Begrotingswijziging 2 -GemRapII-2025

Begrotingswijziging 2 - 2025

Exploitatie - = nadeel en + = voordeel

bedragen x € 1.000

Saldo Programmabegroting 2025

01 Blijven Meedoen & talent-ontwikkeling Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 560 Media Lasten 420 Onderwijshuisvesting 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 540 Musea 550 Cultureel erfgoed 560 Media

2025 0

-641 -145 -210 -162 -884 286 7 6 211

02 Jeugdhulp en Participatie Baten 630 Inkomensregelingen Lasten 080 Overige baten en lasten 610 Samenkracht en burgerparticipatie 622 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie 675B Jeugdhulp ambulant regionaal 679B PGB Jeugd 710 Volksgezondheid

-1.527 -1 285 500 526 1.150 20 500 -85 196

03 Gezond en Vitaal Baten 621 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO 671A Huishoudelijke hulp (WMO) 681A Beschermd wonen (WMO) 710 Volksgezondheid 720 Riolering Lasten 110 Crisisbeheersing en Brandweer 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie 621 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO

-50 -130 -1.093 -17 -29 -6 29 4 0

660 Maatwerkvoorziening (WMO) 671A Huishoudelijke hulp (WMO) 671B Begeleiding (WMO) 671C Dagbesteding (WMO) 679A PGB WMO 681A Beschermd wonen (WMO) 710 Volksgezondheid 720 Riolering 740 Milieubeheer

150 -105 230 -120 1 2 -5 40 -67

04 Economie Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 340 Economische promotie Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 340 Economische promotie

-79 -675 -25 0 15 675 25 6

05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Baten 210 Verkeer en vervoer 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 750 Begraafplaatsen en crematoria 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen Lasten 210 Verkeer en vervoer 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie 750 Begraafplaatsen en crematoria 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen

-39 -4 0 122 -588 -268 -50 -211 1 -122 199

06 Ruimtelijke ordening en sport Baten 520 Sportaccommodaties 810 Ruimtelijke ordening 830 Wonen en bouwen Lasten 520 Sportaccommodaties 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 810 Ruimtelijke ordening 830 Wonen en bouwen

181 85 -45 -210 -15 -9 45

07 Veilige bereikbaarheid Baten 063 Parkeerbelasting 220 Parkeren 250 Openbaar vervoer

-61 -11 -15

Lasten 210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren 250 Openbaar vervoer

-115 3 45

08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen Baten 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 730 Afval 740 Milieubeheer Lasten 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 730 Afval 740 Milieubeheer

0 -192 800 -2 206 -814

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen Baten 020 Burgerzaken 610 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 010 Bestuur 020 Burgerzaken 110 Crisisbeheersing en Brandweer 610 Samenkracht en burgerparticipatie

-164 -47 42 266 -166 432

10 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Baten 050 Treasury 061 OZB woningen 062 OZB niet-woningen 064 Belastingen overig 070 Algemene uitkering Lasten 050 Treasury 061 OZB woningen 062 OZB niet-woningen 11 Overzicht overhead Lasten 040 Overhead

-76 79 -52 -43 -8.627 -5 -9 3

745

12 Reserves Lasten 011 Mutatie reserves

9.901

Nieuw saldo programmabegroting 2025

2025 0

Investeringen Investering (Bedragen x € 1.000) Blijven meedoen en talentontwikkeling Onderwijshuisvesting Tamboer

2025

2026

-2.100 -505

2.100 505

Gezond en Vitaal Aanvalsplan vergroening, biodiversiteit Vergroening Krakeel Budget riolering Waterstructuur Hoogeveen (baten)

-25 3 -1.306 300

25 1.306 -300

-672 -28 -105 -944 -210

672 28 105 944 210

Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Asfaltprogramma wegen Asfaltprogramma fietspaden Wegen en fietspaden Vervanging beschoeiing Zuiderparkbrug Damwand Industriehaven NZ Berkenlaanbrug Schooldijkjebrug Uitvoering begraafplaatsenbeleid

-1.735 -244 -1.467 -151 -34 -2.112 -5 -66 -252

1.735 244 1.467 151 34 2.112

Ruimtelijke ontwikkeling & Sport Kleedkamer accommodaties buitensport Bentinckspark

-532 -1.503

746 1.503

-217

217

Economie Regio Stedenfonds Visie Stadscentrum Toiletvoorziening Stadscentrum MIRT Subsidie Stadscentrum/Stationsgebied Gebiedsontwikkeling TVM-stationsgebied

Veilige bereikbaarheid Vervanging parkeerautomaten

66 252