GGD Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en begrotingswijziging 2023 aan gemeenteraden.pdf

De raadsgriffiers van de Drentse gemeenten t.a.v. de Raadsgriffier

Datum: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlage I.a.a.:

April 2023 U2230075/GM/RW Aanbieding jaarstukken 2022 GGD Drenthe en begrotingswijziging 2023 Jaarstukken 2022 GGD Drenthe College van burgemeesters en wethouders van de Drentse gemeenten Ambtenaren volksgezondheid van de Drentse gemeenten

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de door het Algemeen Bestuur op 19 april jl. vastgestelde jaarstukken 2022 van GGD Drenthe aan. De voorlopige jaarstukken heeft u eerder bij brief van 4 april jl. ontvangen. Zoals reeds aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2024 e.v. leggen wij u tevens in deze brief een begrotingswijziging voor 2023 voor zienswijze voor. Wij hebben aangegeven dat autonome ontwikkelingen die een uitzetting van de begroting 2024 noodzakelijk maken ook reeds doorwerken in 2023, zodanig dat deze niet binnen de vastgestelde begroting kunnen worden opgevangen. Wijziging van een reeds vastgestelde begroting is alleen mogelijk indien deze door het algemeen bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 19 april jl. de begrotingswijziging 2023 voorlopig vastgesteld en biedt deze nu voor zienswijze aan u aan. Wij verzoeken u uw zienswijze hierop in het perspectief van uw zienswijze van de ontwerpbegroting 2024 e.v. te beschouwen. De structurele doorwerking van de autonome ontwikkelingen treft u aan in de ontwerpbegroting 2024 e.v. De doorwerking van de autonome ontwikkelingen in 2023 betreft de incidentele effecten die dit jaar moeten worden opgevangen.

In concreto gaat het hierbij om de implementatie van de Wet open overheid, de vergoeding van de meerkosten gemoeid met de JGZ-dienstverlening aan Oekraïense kinderen en de impact van bovenmatige loon- en prijsontwikkeling.

In de bijlage bij deze brief worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht. Tevens treft u een totaaloverzicht aan van de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2023 en de effecten daarvan op de gemeentelijke bijdragen. Zoals hiervoor is aangegeven verzoeken wij u voor wat betreft de reactietermijn voor uw zienswijze aan te sluiten bij de einddatum van de zienswijzetermijn bij de ontwerpbegroting 2024, namelijk 30 juni 2023. Finale besluitvorming over de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 kan dan plaatsvinden in het AB van 13 september 2023. Wij zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet,

R. Wanders, voorzitter

H. Kox, secretaris

Bijlage: Toelichting begrotingswijziging 2023 a. Implementatie Wet open overheid De Woo (Wet open overheid) vervangt de Wob (Wet openbaarheid bestuur), maar heeft een veel bredere scope. De Woo ziet niet alleen toe op de wijze waarop belanghebbenden informatie kunnen opvragen bij overheidsinstellingen, maar verplicht overheidsinstellingen ook om actief documenten uit diverse categorieën openbaar te maken. Verder bepaalt de Woo dat de documenten die worden gepubliceerd, aan bepaalde eisen moet voldoen en dat documenten deels moeten worden gepubliceerd op een (nog nader in te richten) digitaal platform PLOOI. Een impactanalyse heeft duidelijk gemaakt dat de implementatie een meerjarig traject vergt en vele facetten van de organisatie raakt. Aanpassingen zijn onder meer nodig in ICT-systemen, archivering en, daarnaast, scholing van medewerkers. Verder zullen Woo-verzoeken, die in toenemende frequentie voorkomen en aanzienlijke inspanningen van de organisatie vragen zorgvuldig moeten worden afgehandeld. Wij volgen hierin de richtlijnen die door de VNG zijn aangegeven voor de implementatie. Om de implementatie van de Woo zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is besloten dit traject in het kader van onze samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in gezamenlijkheid van VRD en GGD op te pakken.

