Begrotingswijziging 2 - GemRap 2023-I.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2 - 2023
Exploitatie
- = nadeel en + = voordeel
bedragen x € 1.000
2023 2024 2025
2026
e
2.434 6.372 8.809
50
Saldo Programmabegroting 2023-2026 (na 1 wijziging) Blijven meedoen en talentontwikkeling Lasten 420 Onderwijshuisvesting
-483
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
252
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
-7
550 Cultureel erfgoed
-22
560 Media
-149
Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
340
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
-61
560 Media
102
Jeugdhulp en Participatie Lasten 610 Samenkracht en burgerparticipatie
35
620 Wijkteams
-85
630 Inkomensregelingen
-832
640 Begeleide participatie
-252
650 Arbeidsparticipatie 672 Maatwerkdienstverlening 18682 Geëscaleerde zorg 18-
-134 -3.361 664
Baten 630 Inkomensregelingen 672 Maatwerkdienstverlening 18-
882 1.307
Gezond en Vitaal Lasten 110 Crisisbeheersing en brandweer
-6
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-4
610 Samenkracht en burgerparticipatie
80
620 Wijkteams
-8
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
-14
671 Maatwerkdienstverlening 18+
96
710 Volksgezondheid
12
- = nadeel en + = voordeel
bedragen x € 1.000
720 Riolering
2023 2024 2025 -161
Baten 681 Geëscaleerde zorg 18+
428
720 Riolering
323
Economie Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden
5
340 Economische promotie
4
Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden
-4
340 Economische promotie
-11
Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Lasten 210 Verkeer en vervoer 610 Samenkracht en burgerparticipatie 750 Begraafplaatsen en crematoria
-142 15 -100
Baten 210 Verkeer en vervoer 610 Samenkracht en burgerparticipatie
64 -457
Ruimtelijke ordening en sport Lasten 510 Sportbeleid en activering
-80
520 Sportaccomodaties
-26
810 Ruimtelijke ontwikkeling
-10
830 Wonen en bouwen
-391
Baten 520 Sportaccomodaties
42
810 Ruimtelijke ontwikkeling
-91
830 Wonen en bouwen
384
Veilige bereikbaarheid Lasten 220 Parkeren
-69
250 Openbaar vervoer
-100
Baten 063 Parkeerbelasting
40
Duurzaam en gastvrij Hoogeveen Lasten 340 Economische promotie
-9
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-6
Baten
2026
- = nadeel en + = voordeel
bedragen x € 1.000
340 Economische promotie
2023 2024 2025
2026
-4
Veilig, zichtbaar en transparant Hoogeveen Lasten 010 Bestuur
-70
020 Burgerzaken
-67
110 Crisisbeheersing en brandweer
-53
120 Openbare orde en veiligheid 610 Samenkracht en burgerparticipatie
-6 -7.783
Baten 010 Bestuur
15
020 Burgerzaken
33
120 Openbare orde en veiligheid
-1
610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams
13.583 44
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 050 Treasury
100
Baten 050 Treasury
198
064 Belastingen overig
3
070 Algemene uitkering, gemeentefonds
1.134
Overzicht overhead Lasten 040 Overhead
-34
Reserves Baten 011 Mutaties reserves
874
Afrondingsverschillen
3
Verrekening met begrotingssaldi
5.969
Nieuw saldo programmabegroting 2023-2026
2023 2024 2025
2026
8.403 6.372 8.809
50
e
(na verwerking mutaties 1 begrotingswijziging)
Investeringen Investering - is nadeel en + is voordeel bedragen x € 1.000
2023
2024
-45
45
Renoveren bestaande buitensportvelden
-375
375
Herinrichting sportpark Elim
-718
2025
2026
Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Damwand Industriehaven NZ (2024) Ruimtelijke ordening en sport
Toelichting: Verwezen wordt naar de GemRap 2023-I.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is gehouden op 6 juli 2023.
De Griffier,
De voorzitter,
C. Elken
K.B. Loohuis