Bijlage Brief College - Memo raad aanvullende informatie toekomstige zwemvoorziening

Memo Aan Van Datum Onderwerp

: : : :

Gemeenteraad College van B&W 7 februari 2025 Nadere informatie toekomstige zwemvoorziening

Op 30 januari 2025 heeft u in een informerende raadsavond gesproken over het voorstel voor een toekomstige zwemvoorziening. Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld geven we u in deze memo nadere informatie ter voorbereiding op uw debat en besluit. Financieel Vergelijking financieel renovatie/upgrading of nieuwbouw De vraag is gesteld over hoe nieuwbouw zich financieel verhoudt tot renovatie/upgrading. Het voorstel is te kiezen voor nieuwbouw op een andere locatie en niet voor renovatie of upgrading. De investeringskosten voor renovatie en upgrading kunnen we op dit moment alleen bij benadering globaal ramen, zie het overzicht hieronder. Deze globale ramingen zijn gebaseerd op de uitleg zoals gegeven in de uitgangspuntennotitie. De raming van de investeringskosten voor nieuwbouw is gebaseerd op een concept programma van eisen van 2020 (zie uitgangspuntennotitie). De exploitatiekosten zijn in dit stadium niet aan te geven, daarvoor is de uitwerking van de Routekaart nodig. Bouwscenario

Toelichting

Nieuwbouw

Op basis van concept programma van eisen (pve) 2020 Bouwkundig en installatietechnisch renoveren van de Dolfijn (geen uitbreiding naar pve 2020) Renovatie plus uitbreiding naar pve 2020

Renovatie

Upgrading

Raming investeringskosten* (prijspeil 2025) 30 mln 25 mln

34 mln

* De investeringskosten zijn de ‘stichtingskosten’ excl. BTW, dat wil zeggen kosten voor het complex en de omliggende infrastructuur, inrichting, planvoorbereiding, bouwbegeleiding en onvoorzien (exclusief sloop, asbestsanering, leges, nutsaansluiting) Duurzaamheid en exploitatie Er is gevraagd naar dalende exploitatiekosten als gevolg van een duurzame huisvesting. Informatie hierover is in dit stadium niet beschikbaar. Daarvoor is een besluit van de raad in maart en vervolgens een uitwerking van de Routekaart nodig. Cafetariamodel Er is 30 januari de suggestie gedaan aan het college om de financiële opgave nader uit te werken in een ‘cafetariamodel’ waar de raad dit najaar keuzes uit zou kunnen maken. We laten hierboven in de tabel de ramingen van de bouwscenario’s zien, waarbij het voorstel dus is nu (niet dit najaar) te kiezen voor nieuwbouw in het Bentinckspark.

Memo In de participatie de komende tijd over het programma van eisen, gaan we vragen naar met name de recreatieve voorzieningen. De reacties zullen we ook financieel vertalen en naar u als raad terugkoppelen. Fasering en proces Hoe versnellen? Er is gevraagd of versnelling in het proces mogelijk is. De Routekaart laat wat het college betreft een realistische planning zien, gebaseerd op zorgvuldigheid, draagvlak en een toekomstbestendige voorziening. Bovendien zijn we afhankelijk van derden in het proces (ontwerper, aannemer, planvoorbereiding, RO procedure met bezwaar en beroep). Onderdelen waar versnelling te halen zou zijn maar die we niet voorstellen, zijn: • Geen participatie mogelijk maken voor gebruikers en potentiële gebruikers. Risico’s zijn dan gebrek aan draagvlak en missers voor de toekomstbestendigheid. •

Het onderzoek voor de organisatievorm beperken tot 1 of 2 vormen (bijvoorbeeld een stichting). Risico is dan onvoldoende inzicht in mogelijkheden om af te wegen.

•

Besluitvorming: de raad alleen bij P&C documenten laten besluiten en tussentijdse besluiten aan het college overlaten. Risico’s zijn dan gebrek aan draagvlak vanuit de gemeenteraad en onvoldoende voorbereiding op besluiten via de P&C momenten.

Vertraging voorkomen Wat het college betreft is niet zo zeer de versnellingsvraag aan de orde maar juist de vraag hoe vertraging te voorkomen is. In deze fase is een duidelijk besluit over de uitgangspuntennotitie van de raad nodig om geen vertraging te krijgen in de participatie. De keus voor nieuwbouw in het Bentinckspark, de keus voor het programma van eisen met een 25 en geen 50 meter bad, het afzien van een buitenbad en de andere genoemde uitgangspunten geven een duidelijk kader om de participatie goed en efficiënt te kunnen voeren. Geen duidelijkheid over bijvoorbeeld renovatie, upgrading of nieuwbouw biedt onduidelijkheid en eist extra tijd voor participatie. Wat ook voor vertraging ten opzichte van de routekaartplanning leidt, is een extra onderzoek naar een buitenbassin ‘light’ zoals op 30 januari is genoemd. Ook vertragend is het uitwerken van een ‘cafetariamodel’ zoals hierboven genoemd. Als zich de komende tijd toch mogelijkheden om te versnellen voor doen in het proces, zonder afbreuk aan zorgvuldigheid, draagvlak en toekomstbestendigheid, informeren we u uiteraard als raad. Waarom geen buitenbad? Het voorstel (zie uitgangspuntennotitie) is geen buitenbad maar wel eventueel een peuterbad. In de nabije regio is er gelegenheid voor buitenzwemmen in Ruinen, en Zuidwolde, Nijstad en Schoonhoven. Zwembad De Waterlelie in Zuidwolde beschikt zelfs over een 50 meter bad.

