Begrotingswijziging 3- GemRap 2024-Il

Begrotingswijziging 3 - 2024

Exploitatie

- = nadeel en + = voordeel

bedragen x € 1.000 e

Saldo Programmabegroting 2024-2027 (na 2 wijziging) 1.

2024 2025 4.756

Blijven meedoen en talentontwikkeling

Lasten 420 Onderwijshuisvesting

8

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-156

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct

57

560 Media

-51

Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

128

530 Cultuurprestatie, cultuurproduct

37

550 Cultureel erfgoed

5

560 Media

50

2.

Jeugdhulp en Participatie

Lasten 610 Samenkracht en burgerparticipatie

-3

620 Wijkteams

-761

630 Inkomensregelingen

-573

640 Begeleide participatie

-2.174

650 Arbeidsparticipatie

-365

672a Jeugdhulp begeleiding

-2.500

672d Jeugdhulp zonder verblijf

761

710 Volksgezondheid

-29

Baten 630 Inkomensregelingen

706

650 Arbeidsparticipatie

30

3.

Gezond en Vitaal

Lasten 671a Huishoudelijke hulp (WMO)

90

671b Begeleiding (WMO)

250

672c Jeugdhulp crisis

-26

710 Volksgezondheid

86

740 Milieubeheer

29

2026

2027

13 -7.835 -8.860

- = nadeel en + = voordeel

bedragen x € 1.000

2024 2025

Baten 671a Huishoudelijke hulp (WMO) 672c Jeugdhulp crisis 681a Begeleiding 710 Volksgezondheid 4.

120 26 1.842 100

Economie

Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden

-15

310 Economische ontwikkeling

-325

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-11.750

340 Economische promotie

74

830 Wonen en bouwen

63

Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 5.

77 12.376 -1

Aantrekkelijk wonen en woonomgeving

Lasten 050 Treasury

-1

210 Verkeer en vervoer

55

570 Openbaar groen en (openlucht) recrea

269

610 Samenkracht en burgerparticipatie

-23

750 Begraafplaatsen en crematoria

-1

820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen

-1.938 -6

Baten 210 Verkeer en vervoer 570 Openbaar groen en (openlucht) recrea 750 Begraafplaatsen en crematoria 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen 6.

163 6 5 2.012 174

Ruimtelijke ordening en sport

Lasten 340 Economische promotie

-30

520 Sportaccomodaties

417

810 Ruimtelijke ordening

-40

Baten 830 Wonen en bouwen

-40

2026

2027

- = nadeel en + = voordeel 7.

bedragen x € 1.000

2024 2025

Veilige bereikbaarheid

Lasten 210 Verkeer en vervoer

33

220 Parkeren

-37

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

-7

Baten 063 Parkeerbelasting

-144

210 Verkeer en vervoer

5

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

7

8.

Duurzaam en gastvrij Hoogeveen

Lasten 340 Economische promotie

-14

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8

740 Milieubeheer

-2.278

Baten 340 Economische promotie 740 Milieubeheer 9.

38 2.300

Veilig, zichtbaar en transparant Hoogeveen

Lasten 010 Bestuur

-68

020 Burgerzaken

-188

110 Crisisbeheersing en brandweer

2

120 Openbare orden en veiligheid

19

610 Samenkracht en burgerparticipatie

-145

Baten 020 Burgerzaken

187

10. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 050 Treasury 061 OZB woningen 080 Overige baten en lasten

-115 -2 -225

Baten 050 Treasury

793

061 OZB woningen

173

062 OZB niet-woningen

48

064 Belastingen overig 070 Algemene uitkering, gemeentefonds

13 3.714

2026

2027

- = nadeel en + = voordeel

bedragen x € 1.000

2024 2025

2026

2027

2026

2027

11. Overzicht overhead Lasten 040 Overhead

-1.278

Baten 040 Overhead

12

12. Reserves Lasten 011 Mutaties reserves

-7.107

Baten 011 Mutaties reserves 13. Resultaat Lasten 080 Resultaat

180

4.755

14. Vennootschapsbelasting Lasten 090 Vennootschapsbelasting

125

Verrekening met begrotingssaldi Nieuw saldo programmabegroting 2024-2027

2024 2025

(na verwerking mutaties 3 begrotingswijziging)

0

13 -7.835 -8.860

Investeringen Investering - is nadeel en + is voordeel bedragen x € 1.000

2024

2025 2026

9.165

-9.165

9.002

-9.002

275

-275

360

-360

2027

Blijven meedoen en talentontwikkeling Onderwijshuisvesting Gezond en Vitaal Budget Rioleringswerkzaamheden Realiseren en inrichten(bergings) gebieden waterstructuur Uitvoering klimaatadaptatie Economie Visie Stadscentrum

985

Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Asfaltprogramma (fietspaden) Asfaltprogramma (wegen) Brug weg om de oost

422

-422

1.901

-1.901

31

Damwand industriehaven NZ

2.000

Houten damwand kanaalweg

67

Schoolvonderbrug

-7

Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark

-2.000

64

-64

1.280

-1.280

48

-48

Kleedkamer accommodaties buitensport

400

-400

Renoveren bestaande buitensportvelden

255

-255

11.590

-11.590

Wegen en fietspaden Zuiderparkbrug Ruimtelijke ordening en sport

Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen Nieuwbouw brandweerkazerne

Toelichting: Verwezen wordt naar de GemRap 2024-lI.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is gehouden op 5 december 2024.

De Griffier,

De voorzitter,

C. Elken-van Mierlo

M. Breukelman