Tweede Bestuursrapportage 2022_def.docx
Tekst van het document
``````
2e Bestuursrapportage 2022
2e Bestuursrapportage 2022
1
Inhoud Inleiding......................................................................................................................................................................................................................................................................4 Resumé, totaal van de programma’s .........................................................................................................................................................................................................................7 Financiële samenvatting ........................................................................................................................................................................................................................................8 Meerjarig effect .................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Bedrijvigheid ................................................................................................................................................................................................................................11 Programma Dienstverlening
............................................................................................................................................................................................................................12 Programma Leefbaarheid ................................................................................................................................................................................................................................12 Programma Vitaliteit .......................................................................................................................................................................................................................................13 Programma’s............................................................................................................................................................................................................................................................14 Programma Bedrijvigheid ........................................................................................................................................................................................................................................14 Voortgang prestaties
...........................................................................................................................................................................................................................................15 Cluster Economische ontwikkeling ......................................................................................................................................................................................................................15 Cluster Havens .....................................................................................................................................................................................................................................................24 Cluster Toerisme en Recreatie.............................................................................................................................................................................................................................26 Financiële mutaties Bedrijvigheid........................................................................................................................................................................................................................30 Resume programma
Bedrijvigheid.......................................................................................................................................................................................................................31 Programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................................................32 Voortgang prestaties ...........................................................................................................................................................................................................................................33 Cluster Bestuur ....................................................................................................................................................................................................................................................33 Cluster Organisatie...............................................................................................................................................................................................................................................34
2e Bestuursrapportage 2022
2
Cluster Leges en heffingen...................................................................................................................................................................................................................................36 Cluster Financiën..................................................................................................................................................................................................................................................36 Financiële mutaties Dienstverlening....................................................................................................................................................................................................................37 Programma Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................................40 Voortgang prestaties ...........................................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Infrastructuur
..........................................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Milieu.......................................................................................................................................................................................................................................................42 Cluster Omgevingskwaliteit .................................................................................................................................................................................................................................46 Cluster Veiligheid .................................................................................................................................................................................................................................................50 Financiële mutaties Leefbaarheid........................................................................................................................................................................................................................54 Programma
Vitaliteit................................................................................................................................................................................................................................................61 Voortgang prestaties ...........................................................................................................................................................................................................................................62 Cluster Zorg..........................................................................................................................................................................................................................................................62 Cluster Bestaanszekerheid...................................................................................................................................................................................................................................67 Cluster Kunst en Cultuur ......................................................................................................................................................................................................................................70 Cluster Sport en
Educatie.....................................................................................................................................................................................................................................71 Financiële mutaties Vitaliteit ...............................................................................................................................................................................................................................74 Resume programma Vitaliteit..............................................................................................................................................................................................................................77 Ontwikkelingen en risico’s .......................................................................................................................................................................................................................................78 Bijlage 1: Meerjarige mutaties .................................................................................................................................................................................................................................80 Bijlage 2: Saldo neutrale mutaties
...........................................................................................................................................................................................................................86 Bijlage 3: Stand van de reserves...............................................................................................................................................................................................................................88 Bijlage 4: In 2022 vastgestelde raadsbesluiten met een begrotingswijziging ..........................................................................................................................................................90
2e Bestuursrapportage 2022
3
Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2022 ............................................................................................................................................................92 Programma Bedrijvigheid ....................................................................................................................................................................................................................................92 Programma Dienstverlening ................................................................................................................................................................................................................................93 Programma Leefbaarheid ....................................................................................................................................................................................................................................94 Programma Vitaliteit............................................................................................................................................................................................................................................97
2e Bestuursrapportage 2022
4
Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage van 2022 Hiermee geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van de prestaties die in de begroting 2022 zijn vastgesteld. In de begroting is vastgesteld wat we willen bereiken en in deze bestuursrapportage geven we aan of we ‘op schema’ liggen. Ook geven we inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Dat noemen we de financiële mutaties. Tabel op pagina 10/11 geeft een overzicht van de financiële mutaties die impact hebben op de begroting. Het algehele beeld is dat de gemeente er momenteel goed voor staat. Zowel voor 2022 als de jaren erna is het saldo positief. In het overzicht zijn de extra uitgaven terug te vinden waarover de raad wordt gevraagd ermee in te stemmen. Een aantal zaken zijn nog niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Door de korte tijd tussen installatie van het nieuwe college en deze 2e bestuursrapportage zijn de beleidswijzigingen nog niet in deze rapportage verwerkt. Voor het coalitieakkoord is door de coalitiepartijen aangegeven dat men veel zaken eerst wil onderzoeken zodat gedegen en weloverwogen beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Wanneer en welke zaken als eerste worden onderzocht wordt de komende maanden bepaald. De doorrekening van het coalitieakkoord is daarom nog niet in deze bestuursrapportage meegenomen en wordt verwerkt in de Begroting 2023.
Ook zijn nog niet meegenomen: de ontwikkeling van de kapitaallasten, mutaties op de reserves, de doorrekening van overhead aan grondexploitaties en aan investeringen en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de personeelskosten. Naar verwachting komen hier financiële effecten voor 2022 uit naar voren. Om de raad voorafgaand aan de jaarrekening 2022 goed te informeren over de impact van deze posten op de meerjarige saldi presenteren we in december nog een extra rapportage (de slotnota) waarin de effecten van deze posten zijn doorgerekend. Kijkend naar de belangrijkste mutaties zien we effecten die samenhangen met onze inhoudelijke ambities. We faciliteren initiatieven uit de samenleving en streven naar een goed voorzieningenniveau. De belangrijkste mutaties met financiële impact zijn de extra uitgaven aan WMO en Jeugd en de extra inkomsten door de forse bijstelling van het gemeentefonds die in de meicirculaire 2022 bekend is gemaakt. Na verwerking van de mutaties is het financiële beeld zowel voor 2022, als meerjarig, positief. De sterke terugval van inkomsten in 2026 wordt veroorzaakt doordat de kabinetsplannen (en de financiering daarvan) reiken tot en met 2025 (zie ook Kaderbrief 2023). We zien ook effecten van externe ontwikkelingen.
Door de situatie in de wereld, de nasleep van de Corona en de huidige situatie in de Oekraïne, zijn de grondstofprijzen hoog en is de levering van materialen vertraagd. De energieprijzen stijgen en dit werkt door in de prijzen van bijna alle producten. De verwachting is voorlopig niet dat
2e Bestuursrapportage 2022
5
energieprijzen gaan dalen. De urgentie om versneld in te spelen op de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie is daarmee groot. De arbeidsmarkt is zeer krap en kan in combinatie met de hoge inflatie resulteren in een substantiële stijging van de lonen. Ook de bouw van betaalbare woningen en de stikstofbeperking zijn belangrijke vraagstukken die op tafel liggen. Wat de doelen voor de stikstofbeperking voor Hollands Kroon gaan betekenen is nog niet duidelijk. Hierbij zijn het in eerste instantie het rijk en de provincie die de koers bepalen. Financiën In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma’s is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor 2022 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij iedere mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven of op de inkomsten. In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven.