Natuurlijk is er altijd een risico dat buitenbaden moeten sluiten door bijvoorbeeld exploitatieproblemen. Een buitenbad vereist een relatief grote investering. Een buitenbad vraagt daarnaast extra personele bezetting en keuzes rond sluiting/openstelling binnenbad bij zomers weer.

Memo Wanneer zijn beslissingen onomkeerbaar? U beslist zelf als raad wanneer beslissingen onomkeerbaar zijn. De routekaart gaat uit van uw getrapte besluitvorming op basis van voorstellen van het college. U beslist nu over uitgangspunten (zie notitie) die bepalend zijn voor de vervolgstappen. Bij elke stap geven we u inzicht in de gevolgen voor investering en exploitatie. Hoe verder in het proces, hoe harder de bedragen worden. We verwachten in 2026 na de aanbestedingen met een financieel voorstel te kunnen komen om te vertalen in de programmabegroting 2027-2030. Bezoeken aan andere zwembaden We zullen u uitnodigen mee te gaan naar relevante andere zwembaden. We wachten uw eerste besluitvorming (maart) af en gaan deze bezoeken dan voor dit jaar inplannen om zicht te krijgen op ervaringen met voorzieningen, organisatievorm, rol gemeente, enzovoort. Participatie en communicatie Verwachtingenmanagement Om de participatie te laten slagen is verwachtingenmanagement belangrijk. Hoe duidelijker het kader is voorafgaand aan de participatie, des te beter kunnen we aangeven waarover te participeren is. Ook opmerkingen óver de kaders koppelen we naderhand aan u terug. Doelgroepen participatie Voor de participatie nodigen we naast bestaande groepen ook potentiële gebruikers uit, zoals op 30 januari vanuit de raad aangegeven. We kiezen daarvoor de juiste middelen en kanalen.

Huidige situatie De Dolfijn Zijn problemen te voorkomen? Het voorstel gaat uit van een zo kort mogelijke maar zorgvuldige route naar een nieuwe voorziening. In de tussentijd kunnen zich problemen of calamiteiten in de huisvesting van De Dolfijn voor doen die leiden tot tijdelijke sluiting en bijvoorbeeld afgelasting van zwemlessen. De vraag is gesteld of dit te voorkomen is. Dit is niet te voorkomen en dat pleit voor duidelijke keuzes conform het voorliggende voorstel. Extra kosten? Ook is gevraagd of er extra niet begrootte onderhoudskosten aankomen voor De Dolfijn. We kunnen de onderhoudskosten opvangen binnen de begroting. Wel kunnen er dus kosten komen door niet te voorspellen calamiteiten. In 2019-2020 is inzichtelijk gemaakt wat er moet gebeuren om het zwembad De Dolfijn voor minimaal 5 jaar in stand te houden, zodat een veilig en verantwoord gebruik gegarandeerd is. In 2021 is bij de begroting voor 2022 vastgesteld dat het zwembad de Dolfijn voor minimaal 5 jaar in stand wordt gehouden. De onderhoudsbudgetten zijn daarop geactualiseerd. Met het besluit van de raad in 2024 om een routekaart op te stellen en vanaf 2025 uit te voeren, heeft het college opnieuw de onderhoudsbudgetten onderzocht voor De Dolfijn de komende jaren. Deze passen in de begroting en behoeven geen aanpassing. Dit jaar

Memo wordt groot onderhoud uitgevoerd, waardoor De Dolfijn in de nazomer een maand gesloten zal zijn. Inzet vrijwilligers De vraag is gesteld op 30 januari over inzet vrijwilligers. Bij de buitenbaden in de regio werken niet alleen vrijwilligers. De medewerkers aan het bad (toezicht en lesgevers) krijgen betaald. Werken in een buitenbad is seizoenswerk in de zomer. Vrijwilligers ervaren dit als prettige bezigheid. Het hele jaar door in een binnenbad werken is veeleisender. De temperatuur en luchtvochtigheid is hoog. Er wordt inzetbaarheid gevraagd in een continurooster (het zwembad is zeven dagen in de week open). De schoonmaak is zwaarder: vele ruimtes die de hele dag schoongehouden moeten worden. En er is een professionele inzet nodig op zaken als kassa, horeca, toezicht, zwemonderwijs, doelgroepenles, techniek, luchtkwaliteit en watertemperatuur. De bedrijfsvoering van een binnenbad is dus complexer dan bij een buitenbad.