Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2024 - na auditcommissie

Raad 17 oktober 2024, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 20247.821 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Bestuursrapportage 2024

september 2024

Inhoudsopgave Inleiding en uitgangspunten ............................................................................................................................................................................................................3 Begroting 2024................................................................................................................................................................................................................................3 Stand begroting 2024 na 2e bestuursrapportage ...............................................................................................................................................................................................................................4 Effect mutaties algemene uitkering ....................................................................................................................................................................................................................................................5 Meerjarig effect ...................................................................................................................................................................................................................................................................................6

Bedrijvigheid ...................................................................................................................................................................................................................................7 Beleidsvoornemens en Projecten........................................................................................................................................................................................................................................................8 Financiële bijstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................................10

Dienstverlening .............................................................................................................................................................................................................................13 Beleidsvoornemens en Projecten......................................................................................................................................................................................................................................................14 Financiële bijstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................................16

Leefbaarheid .................................................................................................................................................................................................................................20 Beleidsvoornemens en Projecten......................................................................................................................................................................................................................................................21 Financiële bijstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................................25

Vitaliteit ........................................................................................................................................................................................................................................29 Beleidsvoornemens en Projecten......................................................................................................................................................................................................................................................30 Financiële bijstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................................32

Bijlagen .........................................................................................................................................................................................................................................35 Bijlage 1: reserves en voorzieningen .................................................................................................................................................................................................................................................36 Bijlage 2: Mutaties kleiner dan 50K ...................................................................................................................................................................................................................................................37 Bijlage 3: Neutrale mutaties ..............................................................................................................................................................................................................................................................40 Bijlage 4: Kapitaalslasten ...................................................................................................................................................................................................................................................................44 Bijlage 5:

Salarislasten .......................................................................................................................................................................................................................................................................45 Bijlage 6: Subsidieplafond .................................................................................................................................................................................................................................................................46

Inleiding en uitgangspunten Dit is de tweede bestuurlijke rapportage voor het jaar 2024. De inhoud en presentatie zijn anders dan in voorgaande jaren. We hebben ons geconcentreerd op afwijkingen van enige omvang, absoluut dan wel procentueel zowel qua financiën als waar het gaat om de bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens. We hanteren de volgende richtlijnen voor mutaties: •

Grotere mutaties (absoluut dan wel procentueel) mee te nemen, in ieder geval wanneer sprake is van een calamiteit of een wetswijziging;

•

Afwijkingen op de Investeringsagenda zijn opgenomen in de vorm van de kredietaanvragen in deze rapportage.

In deze 2de bestuursrapportage worden, naast bovenstaande mutaties, een aantal verschuivingen voorgesteld die niet aan deze voorwaarden voldoen. Deze mutaties zijn gesommeerd verwerkt in de programma’s van dit boekwerk en uitgewerkt in de bijlagen: •

Mutaties kleiner dan 50k, zie bijlage 2

•

Neutrale mutaties, zie bijlage 3

•

Herverdeling afschrijving- en rentelasten (kapitaalslasten) naar de juiste clusters, zie bijlage 4

•

Herverdeling salarislaten van cluster Organisatie naar andere clusters vanwege wijzigingen in de BBV, zie bijlage 5

•

Subsidieplafond, zie bijlage 6.

Leeswijzer In dit document dient u rekening te houden met de volgende punten: •

Bedragen zijn afgerond op duizendtallen

•

Bedragen in de min zijn een voordeel of inkomende gelden

•

Bedragen in de plus zijn een nadeel of uitgaande gelden

•

In de toelichtingen bij de financiële mutaties is aangegeven of de mutaties betrekking hebben op de inkomsten of uitgaven

•

In de toelichtingen bij de financiële mutaties is aangegeven of de mutaties incidenteel (maximaal drie jaar) of structureel (vier jaar of meer) zijn.

Begroting 2024 Stand begroting 2024 na 2e bestuursrapportage

Bedrijvigheid Dienstverlening Leefbaarheid Vitaliteit Subtotaal programma's Mutatie Reserve Bedrijvigheid Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserve Leefbaarheid Mutatie Reserve Vitaliteit Subtotaal reserves Totaal na bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024)

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)

1.380 -65.322 18.010 51.437 5.506 -298 296 -4.670 -479 -5.150 356

1.159 -18.979 8.557 6.393 -2.869 -160 -900 60 0 -1.000 -3.869

2.539 -84.300 26.568 57.830 2.637 -458 -604 -4.610 -479 -6.150 -3.513

Het voordelige saldo van de voorgestelde mutaties van 3,869 ml is onder andere opgebouwd uit onderstaande mutaties, welke later bij de programma’s nader worden toegelicht: Mutatie OZB Brandschade Gemeentefonds Meicirculaire Inzet indexatiebuffer Exploitatiebijdrage Agriport Omgevingswet Onderhoud gebouwen VersnellingsWoningen Diverse posten Reserves mutaties onttrekkingen Ter dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen Versnellingswoningen Baggeren havens

Zuiderzeewerken Speeltuin Nieuwe Niedorp Totaal

2024 430 464 1.775 709 476 385 550 350 470

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel

550 350 100 60 -60 3.869

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Effect mutaties algemene uitkering Voor 2024 heeft de mei-circulaire ‘24 een positief effect van € -1.774.572,--.

Meerjarig effect Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024 Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) Begroting 2024 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

356 -3.869 -3.513

659 -42 617

6.862 520 7.381

8.127 -809 7.317

Bedrijvigheid

Beleidsvoornemens en Projecten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

Economische ontwikkelingen

Westflank A7

Naar aanleiding van de ingediende motie M202107 is een

2025

ruimtelijke verkenning voor de aanleg van een park aan de westflank van de A7 met u gedeeld. Samen met stakeholders in het gebied worden de mogelijkheden voor de realisatie van het park verkend. Projecten in het gebied (geïnitieerd door derden) zoals waterberging, blauw/groene dooradering hebben grote raakvlakken en bieden koppelkansen. De westflank van de A7, nabij Middenmeer vormt een belangrijke schakel in de A7 corridor. De afgelopen decennia hebben diverse ontwikkelingen langs de A7 invloed gehad op het landschap en de beleving daarvan. Samen met stakeholders werken wij aan de aan de landschappelijke inpassing van deze grootschalige ontwikkelingen zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst. Ontwikkeling van het park is hier onderdeel van. Economische ontwikkelingen

Dierenwelzijnsbeleid

De bescherming van dieren op het gebied van verzorging, huisvesting en behandeling is stevig verankerd in wetgeving zoals de Wet dieren en diverse Europese richtlijnen. Wij zien op dit moment geen noodzaak om aanvullend beleid te formuleren, omdat de landelijke kaders hiervoor al duidelijk zijn. Wel dragen we bij aan het welzijn van dieren door ruimte te bieden aan de realisatie van een nieuw 8

