RV inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo versie 21 okt.docx

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder

M.M.J. van Gent

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

28 oktober 2021

5 oktober 2021

Onderwerp Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo Kern van het voorstel Om inhoudelijke en financiële redenen zijn gesprekken over een andere inrichting van de overeenkomst met Incluzio Hollands Kroon gestart. We willen de samenwerking graag continueren. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen die economisch duurzaam is en meer inzicht biedt op het behalen van de (transformatie)doelstellingen. Door middel van een aankondiging van de gegunde opdracht spreken wij naar de markt onze contractaanpassing of -vervanging uit. Bij een eventueel bezwaar volgt een aanbesteding. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: 1.

in te stemmen met de inkoopstrategie voor de uitvoering van de zorgtaken in 2022 en verder, voor een periode van 5 jaar;

2.

de uitvoering van de overeenkomst inhoudelijk te monitoren aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen indicatoren;

3. in de meerjarenbegroting jaarlijks aanvullend € 5.100.000,- op te nemen voor de uitvoering van deze taken door één preferente partner. In de meerjarenbegroting, aanvullend op het reeds begrote structurele bedrag van € 19,5mln., een bedrag van € 5,1mln. (structureel) toe te voegen voor de uitvoering van de taken op het gebied van Jeugdhulp van Wmo door Incluzio Hollands Kroon. In de dekking is voorzien door:

Pagina

1/7

•

de inzet van de extra middelen van het Rijk (Arbitrage-gelden Rijk vs VNG); bijstelling van het budget Jeugdzorg). Deze middelen lopen nu af naar 2025 maar voor de jaren 2023 e.v. geldt dat deze nog voorlopig zijn en voorzichtigheidshalve maar voor 75% zijn van het geraamde bedrag zijn meegenomen (e.e.a. in overeenstemming met richtlijnen van de provincie).

•

De BUIG gelden (gelden voor uitkeringen) zijn bij de Kadernota al op deze manier gepresenteerd om ingezet te worden als aanvullende dekking binnen de begroting. Een voorzichtige stap om het meerjarenperspectief dat onder druk leek te komen al bij de begroting op te vangen en hier niet mee te wachten bij de bestuursrapportages. Deze dekking loopt bewust terug omdat de financiering vanuit het Rijk gebaseerd is op verdeelmaatstaven en deze afhankelijk zijn van de prestaties in de uitvoering bij alle andere gemeenten en wij hier geen sturing op hebben. De gemeente Hollands Kroon is hier al jaren een zogenaamde “voordeelgemeente”. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat hier voldoende dekking voor is. Met deze stap ramen wij onze begroting scherper en hoeft er niet nodeloos bezuinigt te worden (wetende dat hier begrotingsruimte zit).

•

Het restant van de dekking is een sluitpost waarvoor de Algemene Middelen worden aangesproken. Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze dekking kan fluctueren naar de toekomst toe wanneer er meer duidelijkheid komt over de hierboven genoemde punten (arbitrage-gelden en nieuwe beschikkingen BUIG-gelden).

De uitwerking van de dekking is opgenomen in de financiële paragraaf. Wettelijke grondslag Jeugdwet en Wmo

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2021.

Griffier

Voorzitter

Pagina

2/7

Aanleiding Sinds 2016 werken we voor de uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en het voorliggend veld (alle voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie) samen met Incluzio Hollands Kroon (IHK). In de afgelopen jaren is er een sterk partnerschap neergezet waar onze inwoners tevreden over zijn. In dit partnerschap staat het wijkteam van IHK centraal. Dit is een deskundig wijkteam met veel expertise aan de voorkant. Zij bieden ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft en verwijzen door als er meer nodig is. Daarnaast is IHK opdrachtgever en verbinder van een stevig voorliggend veld (brede basis) met een flexibele schil van specialisten, die in verbinding met het wijkteam staan, en een stevige samenwerking met onderwijs. Eind 2020 heeft de Toetsingskamer onderzoek laten uitvoeren door I&O Research. Daaruit bleek dat er inhoudelijk goede stappen zijn gezet op het gebied van de transformatie, met name in het voorveld (zorg waar iedereen zonder indicatie terecht kan) en de wijkteams. Ook bleek dat in relatie tot andere P10 gemeenten de kosten laag zijn voor de uitvoering van Wmo en jeugdhulp. Terwijl het aandeel inwoners dat ondersteuning ontvangt niet lager ligt dan in de P10 gemeenten. Het is aannemelijk dat dit komt door de werkwijze van de wijkteams.

