die al rookvrij zijn in de gemeente. Daarnaast is er een provinciale initiatiefgroep gevormd. Deze zorgt er voor dat activiteiten in het project goed aansluiten op wat nodig is in Drenthe. Deelnemers aan de initiatiefgroep zijn o.a. enkele gemeenten, Verslavingszorg Noord-Nederland, Zorgbelang Drenthe en de GGD. Het ondersteuningstraject rookvrije omgeving komt voor uit het Nationaal Preventieakkoord. Het Ministerie van VWS financiert de uitvoering. 3. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GGD Drenthe verzorgt het Advies- en Meldpunt OGGZ, biedt bemoeizorg uitgevoerd door sociaal verpleegkundigen OGGZ en levert procesregie in de vorm van een voorzitters OGGZ voor zes gemeenten.

In opdracht van centrumgemeente Assen biedt de GGD-beleidsadvisering ten behoeve van de OGGZ voor negen gemeenten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de meldfunctie en het verkennend onderzoek van de Wvggz Wat willen we bereiken? • Dat kwetsbare inwoners met complexe problemen die veelal niet zelf hulp zoeken, de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. • Dat het OGGZ-vangnet met de functies meldpunt, triage, advies, bemoeizorg en casus- en procesregie in alle Drentse gemeenten beschikbaar blijft en op maat aansluit op het lokale sociale domein. • Dat het OGGZ-vangnet bijdraagt aan een sluitende keten van samenwerking rond mensen met verward gedrag en dat in samenhang daarmee de meldfunctie en het verkennend onderzoek van de Wvggz worden uitgevoerd.

27

Wat gaan we daarvoor doen? Regiosplitsing Januari 2022 zal de regio van centrumgemeente Assen zijn gesplitst en zijn er 3 centrumgemeenten voor de OGGZ: Assen (regio Noord en Midden), Emmen (regio Zuidoost) en Hoogeveen (regio Zuidwest). In voorbereiding op deze regiosplitsing heeft in 2021 een heroriëntering plaatsgevonden op de functies van het vangnet OGGZ, de Wvggz-taken en de niet acute meldingen van verward gedrag (afkomstig van politie en het landelijke meldnummer ‘zorgwekkend gedrag’). Deze heroriëntering bepaalt welke functies van het OGGZ-vangnet gezamenlijk gaan inkopen en of er regionale verschillen gaan ontstaan. Advies- en Meldpunt OGGZ Vanaf 2020 is het Advies- en Meldpunt OGGZ een breed meldpunt voor niet acute zorgvragen waar iedereen advies kan vragen of een melding kan doen over mensen in Drenthe waar grote zorgen over zijn als het gaat om hun gezondheid en welzijn. De meldfunctie Wvggz en het landelijke meldnummer ‘zorgwekkend gedrag’ zijn voor Drenthe in het Advies en Meldpunt OGGZ ondergebracht. Inzet van de GGD is dat ook in 2022 deze advies- en meldfunctie georganiseerd op Drentse schaal beschikbaar is voor alle Drentse gemeenten, professionals, inwoners en naastbetrokkenen. Het is een belangrijke pijler van het OGGZ-vangnet dat naast het meldpunt bestaat uit de functies triage, advies, bemoeizorg en casus- en procesregie.

Bemoeizorg OGGZ De sociaal verpleegkundigen OGGZ bieden OGGZ-bemoeizorg. Deze richt zich op inwoners waar zorgen zijn over woningvervuiling of hoarding en die zich vaak in een sociaal isolement bevinden. Soms ervaren anderen daarvan overlast bijvoorbeeld door ongedierte. Ook wordt inzet geleverd bij somatische problemen. Bemoeizorg start zonder dat er een hulpvraag aan vooraf is gegaan en door contactlegging, vertrouwen opbouwen worden betrokkenen toe geleid naar de juiste zorg en ondersteuning. OGGZbemoeizorg wordt uitgevoerd in samenwerking met de OGGZ-ketenpartners vanuit een OGGZ-netwerk of sociale teams in de gemeenten. OGGZ-voorzitterschap (procesregie) De invulling en uitvoering van het OGGZ-voorzitterschap of procesregie hangt af van de keuzes die gemeenten maken over het OGGZ-vangnet en de aansluiting op het lokale sociale domein. Als procesregisseur blijven wij inzetten op goede samenwerking tussen gemeenten, instellingen en andere organisaties voor de meest kwetsbare inwoners met vaak complexe problemen. Procesregie vanuit een gezamenlijke doelstelling en met heldere afspraken over een ieders verantwoordelijkheid, rol en bijdrage is een basisvoorwaarde voor een integrale bemoeizorg-aanpak. Wet verplichte GGZ De GGD geeft samen met de GGZ, VNN en Cosis uitvoering aan de meldfunctie en het verkennend onderzoek van de Wet verplichte GGZ.

In het eerste jaar, 2020, hebben we gemerkt dat deze taken sterk overlappen met de andere OGGZ-functies en in elkaars verlengde zitten. We kunnen daarmee goed aansluiten bij het uitgangspunt van de wet dat verplichte zorg alleen als een ultimum remedium ingezet moet worden. Dat betekent zorgtoeleiding via bemoeizorg waar het kan en middels de aanvraag van een zorgmachtiging waar nodig.

28

Begroot 2022 Advies en Meldpunt OGGZ Waarvan: - aangemeld voor OGGZ-bemoeizorg

Begroot 2021

Begroot 2020

Realisatie 2020

1.150

1.000

830

1090

335

300

300

371

- aangemeld Verkennend Onderzoek Wvggz

40

40

0

30

- afgehandeld op meldpunt OGGZ Overige indicatoren: OGGZ-meldingen GGD OGGZ-voorzitter* Aantal cliënten bij sociaal verpleegkundigen Aantal woningsaneringen inz. Vervuiling

775

700

530

689

225 200 30

200 200 30

200 225 25

242 216 31

*Aantal OGGZ-meldingen in de gemeenten waar de GGD een OGGZ-voorzitter levert.

Tabel 15 Openbare geestelijke gezondheidszorg

4. Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel De GGD coördineert de opvang en hulpverlening voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Hieronder vallen ook slachtoffers van arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie. De GGD beoordeelt en onderzoekt signalen van mensenhandel samen met de ketenregisseur aanpak mensenhandel (Zorg en Veiligheidshuis Drenthe) en de rechercheur van team mensenhandel en migratiecriminaliteit van politie. Wat willen we bereiken? • We dragen via zorgcoördinatie bij aan het bieden van veiligheid en hulp aan slachtoffers van mensenhandel in Drenthe. • We geven signaleringstrainingen om de bewustwording van mensenhandel te vergroten en het signaleren daarvan te verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Zorgcoördinatie Wij leveren zorgcoördinatie en participeren daarmee in de aanpak van mensenhandel in Drenthe. De zorgcoördinator vormt met de ketenregisseur aanpak mensenhandel en een politierechercheur een team dat uitvoering geeft aan deze aanpak. We wegen signalen ontvangen signalen, adviseren zorgprofessionals over een aanpak, voeren casusregie waar nodig en bieden zorgcoördinatie aan slachtoffers mensenhandel die in beeld gekomen zijn. Training en overleg Aan medewerkers van gemeenten, sociale teams en zorgprofessionals worden signaleringstrainingen gegeven.