Hierbij doen wij een beroep op de middelen die de gemeenten in het gemeentefonds gekregen hebben voor de implementatie van de Woo, waarin ook rekening gehouden is met de implementatiekosten binnen de gemeenschappelijke regelingen. Resumerend komen wij op de volgende kostenopstelling voor VRD en GGD gezamenlijk. structureel incidenteel Woo-functionaris, tevens projectleider, aanstelling 28 uur, schaal 10, inclusief overhead € 85.000 €0 Advieskosten - aanleveren documenten via Daadkracht € 10.000 € 30.000 Licenties KOFAX 10 x € 5.000 €0 € 100.000 € 30.000 Kosten GGD Kosten VRD

€ 60.000 € 40.000 € 100.000

€ 15.000 € 15.000 € 30.000

b. Meerkosten JGZ dienstverlening Oekraïense kinderen in Drenthe Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Drenthe vanaf 2022 is de coördinatie van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij de GGD belegd. In Drenthe wordt deze zorg deels (JGZ 04 in de gemeenten : Coevorden, Meppel, Aa en Hunze en Tynaarlo door Icare uitgevoerd. De Oekraïense vluchtelingen schrijven zich in bij de gemeente waar men gehuisvest is. Daarmee komen kinderen via de GBA automatisch in zorg bij de JGZ-organisatie. Om kinderen in beeld te krijgen zijn landelijk afspraken gemaakt over de aan te bieden JGZ-zorg. Het beleid is actief in te zetten op het aanbieden van preventieve JGZ. Ook buiten de regulieren contactmomenten. Hiervoor is een landelijk tarief meerkosten JGZ opgesteld door GGD/GHOR. Gemeenten ontvangen een compensatie voor meerkosten die gemaakt worden voor Oekraïense vluchtelingen (december circulaire 2022).

Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2022 zijn ruim 700 kinderen ingestroomd. Alle ouders zijn via een brief met vragenlijst geïnformeerd over de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg. De ouders met jonge kinderen onder de 4 jaar zijn individueel benaderd. Totaal zijn 125 intakes in 2022 uitgevoerd. Van de totaal gemaakte afspraken waren er 74 een no- show of kort vooraf afgezegd. Een deel van de ouders met jonge kinderen volgt het reguliere JGZ-aanbod via het consultatiebureau Wat is de aanpak voor 2023? Het aantal kinderen in zorg is 752 (peildatum 26-01-2023). Daarvan hebben 125 kinderen een intake gehad. Doel is bij zoveel mogelijk van de Oekraïense kinderen, die nog niet in zorg zijn, een intake uit te voeren en de JGZ op te starten. Om meer ouders en jongeren te bereiken is het nodig om een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een proactieve aanpak in samenwerking met de opvanglocaties en de scholen die Oekraïense kinderen opvangen. Om dit te realiseren is coördinatie nodig om het plan van aanpak op te stellen en uit te voeren met extra inzet op planning en capaciteit van uitvoerende professionals. We rekenen daarnaast nog met een toenamen van het aantal kinderen in 2023 in verband met de landelijke opdracht om voor medio dit jaar extra plaatsen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen te realiseren.

Coördinatie Om de doelgroep van Oekraïense ouders met hun kinderen te bereiken en zo veel mogelijk kinderen een intake en jeugdgezondheidszorg aan te bieden doen wij het volgende: - Opstellen van een plan van aanpak in afstemming met VRD, communicatie en vertegenwoordigers van de opvanglocaties en het onderwijs om het bereik te vergroten - Actief samenwerken en afstemmen met de managers van opvanglocaties en contactpersonen van de scholen waar de Oekraïense kinderen. - In afstemming met VRD en communicatie GGD inzetten op het bereik van de doelgroep via diverse kanalen en in eigen taal - Coördinatie op de benodigde capaciteit van planners en inzet van de JGZ-professionals - Monitoren van de resultaten d.m.v. het dashboard en hierover afstemmen met JGZ manager Planning Onze inzet vraagt extra capaciteit van planners om het planproces op te starten en de contactmomenten in afstemming met ouders, partners en professionals te faciliteren en te plannen. - Opstarten werkproces JGZ Oekraïne - Plannen van de contactmomenten en spreekuren - Monitoren van aanvragen voor Oekraïense met Doelgroep benadering - Verzorgen materiaal en correspondentie met partners en ouders Capaciteit professionals Voor de intakes en de spreekuren voor de doelgroep Oekraïense kinderen is extra capaciteit jeugdarts en jeugdverpleegkundige nodig.

Beiden doen de intakes en de verpleegkundige kan daarnaast ook huisbezoeken uitvoeren.