Qua verbeterpunten is naar voren gekomen dat het nog mogelijk is om betere strategische samenwerkingen aan te gaan met partners die specialistische zorg verlenen. Aanbeveling was dan ook om te onderzoeken of het mogelijk is om een meerjarige overeenkomst af te sluiten waardoor dit soort samenwerkingen beter tot zijn recht kan komen. Ook kan de gemeente groeien in het contractmanagement en het verbeteren van de informatiehuishouding. Daarnaast heeft IHK na een negatief saldo van de afgelopen jaren aangegeven een ander contract met andere voorwaarden te willen. Om deze inhoudelijke en financiële redenen zijn gesprekken over een andere inrichting van de overeenkomst gestart. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Continuïteit van zorg aan en ondersteuning van onze inwoners. Motivering per voorgesteld besluit 1. Op dit moment is het uitbesteden van de zorgtaken door middel van een partnerschap met één hoofdaannemer het toegangsmodel. Het streven is om dit te handhaven omdat dit zorgt voor zorgcontinuïteit voor inwoners, we tevreden zijn over de prestaties van IHK maar tegelijkertijd ook verbeterpotentieel zien. Een belangrijke inhoudelijke verbetering is een uiteindelijke verlenging van de contracttermijn. Een overeenkomst van vijf jaar biedt meer vertrouwen om langdurige samenwerkingen op te bouwen met tweedelijns zorgaanbieders.

Ook neemt het de jaarlijks terugkerende onzekerheid en benodigde werkzaamheden met betrekking tot het verlengen van de overeenkomst weg. Het voorstel is

Pagina

3/7

om na het ondertekenen van een contractaanpassing of -vervanging met IHK een aankondiging van de gegunde opdracht uit te brengen via Tenderned (het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid). De verwachting is dat er geen andere partijen in het land zijn die de uitvoering van deze grote en integrale opdracht in onze regio willen en kunnen uitvoeren. Met name de beheersbaarheid van de jeugdzorg is de afgelopen jaren onvoorspelbaar gebleken. Als op de aankondiging geen bezwaar door andere partijen wordt ingediend gaat het nieuwe contract in op 1 januari 2022. Naast dat het partnerschap op deze wijze wordt doorgezet, is dit ook de meest snelle optie. Als er wel bezwaar van andere partijen komt, volgt een nieuwe aanbesteding. In dat geval volgt uit deze procedure de beste partij voor het uitvoeren van het contract. Het streven is dat dit contract dan ingaat op 1 juli 2022. 2. De raad wil meer zicht hebben op de prestaties van IHK. De prestatie-indicatoren die hier eerder voor zijn afgesproken zijn voor een groot deel onvoldoende relevant of praktisch toepasbaar. De gemeenteraad heeft daarom in 2019 een voorstel gedaan welke indicatoren zij graag wil zien. Met als doel om de gemeenteraad de juiste sturingsinformatie te geven en daarnaast te zorgen voor minder versnippering van de informatie.

Er is een nieuwe set prestatie-indicatoren opgesteld, die volgen uit de inhoudelijke transformatiedoelstellingen (bijlage 1). Hier maken de door de gemeenteraad gewenste indicatoren ook deel van uit. De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een kwartaalrapportage in een nieuwe standaard opzet waarin de kritische prestatie-indicatoren als onderdeel van de grotere set aan prestatie-indicatoren terugkomen. 3. De nieuwe contractopzet heeft financiële gevolgen. In het verleden is er incidenteel geld toegevoegd door een toename van de zorgvraag. Dit wordt in de nieuwe overeenkomst structureel doorgevoerd. Daarnaast zijn er wijzigingen voor de opslag en indexering. De huidige opslagmethodiek bestaat uit een opslag van 4% bestaande uit 2% risico-opslag en 2% shared service fee1 op de kosten. Deze is de afgelopen jaren niet uitbetaald vanwege de verliezen op de jeugdzorg. We willen dit aanpassen naar een (management)opslag van 4% op de gehele opdracht met uitzondering van de op te zetten (innovatie)projecten. In de huidige overeenkomst is opgenomen dat de indexatie moest worden terugverdiend. Dit bleek niet realistisch. In de aanpaste opzet passen we prijsindexatie toe aangezien dit in de gehele keten gebruikelijk is (vanwege stijging van de cao-lonen). Met het voorgestelde financieel kader wordt de economische houdbaarheid van het huidige model verbeterd en geborgd.

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) ▪

Ten opzichte van de huidige overeenkomst is er een groter financieel risico voor de gemeente. In de huidige overeenkomst is Incluzio Hollands Kroon volledig risicodragend. Ondanks dat hebben wij als

1 Shared services betekent in dit geval het gebruik van middelen en personele ondersteuning van het Incluzio

hoofdkantoor en eventueel Facilicom.