Beleid In de begroting 2022 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’). De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaardes verbonden. Op die manier laten we zien waar we nu staan en welke ambitie we hebben. In deze bestuursrapportage rapporteren we op basis van streefwaarde de stand van zaken (per 1 juli) van de met de raad afgesproken doelen. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld waarbij we met kleur ook de verwachting voor het verdere verloop van het jaar aangeven. Legenda statusupdate prestaties We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. 2e Bestuursrapportage 2022
6
Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2023 beschikbaar komen. Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven
2e Bestuursrapportage 2022
7
Resumé, totaal van de programma’s Financiële samenvatting Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de primaire begroting 2022 was € 3.404.843. Na vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 zijn er nog noodzakelijke financiële bijstellingen doorgevoerd (w.o. de 1e bestuursrapportage). Deze bijstellingen waren het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. In deze rapportage worden wederom een aantal mutaties voorgesteld. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties op programmaniveau.
2e Bestuursrapportage 2022
8
De grootste afwijkingen, > € 200.000 (positief of negatief), worden veroorzaakt door: Mutatie
Bedrag
V/N
I/S
Bijstelling gemeentefonds via Meicirculaire
-3.402.000
Voordeel
Structureel
Kosten voor de Noodopvang van vluchtelingen Oekraïne
3.295.400
Neutraal
Incidenteel
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
-3.295.400
Neutraal
Incidenteel
Toename kosten Sociaal Domein (WMO en Jeugd)
670.000
Nadeel
Structureel Incidenteel
568.000
Neutraal
Vergoeding vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk voor kleinschalige woonvoorziening
-568.000
Neutraal
Incidenteel
Gewenningsbijdrage wordt reserve
206.241
Nadeel
Incidenteel
Lagere bijdrage HVC
-250.000
Voordeel
Incidenteel
Afboeking nog te ontvangen bedrag provincie 2021 – ten onrechte opgenomen
213.300
Nadeel
Incidenteel
Rekeningresultaat Omgevingsdienst 2021
-284.508
Voordeel
Incidenteel
Kleinschalige Woonvoorziening voor kinderen met complexe meervoudige zorgproblematiek (vanaf 8 jaar}
2e Bestuursrapportage 2022
9
Meerjarig effect Na het verwerken van de structurele mutaties die zijn verantwoord in deze bestuursrapportage is de begroting nog steeds meerjarig sluitend:
Bovenstaand meerjarig effect moet gelezen worden met enige nuance. De doorrekening van het coalitieakkoord, ontwikkeling van de kapitaallasten, mutaties op de reserves, doorrekening overhead aan grondexploitaties en investeringen en de ontwikkeling van de personeelskosten zijn hier nog niet in meegenomen. Bij de paragraaf ontwikkeling en risico’s wordt ingegaan op de financiële risico’s die we op ons af zien komen, hiermee geven wij een eerste waarschuwing voor de houdbaarheid van de begroting van Hollands Kroon op de langere termijn.
2e Bestuursrapportage 2022
10
Voortgang en aandachtspunten per programma
Samenvattend is de voortgang van het behalen van de prestaties en streefwaarden uit de begroting 2022 als volgt: 1e bestuursrapportage 2022 55% 35% 10% 0%
We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.
Programma Bedrijvigheid Op het economische vlak zijn er momenteel flinke uitdagingen voor ondernemers. De opgelegde stikstofreductie vanuit de rijksoverheid heeft landelijk geleid tot flinke onrust onder de agrariërs. De agrariërs in Hollands Kroon maken zich ook ongerust. Hoewel de provincie door het rijk is aangewezen als leidende partij om de plannen voor het terugdringen van de stikstof uitstoot uit te werken, zijn we als gemeente in gesprek met LTO en andere vertegenwoordigers van de agrarische sector in Hollands Kroon. Gezamenlijk bereiden we ons zo goed mogelijk voor op wat er op ons afkomt. De productie- en transportketens zijn nog steeds niet volledig hersteld na Corona. De vraag naar producten is hoog. Dit leidt tot prijs- en kostenstijgingen. De situatie in Oekraïne heeft voor ondernemers onder meer geleid tot een ongekende stijging van de energiekosten. Dit werkt door en leidt tot prijsstijgingen in winkels, de groothandel en bij andere bedrijven. We proberen de bedrijvigheid in Hollands Kroon waar mogelijk te ondersteunen. Met de verschillende sectoren zijn we in gesprek om te kijken wat we als gemeente kunnen betekenen. We zetten in op verdere versterking en kwaliteitsverbetering van het ondernemersloket. De Raad van State heeft een oplossing voorgedragen in de zaak tussen de gemeente en de provincie over bestemmingsplan ‘B1’.
We zijn nu aan de slag met de technische wijziging van het bestemmingsplan.
2e Bestuursrapportage 2022
11
Het personeelstekort in de verschillende sectoren is onveranderd groot. Om dit aan te pakken blijven we onze arbeidsmarkt en onderwijscampagne via ‘Op Kop’ voortzetten en werken we aan het beleid en de daadwerkelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om meer recreanten en toeristen naar Hollands Kroon te trekken, zetten we in op campagnes en promoten we de website bezoekhollandskroon.nl. De opening van de Waddenpoort in Den Oever was succesvol en is met meer dan 12.000 bezoekers zeer goed bezocht.
Programma Dienstverlening De schaarste op de arbeidsmarkt raakt ook de interne organisatie van de gemeente Hollands Kroon. Dit zet de dienstverlening richting inwoners en bedrijven onder druk. Naast het anders inrichten van werkprocessen en samenwerken met de andere gemeenten van de Kop herzien we het aannamebeleid en willen we het potentieel van mensen dat elders in de gemeente werkt hier ook bij betrekken. We zijn daarnaast met de organisatie in gesprek om te kijken of we zaken slimmer en beter kunnen organiseren. De arbeidsmarktproblematiek heeft onze nadrukkelijke aandacht maar daarbij weten we ook dat oplossingen niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Ondanks bovengenoemde is de gemeente doorlopend bezig haar dienstverlening te optimaliseren. Zo start in oktober een nieuwe leerroute Dienstverlening voor alle medewerkers van de gemeente Hollands Kroon. Hierin staan houding en gedrag centraal. De indicatoren van het programma dienstverlening geven een licht positief beeld. Er is voorzichtigheid om uit te spreken dat de streefwaarden daadwerkelijk gerealiseerd worden door de bovengenoemde schaarste.
