Raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en begroting 2024 GRGA

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Datum raadsvergadering 8 juni 2023

Datum B&W-besluit 16 mei 2023

Onderwerp Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) Kern van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2024 een begroting opgesteld die richting geeft aan de jaren 2024 tot 2027, daarnaast is de jaarrekening van 2022 opgesteld. Door de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is het advies uitgebracht geen zienswijzen in te dienen, de begroting 2024 en jaarrekening 2022 geven namelijk geen aanleiding voor een zienswijze. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid; 2. geen zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid. Wettelijke grondslag •

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018

•

Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

•

Wet gemeenschappelijke regelingen

Pagina

1/4

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2023.

Griffier

Voorzitter

Motivering per voorgesteld besluit De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan samen garant voor de financiële resultaten van de GRGA. Naast een goede uitoefening van de genoemde taken is een gezonde financiële huishouding van belang. De ingediende begroting 2024 stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen. De begroting 2024 –2027 kenmerkt zich door de volgende speerpunten: a. Meer mogelijkheden voor passend werk. Het bestuur zet in op jaarlijks nieuwe instroom van mensen conform de taakstellingen Beschut Werken en Duurzaam met LKS, dit in overleg met de consulenten van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke consulenten de re-integratie van de overige cliënten bij reguliere bedrijven zelf blijven verzorgen. Om alle werknemers zoveel mogelijk divers, passend en duurzaam werk te kunnen bieden oriënteert het bestuur zich samen met N.V. Probedrijven op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen Probedrijven als daarbuiten. b. Vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers. Jaarlijks stelt het ministerie van Sociale Zaken de gemeentelijke taakstelling vast voor het aantal te plaatsen medewerkers in de regeling Beschut Werk.

Daarnaast hebben de Colleges van B&W van de drie deelnemende gemeenten een eigen, vrijwillige taakstelling vastgesteld voor het aantal te plaatsen medewerkers voor de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. Deze taakstelling is

Pagina

2/4

tweemaal de taakstelling Beschut Werk. Beide taakstellingen worden tot nu toe niet gehaald. In de komende jaren blijven extra activiteiten nodig blijven om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Uitleg vrijwillige taakstelling duurzaam aan het werk met LKS De taakstelling van de regeling ''Beschut werk'' staat vast omdat deze is bepaald door het Rijk. De vrijwillige taakstelling van duurzaam aan het werk met LKS is door de GRGA gezet op het tweevoudige van de verplichte taakstelling ''Beschut werk''. De reden hiervoor is dat bij het ingaan van de participatiewet in 2015 en ook het gelijktijdig uitfaseren van de WSW, het rijk heeft aangegeven dat 1/3 van de voormalige WSW doelgroep vanaf 2015 in de regeling ''Beschut werk'' zou moeten komen (en daar is dus de taakstelling op gebaseerd). Uit een evaluatie van de participatiewet in 2019 bleek dat het andere 2/3 deel van de voormalige WSW doelgroep moeilijk aan werk kon komen, daarom is deze groep met de vrijwillige taakstelling ondergebracht bij duurzaam aan het werk met LKS. Realisatie van de doelstelling schept maatschappelijke meerwaarde door: •

meer inwoners te laten participeren in de samenleving;

•

inwoners hebben een baan die anders niet door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand had gekomen;

•

een baan geeft voldoening, eigenwaarde, inkomen;

•

een baan geeft invulling aan het leven en we nemen aan dat mensen daardoor minder snel in een isolement terecht komen en zorgbehoevend worden.

Voorgesteld wordt geen zienswijzen uit te brengen Zie voor de nadere motivering het advies van de RRN. Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) n.v.t. Alternatieven (incl. argumenten) n.v.t. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten Dekking binnen begroting

Jaarrekening 2022: € 291.850 (=kasoverschot/voordeel) Begroting 2024: € - 322.000 (=lagere kosten) Programma: Vitaliteit Cluster: Bestaanszekerheid

Pagina

3/4

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel:

Fiscale gevolgen Toelichting:

Kasoverschot gemeente Hollands Kroon Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht, waardoor er een overschot is ontstaan van € 291.850,30. Afspraak is dat dit bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeente Hollands Kroon. De financiële consequenties van de jaarrekening 2022 worden meegenomen bij de 1e bestuursrapportage. *Het overschot kan iets hoger uitvallen na de definitieve vaststelling 22 juni 2023, dit in verband met een nagekomen uitkering van het UWV. Taakstelling De begroting voor 2024 en verder is naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat de loonkosten van de nieuwe instroom in 2024 in Beschut Werk en in Duurzaam aan het werk met LKS zijn begroot op 50% van hun taakstelling. Reden is dat de nieuwe instroom in de loop van het jaar aangesteld wordt en niet de hele taakstelling is gevuld in het begin van het jaar. Deze aanpassing reduceert ook het veel te hoge exploitatieoverschot van de laatste jaren. De financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting 2024.

Communicatie Op basis van het regionale raadsadvies neemt iedere gemeenteraad een besluit over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele regionale zienswijze aan het DB van de GRGA. Bijlagen 0.

RNN-voorstel jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027 GRGA

1.

Begroting 2024-2027 GRGA

2.

Jaarrekening 2022 GRGA

3.

Brief begroting 2024-2027 GRGA

4.

Brief jaarrekening 2022 GRGA

Pagina

4/4