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn, zonder daarbij zelf financieel bij te dragen. Economische ontwikkelingen

Handhavingsstrategie illegale

Voordat er een handhavingsstrategie kan worden opgesteld is

huisvesting arbeidsmigranten

het nodig dat er een (nieuw) beleidskader arbeidsmigranten

Q2-Q3 2025

ligt. Op basis daarvan kan ingezet worden op handhaving/legalisering van locaties. Wij verwachten Q1 2025 het beleidskader arbeidsmigranten aan u te kunnen voorleggen. Toerisme en recreatie

Recreatiehavens

De aanbesteding voor het vervangen van de stroomkasten

Q1/ Q2 2025

verloopt in twee fasen (software en de daadwerkelijke stroomkasten). In 2024 starten we hiermee maar de werkzaamheden lopen door tot begin 2025. Het doel is om de werkzaamheden voor het vaarseizoen (half april 2025) af te ronden.

Financiële bijstellingen Cluster

I/U

(Lucht) Havens

Uitgaven

(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling

Onderwerp

Jaarlijkse kosten baggeren havens Uitgaven Strategieverkenning havens Inkomsten Herverdeling begroting Omgevingsontwikkeling

Economische Ontwikkeling

Uitgaven

Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling

Uitgaven Uitgaven

Economische Ontwikkeling

Uitgaven

Economische Ontwikkeling

Uitgaven

---------

Toelichting

2024

2025

2026

2027

Jaarlijkse kosten baggeren havens

100

Uitwerking Strategieverkenning havens Begrotingswijzigingen voortkomend uit het samenvoegen van de teams Vergunningen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet in een nieuw team Omgevingsontwikkeling

75 -65

-65

---------

Bijdrage regionale samenwerking Dit betreft de opvolger van De Kop Werkt! Bijdrage € 3,50 per inwoner voor de jaren 2024 en 2025 Budget Zuiderzeewerken Budget ZZW vanuit reserve duurzaam toerisme Begroting innovatie agrarische Om de gewenste doelstellingen te behalen is extra inzet sector nodig voor de innovatie in de agrarische sector Innovatie agrarische sector 50K Incidentele bijstelling in verband met te weinig verlagen uitvoeringscapaciteit. Vrijval budget oppakken opgave Wordt in 2024 niet opgepakt, Opgave wordt in 2025 bedrijventerreinen opgepakt. Kleine mutaties Mutaties onder de 50k (bijlage 2) Neutraal Neutrale mutaties in programma (bijlage 3) Herziening Kapitaallasten Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4) Herverdeling personeelslasten Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)

175

27 0 -100 1.112

36 0 -13 1.112

Cluster

I/U

Onderwerp

2024

2025

2026

2027

Reserve Bedrijvigheid

Inkomsten Budget Zuiderzeewerken Reserve duurzaam toerisme Inkomsten Jaarlijkse kosten baggeren dekking uit reserve Havens

-100

60 100 -50 -100

Reserves

Reserve Bedrijvigheid

Toelichting Budget ZZW vanuit reserve duurzaam toerisme

-60

Jaarlijkse kosten baggeren dekking uit reserve Havens

-100

Kredieten Cluster (Lucht) Havens

Onderwerp

Toelichting

Investeringsagenda haven De Oude Zeug

De haven de Oude Zeug krijgt een impuls zodat deze weer functioneel kan worden ingezet

Krediet 250

Stand begroting Uitgaven

(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 440 2.103 224 2.767 326 3.093

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 509 525 118 1.152 0 1.152

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 950 2.628 342 3.919 326 4.245

Inkomsten

(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) -355 -694 -338 -1.387 -624 -2.011

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 72 -65 0 7 -160 -153

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) -283 -759 -338 -1.380 -784 -2.164

Saldo

Uitgaven Inkomsten Saldo

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 3.093 -2.011 1.083

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 1.152 -153 999

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 4.245 -2.164 2.082

Dienstverlening

Beleidsvoornemens en Projecten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Planning

Organisatie/ ICT

Realisatie aantrekken ICT-kennis-partner

Dit is een project dat we nog moeten starten, wij

Begin 2025

in 2023

zullen de komende tijd intern gesprekken voeren hoe we hier invulling aan willen geven. Toekomstige kosten zullen we in de 1e berap van 2025 meenemen mocht dit nodig zijn

Organisatie/ ICT

Evalueren status digitale toegankelijkheid

Evaluatie is nog gaande. De eerste rapporten zijn

nieuwe websites

opgeleverd en daarna hebben zijn een aantal

Eind 2024

verbeteringen doorgevoerd. In oktober volgt een hertest. Als die succesvol is voldoen de nieuwe websites aan de digitale toegankelijkheidseisen. Organisatie/ ICT

Voortgang uitvoering ICT Roadmap

De i-visie is afgerond en met u gedeeld. Verdere

2024: Plan van aanpak ITIL

uitvoering wordt opgepakt langs de lijn:

2025: Implementatie ITIL

procesoptimalisatie o.b.v. ITIL werkmethode voor de organisatie (ITIL biedt een gestructureerde aanpak voor IT-servicebeheer en optimaliseren van onze dienstverlening);

Organisatie/ Communicatie

Website Meedoen actief in 2024 i.p.v.

Dit is gerealiseerd.

Gereed

& Participatie

eind vorig jaar.

Organisatie/ Communicatie

Het door ontwikkelen van verschillende

Betreft het uitvragen van feedback op primaire

Eind 2024

& Participatie

vormen van feedback van inwoners en

dienstverleningsprocessen voor de indicatoren.

bedrijven

Het doel is om aan het einde van het jaar dit project af te ronden.

Organisatie/ Dienstverlening

Verzoeken op basis Wet open overheid

Een aanzienlijke toename in het aantal Woo

blijven langer liggen.

verzoeken is zichtbaar. Waar het in 2023 nog een

Wordt continu aan gewerkt

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Planning

totaal van 33 verzoeken betrof. Laat 2024 op 31 juli 2024 een aantal van 44 Woo-verzoeken zien. Met inhuur Woo jurist en een aanstelling van een extra junior Woo-coördinator wordt dit zo goed als mogelijk opgevangen. Organisatie/Contact

% aangenomen gesprekken ligt

Werkzaamheden zijn afgelopen periode toegenomen

momenteel op 87%

door:

Wordt continu aan gewerkt

- toename in de stroom van het aantal verlopen reisdocumenten en rijbewijzen; - tijdelijke taakuitbreiding met bezetting van de balie in het KD (dit wordt momenteel geëvalueerd); Er zijn recent twee nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd om de capaciteit te vergroten. Ook is er een nieuwe werving gestart In het nieuwe telefoonsysteem verloopt alles online en start het tellen van ‘ophangers’ gelijk bij het contact met de centrale. Dit is anders dan voorheen. Voorheen werd er pas geteld vanaf ‘in de wacht staan’. Alles loopt nu mee in de telling. Dus nu is een score van 100% per definitie niet haalbaar. Onderzoeken zijn gaande mbt naar telling/ ‘ophangers in centrale’ en hoe we dit kunnen verbeteren.