Programma Leefbaarheid De ruimte in Nederland is schaars terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal een grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie herneemt, via 24 nationale programma’s die integraal uitgewerkt moeten worden. De twaalf provincies zijn gevraagd om tussen 1 oktober 2022 en 1 juli 2023 de opgaven ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven. Het kabinet maakt op 1 oktober 2022 op basis van nationale programma’s duidelijk welke nationale opgaven in een provincie landen. De provincie bepaalt daarbij zelf of deze ‘ruimtelijke puzzel’ op het schaalniveau van de provincie of op het schaalniveau van regio’s wordt gelegd. In alle gevallen komt het wel samen bij de provincie.
2e Bestuursrapportage 2022
12
Lokaal zijn we bezig met bijvoorbeeld versnelling van woningbouw, een uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, het treffen van maatregelen om biodiversiteit te herstellen en te vergroten. Het beeld over de voortgang van deze activiteiten is voorzichtig positief. Op basis van bovenstaande verwachten we dat in 2022 en 2023 nog duidelijker zal worden welke nationale opgaven in onze gemeente landen. Actieve betrokkenheid en organisatie van goede samenwerking met waterschappen, Provincie, Rijk en private en maatschappelijke partijen is cruciaal om in de nationale opgaven goed aan het stuur te blijven van de lokale invulling en effecten ervan. Het programma Duurzaamheid, de Regionale Energiestrategie, De uitwerking van de Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 en uitwerking van de Omgevingsvisie zijn een goede kapstok zijn om proactief deze samenwerking te organiseren. Programma Vitaliteit Er is ondertussen meer monitoringsinformatie beschikbaar in het programma Vitaliteit. Dit is echter nog niet compleet. De volgende stap is om de informatievoorziening specifiek naar onze wensen in te richten. Dit vraagt nog enige tijd, verwachting is dat dit eind 2022 voldoende op orde is. Ondanks dat nog niet alle monitoringsinformatie beschikbaar is, kan gesteld worden dat de voortgang van de verschillende werkzaamheden in het programma goed te noemen is.
De in de eerste bestuursrapportage genoemde zorgen zijn nog actueel. De impact van de stijgende energieprijzen is groot. Dit geldt voor de inwoner zelf, maar ook voor cultuur- en buurthuizen en verenigingsaccommodaties. We stellen ons hierin pro-actief op en komen met voorstellen hoe hierin te handelen als gemeente. Tweede punt van zorg is de opvang van Oekraïense vluchtelingen en tegelijkertijd de (landelijke) zorgen over de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. Het is een thema waarbij we de ontwikkelingen goed volgen.
2e Bestuursrapportage 2022
13
Programma’s
2e Bestuursrapportage 2022
14
Programma Bedrijvigheid Voortgang prestaties Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
4
4
Toelichting
Bedrijfsleven We ondersteunen en adviseren
aantal verkochte bedrijfskavels
5
ondernemers op bijvoorbeeld
Er zijn 4 koopovereenkomsten voor bedrijfskavels gesloten. Hiervan zijn er inmiddels 2 overgedragen.
vergunningen, subsidies en beschikbare grond. aantal vergunningaanvragen
2
0
0
-
Voor Kooyhaven is nog geen formele vergunningsaanvraag ontvangen. Na goed overleg is er met het Bewonerscomité en PoDH overeenstemming over aanpassingen aan de voorwaarden uit het bewonersconvenant.
-
Door intensief contact met de ontwikkelaar zal bestemmingsplan Kruiswijk III fase 2 conform planning worden behandeld.
aantal landelijke en Europese
2
5
5
Momenteel neemt de gemeente deel aan 5
werkgroepen waar de P10
werkgroepen: agrarische sector, mobiliteit, Europa,
bestuurlijk of ambtelijk aan
economie en subsidies.
deelneemt.
2e Bestuursrapportage 2022
15
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We voeren relatiebeheer uit en
waardering voor de wijze waarop
zijn eerste aanspreekpunt voor
de gemeente ondernemers betrekt
bedrijven.
en de samenwerking zoekt
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
7
Toelichting Door onderbezetting op het ondernemersloket
-
-
wachten ondernemers op dit moment langer dan gewenst op een antwoord. We zetten in op versterking van het ondernemersloket om dit op te lossen.
aantal bezoeken door de
50
bedrijfscontactfunctionaris aan de
6 -
Vanwege de Corona situatie in de eerste 3 maanden en de huidige onderbezetting op het ondernemersloket is
top 50 grootste bedrijven
er weinig tijd geweest om bedrijfsbezoeken in te plannen. We zetten in op versterking van het ondernemersloket om dit op te lossen. Met deze versterking denken we dit jaar uit te komen op 15 bedrijfsbezoeken.
aantal gerealiseerde initiatieven in
1
0
0
de ROM
Er zijn nog geen initiatieven vanuit de Kop of Hollands Kroon die financiering hebben ontvangen via de ROM. We zetten ons samen met het Ontwikkelingsbedrijf in om in 2022 1 initiatief bij de ROM neer te leggen. Hierbij zijn we afhankelijk van ondernemers die hiervoor een aanvraag indienen. Deze zijn er momenteel nog niet.
We helpen beginnende
aantal deelnemers aan webinars
ondernemers bij de start van het
en/of het (regionaal)
nu toe 8 webinars georganiseerd.
eigen bedrijf met ons (digitale)
startersevenement
De gevolgde webinars van het afgelopen half jaar zijn
startersloket
2e Bestuursrapportage 2022
12
4
8
In samenwerking met Stichting Startersloket zijn er tot
door de deelnemers gewaardeerd met een 8,1.
16
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal gebruikers van het
Streefwaarde2022 50
Status
April
Juli
2022
2022
-
74
startersloket
Toelichting Dit zijn het aantal deelnemers aan de webinars van het startersloket. In het eerste half jaar zijn er 74 deelnemers geweest. Eind 2022 weten we definitief hoeveel starters hebben deelgenomen aan alle webinars dit jaar.
Agriport A7 Samen met alle betrokken partijen
aantal ha’s datacenters (bruto
werken we aan de vestiging en
oppervlakte)
110
15
15
Datacenters zijn een veelbesproken onderwerp. De procedures worden zorgvuldig doorlopen en vergen
ontwikkeling van datacenters op
veel tijd en aandacht. Concreet is er nu 15 ha bruto in
Agriport.
aanbouw (het Venster). Voor deelgebied B1 (bruto 50 ha) loopt een bestemmingsplanprocedure. Er is nog 46 ha beschikbaar voor uitbreiding aan de Tussenweg (er loopt geen aanvraag). Voor de overige twee potentiële locaties zijn we in afwachting van de ontwikkelaar.