We participeren in regionale werkgroepen en sluiten aan bij landelijke overleggen voor zorgcoördinatoren die door Comensha worden georganiseerd. 5. Centrum Seksueel Geweld Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe (CSG) wordt uitgevoerd onder regie van GGD Drenthe (penvoerder) en GGD Groningen. Het CSG biedt hulp aan slachtoffers van aanranding en verkrachting op forensisch medisch en psychosociaal terrein en is 24/7 bereikbaar. Wat willen we bereiken?  Hét centrum in Groningen en Drenthe waar alle slachtoffers van seksueel geweld (ongeacht hoe lang het geleden is) adequate en deskundige hulp krijgen zodat men het leven weer kan oppakken.

29

 

Een belangrijke bijdrage leveren om seksueel geweld als integraal thema vorm te geven. Waarbij preventie, signalering, hulpverlening en nazorg hand in hand gaan. Binnen het bestuurlijk domein en de hulpverlening de eigenheid van het seksueel geweld zichtbaar te maken en vorm geven naast andere vormen van geweld zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen? Pro-actief hulpaanbod vanuit het CSG voor slachtoffers die langer dan zeven dagen geleden seksueel geweld hebben meegemaakt. Samenwerking met organisaties die met name preventie, signalering en nazorg als thema hebben en hierin nadrukkelijk ook werkafspraken maken. Ervaringsdeskundigen vormen hierbij ook essentiële rol. Oriëntatie op de gedachte om een coördinator aan te stellen die zich richt op het brede terrein van seksueel geweld. Het CSG kan hierbij een cruciale rol spelen. Deelname aan b.v. hulpverleningsgremia als de MDA++-aanpak en seksueel geweld een nadrukkelijke plaats geven in de programma’s: Geweld Hoort Nergens Thuis. Ambitie is 65 nieuwe meldingen in 2022 Begroot 2022 Aantal meldingen

Begroot 2021 65

Begroot 2020

Realisatie 2020

50 40 44 Tabel 16 Centrum Seksueel Geweld

7. Technische Hygiënezorg additioneel THZ adviseert en inspecteert (additioneel) op hygiëne en veiligheid bij asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven, evenementen met tijdelijke sanitaire voorzieningen. Ook wordt toezicht gehouden op WMO-voorzieningen. Wat willen we bereiken?  We beperken risico’s in veiligheid, hygiëne en gezondheid door asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen van evenementen in Drenthe te inspecteren.  We voeren voor gemeenten toezicht uit op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen voor hun inwoners. Deze voorzieningen ondersteunen hen bij hun zelfredzaamheid. De gemeenten hebben de regie over het proces. Wat gaan we daarvoor doen? Asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven, evenementen De gemeenten geven ons opdracht om asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen tijdens evenementen te inspecteren. Wij beoordelen de situatie die we aantreffen op (risico’s op het gebied van) veiligheid, hygiëne en gezondheid. Toezicht WMO De GGD kan voor gemeenten het toezicht op WMO-voorzieningen uitvoeren. De toezichthouders zijn daartoe opgeleid en gekwalificeerd. Bij het toezicht verzamelen en beoordelen we gegevens over de kwaliteit van de verstrekte voorzieningen. Daarbij gebruiken we de kwaliteitseisen als referentie.

30

Begroot 2022 Aantal inspecties asielzoekerscentra Aantal inspecties tijdens evenementen Aantal inspecties prostitutiebedrijven Aantal overige inspecties

Begroot 2021 6 3 11 35

Begroot 2020

Realisatie 2020

6 4 0 3 3 0 10 9 2 35 8 2 Tabel 17 Technische hygiënezorg

8. Publieke gezondheid asielzoekers Drenthe In opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers voert de GGD de taken binnen de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit. Dit zijn jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en hygiëne-audits op asielzoekerscentra. Wat willen we bereiken? • We hebben de gezondheid van alle kinderen in asielzoekerscentra in beeld. We bieden wanneer nodig extra hulp aan of verwijzen door. We zorgen ervoor dat alle kinderen volgens het RVP zijn gevaccineerd. • We signaleren en behandelen infectieziekten, inclusief tuberculose, en geven voorlichting. • We bevorderen de gezondheid van asielzoekers door het bespreken van gezondheidsthema’s in groepen. We gebruiken daarbij professionele tolken. Wat gaan we daarvoor doen? Financiering JGZ De financiering van de JGZ voor kinderen van asielzoekers is geborgd tot oktober 2022. Daarna is verlenging van het contract mogelijk. Jeugdgezondheidszorg De kinderen van asielzoekers in Drenthe (0-18 jaar) worden door de JGZ gezien. We doen een intake met het kind en de ouders. Indien nodig wordt aanvullende zorg ingezet. Verder geven we het kind als dat nodig is inhaalvaccinaties volgens het RVP. Gezondheidsbevordering Samen met COA maken we afspraken over de thema’s voor groepsvoorlichtingen.

Tijdens de voorlichtingen wordt open en met hulp van een tolk gesproken over bijv. het gezondheidssysteem in Nederland, gezonde voeding, psychische gezondheid, seksuele gezondheid en opvoedondersteuning. We merken dat er bij deze thema’s vaak een behoefte is aan kennis of dat taboes een rol spelen. In de beschermde opvanglocatie voeren we een voorlichtingsprogramma uit dat voorziet in de behoefte van jongeren. Infectieziekten en tuberculose We screenen mensen op tuberculose als ze uit hoog-risicolanden komen. Wanneer nodig volgt bron- en contactopsporing en behandeling. Verder kunnen we adviseren en voorlichting geven over andere infectieziekten zoals hepatitis of scabiës. Inspecties technische hygiënezorg De GGD doet audits bij de Drentse asielzoekerscentra en inspecteert op hygiëne en gezondheidsrisico’s.

31

Begroot 2022 Asielzoekers (totaal) Asielzoekers (0-18 jarigen) Aantal asielzoekers (18 jarigen en ouder) Asielzoekerscentra Kleine wooneenheid (KWE)/ Kinderwoongroep (KWG)

2.000 800 1.200 4 1

Begroot 2021

Begroot 2020

Realisatie 2020

2.000 2.000 2.406 800 800 613 1.200 1.200 1.793 4 4 4 1 2 1 Tabel 18 Publieke gezondheid asielzoekers

KWE = Kleinschalige Wooneenheid / KWG = Kleinschalige Woongroep

9. Publieke gezondheid statushouders GGD Drenthe biedt gezondheidsvoorlichtingen aan voor statushouders in de Drentse gemeenten. Wat willen we bereiken?  Het nieuwe inburgeringsstelsel biedt kansen om gezondheidsvoorlichtingen structureel op te nemen binnen het inburgeringsprogramma van statushouders. Wat gaan we daarvoor doen? Nieuw inburgeringsstelsel en gezondheidsvoorlichtingen Gemeenten hebben met ingang van 2021 een sleutelpositie in de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het nieuwe stelsel biedt een mooie kans om gezondheidsvoorlichtingen in te bouwen in het inburgeringsprogramma. Deze versterken de gezondheidsvaardigheden van statushouders. Gemeenten die dat wensen kunnen bij de GGD terecht voor het afnemen van voorlichtingen over gezondheid voor statushouders, De thema’s kunnen worden toegesneden op de behoefte. Voorbeelden zijn de gezondheidszorg in Nederland, psychische gezondheid, gezonde voeding, opvoeding en seksuele en reproductieve gezondheid. 10. Forensische geneeskunde Forensisch artsen vervullen de functie van gemeentelijk lijkschouwer, doen forensisch medisch onderzoek t.b.v. opsporingsonderzoeken, en verlenen medische zorg aan arrestanten. Wat willen we bereiken?  Forensische Geneeskunde wordt onder penvoerderschap en regie van GGD Drenthe op niveau van de drie noordelijke provincies uitgevoerd.

