3.1 bijlage 1 Overzicht eerdere besparingen sociaal domein.pdf

Bijlage 1 Overzicht eerdere en/of al gerealiseerde besparingen Om u inzicht te geven, hebben we de besparingen vanaf 2019 in beeld gebracht. Hieronder vindt u een overzicht met de besparing per domein, wanneer het besluit is genomen en op welke manier het is gerealiseerd. Ook is in de toelichting bij een besparing aangegeven waarom een bepaald bedrag niet is gerealiseerd. Samenvatting/totaaloverzicht Totaal besparingen Participatie / schuldhulpverlening Wmo Jeugd Sociaal domein breed Totaal

Bedrag geraamd Totaal € 1.359.099

Incidenteel geraamd

Incidenteel gerealiseerd

Structureel geraamd

€ 580.099

€ 580.099

€ 779.000

€ 779.000

€ 3.997.000 € 2.450.000 € 5.000

€ 200.000 € 865.000

€0 € 865.000

€ 3.797.000 € 1.585.000 € 5.000

€ 2.689.000 € 1.115.000 € 5.000

€ 7.811.099

€ 1.645.099

€ 1.445.099

€ 6.166.000

€ 4.588.000

-€ 200.000

Structureel gerealiseerd

- € 1.578.000

2019 - heden Participatie / schuldhulpverlening Besparingen

Bedrag geraamd

Brondocument

Vervallen studiebudget schoolgaande kinderen Schrappen activiteitenfonds Preventiebudget schuldhulpverlening

€ 136.000

Begroting 2019

€ 230.000

Begroting 2021 Bijlage H Begroting 2021 Bijlage H

€ 100.000

Incidenteel of structureel Structureel (sinds 2019) Structureel Structureel

Incidenteel gerealiseerd

Structureel gerealiseerd € 136.000 € 230.000 € 100.000

Toelichting

Stoppen met reintegratievoorzieningen Minder reintegratietrajecten bij Stark Minder medische keuringen cliënten Extra rijksmiddelen verwachte instroom bijstand i.v.m. corona Extra rijksmiddelen Wet inburgering Mobiliteitscentrum

Totaal besparingen Bedrag geraamd

€ 80.000 € 100.000 € 10.000 € 490.733 € 75.811 Structureel € 123.000 Incidenteel € 13.555

Raadsbesluit 224-2021 Raadsbesluit 224-2021

Structureel

€ 80.000

Structureel

€ 100.000

Raadsbesluit 224-2021 Middelen decembercirculaire 2020 GemRap 2021

Structureel

€ 10.000

Begroting 2019

Incidenteel

€ 490.733

Incidenteel

€ 75.811

Deels structureel en deels incidenteel

€ 13.555

€ 123.000

€ 1.359.099

Totaal incidenteel gerealiseerd Totaal structureel gerealiseerd

€ 580.099 € 779.000

Wmo Besparingen Verlagen budget voor algemene voorzieningen Wmo

Bedrag geraamd

Brondocument Begroting 2019

€40.000

Incidenteel of structureel Structureel

Incidenteel gerealiseerd

Structureel gerealiseerd €40.000

Toelichting

Uitstel verbreding multidisciplinaire teams bij huisartsen Cliëntondersteuning van Mee Drenthe naar de SWW Thuiscoaches van Mee Drenthe/Cosis naar de SWW/gemeente Verlagen budget Mantelzorg Vitaal Versoberen pakket hulpmiddelen Stimuleren algemene/voorliggende voorzieningen Begeleiding kritischer indiceren Scherpere afbakening Wmo/WLZ Beëindigen arbeidsmatige dagbesteding Scherper toezicht op rechtmatigheid Versoberen meerkostenregeling Verlagen normtijden thuishulp Verlagen maximum kilometers Wmo-vervoer Herindiceren overgangsregeling vervoersvoorziening Beëindigen GGZ inloopvoorziening

Begroting 2019

Structureel

€50.000

Begroting 2019

Structureel

€113.000

Begroting 2019

Structureel

€84.000

Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F

Structureel

€30.000

Structureel

€0

Structureel

€ 60.000

Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F

Structureel

€ 100.000

Structureel

€ 140.000

Structureel

€72.000

Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F

Structureel

€ 50.000

Structureel

€384.000

Structureel

€ 1.300.000

Structureel

€12.000

Structureel

€16.000

Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€109.000

€50.000 €113.000 €84.000 €30.000 €30.000 €150.000 €100.000 €300.000 €72.000 €100.000 € 384.000 €2.000.000 €12.000

€16.000 €109.000

Bleek juridisch niet haalbaar.