Financiële bijstellingen Cluster

I/U

Financiering Financiering Leges & Heffingen

Inkomsten Rente-bijstelling Uitgaven Rente-bijstelling Inkomsten OZB inkomsten 2024

Onderwerp

Leges & Heffingen

Inkomsten OZB inkomsten 2024

Organisatie

Inkomsten Vergoeding brandschade 2023

Organisatie

Inkomsten SPUK Basisregistratie personen C99

Organisatie

Uitgaven

Onderhoud Kroondomein

Organisatie Organisatie Organisatie

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Abonnementen Communicatie Innovatie agrarische sector

Organisatie Organisatie

Uitgaven Uitgaven

Organisatie

Uitgaven

Organisatie

Uitgaven

ICT MFA aanpassing onderhoudsbudget MFC en brede scholen (Doorbraak) Project Omgevingsvisie

Toelichting

2024

2025

2026

2027

Inkomsten schatkistbankieren

-222 -305 -1.030

-872

-136

-68

Meer inkomsten OZB niet-woning door nieuwe inventarisatie & indexatie Minder inkomsten OZB woning. Technische aanpassing begroting 2024 Ontvangen schadeafrekening brand in de brandweerkazerne in Winkel op 24 oktober 2023 wordt ingezet voor nieuwbouw Er is gestart met de registratie van tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP. Het is wenselijk om zoveel mogelijk tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP te registeren, en om de kwaliteit van tijdelijke verblijfsadressen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daar zijn deze rijksgelden voor Onderhoud kroondomein wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen Meer kosten dan begroot Communicatie Dit bedrag staat op team bedrijvigheid (6004116) maar moet naar 6310013 Extra kosten voor software/modules MFA aanpassing onderhoudsbudget wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen MFC en brede scholen (Doorbraak)wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen Dit budget hevelen we over naar 2025 i.v.m. het herzien van de omgevingsvisie, participatie en opstellen van uitvoeringsagenda

600 -464 -136

70 100 55 -100 70 187 80 -150

Cluster

I/U

Onderwerp

Toelichting

Organisatie

Uitgaven

Sloopkosten object

Voor een, nog definitief, te maken vastgoed aankoop moeten Sloopkosten worden gemaakt. Zodra de aankoop definitief is wordt de raad geïnformeerd

2024 121

Organisatie

Uitgaven

SPUK Basisregistratie personen C99

Er is gestart met de registratie van tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP. Het is wenselijk om zoveel mogelijk tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP te registeren, en om de kwaliteit van tijdelijke verblijfsadressen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daar zijn deze rijksgelden voor

136

Organisatie Organisatie Overig Overig Overig

Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten Uitgaven

Verkiezingen Verkiezingen Algemene uitkering Algemene uitkering Indexeren kostenbudgetten

---------

Kleine mutaties Neutraal Herziening Kapitaallasten Herverdeling personeelslasten

Aanpassing budgetten verkiezingen Aanpassing budgetten verkiezingen vanwege centraal tellen Gemeentefonds correctie Gemeentefonds aanpassing na meicirculaire 2024 De indexatiebuffer wordt volledig ingezet ter dekking van diverse budgetaanvragen in het kader van prijsstijgingen Mutaties onder de 50k (bijlage 2) Neutrale mutaties in programma (bijlage 3) Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4) Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)

Cluster

I/U

Onderwerp

Toelichting

2024

Reserve Dienstverlening

Inkomsten Reserve gemeentelijke gebouwen

Onttrekking reserve gemeentelijke gebouwen ten behoeve van het kroondomein, MFA, brandweerkazernes en brede scholen en afdekking van kleine overschrijdingen.

-550

Reserve Dienstverlening

Inkomsten Wonen - Dekking Algemene Reserve (VersnellingsWoningen)

Dekking VersnellingsWoningen uit de Algemene Reserve

-350

2025

2026

2027

136

30 1.049

30 -280

-1.775 -709 75 49 49 49 0 0 0 0 -397 66 66 66 - -15342 -15375 -15690 15.275

Reserves 2025

2026

2027

-550

Kredieten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Organisatie

Investeringsagenda ICT devices aanpassen

Laptops afwijkend 4 jaar afschrijving, telefoons 3 jaar (ook van toepassing voor de devices voor Incluzio). Heeft geen effect op de KL aangezien daarin wel al was gerekend met de juisten afschrijvingstermijnen.

Krediet 145

Stand begroting Uitgaven

Bestuur Financiering Leges & Heffingen Organisatie Overig Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 3.609 121 328 40.919 709 45.686 2.257 47.943

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) -1.054 -305 762 -14.531 -709 -15.837 -15.837

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 2.555 -183 1.090 26.387 0 29.849 2.257 32.105

Inkomsten

Bestuur Financiering Leges & Heffingen Organisatie Overig Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) -2 -532 -13.390 -1.189 -95.895 -11.1008 -1.960 -11.2968

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) -222 -430 -590 -1.775 -3.017 -900 -3.917

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) -2 -754 -13.820 -1.779 -97.669 -114.024 -2.860 -116.884

Saldo

Uitgaven Inkomsten Saldo

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 47.943 -112.968 -65.025

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) -15.837 -3.917 -19.754

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 32.105 -116.884 -84.779

Leefbaarheid

Beleidsvoornemens en Projecten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

Infrastructuur

Wegenlegger

De wegenlegger loopt vertraging op. De huidige planning is dat

Q2 2025

deze medio 2025 kan worden vastgesteld. Infrastructuur

Schoolroutes

De ontwerpen van de schoolroutes zijn in concept klaar en

worden ambtelijk beoordeeld. Uw raad wordt in kennis gesteld van de resultaten. Daarna zullen kostenramingen volgen. Infrastructuur

Integraal Mobiliteitsplan

We werken richting 2027 aan een integraal mobiliteitsplan op

2025-2026

basis waarvan we investeringsbeslissingen over onze infrastructuur kunnen nemen. Vooruitlopend daarop gaan we op basis van bestaande onderzoeken al aanpassingen doen op alle in beeld zijnde locaties, met als uitgangspunt om kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners positief te beïnvloeden. Infrastructuur