Bedrijventerreinen We stimuleren (samen met OFHK)
waardering voor de wijze waarop
6,5
5,6
-
Via OFHK worden ondernemers betrokken of ze zijn
samenwerking – participatie op
de gemeente ondernemers
onderdeel van ontwikkelingen. Deze samenwerking
onze bedrijventerreinen.
betrekt en de samenwerking zoekt
voldoet aan de verwachting. Het Convenant en de Strategie Werklocaties Kop van Noord-Holland zijn door de raad vastgesteld. Dit moet bijdragen aan een verbetering van het vestigingsklimaat. Participatie en betrokkenheid maakt onderdeel uit van grote ontwikkelingen. In de ondernemerspeiling 2022 werd
2e Bestuursrapportage 2022
17
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting de samenwerking tussen gemeente en ondernemers gewaardeerd met 5,6.
Winkelgebieden We maken een plan van aanpak
cijfer waardering
voor onze hoofdwinkelgebieden
winkelvoorzieningen
7,7
7,9
7,9
De waardering voor de huidige winkelgebieden in Hollands Kroon is positief. Dit houden we graag zo.
en voeren dit plan van aanpak uit.
Daarom zijn er plannen (in de maak) om de openbare ruimte in de winkelgebieden te verbeteren. Met deze plannen hopen we samen met ondernemers de waardering voor de winkelgebieden en de lokale binding te behouden. Na afstemming met de OFHK zijn er in juni/juli gesprekken gevoerd met ondernemers uit 3 hoofdwinkelgebieden. Voor de winkelgebeden Winkelhart Niedorp en Wieringerwerf centrum is goede afstemming rondom de werkzaamheden het belangrijkste aandachtspunt. Voor het centrum Hippolytushoef kijken we samen met een extern bureau naar de kansen voor het dorpshart. Ook inwoners en ondernemers betrekken we hierbij. Begin september wordt er gesproken met winkeliers uit Molensluis Anna Paulowna.
We geven uitvoering aan de acties
Consumentenbestedingen
uit onderzoeksrapport “aanpak
detailhandel: (% omzet dagelijkse
Q1 2022 bekend gemaakt) blijkt dat de inwoners van
hoofdwinkelgebieden”.
artikelen uit eigen gemeente)
Hollands Kroon een hoge binding hebben met de lokale
2e Bestuursrapportage 2022
85%
88%
88%
Uit het Koopstromenonderzoek van 2021 (uitkomst is
18
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting winkelgebieden voor de dagelijkse goederen. Gemiddeld haalt 88% van de inwoners de dagelijkse artikelen in de lokale winkelgebieden. Door de concentratie van voorzieningen (aaneengesloten) in de hoofdwinkelgebieden en door -samen met ondernemers- te werken aan de juiste mix van functies willen we de lokale binding behouden. Ook de (plan)ontwikkeling voor verbetering van de openbare ruimte voor Winkelhart Niedorp, Wieringerwerf centrum en Hippolytushoef draagt hieraan bij.
Beschikbaarheid van personeel We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog Match2020) uit, dat na 2021 weer
aantal uitgevoerde projecten
15
-
-
De horecacampagne van Op Kop is gelanceerd om meer medewerkers voor de horeca te werven;
-
Het tweede Op Kop magazine voor
regionaal wordt opgepakt onder
loopbaanoriëntatie op middelbare scholen is
de titel Op Kop.
gereed en is in september verspreid. -
Er wordt een Hackathon voor de zorg gehouden in november;
-
De website van ‘Op kop’ wordt momenteel verder doorontwikkeld naar aanleiding van een kwalitatief gebruikersonderzoek.
2e Bestuursrapportage 2022
19
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting -
De kwartiermaker van de Op Kop Academy is aan de slag gegaan om een wonen-werken-leren concept op te zetten.
We toetsen initiatieven aan de
Percentage van de aanvragen dat
beleidsregels huisvesting
is behandeld
100%
Er zijn op dit moment meerdere aanvragen in -
-
behandeling:
arbeidsmigranten. We zetten ons
-
Joods werkdorp: aanvraag is verleend.
met name in voor grootschalige
-
Koggeweg, Raaksmaatsweg. Bij beide voorstellen
huisvesting van kwalitatief goede
speelt een spuitzoneringsvraagstuk.
aard, die landschappelijk goed
-
wordt ingepast.
Daarnaast zijn onderstaande (zie volgend punt) grootschalige locaties in behandeling.
We toetsen initiatieven aan de
aantal locaties met meer dan 100
beleidsregels huisvesting
bedden
6
0
0
Er is een participatiebijeenkomst (‘t Veld) gehouden voor één van de twee zoekgebieden: Winkel en ‘t Veld.
arbeidsmigranten. We zetten ons
Met de kennis die we daar hebben opgedaan zijn we
met name in voor grootschalige
nu, samen met stakeholders, een
huisvesting van kwalitatief goede
participatiebijeenkomst aan het voorbereiden voor de
aard, die landschappelijk goed
tweede zoeklocatie.
wordt ingepast.
Stand van zaken m.b.t. enkele grotere initiatieven: -
De ingediende aanvraag voor ‘De stek’ (uitbreiding met 78 bedden) is in behandeling;
-
Voor het Westrak wordt een aanvraag voorbereid voor 209 bedden;
-
De raad heeft het principeverzoek voor Westerweg 27 (100 bedden) positief beoordeeld. Deze
2e Bestuursrapportage 2022
20
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting aanvraag wordt op dit moment uitgewerkt, door de initiatiefnemer. -
Industrieweg: ingediende aanvraag is in behandeling.
We zorgen voor een
aantal talen
3
0
1
Het informatiepunt is in het Pools beschikbaar en
doorontwikkeling van het
arbeidsmigranten weten het te vinden. Door
informatiepunt voor
capaciteitstekort is slechts beperkte voortgang met het
arbeidsmigranten. Hierbij willen
uitbreiden van nog 2 talen. We zetten in op versterking
we het aantal talen uitbreiden.
om dit alsnog te realiseren.