Pagina

4/7

gemeente, in lijn met de overeenkomst, de afgelopen jaren extra financiële middelen aan de opdracht toegevoegd. Het is gebleken dat met name de jeugdzorg moeilijk beheersbaar is. Hierdoor heeft Incluzio Hollands Kroon verliezen geleden ondanks onze extra financiële middelen. We vinden de economische houdbaarheid van de samenwerking zo belangrijk dat in de nieuwe overeenkomst de gemeente risicodragend is op het vlak van de ingekochte, tweedelijns zorg. Dat betekent niet dat wij de volledige verantwoordelijkheid overnemen. De zorgpartner blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele opdracht binnen het daarvoor beschikbare budget. Door middel van de verbeterde contractsturing kunnen wij dit volgen, bijsturen met beheersmaatregelen en u vroegtijdig informeren als de doelen onvoldoende gehaald worden. ▪

Het opgenomen bedrag is een indicatie. Er is geen rekening gehouden met groei (autonome vraagontwikkeling) en we zijn daarnaast in afwachting van het begrotingsvoorstel 2022 van Incluzio Hollands kroon. Ook betreft het de basisbegroting. Eventuele (innovatie)projecten die om investeringen vragen, zijn hier nog niet in meegenomen. Als dit aan de orde is, leggen we dit aan de gemeenteraad voor.

▪

De nieuwe KPI set is in basis gereed. Het kan zijn dat er in de formulering wat nader uitgewerkt wordt. Op dit moment speelt daarnaast een overgang naar een nieuw ICT systeem. Dit heeft mogelijk consequenties voor de meetbaarheid van de KPI’s op de korte termijn. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Alternatieven (incl. argumenten) •

Alternatief toegangsmodel: de inkoopaanpak (Inkoopmodel) komt grotendeels voort uit de keuze voor een toegangsmodel. Het huidige toegangsmodel bestaat uit de uitbesteding van de gemeentelijke zorgtaken voor zowel Jeugd, Wmo en voorliggend veld aan een hoofdaannemer. Er zijn ook andere toegangsmodellen mogelijk zoals inbesteden, waarbij de gemeente zoveel mogelijk zelf doet en aanvullende zorgdiensten inkoopt bij meerdere partijen. Het ligt niet voor de hand om op korte termijn te wisselen van toegangsmodel. Het bestaande toegangsmodel heeft ons veel gebracht zoals de ontwikkeling van een sterk voorveld dat samen met een goed uitgerust wijkteam en een schil van specialisten goede zorg tegen een redelijke kostprijs biedt. We zien daarnaast nog ruimte voor doorontwikkeling. Inbesteden legt een grote en continue druk op de organisatie en kent een mogelijk lange en kostbare opbouwfase. De al dan niet gedeeltelijke inkoop bij meerdere partijen brengt weer risico’s met zich mee op het vlak van beheersbaarheid en kwaliteit van de samenwerking zonder garantie op lagere kosten.

•

Alternatief aanbestedingsproces: het is mogelijk om in plaats van een verklaring van vrijwillige transparantie direct een aanbesteding te organiseren. We hopen met de verklaring van vrijwillige transparantie echter een minder bewerkelijk proces te realiseren dat snel duidelijkheid biedt aan onze

Pagina

5/7

contractpartners, andere stakeholders en inwoners. Bij een bezwaar op de verklaring van vrijwillige transparantie volgt hoe dan ook een aanbesteding. Het is dan ook mogelijk dat er een samenwerking met een andere partij dan Incluzio Hollands Kroon volgt. Financiële gevolgen Kosten Dekking binnen begroting

€ 24.600.000,Programma: Vitaliteit Cluster: Zorg

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel:

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing.

Toelichting:

Dekkingsvoorstel

2022

2023

2024

2025

Dekking binnen de begroting

€ 19.500.000

€ 19.500.000 € 19.500.000 € 19.500.000

Extra middelen vanuit het rijk (aflopend)

€ 3.100.000

€ 2.580.000

€ 2.443.690

€ 2.252.340

Inkomsten uit gebundelde uitkering (BUIG)

€ 2.000.000

€ 1.750.000

€ 1.500.000

€ 1.250.000

€ 770.000

€ 1.156.310

€ 1.597.660

Dekking uit algemene middelen

€ 24.600.000

€ 24.600.000 € 24.600.000 €24.600.000

De financiële consequenties worden meegenomen in de begroting 2022.

Pagina

6/7

Communicatie •

Incluzio Hollands Kroon staat positief tegenover het vervolgen van de opdracht onder de voorgestelde voorwaarden en zij zien ruimte voor de inhoudelijke doorontwikkeling.

•

Op 28 september 2021 is een beeldvormende vergadering geweest waarin de gemeenteraad vragen heeft kunnen stellen. Deze vergadering was ook digitaal te volgen voor geïnteresseerden.

•

Na het raadsbesluit en contractondertekening wordt de aankondiging van de gegunde opdracht gepubliceerd via het aankondigingenplatform van Tenderned.

•

De Wmo adviesraad wordt hier actief over geïnformeerd.

Bijlagen 1. Overzicht met te meten indicatoren

Pagina

7/7