Top10 Verkeersveiligheid

• Elft/Koningstraat, Hippolytushoef

Q1 2025 besluit, start

In mei heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar

uitvoering vanaf Q4 2027

gesteld voor de voorbereiding van verbetering van de verkeerssituatie aan de Elft/Koningstraat in Hippolytushoef. U bent toen ook in kennis gesteld van de planning. De keuze voor de verkeersoplossing wordt in Q1 2025 verwacht. Bij de keuze voor de verkeersoplossing moet blijken, op basis van de onderzoeken die plaatsvinden, of, en zo ja, welke alternatieven beschikbaar zijn en wat de haalbaarheid van de alternatieven is. 21

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

• Poelweg/Koningsweg, Westerland

Start uitvoering Q3 2025

De tender voor de ingenieursdienst is nagenoeg gereed en wordt in Q3 gegund. Het verkeerskundige advies is opgesteld en dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp, waarover participatie plaatsvindt. De realisatie zal dan naar verwachting een jaar later starten. • Nieuwesluizerweg, Slootdorp

Nog te bepalen

Voor de Nieuwesluizerweg moet een bestuurlijke afweging worden gemaakt op welke wijze de weg wordt aangepast. In een verkeerskundige memo die nog volgt, wordt onderscheid gemaakt tussen de meest optimale variant (volledig volgens de richtlijnen van de CROW) en een minimale variant. Deze keuze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. De projecten vanuit het Verkeersveiligheidsplan 2023 zijn geanalyseerd. Oplossingsrichtingen en koppelkansen (met andere projecten) worden bestuurlijk nog nader afgestemd en op basis hiervan vertaald naar uitvoering. Infrastructuur

Doorfietsroute

Kostenramingen zijn in voorbereiding. Realisatie zal gefaseerd

Randweg nader te bepalen

plaatsvinden, waarbij de Nieuweweg al is uitgevoerd en de Randweg in uitvoering komt als duidelijk is hoe deze zich verhoudt tot de gebiedsontwikkeling (woningbouw en sport).

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

Milieu

Beleidskader “Kleine

Door de gemeenteraad is de wens uitgesproken om het

Q1 2025

Windturbines”

concept beleidskader dat is september is aangeboden te verbreden.

Milieu

Duurzaam Ondernemersloket

Het voornemen is om het Duurzaam Ondernemersloket De

2025

Kop in 2025 operationeel te hebben. Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit

Jaarafspraken 2025 met de

Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de

woningcorporaties

jaarafspraken voor 2025 vastgesteld.

Huisvestingsverordening

De huisvestingsverordening is onderdeel van de

Q4 2025

Uitvoeringsagenda Wonen 2024-2027. Omgevingskwaliteit

Gebiedsontwikkeling

Het project Hippolytushoef wordt in 2024 vertaald in een

Vanaf 2024, met doorloop

1. Hippolytushoef

bestuursopdracht en kent een doorloop naar 2025. Rondom

naar 2025

2. Middenmeer – A7 corridor

Middenmeer is het nog niet gelukt om met het Rijksvastgoedbedrijf tot een overeenkomst te komen. Dit hebben we voor Wieringerwerf wel bereikt.

Veiligheid

Bibob-beleid

Regionaal beleid op het gebied van uitbuiting en herziening

2025.

Bibob beleid wordt in 2025 verwacht. Veiligheid Veiligheid Veiligheid Veiligheid

Ondermijning in haven Den

Voor de aanpak voor signalering is samenwerking met het RIEC

2025

Oever

wordt gezocht. Loopt door tot en met 2025.

Aanpakken van overlast en

Besluitvorming over een aanpak vaststellen voor ondermijning

overtredingen

op/met recreatieparken wordt in 2025 verwacht.

Digitale veiligheid

Het project ''cyberouder'' gericht op het digitaal weerbaar

Dit start Q4 en loopt door in

maken van ouders en hun kinderen in de leeftijd 9 tot 12 jaar.

2025.

Personen met onbegrepen

Er wordt nauw samengewerkt met de

Doorloop naar 2025

gedrag

woningbouwverenigingen, het wijkteam, politie en Vangnet &

Q1 2025

advies om de overlast samen aan te pakken. In 2024 wordt er 23

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

verder doorgewerkt aan de realisatie van Skaeve Huse. Er worden momenteel inventariserende gesprekken gevoerd met een wooncorporatie en een zorgpartij. Er is nog geen plaatsingsdatum bekend

Financiële bijstellingen Cluster

I/U

Toelichting

2024

Infrastructuur

Inkomsten Toename leges nutsbedrijven

De hoeveelheid werkzaamheden door kabelbedrijven is toegenomen en naar verwachting zullen nutsbedrijven netwerken moeten gaan moderniseren waar HK door gecompenseerd zal worden

-100

Infrastructuur

Uitgaven

Prijsstijging en toename aantal storingen verlichting

Toename van het aantal storingen in de verlichting in combinatie met de gestegen prijzen van leverancier van het energienetwerk.

Infrastructuur

Uitgaven

Stijging van de energiekosten verlichting

We stellen dit budget bij vanwege de stijging van de energieprijzen per kWh . Door energiebesparende maatregelen is het verbruik echter verminderd.

114

Infrastructuur

Uitgaven

Prijsstijging aannemers

We hebben te maken met de prijsstijging bij de aannemers in combinatie met politieke wens om de kwaliteit van alle verhardingen te verhogen. In 1e instantie wordt het budget enkel voor 2024 aangevraagd maar zal in 2025 ook aandacht nodig hebben

100

Milieu

Inkomsten Aanpassingen begroting riool (oa Alle bijstellingen van de begroting riool worden verrekend herziening kapitaallasten) met de Voorziening riool. Eventuele effecten lopen via vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Betreft een technische mutatie per saldo zijn deze mutaties neutraal in combinatie met eerdere mutatie in de 1e bestuursrapportage. Uitgaven Aanpassingen begroting riool Alle bijstellingen van de begroting Riool worden verrekend met de Voorziening Riool. Betreft een technische mutatie per saldo zijn deze mutaties neutraal in combinatie met eerdere mutatie in de 1e bestuursrapportage.

-942

Omgevingskwaliteit

Inkomsten Ontvangst Agriport A7 Fase B1

Exploitatiebijdrage Agriport A7 art 10 overeenkomst. In deze overeenkomst is gesteld dat een bijdrage wordt ontvangen wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan zou zijn. Afgelopen zomer is hierover duidelijkheid gekomen.

-476

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Werk wat in 2023 niet is uitgevoerd volgens de originele raming wordt verder opgepakt in 2024.