Beëindigen subsidiebudget voor activiteiten verstandelijk gehandicapten Verlagen budget Mantelzorg Vitaal/informele zorg Beëindigen subsidiebudget voor ouderenactiviteiten Beëindigen subsidie voor Tegen Je Wil Beëindigen subsidie voor Logeerkring Mee Drenthe Beëindigen subsidie voor Training “Kies” van Mee Drenthe Verlagen subsidie voor Gehandicaptenplatform Beëindigen subsidie voor EHBO verenigingen Beëindigen subsidie voor preventieactiviteiten verslavingszorg Verlagen budget Wmobegeleiding en budget hanteren als plafond

€2.000

Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€2.000

Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€34.000

Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€24.000

Begroting 2021 Bijlage H Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€5.000

Structureel

€25.000

Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€3.000

Begroting 2021 Bijlage H Begroting 2021 Bijlage H Begroting 2021 Bijlage H

Structureel

€3.000

Structureel

€5.000

Structureel

€10.000

Raadsbesluit 22-4-2021

Incidenteel

0

€ 34.000 €24.000 €5.000 €25.000 €3.000 €3.000 €5.000 €10.000 €200.000

Budget is wel verlaagd en de wachtlijst conform voorstel ingevoerd per 1/12/21 maar door de autonome groei de verlate uitstroom WLZ is het budgetplafond eerder bereikt en hebben we zelfs het budget overschreden.

Algemeen gebruikelijk maken van bepaalde woonvoorzieningen Stoppen dubbele vervoersindicaties dagbesteding

Raadsbesluit 22-4-2021

Structureel

€ 5000

Raadsbesluit 22-4-2021

Structureel

0

Raadsbesluit 22-4-2021 Raadsbesluit 22-4-2021

Structureel

€ 13.000

Structureel

PM

€5.000

€13.000 Maandlonen omzetten in uurlonen PGB-tussentarief voor ZZP-aanbieders van begeleiding individueel

€13.000

€65.000 Totaal besparingen Bedrag geraamd Totaal incidenteel gerealiseerd Totaal structureel gerealiseerd

€ 3.997.000 0 € 2.684.000

Voorstel bleek moeilijk uitvoerbaar voor aanbieders en inwoners.

Het uiteindelijke bedrag zal veel lager zijn omdat inmiddels een behoorlijk aantal PGB overeenkomsten zijn geëindigd, dan wel omgezet in ZIN.

Jeugd*

Besparingen Opvoedondersteuning versterking voorliggend veld Extra inzet SMW (schoolmaatschappelijk werk) Versterken basis

Jeugdconsulent onderwijs Meeleefgezinnen (buurtgezinnen)

Bedrag geraamd

Brondocument Begroting 2020 Bijlage F

€ 50.000 € 150.000

€ 100.000 € 150.000

Incidenteel of structureel Structureel

Begroting 2020 Bijlage F

Structureel

Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F

Structureel

Incidenteel gerealiseerd

Structureel gerealiseerd

Toelichting

€0

Niet gerealiseerd, activiteit is gewijzigd

€

De maatregelen in deze en de volgende rij zijn daadwerkelijk ingezet als ‘sociaal werker op school’ en ‘jeugdprofessional’. De besparing van 150.000 + 100.000 is nog niet gehaald. Na aftrek van kosten is er nog een negatief resultaat. Wel is voor 2021-2022 50% cofinanciering door de scholen afgesproken (eerste jaar 100% financiering gemeente) en is er perspectief voor een besparing op kosten jeugdhulp. Voor 2022 verwachten we hiervan wel een besparing Zie hierboven.