 We streven naar gunning van de medische arrestantenzorg aan de drie Noord Nederlandse GGD’en.  Daarmee is de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening forensische geneeskunde gewaarborgd.  Er zijn voldoende gekwalificeerde forensisch artsen beschikbaar in Noord Nederland.  We zijn een goede en veilige leerplek voor de praktijkopleiding van forensisch artsen in opleiding en medische studenten met belangstelling voor de forensische geneeskunde. Wat gaan we daarvoor doen? Noord-Nederlandse samenwerking GGD Drenthe heeft een penvoerdersfunctie in een traject naar intensieve samenwerking tussen de drie noordelijke GGD’en in de forensische geneeskunde. De verwachting is dat deze in 2022 op NoordNederlands niveau wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een forensische geneeskunde met voldoende omvang, die toekomstgericht en deskundig blijft. 32

Dienstverlening Het is nog onduidelijk of de GGD in 2022 de medische arrestantenzorg nog uitvoert en wat de consequenties daarvan zijn. Dit hangt af van of er een aanbesteding komt en of deze aan GGD’en gegund wordt. De lijkschouw en het forensisch medische onderzoek in opdracht van de Politie en Justitie (inclusief FMEK) worden in 2022 conform de richtlijnen uitgevoerd. We blijven laagdrempelig bereikbaar voor de collegiaal consultatieve rol van de forensisch arts naar (behandelend) artsen. Arbeidsmarkt We blijven ons inzetten op het oplossen van het tekort aan forensisch artsen. Dit doen we door een coschap aan te bieden aan geneeskunde studenten, jonge artsen op te leiden en aantrekkelijk werkgeverschap. Begroot 2022 Totaal Arrestantenzorg Telefonisch consult Forensisch medisch onderzoek:  Bloed/DNA afname/urinecontrole  Letselbeschrijving  Deskundigenrapportage  Zedenonderzoek  NODO melding Aantal lijkschouwingen Aantal lijkschouwingen per 100.000 inwoners excl. euthanasie Aantal lijkschouwingen na euthanasie Aantal lijkschouwingen na euthanasie per 100.000 inwoners

Begroot 2021

Begroot 2020

Realisatie 2020

1.400

1.400

1.200

1.603

400

400

300

539

250 60 30 20 5 300 58 175 36

250 250 250 60 60 44 30 30 14 20 15 23 5 5 4 300 300 316 68 58 64 175 175 209 36 36 42 Tabel 19 Forensische geneeskunde

NODO = Nader Onderzoek DoodsOorzaak

11. Reizigersvaccinaties Als mensen op reis gaan, kunnen aanvullende vaccinaties nodig zijn. Ook wanneer mensen een hoger risico lopen op een infectie bij de uitoefening van hun beroep, kunnen vaccinaties nodig zijn. Ook mensen uit een bepaalde doelgroep kunnen, tegen betaling, een vaccinatie nemen tegen bijvoorbeeld gordelroos of waterpokken. Bij de reizigersadvisering kunnen cliënten terecht voor voorlichting en vaccinaties. Wat willen we bereiken?  We geven van voorlichting over infectieziekten en voeren vaccinaties uit. Daarmee beschermen we reizigers en anderen die een verhoogd risico lopen (bijv. door hun beroep) tegen infecties.  Door de vaccinaties wordt ook de kans kleiner op verspreiding van infectieziekten onder de bevolking.  We zetten het GGD-vaccinatiecentrum op. Wat gaan we daarvoor doen? Vaccinaties en advies We geven voorlichting en advies over infectieziekten aan mensen die op reis gaan of mensen die door hun beroep meer risico lopen. We blijven de behoefte aan vaccinaties en advies volgen en stemmen het aantal consulten hier op af. Door de te verwachten afname van coronabesmettingen is de verwachting dat er meer gereisd gaat worden. Daardoor zal de vraag naar vaccinaties in 2022 toenemen. 33

GGD-vaccinatiecentrum We spelen in op vragen van een bredere doelgroep. Hierbij kan men denken aan vaccinaties op maat voor ouderen zoals vaccinatie tegen gordelroos of voor kinderen tegen bijvoorbeeld waterpokken. Door het opzetten van een vaccinatiecentrum zal de bereikbaarheid toenemen. We gaan de spreekuren van reizigersadvisering en jeugdgezondheidszorg op dezelfde momenten en locaties plaats laten vinden. Cliënten kunnen dan met één bezoek van beide diensten gebruik maken. Begroot 2022 Aantal 1e consulten reizigersadvisering Aantal vervolgconsulten

4.500 2.600

Begroot 2021 4.500 2.600

Begroot 2020

Realisatie 2020

4.650 1.470 2.000 635 Tabel 20 Reizigersvaccinaties

34

12.

Begroting programma Additioneel

Programma Additioneel

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Totaal Additioneel

Product Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Vergunninghouders Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Vergunninghouders

Rekening 2020 41 0 858 142 11 950 56 135 876 35 438 598 494 198 8 6.341 11.180 -39 0 -796 -137 -10 -882 -54 -130 -819 -33 -407 -590 -462 -179 -6 -6.254 -5 -10.803 -2 0 -55 -2 -1 -68 -2 -5 -55 -2 -31 -8 -31 -18 -2 5 -278 99

Primitieve begroting 2021 34 0 828 125 0 980 68 166 848 44 455 743 765 285 31 6.470 11.841 -31 0 -781 -124 0 -909 -66 -161 -791 -42 -422 -693 -733 -264 -29 -6.470 0 -11.516 -2 0 -47 -1 0 -71 -2 -5 -57 -2 -33 -50 -32 -21 -2 0 -325 0

Begroting 2022 198 13 847 214 0 923 74 166 908 55 456 613 762 260 31 6.627 12.147 -198 -12 -798 -208 0 -856 -69 -160 -852 -51 -423 -568 -729 -241 -29 -6.627 0 -11.823 0 -1 -48 -6 0 -67 -5 -6 -56 -4 -33 -45 -32 -19 -2 0 -324 0

Tabel 21 financieel overzicht Additioneel

De stijging van de begroting 2022 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie van 2022 (2,18%). De additionele beheersbegroting 2021 is bepalend voor de additionele begroting 2022.

