Raadsvoorstel begroting 2027 en jaarstukken 2025 VR

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder

L.A. de Lange

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

9 juni 2026

12 mei 2026

Onderwerp Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) Kern van het voorstel De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2026 de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Ook is het verzoek gekomen om een zienswijze in te dienen voor 25 juni 2026. Voorgesteld wordt om, conform het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, geen zienswijze af te geven. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025. De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2026.

Griffier

Burgemeester (wnd)

Pagina

1/4

Motivering per voorgesteld besluit De vier colleges van de kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025 van de VRNHN en stellen daarom voor om geen zienswijze af te geven. In de zienswijze op de Kadernota 2027 zijn eerder door de voormalige raden inhoudelijke keuzes en aandachtspunten meegegeven. De nu voorliggende Begroting 2027 vormt een nadere uitwerking daarvan en blijft binnen dezelfde beleidsmatige en financiële lijn. De colleges zien dat de Begroting 2027 van de VRNHN aansluit bij wat eerder in de Kadernota is afgesproken. De financiële uitgangspunten zijn terug te vinden in de begroting en geven voldoende inzicht in de financiële ontwikkeling van de veiligheidsregio in de komende jaren. Ook is zichtbaar dat de gemaakte keuzes uit de Kadernota zijn verwerkt in de begroting. In de Kadernota werd nog gesproken over mogelijke extra BDuR-middelen vanaf 2027, waarbij de hoogte en toedeling destijds onzeker waren en daarom niet financieel waren verwerkt. In de voorliggende begroting is inmiddels wel duidelijk dat er structureel extra BDuR-middelen voor het thema “versterking en intensivering van regionale weerbaarheid” komen, en deze zijn ook verwerkt in de begroting.

Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage niet lager, maar de druk op gemeentelijke middelen groeit daardoor minder hard dan zonder deze extra rijksmiddelen het geval zou zijn. Uit de Jaarstukken 2025 blijkt dat de uitvoering over het afgelopen jaar grotendeels binnen de vastgestelde begrotings- en rechtmatigheidskaders heeft plaatsgevonden. Afwijkingen zijn inzichtelijk gemaakt en toegelicht en blijven binnen de daarvoor geldende verantwoordingsgrenzen. Eventuele financiële risico’s kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare reserves. Door allocatie van het resultaat in de jaarstukken 2025 wordt er tijdelijk afgeweken van de 2.5% norm. Dit is conform de FUGR. Alles overziend hebben de colleges vertrouwen in het financieel beheer en de uitvoering van de wettelijke taken door de VRNHN en zien zij geen aanleiding om een zienswijze af te geven op de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025. De gevraagde extra bijdrage 2027 voor gemeenten bestaat uit: •

Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2027, zijnde € 1.245.072;

Pagina

2/4

•

De loon-en prijsindexatie conform de FUGR ad 7,6%, zijnde € 4.453.621;

•

De extra bijdrage in verband met hogere prijsstijging en rentekosten dan indexatie voor brandweermaterieel, zijnde € 1.261.000;

•

De extra bijdrage voor versterking van het informatiefundament, zijnde € 198.000.

Volgens de begroting van de veiligheidsregio bedraagt de verdeelsleutel voor 2027: •

voor Den Helder 8,3%

•

voor Schagen 7,5%

•

voor Hollands Kroon 7,3%

•

voor Texel 3,3%;

Waarmee de totale extra bijdrage ten opzichte van 2026 uitkomt op € 522.512,- voor Hollands Kroon. Daarmee is de totale bijdrage in 2027 voor Hollands Kroon € 4.715.979,De bovengenoemde financiële consequenties (indien en voor zover bij de vaststelling ervan niet door het algemeen bestuur anders wordt besloten) worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2027. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten Dekking binnen begroting

Jaarstukken 2025 € 0 Begroting 2027: € 4.715.979,Programma: Leefbaarheid Cluster: Veiligheid Dekkingsvoorstel: De bijdragen voor de VR NHN worden verwerkt in de

Geen dekking binnen begroting

kadernota/begroting en zullen in eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing

Toelichting: Communicatie Op basis van het advies van de RRN wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VRNHN. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VRNHN. Bijlagen

Pagina

3/4

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2025 en begroting 2027 VRNHN Bijlage 2 – Accountantsverslag 2025 Veiligheidsregio NHN Bijlage 3 – Brief aan raden inzake opvolging amendementen VRNHN Bijlage 4 – Jaarrekening 2025 NHN Bijlage 5 – Ontwerp Begroting 2027-2030 VRNHN Bijlage 6 – Toetsingskaders jaarstukken 2025 en begroting 2027 VRNHN Bijlage 7 – RRN Advies

Pagina

4/4