We lanceren een pilot voor de
aantal aangesloten
registratie bij
logiesaccommodaties
10
1
12
De eerste huisvester is inmiddels aangesloten met 12 logiesaccommodaties. Het aansluiten van meerdere
logiesaccommodaties voor
huisvesters gaat moeizamer dan gedacht. Huisvesters
arbeidsmigranten. Zo krijgen we
zien het bijhouden van het register als een extra
beter inzicht in het aantal
administratieve last. Hierdoor is de ontwikkelaar van
arbeidsmigranten dat in de
het register meer tijd kwijt aan gesprekken met
gemeente verblijft en kunnen we
huisvesters.
meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties. Agrarische sector Het stimuleren en in de praktijk brengen van innovatieve
2e Bestuursrapportage 2022
aantal uitgevoerde projecten
3
0
1
Vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector vallen er drie projecten onder deze ontwikkeling:
21
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
ontwikkelingen in de agrarische
Toelichting 1. Agritech Capital – Dit project wordt opgezet vanuit
sector
Greenport. Het loopt mogelijk vertraging op door het ontbreken van een projectleider bij Greenport; 2. Kennisdag Smart Farming –Dit loopt volgens planning. Deze dag wordt in november georganiseerd en de afspraken met de verschillende betrokken partijen zijn gemaakt; 3. Boerderij educatie – Project loopt volgens planning. Scholen kunnen zich aanmelden voor boerderijeducatie in de gemeente. Over het hele jaar worden er meerdere educatielessen aangeboden aan basis- en middelbare scholieren op boerderijen.
Het begeleiden van de agrarische
aantal uitgevoerde projecten
8
1
2
1. Project Erfkwaliteit – 1e deel afgerond. Er ligt een
sector in ruimtelijke
rijk geïllustreerd magazine met uitgewerkte
ontwikkelingsprocessen met
casussen. Deel 2 (breder trekken) is begin 2023
aandacht voor duurzaamheid
gereed. 2. Landschapsinrichting van de toekomst – Wordt begin 2023 opgestart. 3. Onderzoek naar verduurzaming in de agrarische sector – Energieprofielen zijn opgesteld en willen we gebruiken als leidraad bij promoten verduurzaming.
2e Bestuursrapportage 2022
22
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting 4. Kennisontwikkeling vergunningstraject: Project afgerond; 5. Videoserie expeditie Noord-Holland – Is afgerond; 6. Boeren en Tuinders pakken uit – Project in gang gezet. Evenement is in december; 7. Streekproducten magazine – Project gecanceld door uitval. Mogelijk wordt dit later opgepakt; 8. Pantry lokale streekproducten winkel – Project gecanceld i.v.m. prioritering werkzaamheden. Ondanks de twee gecancelde projecten denken we met de overige 6 projecten een goede bijdrage te leveren aan het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid. De streefwaarde van 8 wordt echter niet gehaald.
Het versterken van de samenwerking tussen de
aantal uitgevoerde projecten
3
0
0
Er zijn drie projecten die hier onder vallen: •
agrarische sector en de gemeente
Promotie ondernemersloket: Wordt na versterking van het loket opgepakt;
•
Vernieuwen van de agrarische informatie op de website: Staat in de planning begin 2023.
•
Inspraaksessie voor agrariërs organiseren: Iedere 2 maanden is er een inspraaksessie voor LTO.
2e Bestuursrapportage 2022
23
Wat gaan we ervoor doen? Het watermanagement op ondernemersniveau voor
Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Streefwaarde2022 3
Status
April
Juli
2022
2022
0
Toelichting Er zijn drie projecten die hier onder vallen: 1. Zoetwaterboeren: Project loopt volgens planning.
agrarisch gebruik versterken met
Op 25 augustus is de open dag georganiseerd;
aandacht voor klimaatadaptatie
2. FRESHEM: De gemeente is zijdelings aangehaakt bij dit project van o.a. de provincie en HHNK. 3. Zomerschouw HHNK: Dit project loopt mogelijk vertraging op door terughoudendheid vanuit HHNK. -
Later in het jaar gaan we aan de slag met een kennissessie watermanagement.
2e Bestuursrapportage 2022
24
Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde2022
Status
April
Juli
2022
2022
60
60
Toelichting
Visserij We dragen bij aan de
Aantal visserijschepen
55
Van de 60 schepen liggen er 6 in de haven die niet
instandhouding van de
meer vissen. De schepen liggen nog wel steeds in de
visserijfunctie in Den Oever door
haven en betalen havengeld. Per 1 januari 2023
samen met andere stakeholders
worden de wettelijke normen voor stikstofuitstoot flink
onze belangen te behartigen en
aangescherpt. Waarschijnlijk kunnen de meeste
indien nodig ontwikkelen we een
schepen via inbouw van een katalysator hieraan
strategie.
voldoen en leidt dit niet tot het massaal stoppen van vissers met varen. Als gevolg van meerdere factoren (o.a. Brexit, verbod pulsvisserij, uitbreiding windmolens Noordzee, aangescherpte stikstofnormen, gestegen brandstofprijzen) staat de visserij onder druk. De rol van de gemeente Hollands Kroon is beperkt. We zijn aangehaakt in diverse overleggen en platforms van waaruit de zorgen kenbaar zijn gemaakt naar het ministerie van LNV. Echter, de wetgeving (Europees) en saneringsregelingen (landelijk) zijn nauwelijks te beïnvloeden. Er gelden bijvoorbeeld strenge Europese regels voor staatssteun en stimuleringsregelingen.
2e Bestuursrapportage 2022
25
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We versterken de economische
totaal aantal aanlandingen in de
ontwikkelingen (en andere
haven van Den Oever
Streefwaarde2022 3500
Status
April
Juli
2022
2022
641
1893
Toelichting Het aantal aanlandingen in de haven lijkt zich na de Corona te hebben hersteld.
relevante thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Havens We versterken de signatuur van de
opbrengst havengeld
290000
45544
45544
Vanwege de overstap naar een ander financieel
havens door de bereikbaarheid te
systeem is nog niet al het havengeld over het eerste
verbeteren, havenverordeningen
half jaar gefactureerd.
op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen. We verzelfstandigen of
aantal geprivatiseerde havens in
privatiseren de werkhaven De
2022
Oude Zeug en de recreatiehavens
1
0
0
De verkoop van het gemeentelijke deel van de Oude Zeug is tijdelijk opgeschort tot nadere besluitvorming door de raad over de kustvisie.
waar mogelijk.
2e Bestuursrapportage 2022
26
Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
4
1
3
Toelichting
Communicatie We stimuleren dag- en
aantal campagnes
verblijfsrecreatie door campagnes.
1. HBA heeft een campagne gedraaid met als thema tulpen. In deze uitingen zijn wij uitgebreid meegenomen. 2. Er is door HBA ook een campagne gedraaid over fietsroutes. 3. In samenwerking met Druktemakers en VISITwadden is er een grote campagne uitgezet met een winactie voor het trekken van bezoekers naar het Waddenpoort evenement. Dit heeft ertoe geleid dat er zelfs mensen vanuit Tilburg naar Den Oever zijn afgereisd. (De inzet van deze campagne was de cirkel tot en met Amsterdam.)