35

Centrum Seksueel Geweld GGD Drenthe is voor het Centrum Seksueel Geweld in Groningen en Drenthe penvoerder. Tot en met 2021 werd alleen de detachering van de coördinator opgenomen. Vanaf 2022 is ervoor gekozen om de totale begroting van het Centrum voor Seksueel Geweld voor Groningen en Drenthe op te nemen.

36

2.

Paragrafen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten kent de begroting en jaarrekening een aantal verplichte paragrafen. In de begroting 2022 zijn de paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering opgenomen. De overige verplichte paragrafen (Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid) zijn voor de GGD niet relevant en daarom niet opgenomen.

2.1

Paragraaf Bedrijfsvoering

Informatiepositie GGD In de bestrijding van de COVID-19 crisis wordt een toenemend beroep gedaan op de GGD om complexe data te verzamelen, te integreren en te duiden. Hiermee komt een ontwikkeling die reeds in gang is gezet in een stroomversnelling, namelijk dat van de GGD steeds meer gevraagd wordt om beleidsinformatie te leveren in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de publieke gezondheid en maatschappelijke veiligheid. De behoefte aan geïntegreerde, samengestelde informatie voor zowel onze dienstverlening als interne processen neemt toe en dat vereist dat onze informatievoorziening in zijn geheel toekomstbestendig is. Daarnaast willen wij mede op vraag van de gemeenten onze data-analyse verder verfijnen. In nauwe samenhang met partners willen we inzetten op het beter benutten van onze eigen data, data van partners en openbare data, zodat we aan de (veranderende) informatiebehoefte van de gemeenten kunnen blijven voldoen. Digitaal werken en samenwerken Daarnaast maken ontwikkelingen zoals die hierboven bij de Jeugdgezondheidszorg zijn aangegeven duidelijk dat verdere digitalisering van ons aanbod en dienstverlening noodzakelijk is. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij digitaal-wijs zijn of gaan worden. Door de COVID-19 crisis is dit nog pregnanter geworden.

Het feit dat er veel meer thuis gewerkt wordt heeft een belangrijke impuls gegeven aan de inzet van moderne ICT-middelen in het werk. De verwachting is dat deze ontwikkeling blijvend is en de komende tijd zal doorzetten. In 2022 zal de doorontwikkeling van de digitale werkomgeving een vaste plek hebben binnen de organisatie. Maar ook zaken als een hybride overleggen, nieuw integraal reserveringsmodule zullen gerealiseerd zijn. Informatiebeveiliging en Cyber De eisen die gesteld worden aan de bescherming van informatie nemen toe en dat betekent niet alleen dat er inspanningen gedaan moeten worden in de techniek, maar ook in het bewustzijn van de medewerkers. Deze informatieveiligheid zal in 2022 als vanzelfsprekendheid binnen de organisatie gelden. Privacy en Security by design in volledig ingebed in de organisatie en rollen. Middels trainingen blijven we de collega’s informeren over de noodzaak van informatieveiligheid (bewustwording). Naast informatieveiligheid zal in 2022 ook de ‘cyber’ gemeengoed binnen de GGD zijn. We zijn voorbereid op alle consequenties wanneer een cyberincident de GGD raakt. Dit vraagt aanpassingen van de continuïteitsplannen, maar bijvoorbeeld ook voorbereiden op inzet van partners om continuïteit in de dienstverlening te garanderen. Middels oefeningen zijn deze voorbereidingen ook getoetst. 37

Ook extern kijken we naar de rol die de GGD/GHOR heeft wanneer andere (openbare) instellingen en partners geraakt worden door cyber incidenten. Deze ontwikkeling wordt in samenwerking met de VRD opgepakt. Communicatie In 2022 is ruimte voor een onderzoek naar de identiteit en het imago van de GGD na de coronacrisis. We maken strategische communicatiekeuzes die positief bijdragen aan het gewenste imago en de identiteit van de organisatie. De inzet van communicatiekanalen en -middelen straalt uit waar we als organisatie voor staan én sluit naadloos aan bij de informatiebehoefte van inwoners, gemeenten en partners. De communicatieve interventies passen bij de doelstellingen van de organisatie als geheel, en ondersteunen productgroepen bij hun specifieke communicatiebehoeften. Arbeidsmarkt Met name voor medische en verpleegkundige functies geldt dat vacatures steeds moelijker in te vullen zijn. Daarnaast zijn ook de functies bij Veilig Thuis zijn steeds lastiger vervulbaar. De verwachting is dat de druk op de arbeidsmarkt als gevolg van de COVID-19 crisis verder zal toenemen doordat de vraag naar medisch- en zorgpersoneel voorlopig nog verder zal stijgen. De voorgenomen inzet op versterking van onze positie op de arbeidsmarkt en het verbinden met onderwijsinstellingen en onderwijsprogramma’s is onder invloed van de COVID-19 crisis, opgeschort.

De crisis heeft het belang van een robuuste, wendbare en flexibele GGD-organisatie onderstreept. Dit onderstreept de noodzaak om hierop duurzaam te investeren, o.a. doorverbintenissen aan te gaan met onderwijs en zorginstellingen. Formatie en bezetting We blijven investeren in onze mensen waar het gaat om de ontwikkeling van vakkennis en de vaardigheden die aansluiten bij een veranderende omgeving en dienstverlening. Begroot 2022 Formatie basistaken in fte Formatie additoneel in fte Formatie totaal in fte Vertaald naar aantal medewerkers

176 104 280 376

Begroot 2021 177 106 283 380

Begroot 2020

Realisatie 2020

177 106 283

177 106 283 299 Tabel 23 Formatie

(Verminderde) inzetbaarheid We blijven inzetten op minder dan 5% verzuim door ziekte. Onze inspanningen voortkomende uit onze kaders gericht op duurzame inzetbaarheid dienen hieraan bij te dragen. Begroot 2022 Verzuimpercentage

5,0%

Begroot 2021 5,0%

Begroot 2020

Realisatie 2020

5,0% 5,0% Tabel 24 Ziekteverzuim

38

Begroting programma Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering en middelen

Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Totaal Bedrijfsvoering en middelen

Product Bedrijfsvoering en middelen Bedrijfsvoering en middelen

Rekening 2020 71 71 -71 -71 0

Primitieve begroting 2021 323 323 -323 -323 0

Begroting 2022 225 225 -225 -225 0

Tabel 24 financieel overzicht Bedrijfsvoering

Voor 2022 is eenmalig € 125.000 toegevoegd om de organisatie, bedrijfsprocessen en dienstverlening toekomstbestendig te kunnen door ontwikkelen.

2.2

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van de GGD. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om de niet begrote kosten op te vangen (BBV, artikel 11). De Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd: - Risicobeleid - De weerstandscapaciteit - Risico-inventarisatie per balansdatum - Kengetallen 1. Risicobeleid Bij GGD Drenthe voeren wij actief risicobeleid. Dat betekent dat wij ons voortdurend bewust zijn van risico’s en daar systematisch mee om wensen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij waarde hechten aan de HKZ-certificering. Die certificering betekent onder meer dat in alle geledingen van de organisatie medewerkers zich bewust moeten zijn van procesrisico’s en daar ook actief op dienen te anticiperen. In november 2019 is de externe audit met een positief resultaat afgesloten waardoor het HKZ-certificaat is verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat de informatie uit onze processen, zoals klachten, incidenten, audits en klantenonderzoek, goed wordt geborgd. Voor de risico’s binnen de basistaken houden wij een algemene reserve aan als weerstandsvermogen. Voor additionele taken is dat de risicoreserve.