Totale kosten

Functie Coördinatie Planning Artsen Jeugdverpleegkundigen Communicatie Management / beleid (Sub)totaal Toename aantallen kinderen Totaal

per week 12 uur 12 uur 16 uur 24 uur 8 uur 4 uur

kosten € 32.866 € 23.677 € 56.691 € 59.462 € 21.911 € 14.173 € 208.780 € 20.878 € 229.658

c. Loon- en prijsontwikkelingen 2023 In 2023 worden we geconfronteerd met bovenmatige kostenstijgingen. Op 21 februari 2023 is een principeakkoord gesloten voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Het principeakkoord leidt tot een gemiddelde stijging van de loonkosten met 7,64%. 1% loonstijging staat voor een toename van de kosten van € 240.000. De overige kosten stijgen met gemiddeld 6,2%. Hier betekent 1% stijging een toename van de kosten met € 70.000. Het indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie “Samen werken voor Drenthe”. Voor 2023 is deze berekend op 1,9%. Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met het vastgestelde loon-en prijsindexatie voor 2023 leiden tot een kostenstijging van € 1.700.000.

lonen prijzen totaal Basistaken € 800.000 € 300.000 € 1.100.000 VTD € 340.000 €0 € 340.000 Additonele taken € 260.000 €0 € 260.000 Totaal € 1.400.000 € 300.000 € 1.700.000 Basistaken – gemeentelijke bijdrage

Om hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op de Reserve loon- en prijsontwikkeling. Het saldo van deze reserve per 31 december 2022 (na resultaatbestemming 2022) bedraagt € 411.000 waardoor er eind 2023 een tekort zal zijn van € 689.000. Bijdrage VTD

Voor Veilig Thuis taken geldt de (afwijkende) afspraak dat eventuele financiële nadelen rechtstreeks door gemeenten worden gedragen. Voor de Veilig Thuis taken wordt geen risico-opslag in het additionele tarief gehanteerd, en er wordt dus ook niet in de risicoreserve gestort. Ook bij de bepaling van de omvang van de Algemene reserve wordt Veilig Thuis buiten beschouwing gelaten en kunnen financiële nadelen niet ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Wel is er een ‘Reserve VTD’ beschikbaar om eventuele tegenvallers op loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De Reserve VTD bedraagt per 31 december 2022 € 260.000. Het tekort van deze reserve eind 2023 is berekend € 80.000.

Additionele bijdrage

Om hogere kosten op te vangen kan de Risicoreserve gebruikt worden. De maximale omvang op 31 december 2022, conform de bestuurlijke norm, is € 1.193.000. Dit bedrag is dus beschikbaar om eventuele tegenvallers op loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. Reservepositie na begrotingswijziging Na de begrotingswijziging zijn de saldi van de reserve loon- en prijsontwikkeling en de reserve VTD nihil. De begrotingswijziging 2023 ziet er als volgt uit:

Programma Baten

Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen

Totaal Baten Lasten

Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen

Totaal Lasten Reserveringen

Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen

Totaal Reserveringen Eindtotaal

BegrotingsBegrotingsPrimitieve wijziging-1 2023 wijziging-2 2023 Begroting 2023 na beleidsbegroting (JGZ-Oekraïne en (loon- en wijzigingen 2023 WOO) prijsindexatie)

4.072.811 2.389.266 405.774 523.738 12.253.031 12.667.080 1.086.885

0 0 0 0 229.658 0 75.000

33.398.585

-4.072.811 -2.389.266 -405.774 -516.883 -12.253.031 -12.328.428 -1.086.885

100.000 65.000 13.000 17.000 19.000 80.000 475.000

4.172.811 2.454.266 418.774 540.738 12.501.689 12.747.080 1.636.885

304.658

769.000

34.472.243

0 0 0 0 -229.658 0 -75.000

-100.000 -65.000 -13.000 -17.000 -430.000 -600.000 -475.000

-4.172.811 -2.454.266 -418.774 -533.883 -12.912.689 -12.928.428 -1.636.885

-33.053.078

-304.658

-1.700.000

-35.057.736

0 0 0 -6.855 0 -338.652 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 411.000 520.000 0

0 0 0 -6.855 411.000 181.348 0

-345.507

0

931.000

585.494

0

0

0

0

Voor 2023 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen.

Gemeentelijke bijdrage 2023 JGZ - Oekraïne Gemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden . Eindtotaal

10.830 33.881 10.895 15.819 47.715 27.709 17.325 14.806 14.118 17.488 7.839 11.234 229.658

WOO 3.850 10.435 3.880 5.354 16.223 8.429 5.212 5.060 4.732 5.151 2.980 3.695 75.000

Loon- en prijsindexatie 39.477 106.989 39.786 54.892 166.343 86.421 53.445 51.883 48.514 52.810 30.558 37.883 769.000

Totaal 54.156 151.304 54.561 76.064 230.281 122.559 75.982 71.749 67.364 75.449 41.377 52.812 1.073.658