125

Milieu

Onderwerp

Glasvezel

2025

2026

2027

-459

265

Cluster

I/U

Toelichting

2024

2025

Omgevingskwaliteit

Inkomsten Glasvezel

Onderwerp

De vergoeding van Delta Fiber komt via een ander schema binnen dan was voorzien. De opbrengsten ‘stijgen’ niet maar verschuiven in de tijd. De verhouding tussen kosten en vergoeding blijft gelijk aan het oorspronkelijke plan

-278

-139

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Omgevingswet, Omgevingsvisie en Wet kwaliteitsborging

Uitvoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging is vertraagd. Budget is waarschijnlijk wel nodig in 2025. Voor omgevingsontwikkeling is uitvoeringsbudget van (65) nodig.

-385

365

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Onderhoud begraafplaatsen

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Wonen (VersnellingsWoningen)

Het onderhoud begraafplaatsen heeft te maken met prijsstijgingen Om uitvoering te geven aan de motie ‘versnellen woningbouw’ d.d. 23 mei 2024 is een Plan van Aanpak (PvA) VersnellingsWoningen opgesteld. Dit PvA beschrijft de strategie om 500 Bliksemwoningen te realiseren. In raadsvoorstel dd 19-9 is dit besloten en is dit de uitwerking in de begroting 2024 en 2025. NB De dekking van deze post, het aanspreken van de Algemene Reserve staat opgenomen bij de mutaties in programma Dienstverlening.

Veiligheid

Uitgaven

Investeringsagenda Flex Units Investeringsagenda 2024 Voorbereiding en bouwrijp maken Middenmeer Kapitaallasten. Dit (incl. directe en indirecte kosten). De afschrijvingstermijn 10 onderwerp wordt gevolg vanuit jaar sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt. het thema Wonen en zal daarom technisch worden verplaats naar het cluster Omgevingskwaliteit

-----------

Kleine mutaties Neutraal Herziening Kapitaallasten Herverdeling personeelslasten Subsidieplafond

Mutaties onder de 50k (bijlage 2) Neutrale mutaties in programma (bijlage 3) Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4) Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5) Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters (bijlage 6)

350

82 0 110 7.530 -6

2026

2027

150

39 0 273 7.564 0

39 0 273 7.597 0

39 0 273 7.912 0

550

Reserves Cluster

I/U

Reserve Leefbaarheid

Inkomsten Flex Units Middenmeer Algemene Reserve Inkomsten Speeltuin Nieuwe Niedorp geen onttrekking Reserve Openbare Ruimte

Reserve Leefbaarheid

Onderwerp

Toelichting Dekking Flex Units Middenmeer uit de Algemene Reserve overschot ontvangen middelen Oekraïne Bij de 1e bestuursrapportage is het budget voor de bijdrage aan de speeltuin omgezet naar een investeringskrediet. Deze post is in de begroting 2024 opgenomen met dekking uit de reserve, dit moet ook worden aangepast.

2024

2025

2026

2027

-101

Kredieten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Omgevingskwaliteit

Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp

Voor de speeltuin aan de Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp is in de begroting '24 € 60.000,- toegekend. Echter moet dit worden overgeheveld naar een projectbudget, de gemeente moet dit als investering verantwoorden. Het investeringskrediet moet € 120.000,- waarvoor € 60.000, - bijgedragen gaat worden door de initiatiefgroep waarmee de netto investering 60.000,- wordt

120

Veiligheid

Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer Investeringsagenda mutatie plafond Waterhuishouding Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer

InvesteringsAgenda 2024 aanschaf inventaris woningen (excl BTW) De afschrijvingstermijn 10jaar die wordt gehanteerd sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt. We hebben 2024 meer investeringsruimte nodig voor Waterhuishouding.

220

InvesteringsAgenda 2024 Voorbereiding en bouwrijp maken (incl Directe en indirecte kosten). De afschrijvingstermijn 10jaar die wordt gehanteerd sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.

1.295

Investeringsagenda Actief grondbeleid

Conform RV 4 juni 2024 verwerkt jaarkrediet Focus in strategische aankopen, i.v.m. toenemende lasten. 'Last gaat voor de baat uit' Actief grondbeleid: tijdelijke financieringslast drukt op begroting. Schatting: oplopend al naar gelang er meer krediet vrij komt.

2.500

Infrastructuur Veiligheid

Omgevingskwaliteit

Krediet

550

Stand begroting Uitgaven

Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit Veiligheid Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 6.098 12.652 7.377 8.044 34.172 424 34.596

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 2.356 2.639 3.867 1.427 10.289 10.289

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 8.454 15.291 11.244 9.472 44.461 424 44.885

Inkomsten

Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit Veiligheid Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) -150 -13.722 -2.273 -16 -16.162 -5.094 -21.255

-1.732 60 -1.672

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) -250 -14.665 -2.962 -16 -17.893 -5.034 -22.927

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 10.289 -1.672 8.617

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 44.885 -22.927 21.958

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) -100 -942 -689

Saldo

Uitgaven Inkomsten Saldo

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 34.596 -21.255 13.341

Vitaliteit

Beleidsvoornemens en Projecten Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

Zorg

Toekomstbestendige mogelijkheden

De toekomstbestendigheid van alle dorps-, buurt- en

Q2 2025

voor ontmoeting

cultuurhuizen is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting. Hierna volgen een aanpak en realisatie. De raad heeft gekozen om een rekenkamer onderzoek te doen, welke november wordt afgerond. Pas daarna volgt accommodatiebeleid. Verwachting uiterlijk Q2.

Zorg

Dierenwelzijn

De bescherming van dieren op het gebied van verzorging,

nvt

huisvesting en behandeling is stevig verankerd in wetgeving zoals de Wet dieren en diverse Europese richtlijnen. Wij zien we op dit moment geen noodzaak om aanvullend beleid te formuleren, omdat de landelijke kaders hiervoor al duidelijk zijn. Wel dragen we bij aan het welzijn van dieren door ruimte te bieden aan de realisatie van een nieuw dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn, zonder daarbij zelf financieel bij te dragen. Zorg

Leefbaarheid in de dorpen

Voor het versterken van het sociaal netwerk in de dorpen

2026

wordt het project 'Leefbaarheid in de dorpen' ingezet. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en Wonen Plus Welzijn, de LSBO en Incluzio Hollands Kroon. Zo blijven de dorpen in de gemeente aantrekkelijk om te wonen en te ontmoeten. In 2024 wordt de afronding van de kern Anna Paulowna voltooid, waarna in het vierde kwartaal van

Cluster

Onderwerp

Toelichting

Wijziging planning

datzelfde jaar een nieuwe kern wordt geselecteerd en de voorbereidingen voor de opstart van deze kern beginnen. Sport en Educatie

Toekomstbestendige

De toekomstbestendigheid van alle (sport)voorzieningen

sportinfrastructuur

i.r.t. de (sport)behoefte is geïnventariseerd. Dit is de

Vanaf Q1-2025

eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige sportinfrastructuur. Hierna volgen een aanpak en realisatie, in samenhang met het in Q1 2025 te verwachten accommodatie- en sport- en beweegbeleid. .