Bij de risico-inventarisatie beoordelen wij de daadwerkelijke risico’s en beoordelen we hoe die zich weerhouden ten opzichte van de weerstandscapaciteit. 2. De weerstandscapaciteit In dit onderdeel is geïnventariseerd in welke mate de GGD in staat is de risico’s in financiële zin op te vangen. In algemene zin is een overheidsorganisatie in staat haar niet begrote financiële risico’s te dekken uit: - Opgebouwde reserves; - Stille reserves die op korte termijn materieel kunnen worden gemaakt; - Onbenutte belastingcapaciteit; - Structurele ruimte in de begroting. In de situatie van de GGD kan alleen een beroep worden gedaan op de algemene- en risicoreserve. De stand van de algemene- en risicoreserve bedraagt per 31 december 2020 € 1.791.568. 39

De overige bestemmingsreserves worden buiten de berekening van de weerstandscapaciteit gehouden omdat aan deze bestemmingsreserves een bepaalde bestemming is gegeven. 3. Risicoparagraaf In het kader van ons actieve risicobeleid percipieert GGD Drenthe voor 2022 de volgende risico’s: Proces GGD-breed GGD-breed GGD-breed GGD-breed GGD-breed GGD-breed GGD-breed GGD-breed FG Vaccinaties GGD-breed GGD-breed

Risico

Kans

Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening zeer groot in gevaar komt Digitale verstoring gemiddeld Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling personeelsbestand ten aanzien van verwachte gemiddeld dienstverlening (arbeidsmarktproblematiek) Juridische claims op aanbestedingen zeer klein Het niet voldoen aan de AVG ten aanzien van groot privacy en informatiebeveiliging Klachtenafhandeling klein Onvoorziene toename van de vraag van onze klein dienstverlening Schade als gevolg van medische handelingen zeer klein Aanbesteding en toekomstige ontwikkelingen groot forensische zorg Kostendekkendheid reizigersvaccinaties klein leveringsproblemen na Brexit klein Onduidelijkheid over de toepassing van fiscale klein wetgeving Totaal risico's

Financiële bandbreedte

Incidenteel Structureel

Bedrag

gemiddeld

i

270.000

gemiddeld

i

150.000

gemiddeld

s

150.000

gemiddeld

s

30.000

groot

s

525.000

klein

i

22.500

groot

s

225.000

gemiddeld

i

30.000

gemiddeld

i

210.000

klein klein

i i

22.500 22.500

klein

i

22.500 1.680.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle risico’s zijn gewogen naar de kans dat ze zich kunnen voordoen en de financiële impact die ze voor GGD Drenthe kunnen hebben. Op geld gewaardeerd betekent dit een bedrag van € 1.680.000. Bij het inventariseren van de risico’s hebben wij het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen. Dit betekent dat wij rekening houden met alle mogelijke risico’s. Overigens onderkennen wij dat nooit alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Om te kunnen beoordelen of de opgebouwde reservepositie zich juist verhoudt tot de financiële risico’s wordt de ratio weerstandvermogen gehanteerd die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement samen met de universiteit Twente.

De ratio wordt berekend door het aanwezige weerstandvermogen te delen door de financiële totaalwaardering van de risico’s. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd: 40

Ratio weerstandsvermogen

Waardering

>2 1,4<X<2,0 1,0<X<1,4 0,8<X<1,0 0,6<X<0,8 <0,6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Voor 2022 is de ratio van de GGD: € 1.791.568 / € 1.680.000 = 1,07. Dit wordt door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement als voldoende aangemerkt. 4. Kengetallen Vanaf 2015 schrijft het BBV voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Naast de kengetallen vindt ook een beoordeling plaats van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Door middel van de genoemde kengetallen wordt ‘de structureel en reëel sluitende begroting’ onderbouwd. Hierna volgt een overzicht van de kengetallen.

Kengetallen

Verloop van de kengetallen Resultaat Primitief 2020 2021

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

-4,1% -4,1% 30,4% -0,6% nvt nvt

-3,8% -3,8% 57,3% 0,0% nvt nvt

Raming 2022

-3,7% -3,7% 52,8% -0,1% nvt nvt

Raming 2023

-3,6% -3,6% 55,3% 2,9% nvt nvt

Raming 2024

-3,5% -3,5% 58,0% 3,1% nvt nvt

Raming 2025

-3,5% -3,5% 60,1% 2,4% nvt nvt

Tabel 26 kengetallen

Netto schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (totale baten exclusief mutaties reserves). De GGD heeft geen leningen afgesloten, maar is verplicht haar liquide middelen onder te brengen bij het Rijk. Om deze reden is de schuldquote negatief. De netto schuldquote is voor de GGD eigenlijk niet relevant, maar vanwege BBV-verplichtingen opgenomen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Ook deze is niet relevant voor de GGD. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. De solvabiliteit kan als ruim voldoende worden aangemerkt. 41

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele ruimte betreft hier de toevoeging vanuit de opslag van 10% op de kostprijs van de additionele producten aan de risicoreserve. Grondexploitatie Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe. Belastingcapaciteit Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe.

2.3

Paragraaf Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet bevat normen voor het beheersen van risico’s op kort- en langlopende leningen. Verder worden de decentrale overheden verplicht een Treasurystatuut op te stellen en een Paragraaf financiering in de begroting en het jaarverslag op te nemen. 1. Treasurystatuut Vanaf 2020 is het statuut opgeheven. De artikelen zijn als Bijlage in de Financiële Verordening 2020-2023 opgenomen. De afgelopen jaren zijn er belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Op Europees niveau zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën (de Wet hof). De gewijzigde regelgeving is opgenomen. 2. Risicobeheer Ten aanzien van het risicoprofiel is de richtlijn opgenomen dat de GGD alleen gelden uitzet bij instellingen met een zogenaamde triple A-status, de meest betrouwbare bankinstellingen in Nederland. Na de bankencrisis is een groot aantal instellingen teruggeplaatst naar een dubbele A-status. De Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG) heeft zijn triple A-status behouden.