4. In oktober komt er nog een campagne aan die zich focust op wandelen. (oktober wandelmaand) We stimuleren dag- en
aantal unieke bezoekers op
verblijfsrecreatie door campagnes.
bezoekhollandskroon.nl
50.000
350.650
28.160
Het aantal bezoekers tot 1 juli 2022 op bezoekhollandskroon.nl is 28.160. De best bezochte pagina is de poldertuin. Deze heeft 5500 weergaven gehad, er wordt momenteel gekeken met HBA hoe wij deze volgend jaar nog beter kunnen uitlichten om nog meer bezoekers te trekken. (NB Door een misverstand
2e Bestuursrapportage 2022
27
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting is in de 1e bestuursrapportage het aantal unieke bezoekers op de website t/m april 2022 niet correct gerapporteerd. Het aantal van 350.650 betrof het totale aantal bezoekers van alle microwebsites die onder HBA vielen. Dit zijn ongeveer 16 websites.)
Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid
aantal B&B’s in Hollands Kroon
42
40
voor B&B’s
-
Er wordt de 2e helft van dit jaar een notitie voorgelegd aan het college waarbij we uitgaan van bestaand beleid voor B&B met gebiedsgerichte afwijkingen. Dit beleid draagt bij aan een kwalitatieve vermeerdering van B&B’s. Deze notitie wordt ingebed in de omgevingsvisie.
We helpen en ondersteunen
De afgelopen jaren is er
4
verblijfsrecreatieve ondernemers
nauwkeurig bijgehouden hoeveel
niveau - HbA gemeenten) op vitalisering van
om het aantal overnachtingen te
toeristische overnachtingen er
verblijfsrecreatie. Lokaal adviseren we ondernemers
doen groeien.
binnen HK zijn. Door middel van
met nieuwe- en of uitbreidingsplannen aan de hand van
campagnes willen wij deze groei
onze regionale afspraken (Regionale Visie
stimuleren.
Verblijfsrecreatie NHN). 2
1
0
We zetten naast campagnes in (op bovenregionaal
We ontwikkelen een aantrekkelijk
aantal afgeronde blauwgroene
We zitten in de afrondingsfase van de blauwgroene
netwerk van fiets-, vaar-, en
projecten van De Kop Werkt in
projecten. Project Lutjestrand (Amstelmeer) zit in de
wandelroutes
2021. Daarnaast zetten wij in op
afrondingsfase en Zuiderstrand – Den Oever (IJsselmeer)
het nieuwe ambitiedocument
daar is de vergunning nog niet voor verleend.
vanuit de regionale samenwerking
We zetten in op betere regionale samenwerking waterrecreatie.
2e Bestuursrapportage 2022
28
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
50.000
-
12.000
Toelichting
om meer de verbinding met de omliggende gemeenten te zoeken. We stimuleren dag- en
aantal bezoekers (opening)
Op het evenement Opening van de
verblijfsrecreatie door campagnes.
Waddenpoort en de overige 6 top
Waddenpoort/Vistival zijn veel bezoekers geweest
evenementen.
(ongeveer 12.000). Het is nu nog niet duidelijk hoeveel bezoekers er zijn geweest op andere evenementen. Dit wordt later dit jaar duidelijk.
Routestructuur We ontwikkelen een aantrekkelijk
aantal geoptimaliseerde
netwerk van fiets-, vaar-, en
routestructuren
wandelroutes
3
1
1
Op dit moment wordt er nog aan 2 routes gewerkt. 1. De subsidie voor de Kanoroutes Hollands Kroon is goedgekeurd. Dat houdt in dat er begonnen kan worden met het realiseren van de 3 routes. De start hiervan is dit jaar. Alle 3 de routes dienen voor 2024 gerealiseerd te zijn. De eerste route waaraan gewerkt gaat worden is ‘Rondje Kolhorn’. Hier zijn verschillende organisaties/ verenigingen bij betrokken zoals HHNK, HK en buurtverenigingen. 2. Bruisendroute, vorig jaar is er begonnen met deze route. Dit heeft een tijdje stilgelegen. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan het opzetten van deze route. 3. Begin dit jaar is er een route gemaakt en geplaatst in het route.nl boek. Deze route is in 2 boeken van
2e Bestuursrapportage 2022
29
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting hen verschenen. In het ‘Jaarboek 2022’ en het boekje ‘Groots genieten – kustprovincies’.
2e Bestuursrapportage 2022
30
Financiële mutaties Bedrijvigheid
2e Bestuursrapportage 2022
31
Resume programma Bedrijvigheid
2e Bestuursrapportage 2022
32
Programma Dienstverlening Voortgang prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We informeren inwoners van
aantal mensen dat de digitale
Hollands Kroon (ook niet-digitaal)
nieuwsbrief ontvangt
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
4.000
4.000
4429
Toelichting De streefwaarde is behaald, maar we gaan dit jaar door met het werven van abonnees. Hoe meer inwoners zich
over en betrekken hen bij
abonneren hoe meer inwoners ons nieuws lezen.
ontwikkelingen in de gemeente. aantal gebruikers van
4.000
2600
3200
denkmee.hollandskroon.nl
Mensen melden zich aan als er projecten in hun buurt spelen, omdat we hen meestal via een persoonlijke brief uitnodigen om mee te denken via het platform (of op een andere manier als online niet lukt).
% aantal standaardbrieven in
100%
30%
60%
Ongeveer 95% van de artikelen op hollandskroon.nl zijn
het fysieke domein en % aantal
naar taalniveau B1 herschreven. Qua
webteksten op hollandskroon.nl
standaardbrieven: de teksten van team inkomen, uitstroom en BBZ zijn herschreven. In het derde en vierde kwartaal volgen de brieven voor de Omgevingswet en Incluzio HK.
aantal volgers op sociale media
25.000
19.000
19.540
De groei van volgers op onze social media kanalen gaat gestaag. Ons bereik blijft daarmee ook groeien.
2e Bestuursrapportage 2022
33
aantal jongeren dat bereikt wordt via het te ontwikkelen jongerenparticipatieplatform
400
Er is prioriteit gegeven aan de implementatie van de 0
0
PINK-applicaties. In september worden de benodigde interne processen op elkaar aangesloten. Daarna start de ontwikkeling van het platform.
2e Bestuursrapportage 2022
34
Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Verhogen van effectiviteit van de
aantal inkomende fysieke
werkprocessen.
poststukken
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
5.800
2.800
5330
Toelichting Ondanks inspanningen om de fysieke post terug te dringen is de streefwaarde overschreden door een piek in fysieke TOZO aanvragen, WOZ bezwaren en de onvoorziene aanvraag energietoeslag
% binnen 8 werkdagen betaalde
75%
-
-
Doordat de kernapplicaties nog niet optimaal draaien,
facturen
ontbreekt deze informatie.