Structureel

Gestart in 2021 € 150.000

Toezichthouder jeugd (oneigenlijk gebruik) Zorgmakelaar

€ 50.000 € 50.000

Aanscherpen beleidsregels:

Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F

Structureel € 50.000 Structureel € 50.000 Structureel

Volledig gerealiseerd

1 Toegang met heldere afwijzingsgronden

€ 150.000

€ 150.000

2 Bij afgeven beschikking doelen stellen

€ 120.000

€ 120.000

3 Strakker sturen huiswerkbegeleiding Inzet POH-ers

€ 40.000 € 200.000

Heronderzoeken jeugd € 100.000 Terugdringen instroom

€ 40.000 Begroting 2020 Bijlage F Begroting 2020 Bijlage F Raadsvoorstel 22-4-2021

Structureel

Raadsvoorstel 22-4-2021 Raadsvoorstel 22-4-2021

Structureel

Begroting 2020 Bijlage F

Is een pilot van 3 jaar. Evaluatie volgt medio 2022.

€ 225.000 Structureel € 100.000 Structureel

€ 100.000 Van Jeugdwet naar Wet Langdurig Zieken (WLZ) Doorstroom en uitstroom bespoedigen, behandel- en begeleidingsduur verkorten Moeders van Hoogeveen

€ 175.000

€ 50.000 € 90.000 Structureel

€ 150.000

p.m.

Besparing is niet goed hard te maken

In 2021 van start gegaan, wordt in 2022 volledig gerealiseerd Wordt in 2022 volledig gerealiseerd In 2021 van start gegaan, wordt in 2022 volledig gerealiseerd

€ 90.000

p.m.

Insteek was de eerste 3 jaar budgetneutraal. Deze kwetsbare gezinnen gaan daarna minder/geen jeugdhulp consumeren

Compensatieregeling voogdij mbt kosten 2019 (t-2 systematiek)

Jaarrekening 2021

Incidenteel

€ 865.000

Jaarrekening 2022

Incidenteel

p.m.

Jaarrekening 2020

Structureel

€ 865.000 Compensatieregeling voogdij mbt kosten 2020+2021 (t-2 systematiek) p.m. Afwijzen facturen mbt voorgaande jaren obv aangeleverde productieverantwoording door zorgaanbieders Afwijzen facturen onder verwijzing jurisprudentie te late facturering Kritisch bekijken van kosten CGO’s, bijvoorbeeld minder uur 1 op 1 begeleiding Kritisch kijken bij bepalingen jeugdhulp (=inzet vanuit GI) Stimuleren algemene/voorliggende voorzieningen Totaal besparingen Bedrag geraamd Totaal incidenteel gerealiseerd

p.m.

p.m. Structureel

p.m.

p.m. Structureel

p.m.

p.m. Structureel

p.m.

p.m. Structureel

p.m.

p.m.

€ 2.450.000 € 865.000

dankzij inzet van dit project Geen besparingsmaatregel, maar wel extra inkomsten die we hebben gerealiseerd Idem, aanvraag kan in oktober 2022 gedaan worden. We komen zeker in aanmerking voor deze regeling, hoogte opbrengst is nog niet bekend. Wat dit oplevert monitoren we niet, maar we beperken hiermee zeker de kosten. Idem

Totaal structureel gerealiseerd

€ 1.115.000

‘ *De cijfers betreffen een globale inschatting. Met alle besparingen bij jeugd draaien we aan veel knoppen tegelijk. De acties beïnvloeden elkaar, wat maakt dat oorzaak en gevolg niet altijd goed te duiden is.

Sociaal Domein breed Besparingen Sociaal domein consult

Bedrag geraamd € 5.000

Brondocument Begroting

Incidenteel of structureel Incidenteel

Incidenteel gerealiseerd

Structureel gerealiseerd € 5.000

Toelichting