Bij deze bank zetten wij de eventuele overtallige middelen uit. Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 dienen wij, net als alle andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven € 250.000) naar een gereserveerde rekening bij de BNG over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het Rijk zich in een deel van haar financieringsbehoefte. 3. Renterisico kortlopende financiering (kasgeldlimiet) Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. Voor het jaar 2022 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

4. Renterisico vaste schuld (renterisiconorm) Ook voor renterisico’s vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de 42

rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. De verwachting is dat we ook voor 2022 ruimschoots onder de renterisiconorm zullen blijven. 5. Europese Monetaire Unie (EMU)-saldo Decentrale overheden moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo op basis van artikel 20 van het BBV; het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar (2021), een raming voor het begrotingsjaar zelf (2022) en een raming voor het jaar na het begrotingsjaar (2023). EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt anders dan het baten-lastenstelsel dat deze overheden hanteren. Investeringen en uitgaven uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in het baten-lastenstelsel, maar wel in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan daardoor toch een negatief EMU-saldo ontstaan. GGD Drenthe voldoet met een positief EMU-saldo ruimschoots aan de gestelde voorwaarden. 2021 €

Omschrijving

2022 €

2023 €

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

340

280

350

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

528

527

537

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

0

0

0

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

399

428

428

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

ja

nee

469

nee

ja

379

nee

459

Tabel 27 EMU-saldo

43

3. 3.1

Financiële begroting Begroting 2022

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Eindtotaal

Programma Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Bewaken Jeugd Additioneel

Primitieve Begroting begroting 2022 2021 11.537 3.810 3.957 1.946 1.953 1.991 328 373 386 445 470 483 11.274 11.376 11.843 11.180 11.841 12.147 71 323 225 36.782 30.145 31.031 -11.537 -3.810 -3.957 -1.946 -1.953 -1.991 -328 -373 -386 -488 -455 -467 -11.274 -11.376 -11.902 -10.803 -11.516 -11.823 -71 -323 -225 -36.447 -29.805 -30.751 42 -15 -15 0 0 59 -278 -325 -324 -236 -340 -281 99 0 0 Tabel 28 Baten en lasten

Rekening 2020

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn:  De indexering van 2,18% vanuit de Kaderbrief 2022 is verwerkt;  De uitbreiding van het RVP, waarover op landelijk niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het gaat om de HPV (Humaan Papilloma Virus) vaccinatie voor jongens. De uitbreiding is begroot op € 51.744. De financiering van het HPV vaccin voor jongens tot 18 jaar zal lopen via het gemeentefonds.  De inhaalmogelijkheid voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Dit deel is begroot op € 30.000. De financiering hiervan zal via het RVIM lopen.  De aanpassing van de financiering van de Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Met het wijzigen van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) loopt deze bekostiging niet langer via de begroting van de Veiligheidsregio, maar wordt verschoven naar de begroting van de GGD. Per saldo verloopt deze wijziging voor de Drentse gemeenten budgettair neutraal, aanzien de verlaging van de begroting van de VRD gelijk is aan de verhoging van de begroting van de GGD. Het gaat om een bedrag van € 51.695.  Voor organisatieontwikkeling om onze dienstverlening structureel te laten voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers en klanten is een toevoeging van € 125.000 opgenomen.

 De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve begroting 2021 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2022. Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. 44

3.2

Meerjarenraming 2022 - 2025

Ook in de meerjarenbegroting is volgens de uitgangspunten die in de Kaderbrief 2022 zijn opgenomen; de gemeentelijke bijdragen zijn hierop aangepast. Hierna volgen overzichten van de meerjarenraming per kostensoort en per programma. Meerjarenraming programma Beschermen rekening 2020

Programma Beschermen Baten

Totaal Baten Lasten

Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Algemeen basis Overige opbrengsten Resultaat voorgaande jaren

3.310 243 7.972 13 11.537 -2.189 -6.095 -12 -856 -378 -1.385 -242 -381 -11.537 0

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Productiekosten Algemeen basis

Totaal Lasten

Primitieve begroting 2021 3.397 413 0 0 3.810 -1.860 -70 0 -9 -39 -1.438 0 -394 -3.810 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.586 372 0 0 3.957 -1.921 -63 0 -10 -39 -1.520 0 -403 -3.957 0

3.659 379 0 0 4.038 -1.960 -64 0 -11 -40 -1.551 0 -411 -4.038 0

3.730 387 0 0 4.116 -1.999 -65 0 -11 -41 -1.581 0 -419 -4.116 0

3.803 394 0 0 4.197 -2.037 -67 0 -11 -42 -1.612 0 -428 -4.197 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

132 945 0 913 0 1.991 -1.127 -11 -9 -23 -4 -776 -41 -1.991 0

135 965 0 932 0 2.031 -1.150 -11 -9 -23 -4 -792 -42 -2.031 0

137 983 0 950 0 2.071 -1.172 -12 -9 -24 -4 -807 -43 -2.071 0

140 1.003 0 969 0 2.111 -1.195 -12 -9 -24 -4 -823 -43 -2.111 0

Meerjarenraming programma Beschermen derden Programma Beschermen - derden Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten

Opbrengsten Jeugd basis Bijdrage GHOR Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis

rekening 2020 217 904 69 719 38 1.946 -1.211 -38 -8 -28 -89 -526 -45 -1.946 0

Primitieve begroting 2021 103 927 0 923 0 1.953 -1.338 -11 -8 -26 0 -540 -31 -1.953 0

45

Meerjarenraming programma Bevorderen rekening 2020

Programma Bevorderen Baten Totaal Baten Lasten

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis

Totaal Lasten

363 -35 328 -200 -1 0 -127 0 -328 0

Primitieve begroting 2021 373 0 373 -227 -4 -5 -132 -6 -373 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

386 0 386 -233 -4 -5 -137 -6 -386 0

393 0 393 -238 -4 -6 -140 -6 -393 0

401 0 401 -243 -4 -6 -143 -6 -401 0

409 0 409 -247 -4 -6 -146 -6 -409 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

428 0 54 483 -285 -3 -26 -152 -2 -467 -15 -15 0

437 0 55 492 -290 -3 -27 -155 -3 -479 -14 -14 0

446 0 56 502 -296 -3 -27 -158 -68 -552 50 50 0

454 0 57 512 -302 -3 -28 -162 -2 -495 -16 -16 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

485 488 1 10.869 11.843 -6.940 -380 -178 -533 -237 -3.304 -331 -11.902 59 59 0

495 498 1 11.089 12.084 -7.081 -387 -182 -544 -181 -3.371 -338 -12.084 0 0 0

505 508 1 11.306 12.319 -7.219 -395 -185 -555 -185 -3.436 -344 -12.319 0 0 0

515 517 1 11.526 12.560 -7.360 -403 -189 -566 -189 -3.503 -351 -12.560 0 0 0

Meerjarenraming programma Bewaken rekening 2020

Programma Bewaken Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Reserveringen

403 -11 53 445 -274 0 -13 -140 -61 -488 42 42 0

Primitieve begroting 2021 415 0 55 470 -280 -3 -26 -145 -2 -455 -15 -15 0

Meerjarenraming programma Jeugd rekening 2020

Programma Jeugd Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Opbrengsten Jeugd basis Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Reserveringen

492 491 154 10.136 11.274 -6.705 -189 -160 -552 -176 -3.169 -323 -11.274 0 0 0

Primitieve begroting 2021 475 497 1 10.403 11.376 -6.506 -373 -176 -524 -198 -3.283 -316 -11.376 0 0 0

46

Meerjarenraming programma Additioneel rekening 2020

Programma Additioneel Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Opbrengsten Jeugd additioneel Opbrengsten Algemeen basis Opbrengsten Algemeen additioneel Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

