Drentse oplegger Begroting VRD.pdf

Drentse oplegger Begroting GR-en Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Veiligheidsregio Drenthe Burgemeester Suzanne Roijakkers, bestuursadviseur Suzanne.roijakkers@vrd.nl 06-11453744

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur Burgemeester van de gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang

Geef antwoord op de volgende vragen:  De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.  Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening; d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. (Wettelijk) kader  Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd.  Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2.

op grond van aanvullende afspraken. In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een

gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio (deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio’s). Deelnemende gemeenten Naam gemeente

Verdeelsleutel (%) per gemeente

Hoogeveen

Aantal zetels

(in DB en AB per gemeente)

9,6% 1 in DB en 1 en AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Loon en prijsontwikkeling Impuls vakbekwaamheid brandweerzorg Inhaalslag vaccinatie brandweermensen obv RI&E Transparantie organisatie, voldoen aan Wet open overheid Ontwikkeling Kapitaallasten

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?

Kosten

(structureel of incidenteel)

Zienswijzen

S € 2.500.000,I € 500.000,-

Zienswijzen

I€

100.000,-

Zienswijzen

S€

40.000,-

S€

60.000,-

Te nemen besluiten

 Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling

dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp/besluit Verwacht kwartaal

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico

Risicokans

Impact

Bedrag

Klimaateffecten

gemiddeld

groot

375.000

Beschikbaarheid en prijs van energie

gemiddeld

groot

375.000

klein

gemiddeld

90.000

gemiddeld

groot

375.000

Algemeen

Personeel en organisatie Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Arbeidsmarktproblematiek Financieel/economisch

Loonontwikkelingen boven compensatie

zeer groot

zeer groot

1.125.000

Prijsontwikkelingen boven compensatie Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel

zeer groot

zeer groot

1.125.000

gemiddeld

gemiddeld

150.000

gemiddeld

gemiddeld

150.000

Digitale verstoring/Cybercrime

zeer groot

groot

675.000

Brandweer Verstoring van het huidige opleiding- en oefenensysteem

gemiddeld

groot

375.000

Huisvesting Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw ICT en informatievoorziening

Totaal risico's

4.815.000

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)

2023 Lopende begroting

2024 Begroting

2025

2026

2027

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)

2023

2024

2025

2026

2027

€ 3.321.426

€ 3.441.393

€ 2.729.825 € 3.039.392 € 3.238.030 Opsomming met toelichting: Toename gemeentelijke bijdrage: - Loon en prijsontwikkeling - Impuls Vakbekwaamheid - Inhaalslag Vaccinaties - Voldoen aan Wet Open Overheid - Afspraak kapitaallasten

€ 241.120,€ 49.935,€ 9.987,€ 3.995,€ 5.992,-

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR

2023 €0

2024 € 854.499

2025 0

2026 0

2027 0

Solvabiliteitratio Exploitatieruimte Eigen vermogen 31-12 Vreemd verm. 31-12

8,2 € - 217.000 € 2.426.694 € 27.193.432

8,4 € 8.000 € 2.209.695 € 24.413.047

6,7 € 8.000 € 2.217.695 € 30.821.290

7,5 € 8.000 € 2.225.695 € 27.406.213

6.4 € 8.000 € 2.225.695 € 32.813.506

Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting

Advisering  Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel  Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college  Concept zienswijze of reactie gemeente