Financiële bijstellingen Cluster

I/U

Onderwerp2

Toelichting

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Budget perspectief jongeren en jeugdvolwassenen gedeeltelijk overhevelen naar 2025 Uitgaven HAR regeling

Bestaanszekerheid

Inkomsten Inkomsten HAR regeling

In verband met een langere doorlooptijd wordt het budget perspectief jongeren en jeugdvolwassenen gedeeltelijk overgeheveld naar 2025. Uitgaven HAR (Hotel- en accommodatieregeling) statushouders vreemdelingenbeleid. Per saldo is de vergoeding hoger dan de kosten die worden gemaakt. Inkomsten HAR (Hotel- en accommodatieregeling) statushouders vreemdelingenbeleid. Per saldo is de vergoeding die we ontvangen hoger dan de kosten die worden gemaakt.

2024

2025

-67

Kunst & Cultuur

Inkomsten Inkomsten Stichting Nationaal Restauratiefonds

BRIM-subsidie BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. In het verleden zijn kosten voor de restauratie van kerktorens en molens ten laste van de exploitatie geboekt. Ter dekking van deze kosten zijn subsidies ontvangen. Per abuis zijn de subsidies niet in de exploitatie geboekt, maar als vooruit ontvangen gelden op de balans blijven staan. Met deze mutatie vallen de gelden alsnog vrij ten gunste van de exploitatie.

-83

Kunst & Cultuur

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

WJN werkgroep jongeren Niedorp: incidentele uitgave voor renovatie jeugdcentrum Budget 'oude' zwembad De Terp vervalt Budget sporthal vervalt Hogere kosten door: 1) Instroom JZ+ aan het einde van het jaar. 2) Dyslexie: trajecten worden na 1,5 jaar achteraf gefactureerd, waardoor laat zicht op kosten. 3) Facturatie met terugwerkende kracht: door discussie over indicaties worden deze laat afgegeven. Hierdoor kon niet tijdig worden gefactureerd en zijn deze niet meegenomen in jaarrekening 2023.

Sport & Educatie Sport & Educatie Zorg

WJN werkgroep jongeren Niedorp Campus De Terp Campus De Terp Incluzio eindafrekening 2023

-----

Kleine mutaties Neutraal

Mutaties onder de 50k (bijlage 2) Neutrale mutaties in programma (bijlage 3)

2026

2027

-200 -100

18 0

-165

198

10 0

Cluster

I/U

Onderwerp2

Toelichting

2024

2025

2026

2027

-------

Herziening Kapitaallasten Herverdeling personeelslasten Subsidieplafond

Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4) Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5) Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters (bijlage 6)

755 5.615 5

344 5.615 0

Cluster

I/U

Onderwerp2

Toelichting

2024

2025

2026

2027

Reserve Vitaliteit

Inkomsten Uitvoering SUVIS BS Middenmeer reserve onderwijshuisvesting

-18

Reserves Brede school in Middenmeer, dekking kapitaallasten uit de reserve onderwijs.

Stand Begroting Uitgaven

Bestaanszekerheid Kunst & Cultuur Sport & Educatie Zorg Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Vitaliteit Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 23.193 1.670 8.493 36.484 69.841 -604 69.237

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 4.095 702 1.906 1.564 8.268 8.268

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 27.288 2.373 10.400 38.048 78.109 -604 77.505

Inkomsten

Bestaanszekerheid Kunst & Cultuur Sport & Educatie Zorg Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Vitaliteit Saldo na Bestemming

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) -16.379 -50 -1.175 -800 -1.8404 125 -18.279

-1.874

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) -17.507 -221 -1.530 -1.021 -20.279 125 -20.153

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) 8.268 -1.874 6.393

Begroting 2024 na mutaties (na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024) 77.505 -20.153 57.352

Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024) -1.127 -171 -355 -221 -1.874

Saldo

Uitgaven Inkomsten Saldo

Begroting 2024 voor mutaties (na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024) 69.237 -18.279 50.958

Bijlagen

Bijlage 1: reserves en voorzieningen 2023

Reserves

Wordt na Herzieninjg Nota R&VSaldo

A. Reserves

A1. Algemene reserves

Algemene reserve

Resultaat na bestemming

31-12

Totaal algemene reserves

32.616 32.616

A2. Bestemmingsreserves

Realisatie bestemmingsplannen

Algemene reserve

179

Egalisatie Afvalstoffenheffing

Algemene reserve

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsvoering

1.789

Re-integratie en arbeidkosten gerelateerde verplichtingen Bedrijfsvoering

875

Onderhoud gemeentegebouwen

Beheer gemeentelijke gebouwen

1.866

Kapitaallasten gemeentelijke eigendommen

Beheer gemeentelijke gebouwen

1.520

Doorontwikkeling buitendienst

Beheer gemeentelijke gebouwen

513

Zwembad

Beheer gemeentelijke gebouwen

410

Afkoopsom havens

Havens

3.846

Onderhoud havens

Havens

1.607

Bovenwijkse voorzieningen

Risico bouwgronden

Vastgoed Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering Duurzaam toerisme Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering maatschappelijke en Economisch en Maatschappelijk Stimulering (revital.fonds) Economische,

2025 Toevoeg

Onttrek

Kap.-

Saldo

Toevoeg

Onttrek

Kap.-

Saldo

Toevoeg

Onttrek

Kap.-

Saldo

Toevoeg

Onttrek

Kap.-

Saldo

-ing

-king

last

31-12

-ing

-king

last

31-12

-ing

-king

last

31-12

-ing

-king

last

31-12

-ing

-king

last

31-12

4.994

5.054

32.556

12.136

7.574

37.118

4.402

32.716

1.186

31.530

859

30.671

5.054

32.556

12.136

7.574

37.118

4.402

32.716

1.186

31.530

859

30.671

179

176

911

1.822

349

1.440

565

875 319

550

1.623

118 90

3.520

1.589

12 87

469 528

236

265

1.433 44

924

118 236

184

12 87

428

111

3.173

1.559

938

349

2.048

875 184

1.260 41

12 87

388

111

2.825

1.529

951

875 184

1.173 41

646 236

2.220

12 87

347

1.086 41

306

111

2.131

1.468

646 236

111

2.478

1.499

965

2.392

646 236

978

3.185

1.500

910

Beheer openbare ruimte

208

187

Wegen

Beheer openbare ruimte

5.981

510

5.471

244

Kunstwerken

Beheer openbare ruimte

2.285

Baggeren

Beheer openbare ruimte

378

Schoolgebouwen

Onderwijshuisvesting

14.999

Totaal reserves

1.876

526 875

646

Openbare voorzieningen agriport A7

Totaal reserves

349

1.346 41

Visserij Ontwikkelplan (VOP)