1.789 11 8.412 968 11.180 -7.356 -1.003 -11 -4 -235 -2.037 0 -145 -10 -10.803 -278 -278 99

Primitieve begroting 2021 2.173 0 9.155 514 11.841 -8.463 -341 -26 -2 -207 -2.113 0 -363 0 -11.516 -325 -325 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.013 0 9.597 537 12.147 -8.548 -625 -26 -3 -237 -2.017 -6 -361 0 -11.823 -324 -324 0

2.054 0 9.792 548 12.393 -8.722 -637 -26 -3 -242 -2.058 -6 -368 0 -12.063 -331 -331 0

2.094 0 9.983 559 12.635 -8.892 -650 -27 -3 -247 -2.098 -6 -376 0 -12.298 -337 -337 0

2.134 0 10.177 570 12.881 -9.065 -662 -27 -3 -251 -2.139 -6 -383 0 -12.538 -344 -344 0

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

822 28 -625 0 225 -4.029 -1.909 -314 -767 -1.113 7.907 -225 0

711 29 -638 0 102 -4.110 -1.948 -320 -782 -1.008 8.068 -102 0

725 29 -651 0 104 -4.191 -1.986 -326 -798 -1.028 8.225 -104 0

739 30 -663 0 106 -4.272 -2.025 -333 -813 -1.048 8.385 -106 0

Meerjarenraming programma Bedrijfsvoering Programma Bedrijfsvoering en middelen Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen

rekening 2020 735 -230 -448 15 71 -3.312 -2.128 -234 -774 -1.008 7.384 -71 0

Primitieve begroting 2021 753 29 -460 0 323 -4.073 -1.888 -317 -726 -971 7.651 -323 0

47

3.3

Gemeentelijke bijdragen 2022 - 2025

In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 inclusief de bijdrage VTD weer. Deze is conform de Kaderbrief 2022. Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe Primitieve begroting 2021 Huisvesting 0-18 aanpassing cf beheersbegroting Prenataal huisbezoek Aanpassing RVP Beheersbegroting 2021 Loon- en prijsindexatie 2022 (2,18%) Huisvesting 0-18 aanpassing sluiting Diever Organisatieontwikkeling Aanpassing RVP Aanpassing WVR - PSHOR Bijdrage 2022 Organisatieontwikkeling Loon- en prijscompensatie 2023 (2,03%) Bijdrage 2023 Bij: loon- en prijscompensatie 2024 (1,95%) Bijdrage 2024 Bij: loon- en prijscompensatie 2025 (1,95%) Bijdrage 2025

Jeugd 0-18 Huisvesting 0jaar 18 jaar 9.346.503 497.318 0 -12.158 80.000 0 -58.683 0 € 9.367.820 € 485.160 204.218 10.576 0 -7.784 0 0 37.934 0 0 0 € 9.609.972 € 487.952 0 0 195.082 9.905 € 9.805.055 € 497.858 191.199 9.708 € 9.996.253 € 507.566 194.927 9.898 € 10.191.180 € 517.464

Jeugd 4-18 Overige jaar programma's 1.574.551 4.937.523 0 0 0 0 -21.317 0 € 1.553.234 € 4.937.523 33.861 107.638 0 0 0 125.000 13.810 0 0 51.695 € 1.600.905 € 5.221.856 0 -127.538 32.498 106.004 € 1.633.403 € 5.200.322 31.851 101.406 € 1.665.254 € 5.301.728 32.472 103.384 € 1.697.727 € 5.405.112

VTD

Totaal

6.469.579 0 0 0 € 6.469.579 141.037 0 0 0 0 € 6.610.616 0 134.196 € 6.744.811 131.524 € 6.876.335 134.089 € 7.010.424

22.825.474 -12.158 80.000 -80.000 € 22.813.316 497.330 -7.784 125.000 51.744 51.695 € 23.531.301 -127.538 477.685 € 23.881.449 465.688 € 24.347.137 474.769 € 24.821.907

Financiering programma Jeugd Deze tabel specificeert de kosten voor gemeenten, die besloten hebben tot integrale jeugdgezondheidszorg. 2022 inwoners 018 per 1-1- tarief 2022 2020 141,09 Assen 13.698 141,09 Borger-Odoorn 4.406 141,09 Emmen 19.289 141,09 Hoogeveen 11.258 141,09 Midden-Drenthe 6.057 141,09 Noordenveld 5.689 141,09 Westerveld 3.142 141,09 De Wolden 4.572 Totaal 68.111

2023

Jeugd 0-18 jaar

basisbijdrage 1.932.689 621.655 2.721.539 1.588.423 854.599 802.677 443.314 645.076 9.609.972

tarief 2023 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96

2024 totaal

1.971.923 634.275 2.776.786 1.620.668 871.948 818.971 452.313 658.171 9.805.055

tarief 2024 146,76 146,76 146,76 146,76 146,76 146,76 146,76 146,76

2025 totaal

2.010.375 646.643 2.830.934 1.652.271 888.950 834.941 461.133 671.006 9.996.253

tarief 2025 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63 149,63

totaal 2.049.578 659.252 2.886.137 1.684.490 906.285 851.223 470.125 684.090 10.191.180

Conform bestuursbesluit zijn de huisvestingskosten van de JGZ niet meer opgenomen als onderdeel van de basistaken, maar worden deze separaat afgerekend met de desbetreffende gemeenten. Deze tabel specificeert deze kosten per gemeente.

48

Huisvesting 0-18 Assen Borger-Odoorn Emmen Hoogeveen Midden-Drenthe Noordenveld Westerveld De Wolden Totaal

2022 bijdrage 72.847 51.413 129.480 69.642 72.542 42.747 29.233 20.049 487.953

2023 bijdrage 74.326 52.457 132.109 71.056 74.014 43.615 29.826 20.456 497.859

2024 bijdrage 75.775 53.479 134.685 72.441 75.458 44.465 30.408 20.855 507.566

2025 bijdrage 77.253 54.522 137.311 73.854 76.929 45.332 31.001 21.261 517.463

De tabel specificeert de bijdrage van de gemeenten die de integrale Jeugdgezondheidszorg niet onder hebben gebracht bij de gemeenten. Jeugd 4-18 jaar

Aa en Hunze Coevorden Meppel Tynaarlo Totaal

2022 2023 2024 2025 inwoners 4basis18 per 1-1- tarief 2022 tarief 2023 totaal tarief 2024 totaal tarief 2025 totaal bijdrage 2020 80,80 296.703 82,38 302.489 83,98 308.387 3.672 79,19 290.800 80,80 425.258 82,38 433.551 83,98 442.005 5.263 79,19 416.797 80,80 453.458 82,38 462.301 83,98 471.315 5.612 79,19 444.436 80,80 457.983 82,38 466.914 83,98 476.019 5.668 79,19 448.871 1.633.402 1.665.255 1.697.726 20.215 1.600.904

Financiering overige programma’s Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2022 geïndexeerd met 2,18%. Ook is de bijdrage voor organisatieontwikkeling en de aanpassing van de WVR in dit programma opgenomen. De bijdrage per inwoner is hier op aangepast en bedraagt € 10,58 per inwoner in 2022. Overige programma's inwoners

Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden Totaal

2022

1-1-2020

per inw.