Bereikbaarheid van de
Deze nieuwe PI is toegevoegd om het beeld compleet te
organisatie: % aangenomen
95%
82%
93%
gesprekken % binnen 3 werkdagen
maken t.a.v. de telefonie. De stijgende lijn is te danken aan het op orde hebben van de formatie.
90%
87%
81%
afgehandelde terugbelverzoeken
Dit betreft beantwoording door backoffice. Hier is een dalende trend te zien o.a. als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
% bezwaarmakers die In Gesprek
80%
100%
100%
Mondelinge terugkoppeling geeft 100% score tussen goed-
zijn gegaan die de informele
uitstekend. Bevestiging van score volgt per mail. Er wordt
aanpak beoordelen met ten
geen enquête uitgezet.
minste een ‘goed’ extra geautomatiseerde processen
2e Bestuursrapportage 2022
8
1
1
Er is prioriteit gegeven aan de implementatie van de PINK applicaties.
35
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022 Monitoren van werkprocessen
% gecontroleerde werkprocessen
April
Juli
2022
2022
80%
Toelichting In oktober wordt de rapportage VIC 2022 opgeleverd waaruit
dat een voldoende of goede
-
-
de kwaliteit van de gecontroleerde werkprocessen blijkt.
250
400
4 interne disciplines zijn vertegenwoordigd op de HK-
beoordeling heeft. We verkleinen de fysieke afstand
aantal inwoners dat bereikt
tussen de inwoner en de
wordt met de HK-mobiel.
1.000
mobiel: Kernbeheer, sociaal domein, contact en MOR. Door
organisatie door te experimenteren
disciplines en locaties uit te breiden wordt gezocht naar
met andere vormen van
verbetering in dienstverlening.
dienstverlening. aantal vragen dat goed door
4.100
4.825
6070
Sophie wordt beantwoord.
De streefwaarde is ruim gehaald. Sophie wordt wekelijks voorzien van nieuwe informatie.
Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We zorgen voor (kostendekkende)
% WOZ percelen aangesloten op
leges en heffingen en we innen
de gemeentelijk riolering
deze.
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
92%
87%
87%
Toelichting Project om ontbrekende gegevens te verzamelen voor percelen in het buitengebied is onlangs gestart en heeft nog geen gegevens opgeleverd.
Cluster Financiën
2e Bestuursrapportage 2022
36
Wat gaan we ervoor doen? We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.
2e Bestuursrapportage 2022
Prestatie-indicator sluitende begroting
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
Ja
Ja
Ja
Toelichting Met de kanttekening van de financiële risico's die we op ons af zien komen, zie financiële paragraaf.
37
Financiële mutaties Dienstverlening
2e Bestuursrapportage 2022
38
2e Bestuursrapportage 2022
39
Resume programma Dienstverlening
2e Bestuursrapportage 2022
40
Programma Leefbaarheid Voortgang prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We voeren het onderhoud aan
% civieltechnische kunstwerken
wegen en kunstwerken (bruggen)
dat een goede staat van
planmatig uit.
onderhoud heeft. % van het areaal verhardingen
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
90%
-
88%
Toelichting Het onderhoud van de bruggen ligt op schema. Het reguliere onderhoud is in beeld gebracht.
5%
-
2%
dat groot onderhoud krijgt
De eerste projecten zijn gereed (o.a. Voorstraat, Dijkstraat, Oeverdijk in Den Oever en Zuiderzeeweg in Middenmeer). Vertraging in voorbereiding van diverse andere projecten is zodanig dat de verwachting is dat de streefwaarde niet gehaald wordt.
We lossen veiligheidsknelpunten
% weglengte met bermschade
op.
(inventarisatie 2021) dat is
gaan de 18% dit jaar halen. Na de zomer worden er nog
aangepast met bermverharding
enkele wegen voorzien van grasbetontegels.
aantal verkeerstellingen en
18%
30
8%
40
15%
40
verkeerskundige onderzoeken aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
We zitten nu op een percentage van ongeveer 15% , en we
We hebben verkeerstellingen uitgezet en verkeerskundige onderzoeken laten doen.
10
5
5
We hebben twee projecten afgerond: •
1-richting Ingenieur C. Lelystraat, Middenmeer;
•
snelheidsremmers Weereweg, Lutjewinkel.
We zijn bezig met de volgende projecten;
2e Bestuursrapportage 2022
41
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022
aantal aangepakte
3
April
Juli
2022
2022
4
4
Toelichting •
parkeerplaatsen buurtsuper Wieringerwaard,
•
Schoolzone paaltjes bij de Snip, Nieuwe Niedorp
•
snelheidsremmers A.C. De Graafstraat, Wieringerwerf.
Een externe partij maakt een plan van aanpak voor 4
verkeersknelpunten uit de top-10
locaties om een goede inschatting te maken van kosten en
van subjectieve en objectieve
planning. Dit wordt na de zomer afgerond.
verkeersonveilige situaties aantal veiligheidscampagnes dat
8
3
8
in de gemeente is uitgevoerd
We hebben de volgende campagnes uitgevoerd; BOB winter, MONO, Snelheid, BOB Zomer. De volgende campagnes worden dit jaar nog uitgevoerd; Scholen zijn weer begonnen, Modder op de weg, MONO, Fietsverlichting.
We vervangen openbare verlichting
% lichtmasten dat van een LED-
voor LED-verlichting
lamp is voorzien
90%
85%
-
De voorbereiding van diverse projecten heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering niet meer in 2022 plaatsvindt. Hierdoor wordt de geplande 90% dit jaar niet gehaald. Eind 2021 zaten we op 85%. Vermoedelijk komen we eind 2022 uit op 88%.
Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting
Klimaat neutrale gemeente 2e Bestuursrapportage 2022
42
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
72%
72%
72%
Toelichting
We helpen woningeigenaren om
% woningen met label C of hoger
hun huis te verduurzamen met
(van het aantal gemelde, geldige
uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is
bijvoorbeeld het Duurzaam
energielabels)
geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2021.
Bouwen loket, de campagne
Bron voor deze indicator is de klimaatmonitor. Daarvan
Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend.
Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute aantal energiescans bij woningen
2.000
1.700
2400
Vanuit de RREW-regeling hebben we aanvankelijk 2000 energiescans aangeboden aan inwoners van Hollands Kroon: 1000 voor woningeigenaren en 1000 voor huurders. Voor woningeigenaren halen we het aantal dit jaar ruimschoots en eind 2023 denken we 1400 woningeigenaren van een scan te hebben voorzien. Huurders blijken minder belangstelling te hebben. Tot nu toe hebben ongeveer 120 bewoners van huurwoningen zich gemeld voor deze energiescan. Om huurders beter te bereiken, hebben we een voucher regeling geïntroduceerd: alle huurders (en woningeigenaren die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag) kunnen voor 70 euro energiebesparende producten aanschaffen. Daar hebben inmiddels een kleine 1400 bewoners gebruik van gemaakt. Zo hebben we de doelstelling bereikt.
2e Bestuursrapportage 2022
43
Wat gaan we ervoor doen? We helpen Bedrijven om te
Prestatie-indicator aantal energiescans bij bedrijven
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
▲600 in 2025
-
-
verduurzamen
Toelichting Streven is dat, naar schatting 500 bedrijven en 100 kantoren, voldoen aan eisen met betrekking tot energiezuinigheid. Er zijn afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst over de uitvoering. Een aanbesteding is voorbereid en vindt in twee fasen plaats (kantoren in augustus en bedrijven in november). Hiermee stimuleren en helpen we de bedrijven om aan de wettelijke energiebesparingseisen te voldoen.
We leveren met onze eigen
aantal energieneutrale gebouwen
15 in 2031
-
-
We staan aan het begin. Op dit moment vinden de
bedrijfsvoering een bijdrage aan de
voorbereidingen plaats voor de inkoop van zonnepanelen,
CO2-reductie.
het aanstellen van een externe projectleider en om uitvoerende partijen aan ons te binden.
We stimuleren inwoners een
aantal energiecoöperaties
1
Er is nauw contact met bewoners om een open
energiecoöperatie op te zetten.
samenwerking aan te gaan, met als doel zo veel mogelijk woningen in HK te verduurzamen.
We maken het mogelijk laadpalen
aantal (semi) publieke laadpunten
100
66
86
te plaatsen
Op dit moment hebben we 43 actieve laadpalen (86 laadpunten) in de gemeente en er lopen 18 (36 laadpunten) aanvragen. De streefwaarde van 100 laadpunten verwachten we te halen.
We realiseren (groene)
aantal gerealiseerde (groene)
mobipunten.
mobipunten
10
8
8
Op dit moment zijn er acht mobipunten in Hollands Kroon. We gaan het mobipunt in Wieringerwerf (Westerterpweg) naar het centrum verplaatsen en een deelauto toevoegen.
Circulaire gemeente
2e Bestuursrapportage 2022
44
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We werken samen met de
aantal gemeenten waarmee
Kopgemeenten op het gebied van
wordt samengewerkt
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
6
4
7
Toelichting Er is een regulier overleg over energie (warmte en RES) en waar nodig over onderwerpen zoals communicatie en
circulair inkopen en circulaire
aanpak energiearmoede. Structureel met de
economie
Noordkopgemeenten en met Medemblik. En waar nodig met andere gemeenten, zoals de P10, via Steunpunt Duurzame Energie, LSA, etc. De week van de circulaire economie organiseren we in 2023 met de BUCH gemeente, Hoorn en Alkmaar.
We kopen steeds meer circulair in
aantal circulaire inkooptrajecten
3
Er is structureel overleg tussen team Duurzaamheid en team Inkoop over circulair inkopen. Waar mogelijk kopen we met aandacht voor circulariteit in. Voorbeelden van inkooptrajecten waarbij circulariteit is meegenomen als aanbestedingsfactor zijn de bedrijfsafvalafvalverwerking en de bouw van de koudeloods in Wieringerwerf.
We zetten in op afvalscheiding en
% gerecycled afval per inwoner
75%
74%
-
hoeveelheid kg restafval per
100
33
33
we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC. inwoner
Ten opzichte van 2021, wordt iedere ophaalronde de helft van de containers aangeboden.
Riolering en afwatering
2e Bestuursrapportage 2022
45
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022 We voorkomen dat afvalwater leidt
April
Juli
2022
2022
Toelichting
% gescheiden rioleringsstelsel
62%
Cijfers worden later bekend.
% hoofdriool dat binnen een
70%
Cijfers worden later bekend.
4
Cijfers worden later bekend.
tot ziekte en milieuschade. cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen.
Cluster Omgevingskwaliteit Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
> 90%
99%
98%
Toelichting
Openbare ruimte en Gebouwen We voeren Planmatige uitvoering
% maandelijks gecontroleerde
van onderhoud aan openbaar
locaties dat voldoet aan de
gecontroleerde locaties aan de vastgestelde
groen en water.
vastgestelde beeldkwaliteit
beeldkwaliteit.
We voeren Planmatige uitvoering
m1 nieuwe beschoeiing binnen de
van onderhoud aan openbaar
bebouwde kom
2.000
6.000
5.000
In de eerste 6 maanden van 2022 voldeed 98% van de
De verwachting is dat er in 2022 rond de 5.000 m1 beschoeiing wordt vervangen of nieuw wordt aangelegd.
groen en water. We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar
aantal gesnoeide bomen
3.000
2.600
2.600
Er worden in 2022 relatief veel hoge (en daarmee duurdere) bomen met achterstallig onderhoud gesnoeid.
groen en water.
2e Bestuursrapportage 2022
46
Wat gaan we ervoor doen? We voeren Planmatige uitvoering
Prestatie-indicator Aantal meldingen via de Fixi-app
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
< 95%
-
-
Toelichting In 2022 zijn er in het eerste half jaar 4164 fixi-meldingen
van onderhoud aan openbaar
gemaakt die zijn te relateren aan het onderhoud van de
groen en water.
openbare ruimte. In de jaren daarvoor (2018-2021) lag dit aantal gemiddeld op 4904 meldingen voor het eerste half jaar.
We maken
aantal dorpen waar problematiek
grondwaterproblematiek in dorpen
inzichtelijk is
4
-
-
Cijfers worden later bekend.
1
-
1
Er wordt nog bepaald of, en zo ja in welke vorm en in
inzichtelijk. We betrekken Inwoners bij hun
aantal uitgevoerde projecten
leefomgeving.
‘toekomstbestendige kernen’
welke kern, dit project, dat in ’t Veld – Zijdewind tot uitvoering komt, een vervolg krijgt. Het concept voor participatie staat, maar er wordt bekeken welke thema’s nog meer via deze integrale aanpak meegewogen kunnen worden. Wij gaan nu van start samen met een 'kerngroep' van inwoners uit Middenmeer. Er wordt op dit moment een enquête opgezet die na de zomer wordt uitgestuurd. Voor de inventarisatie van mogelijke verbeterplannen organiseren we een inwonersbijeenkomst en een bijeenkomst voor zorgprofessionals.