Totaal bestemmingsreserves 2

875 875

VOP

Sociaal Domein

2028

Saldo

Duurzaam Economisch Sociaal programma

Totaal bestemmingsreserves 2

2027

Kap.-

toeristische stimulering

Sociaal Domein

2026

Onttrek

-3.173

A2. Bestemmingsreserves

Vastgoed

2024 Toevoeg

836

100

736

2.000

250

1.750

327

2.285 200

2.401

178 763

14.237

250

178

2.151

166

4.901

400

893

636

1.750

145

3.608

400

982

124

2.226

200

2.285

781

13.456

550

100

781

12.675

1.601

781

11.895

1.601

103 980

1.046 2.285 0

781

11.114

1.601

48.322

451

2.093

1.275

45.404

397

1.666

1.867

42.268

198

844

2.217

39.405

198

744

2.306

36.553

198

544

1.954

34.252

80.937

2.272

7.147

1.275

77.960

12.533

9.240

1.867

79.386

198

5.246

2.217

72.121

198

1.930

2.306

68.083

198

1.403

1.954

64.924

NB Dit is de versie welke gelijk is aan het exemplaar van de begroting 2025-2028. Dat betekend dat dit overzicht na vaststelling van de begroting 2025 definitief is. 36

Bijlage 2: Mutaties kleiner dan 50K Bedrijvigheid Cluster (Lucht) Havens (Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling

I/U Inkomsten Inkomsten Uitgaven Uitgaven

Onderwerp Recreatieve havens Haven De Haukes Vrijval budget dierenwelzijn visie Voedselvisie

Toelichting Bijstelling inkomsten havens Bijstelling huurinkomsten Vrijval budget dierenwelzijn visie Vrijval budget

2024 36 36 -20 -25

2025

2026

2027

Cluster Financiering Organisatie Organisatie

I/U Uitgaven Inkomsten Uitgaven

2025 -7

2026 -7

2027 -7

Uitgaven

Toelichting Rentelasten Raadszaal AV Inkomsten technische correctie Gebouwenbeheer algemeen budget wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen Gemeentewerf aanpassing onderhoudsbudget

2024

Organisatie Organisatie Organisatie

Uitgaven Uitgaven

Onderwerp Raadszaal Inkomsten technische correctie Gebouwenbeheer algemeen budget Gemeentewerf aanpassing onderhoudsbudget Raadszaal AV Raadszaal AV

49 7

Onderwerp InvesteringsAgenda mutatie plafond Waterhuishouding (Kapitaallasten)

Toelichting We hebben 2024 meer investeringsruimte nodig voor Waterhuishouding. Vanuit de Inspectie 2019 is beoordeeld dat er voor ca 6 mln over 10 jaar geïnvesteerd moet worden. Vertaald naar de jaar plafonds v 600.000,-. Binnen die range zien we de bijstelling naar 750.000 in 2024, waar de jaarschijven later evenredig worden verlaagd. Daarnaast is er ruimte nodig voor de vervanging van de damwand Ewijcksluis 400.000 waarvan aanvankelijk werd gedacht dit ook vanuit het investeringsplafond te kunnen dekken.

2025 -8

2026 -8

2027 -8

Dienstverlening

10 25 40

KPL: Afschrijvingslasten Raadszaal AV KPL: Rentelasten Raadszaal AV

Leefbaarheid Cluster Infrastructuur

I/U Uitgaven

2024 23

Cluster Omgevingskwaliteit

I/U Uitgaven

Onderwerp Investeringsagenda Actief grondbeleid

Toelichting Conform RV 4 juni 2024 verwerkt jaarkrediet Focus in strategische aankopen, i.v.m. toenemende lasten. 'Last gaat voor de baat uit' Actief grondbeleid: tijdelijke financieringslast drukt op begroting. Schatting: oplopend al naar gelang er meer krediet vrij komt.

2024

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp

Voor de speeltuin aan de Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp is in de begroting '24 € 60.000,- toegekend. Echter moet dit worden overgeheveld naar een projectbudget, de gemeente moet dit als investering verantwoorden. Het investeringskrediet moet € 120.000,- waarvoor € 60.000, bijgedragen gaat worden door de initiatiefgroep waarmee de netto investering 60.000,- wordt

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Beheer groen

HVC rekent de verbruikte energiekosten aan de gemeente door. Vanwege de stijging van de energieprijzen wordt dit budget bijgesteld.

Veiligheid

Uitgaven

Brandweerkazerne

Komt voort uit onvoorzien incidenteel onderhoud

Cluster Kunst & Cultuur

I/U Uitgaven

Onderwerp2 SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen

Kunst & Cultuur

Inkomsten SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen

Toelichting Specifieke Uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. Specifieke Uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen.

2025 40

2026 40

2027 40

2025

2026

2027

Vitaliteit 2024 50

-40

Cluster Sport & Educatie

I/U Uitgaven

Onderwerp2 Uitvoering SUVIS BS Middenmeer

Toelichting Voor de brede school in Middenmeer heeft het college besloten op 5-9-’23 met de inzet van de SUVIS subsidie (160.000) de ventilatie te verbeteren en energiebesparende maatregelen toe te passen door investeringsbudget hiervoor beschikbaar te stellen (599.000 incl Indirecte kosten gemeente), deze kosten te vervallen ten tijde van de renovatie van het schoolgebouw die voor 2028 staat gepland. Voorgesteld is de extra Kapitaallasten (18.000) te dekken uit de reserve onderwijs.

2024

2025 18

2026 18

2027 18

Bijlage 3: Neutrale mutaties Vitaliteit Cluster

I/U

Onderwerp2

Toelichting

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Gebundelde uitkering (BUIG)

Bestaanszekerheid

Inkomsten Gebundelde uitkering (BUIG)

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Op basis van de nader voorlopige beschikking wordt het budget aangepast. Op basis van de nader voorlopige beschikking wordt het budget aangepast. Specifieke Uitkering is om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen

Bestaanszekerheid

Inkomsten SPUK NPO

Bestaanszekerheid

Uitgaven

2024

2025

2026

2027

840

-840

Specifieke Uitkering is om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen

-50

SPUK GOAB

Uitgaven voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse educatie en uitgaven voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen.

Bestaanszekerheid

Inkomsten SPUK GOAB

-28

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Specifieke Uitkering voor het uitvoeren van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk). SPUK Onderwijsroute wordt verstrekt ten behoeve van het realiseren van aanbod voor de onderwijsroute en voor voorzieningen die, totdat het aanbod is gerealiseerd, voor de doelgroep worden getroffen vanwege de vertraging die als gevolg van het ontbreken van aanbod van de onderwijsroute is ontstaan.