25.445 68.599 25.559 35.297 107.048 55.699 33.920 33.185 31.253 33.887 19.460 24.330 493.682

10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58

2023 totaal

269.141 725.597 270.347 373.349 1.132.286 589.149 358.784 351.010 330.574 358.435 205.836 257.347 5.221.856

per inw. 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53

2024 totaal

268.031 722.605 269.232 371.810 1.127.617 586.719 357.305 349.562 329.211 356.957 204.987 256.286 5.200.322

per inw. 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74

2025 totaal

273.258 736.695 274.482 379.060 1.149.605 598.160 364.272 356.379 335.631 363.918 208.984 261.284 5.301.728

per inw. 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

totaal 278.586 751.061 279.835 386.452 1.172.023 609.824 371.376 363.328 342.176 371.014 213.059 266.379 5.405.112

49

Financiering VTD De bijdrage voor Veilig Thuis laat zich als volgt specificeren. Bijdrage VTD Bijdrage Centrumgemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden Totaal

3.4

1.126.270

Verdeling o.b.v. Verdeling o.b.v. inwoners rijksbijdrage jeugd 2016 (1-1-2020) 4,3% 18,4% 5,3% 6,2% 24,7% 12,8% 6,7% 5,7% 4,9% 5,1% 3,0% 2,9%

1.126.270

81.700 349.600 100.700 117.800 469.300 243.200 127.300 108.300 93.100 96.900 57.000 55.100 1.900.000

25.445 68.599 25.559 35.297 107.048 55.699 33.920 33.185 31.253 33.887 19.460 24.330 493.682

Bijdrage 2022

184.742 498.059 185.569 256.272 777.215 404.399 246.274 240.937 226.910 246.034 141.288 176.646 3.584.346

266.442 847.659 286.269 374.072 2.372.785 647.599 373.574 349.237 320.010 342.934 198.288 231.746 6.610.615

Reserves en voorzieningen 2022-2025

In onderstaande overzichten wordt het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. Het verloop is uitgesplitst in toevoegingen en onttrekkingen per jaar. Het doel, de risicocalculatie en de ontwikkeling wordt per reserve geduid. Tevens is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen per programma weergegeven.

Algemene reserve Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2022 Beginstand 769 1.319 178 231 154 2.651

Algemene reserve Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2024 Beginstand 769 1.974 119 260 154 3.276

Storting 0 324 0 15 0 339

Storting 0 337 0 16 0 353

2022 Onttrekking 0 0 -59 0 0 -59

Eindstand 769 1.643 119 246 154 2.931

Storting

2024 Onttrekking 0 0 0 -66 0 -66

Eindstand 769 2.311 119 210 154 3.563

Storting

0 331 0 16 0 347

0 344 0 16 0 360

2023 Onttrekking 0 0 0 -2 0 -2

Eindstand 769 1.974 119 260 154 3.276

2025 Onttrekking 0 0 0 0 0 0

Eindstand 769 2.655 119 226 154 3.923

Algemene reserve Doel De algemene reserve is ingesteld voor als algemeen weerstandsvermogen voor onvoorziene uitgaven en andere bedrijfsrisico’s, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien. De risico’s voor additionele taken, worden opgevangen vanuit de Risicoreserve. 50

Risicocalculatie Voor deze reserve is de bestuurlijke norm dat wij 5% aanhouden van de kostenomvang van het basistakenpakket. Het maximum voor 2022 bedraagt € 821.637. Risicoreservering Doel Het opvangen van risico van additioneel werk. Risicocalculatie De berekening is op basis van ‘Personeelsvolume additionele taken per einde jaar’ x ‘worst-case scenario (=33%)’. De gewenste omvang, conform deze norm, voor 2022 bedraagt € 1.023.000 Ontwikkelingsplanning Indien de gewenste omvang overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de relatieve omvang van de afname van de additionele taken. Reserve organisatieontwikkeling Doel Aansluiten op verwachte en gesignaleerde ontwikkelingen. Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De GGD is een professionele en kennisrijke organisatie die, zeker de komende jaren, een belangrijk kennis- en expertisecentrum van en voor de gemeenten is. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk om medewerkers en organisatie voortdurend te ontwikkelen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘doel’ genoemde onderwerpen en de mogelijk claims. Ontwikkelingsplanning Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De reserve wordt gevoed wanneer de bedrijfsvoering dat in enig jaar toelaat.

GGD moet het zelf inverdienen in de bedrijfsvoering. Egalisatiereserve Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten). Mogelijke claims Egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per vier jaar (€ 19.000), opleiding Forensisch artsen (€ 97.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (€ 76.000) en opleiding arts infectieziektebestrijding (€ 33.000). Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen.

51

Ontwikkelingsplanning P.m. Reserve VTD Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten). Mogelijke claims Onder andere MDA++, de radarfunctie en de toename van het aantal te verwerken meldingen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen. Ontwikkelingsplanning P.m. Meerjarenraming 2022-2025 onttrekking/storting reserves per programma Raming 2022 onttrekking 0 0 0 0 0 0 15 0 0 -59 324 0 0 0 339 -59

storting Programma beschermen Programma beschermen derden Programma bevorderen Programma bewaken Programma jeugd Programma additioneel Programma bedrijfsvoering en middelen Totaal

Raming 2024 onttrekking 0 0 0 0 0 0 16 -66 0 0 337 0 0 0 353 -66

storting Programma beschermen Programma beschermen derden Programma bevorderen Programma bewaken Programma jeugd Programma additioneel Programma bedrijfsvoering en middelen Totaal

saldo 0 0 0 15 -59 324 0 280

saldo 0 0 0 -50 0 337 0 287

Raming 2023 onttrekking 0 0 0 0 0 0 16 -2 0 0 331 0 0 0 347 -2

storting

Raming 2025 onttrekking 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 344 0 0 0 360 0

storting

saldo 0 0 0 14 0 331 0 345

saldo 0 0 0 16 0 344 0 360

52

3.5

Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een overzicht worden verstrekt van de incidentele baten en lasten. Dit betreft een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is een onmisbaar overzicht voor het verkrijgen van een juiste beeld van het materieel sluiten van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie van GGD Drenthe. Per definitie behoren de stortingen en onttrekkingen aan en van de reserves tot de incidentele lasten en baten. Om die reden worden deze in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Bewaken Jeugd Additioneel

Begroting 2022 0 414 0 414

Begroting 2023 0 362 0 362

Begroting 2024 66 369 0 436

Begroting 2025 0 377 0 377

Programma Bewaken Jeugd Additioneel

Begroting 2022 0 -414 -324 -738

Begroting 2023 0 -362 -331 -693

Begroting 2024 -66 -369 -337 -773

Begroting 2025 0 -377 -344 -721

Begroting 2022 0 0

Begroting 2023 0 0

Begroting 2024 66 66

Begroting 2025 0 0

Programma jeugd Subsidie 1e/2e fase artsen in opleiding 355 JGZ in Flow: meer zorg op maat! (dekking reserve organisatieontwikkeling) 59 Totaal programma jeugd 414