Begroting BIZ 2025 tm 2029 BH 12-6-2024 na bestuursvergadering 12-6-2024

Begroting Binnenstad Hoogeveen 4e BIZ 2025 t/m 2029 Correctiebegroting na bestuursvergadering 8-5-2024

INKOMSTEN: 8000 BIZ 8001 Stimuleringsbijdrage Gemeente HGV Bijdrage Evenementen Gemeente HGV 8010 Bijdrage Markt Gemeente HGV 8011 Bijdrage Pulledagen Kraamverhuur Totaal inkomsten

4e BIZ periode 2027 312.588 € 32.500 € 10.000 € 4.000 € 9.000 € 368.088 €

2025 301.968 € 32.500 € 10.000 € 4.000 € 9.000 € 357.468 €

2026 307.278 € 32.500 € 10.000 € 4.000 € 9.000 € 362.778 €

2025

2026

2027

2028

2029

€ € €

8.850 € 22.000 € 2.000 €

8.939 € 22.220 € 2.040 €

9.028 € 22.442 € 2.081 €

9.118 € 22.667 € 2.122 €

9.209 22.893 2.165

Totaal bestuurskosten €

32.850 €

33.199 €

33.551 €

33.907 €

34.267

€ € €

1.450 € 500 € 750 €

1.465 € 505 € 758 €

1.479 € 510 € 765 €

1.494 € 515 € 773 €

1.509 520 780

Totaal Assurantien €

2.700 €

2.727 €

2.754 €

2.782 €

2.810

€ € € € € €

1.850 € 625 € 2.700 € 100 € 360 € 500 €

1.869 € 631 € 2.727 € 101 € 364 € 505 €

1.887 € 638 € 2.754 € 102 € 367 € 510 €

1.906 € 644 € 2.782 € 103 € 371 € 515 €

1.925 650 2.810 104 375 520

Totaal Kantoorkosten €

6.135 €

6.196 €

6.258 €

6.321 €

6.384

€ € €

1.050 € 750 € 750 €

1.061 € 765 € 758 €

1.071 € 780 € 765 €

1.082 € 796 € 773 €

1.093 812 780

Totaal Abonnement en Lidmaatschap €

2.550 €

2.583 €

2.616 €

2.650 €

2.685

€ € € € € € € € €

2.000 € 2.850 € 21.750 € 18.750 € 1.700 € 6.000 € 1.775 € 2.550 € 500 €

2.020 € 2.879 € 21.968 € 18.938 € 1.717 € 6.060 € 1.793 € 2.576 € 505 €

2.040 € 2.907 € 22.187 € 19.127 € 1.734 € 6.121 € 1.811 € 2.601 € 510 €

2.061 € 2.936 € 22.409 € 19.318 € 1.752 € 6.182 € 1.829 € 2.627 € 515 €

2.081 2.966 22.633 19.511 1.769 6.244 1.847 2.654 520

Totaal Overige Kosten €

57.875 €

58.454 €

59.038 €

59.629 €

60.225

16,2%

€

5.400 €

5.508 €

5.618 €

5.731 €

5.845

1,5%

€ € € € € € € € € €

5.000 € 3.000 € 5.000 € 4.000 € 1.500 € 20.000 € 15.000 € 500 € 3.000 € 12.000 €

6.355 € 3.030 € 5.050 € 4.040 € 1.515 € 20.200 € 15.150 € 505 € 3.944 € 12.120 €

5.500 € 3.060 € 5.101 € 4.080 € 1.530 € 20.402 € 15.302 € 510 € 3.983 € 12.241 €

5.750 € 3.091 € 5.152 € 4.121 € 1.545 € 20.606 € 15.455 € 515 € 4.023 € 12.364 €

6.000 3.122 5.203 5.000 1.561 20.812 15.609 520 4.064 12.487

Totaal Marketing €

69.000 €

71.909 €

71.710 €

72.622 €

74.378

Exact

€ € € € € €

UITGAVEN:

2028 317.898 € 32.500 € 10.000 € 4.000 € 9.000 € 373.398 €

2029 323.208 32.500 10.000 4.000 9.000 378.708

Bestuurskosten:

Centrum-voorzitter Centrum-Coordinator 5514 Budget Voorzitter 5011 5013

9,2%

Assurantien:

Verzekering Bestuursaansprakelijkheid Zekerheidscombinatie Bedrijven 5515 Evenementverzekering 5515 5515

0,8%

Kantoorkosten:

Accountantskosten Exact online 5519 Werkplekken in de Cloud 5520 Overige kantoorkosten 5523 Telefoonkosten Centrum-coordinator 5540 Representatiekosten 5516 5517

1,7%

Abonnement en Lidmaatschap:

DNWS Overige Lidmaatschappen 5545 VNO NCW MKB Noord 5545

0,7%

Overige kosten:

Algemene bestuurskosten Buro Binnenstad burokosten/mail/telefoon 5945 Flower Baskets (Zomer) 5950 Feestverlichting SLA 5951 Feestverlichting energiekosten 1599 Resultaat correcties BTW aangifte oninbaar 5959 Geluidsinstallatie (Licentie en SLA) 5960 Buma Stemra 5560 Bankkosten 5550 5521

Werkgroep Financien: 5522

Buro Binnenstad (Kirsten Heins) Werkgroep Marketing:

Out of pocket kosten/Nieuwe marketing Kosten website 5603 Pulledagen 5604 Koopzondagen Marketing KVO 5608 Maya de Bij Licentie Studio 100/eigen variant 5609 Mascotte-pak inclusief alle operationele kosten 5611 Sinterklaas 5612 Social media incl/ sponsoring 5670 Uren buro binnenstad 5601 5602

19,3%

Werkgroep Evenementen:

Out of pocketkosten Pulledagen 5705 Koopzondagen (entertainment TOP zondagen) 5707 Koningsdag 5708 Stadslicht 5711 Korenfestival (nieuwe opzet) 5715 Evenementen Nieuw 5780 Sinterklaas intocht 5790 Uren buro binnenstad 5715 Uren John van Regteren

€ € € € € € € € € €

2.758 € 50.000 € 12.500 € 7.500 € 50.000 € 5.000 € 10.000 € 11.650 € 5.000 € 7.500 €

2.190 € 50.500 € 12.625 € 7.575 € 50.500 € 5.050 € 10.100 € 11.767 € 5.050 € 7.575 €

4.442 € 51.005 € 13.000 € 7.651 € 51.005 € 5.101 € 10.201 € 11.877 € 5.101 € 7.651 €

5.790 € 51.515 € 13.130 € 7.727 € 51.515 € 5.152 € 10.303 € 11.996 € 5.152 € 7.727 €

6.259 52.030 13.261 7.805 52.030 5.203 10.406 12.116 5.203 7.805

Totaal Evenementen €

161.908 €

162.932 €

167.033 €

170.007 €

172.118

€ € € € €

3.000 € 5.000 € 2.800 € 500 € 1.750 €

3.060 € 5.050 € 2.828 € 505 € 1.768 €

3.121 € 5.101 € 2.856 € 510 € 1.785 €

3.184 € 5.152 € 2.885 € 515 € 1.803 €

3.247 5.203 2.914 520 1.821

Totaal Centrumontwikkeling €

13.050 €

13.211 €

13.373 €

13.538 €

13.705

€ € € € €

1.500 € 1.250 € 2.000 € 1.000 € 250 €

1.515 € 1.263 € 2.020 € 1.010 € 253 €

1.545 € 1.275 € 2.040 € 1.020 € 255 €

1.576 € 1.288 € 2.061 € 1.030 € 258 €

1.608 1.301 2.081 1.041 260

Totaal KVO €

6.000 €

6.060 €

6.136 €

6.213 €

6.290

€ 357.468 € Resultaat € - €

362.778 € 0 €

368.088 € 0 €

373.398 € -0 €

378.708 0

5702 5703

45,3%

Werkgroep Centrumontwikkeling:

Out of pocketkosten Activiteiten ondernemers 5803 Nieuwjaarsbijeenkomst (GH en OH) 5804 Uren buro binnenstad 5805 Uren John van Regteren 5801 5802

3,7%

Werkgroep KVO:

Out of pocketkosten KIWA, Nederlands Keurmerk Veilig Ondernemen 5901 WA Beheer Michiel Luchtenberg 5920 Uren buro binnenstad (beheer KVO App) 5921 Uren John van Regteren 5902 5903

Totaal Uitgaven:

1,7%

Kosten en opbrengsten Stadslicht volledig uit begroting / BTW oninbaar nog wel in begroting

Plus 15,-

Biz-opbrengst conform Biz Lijst 10-6 na vergadering gemeente Aantal Basis Biz

162 151 15 12 14 354

160 € 155 € 15 € 7 € 16 € 353

Plus 30,-

Plus 45,-

Plus 60,-

2025

2026

2027

2028

2029

527 € 965 € 1.337 € 1.573 € 2.282 €

85.374 € 145.715 € 20.055 € 18.876 € 31.948 €

87.804 € 147.980 € 20.280 € 19.056 € 32.158 €

90.234 € 150.245 € 20.505 € 19.236 € 32.368 €

92.664 € 152.510 € 20.730 € 19.416 € 32.578 €

95.094 154.775 20.955 19.596 32.788

€

301.968 €

307.278 €

312.588 €

317.898 € 323.208