SPUK NPO

SPUK Onderwijsroute

Cluster

I/U

2024

2025

2026

2027

Bestaanszekerheid

Inkomsten SPUK Onderwijsroute

Onderwerp2

SPUK Onderwijsroute wordt verstrekt ten behoeve van het realiseren van aanbod voor de onderwijsroute en voor voorzieningen die, totdat het aanbod is gerealiseerd, voor de doelgroep worden getroffen vanwege de vertraging die als gevolg van het ontbreken van aanbod van de onderwijsroute is ontstaan.

-44

Kunst & Cultuur

Uitgaven

Kunst & Cultuur

Inkomsten SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

-48

Sport & Educatie

Uitgaven

Sport & Educatie

Inkomsten RMC doorstroompunten

-85

Sport & Educatie

Uitgaven

Specifieke Uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk). Specifieke Uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk). Extra uitgaven voor VSV RMC (vroegtijdige schoolverlaters), dit halen we uit eerder ontvangen gelden van de subsidie die op de balans staan Extra inkomsten voor VSV RMC (vroegtijdige schoolverlaters), dit halen we uit eerder ontvangen gelden van de subsidie die op de balans staan Bijdrage rijk aan stimulering sport (H4)

270

Sport & Educatie

Inkomsten SPUK Stimulering Sport

Bijdrage rijk aan stimulering sport (H4)

-270

Zorg

Uitgaven

Zorg

Inkomsten SPUK Domein Overstijgend Samenwerken

Specifieke Uitkering om de kosten te vergoeden die gemeenten maken voor domein-overstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, teneinde de zorg thuis te verbeteren zodat de vraag naar zorg waarom aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg kan worden uitgesteld of voorkomen. Specifieke Uitkering om de kosten te vergoeden die gemeenten maken voor domein-overstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, teneinde de zorg thuis te verbeteren zodat de vraag naar zorg waarom aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg kan worden uitgesteld of voorkomen.

-68

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

RMC doorstroompunten

SPUK Stimulering Sport SPUK Domein Overstijgend Samenwerken

Toelichting

Cluster

I/U

Onderwerp2

Toelichting

2024

2025

2026

2027

Zorg

Uitgaven

SPUK IZA doelen

Gelden van het Rijk om het Nederlands zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van IZA. Wij ontvangen deze gelden van gemeente Den Helder, zij zijn de penvoerder van deze regeling voor Noord-Holland Noord. Uitgaven voor personeelslasten

Zorg

Inkomsten SPUK IZA doelen

-70

Zorg

Uitgaven

Uitgaven gedupeerden toeslagenproblematiek

Specifieke uitkering waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteuning krijgen en worden geholpen door gelden vanuit het Rijk. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek.

Zorg

Inkomsten Inkomsten gedupeerden toeslagenproblematiek

-52

Zorg

Uitgaven

SPUK expert jeugdhulp voor activiteiten die nodig zijn in verband met de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied

SPUK Expert Jeugdhulp

Cluster

I/U

Zorg

Inkomsten SPUK Expert Jeugdhulp

Onderwerp2

Toelichting SPUK expert jeugdhulp voor activiteiten die nodig zijn in verband met de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied

2024

2025

2026

2027

-31

Bijlage 4: Kapitaalslasten Bedrijvigheid Cluster (Lucht) Havens

I/U Uitgaven

Onderwerp Herziening afschrijving

Toelichting Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

2024 -70

2025

2026

2027

(Lucht) Havens

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Economische Ontwikkeling

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

-19

Toerisme

Uitgaven

Herziening afschrijving

Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

-17

Cluster Organisatie

I/U Uitgaven

Onderwerp Herziening afschrijving

Toelichting Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

2024 -450

2025

2026

2027

Organisatie

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Bestuur

Uitgaven

Herziening afschrijving

Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

-13

Cluster Infrastructuur

I/U Uitgaven

Onderwerp Herziening afschrijving

Toelichting Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

2024 -85

2025

2026

2027

Infrastructuur

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

218

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Herziening afschrijving

Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

-88

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Veiligheid

Uitgaven

Herziening rente en afschrijving

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Cluster Sport & Educatie

I/U Uitgaven

Onderwerp2 Herziening afschrijving

Toelichting Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

2024 371

2025

2026

2027

Sport & Educatie

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

336

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Kunst & Cultuur

Uitgaven

Herziening afschrijving

Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

-8

Kunst & Cultuur

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Zorg

Uitgaven

Herziening afschrijving

Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters

Zorg

Uitgaven

Herziening rente

Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)

Dienstverlening

Leefbaarheid

Vitaliteit

Bijlage 5: Salarislasten Bedrijvigheid Cluster (Lucht) Havens

I/U Uitgaven

Onderwerp Herverdeling personeelslasten

Toelichting Herverdeling personeelslasten

2024 398

2025 398

2026 398

2027 398

Economische Ontwikkeling

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

579

Toerisme

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

135

Cluster Bestuur

I/U Uitgaven

Onderwerp Herverdeling personeelslasten

Toelichting Herverdeling personeelslasten

2024 -1.041

2025 -1.041

2026 -1.041

2027 -1.041

Leges & Heffingen

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

762

Organisatie

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

14.996 15.063 15.096 15.411

Cluster Infrastructuur

I/U Uitgaven

Onderwerp Herverdeling personeelslasten

Toelichting Herverdeling personeelslasten

2024 1.906

2025 1.906

2026 1.906

2027 1.906

Milieu

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

589

Omgevingskwaliteit

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

3812

3846

3879

4194

Veiligheid

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

1223

Cluster Bestaanszekerheid

I/U Uitgaven

Onderwerp2 Herverdeling personeelslasten

Toelichting Herverdeling personeelslasten

2024 3.126

2025 3.126

2026 3.126

2027 3.126

Kunst & Cultuur

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

308

Sport & Educatie

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

1.082

Zorg

Uitgaven

Herverdeling personeelslasten

1.099

Dienstverlening

Leefbaarheid

Vitaliteit

Bijlage 6: Subsidieplafond Leefbaarheid Cluster Omgevingskwaliteit

I/U Uitgaven

Onderwerp Subsidieplafond

Toelichting Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.

2024 -6

2025

2026

2027

Cluster Kunst & Cultuur

I/U Uitgaven

Toelichting Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.

2024 253

2025

2026

2027

Sport & Educatie

Uitgaven

Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.

-237

Bestaanszekerheid

Uitgaven

Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.

-6

Zorg

Uitgaven

Onderwerp2 Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters

Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.

-5

Vitaliteit

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=e95213e9-0541-450e-a39d-1647e91e8ded