Raadsbesluit Eerste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst NHN.pdf

Besluit raad Nummer

C.9

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

Theo Groot

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

25 november 2021

2 november 2021

Onderwerp Eerste begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 OD NHN en kennis te nemen van de zienswijze van Schagen, Den Helder en Texel zoals deze zijn gedeeld met de RRN. Kern van het voorstel De eerste begrotingswijziging 2022 komt voort uit de opmerkingen op de kadernota. De voorstellen voor het traineeprogramma en de data-analisten zijn uit de kadernota gehaald om na een nadere toelichting en een ronde langs de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland via een begrotingswijziging toch hun plek te laten vinden in de begroting.

De raad besluit: conform

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 november 2021,

Griffier Evert Bunt 01-12-2021

Voorzitter A. van Dam 02-12-2021

Pagina

1/4

Motivering per voorgesteld besluit Voorgestelde begrotingswijziging 2022 In deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden (zie ook bijlage). Een samenvatting hiervan is: Trainees (€196.000) Gezien de hoge gemiddelde leeftijd bij de OD en de pensionering van ervaren personeel wordt er anticiperend op een serieus risico voor de primaire dienstverlening een traineeprogramma gestart om instroom van jongeren te bevorderen. Gedurende vier jaar (2022 – 2026) wordt een zevental trainees opgeleid binnen de volle breedte van de organisatie. Dit onderdeel staat niet op de begroting 2022 omdat er aanvankelijk bij de kadernota een nadere toelichting werd gevraagd, welke is bijgevoegd. Data-analisten (€200.000) Uit recent onderzoek is gebleken dat overheden de mogelijkheden van data-analyse nog weinig benutten. De doeleinden van het datagebruik zijn divers, maar meestal is er alleen een financiële prikkel. Een inventariserend onderzoek van Noordbeek gaat in op de dringende behoefte aan data-analisten bij de OD NHN. In het AB van 7 juli 2021 is voorgesteld om een tweejarige pilot met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN.

Vanwege het ontbreken van een integrale afweging via de financiële cyclus is in het AB van 7 juli 2021 voorgesteld om een tweejarige pilot met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN. Dit voorstel is door het AB omarmd, met daarbij aantekening dat ook mogelijke inverdieneffecten moeten worden meegenomen. Uitstel Omgevingswet (€105.000) Eind mei werd duidelijk dat de Omgevingswet – wederom – is uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2022. Het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2022 geeft gevolgen, waaronder incidentele- en structurele financiële gevolgen. Dit Besluit betreft het opvangen van de incidentele financiële gevolgen als gevolg van het uitstel. De periode van een half jaar uitstel wordt met name benut voor het oefenen, zoals ook landelijk wordt geadviseerd. Om te zorgen dat medewerkers zich de nieuwe regelgeving goed eigen maken, gaan we aan de slag met casuïstiek. Eerst via papier, waarna het werken via het DSO intern en met onze opdrachtgevers en ketenpartners de volgende stap is naar de beoogde datum van uitvoering 1 juli 2022.

Pagina

2/4

Geen gezamenlijke zienswijze Dit advies aan de gemeenteraden bevat geen gezamenlijke zienswijze. Hollands Kroon vindt dat de onderbouwing van de begrotingswijziging op adequate manier met de deelnemers is gecommuniceerd. Met deze begrotingswijziging wordt op een juiste manier geanticipeerd op de (personele) problemen voor de primaire dienstverlening die anders te wachten staan. De begrotingswijziging is dusdanig urgent dat ze niet kan wachten tot de kadernota en begroting van 2023. Den Helder, Schagen en Texel zijn van mening dat de vorm van de eerste begrotingswijziging 2022 niet de grote investering legitimeren. Zij stellen hun raden voor zienswijzen in te dienen, zoals die hieronder staan omschreven. Inhoud Zienswijze namens Schagen, Den Helder en Texel. Het dagelijks bestuur van de OD NHN stelt aan het Algemeen Bestuur van de OD NHN voor om de 1ste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Van de in deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden eventueel met bijbehorende projectplannen. De begrotingswijziging ziet op financiële gevolgen van de onderwerpen en separate AB-besluiten voor: 1.

Trainees;

2.

Data-analisten en

3.

Uitstel Omgevingswet.

Inhoudelijk wordt de begrotingswijziging niet beoordeeld. De raad heeft de begroting 2022 van de OD NHN reeds vastgesteld. De raad wordt nu geconfronteerd met een 1ste wijziging in deze begroting. Schagen, Den Helder en Texel willen met de zienswijze een signaal afgeven over de (financiële) werkwijze die de OD hanteert. Zij zijn van mening dat het onverkort akkoord gaan met de 1e BW van de OD niet conform de afspraken met de OD is. In de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord FUGR zijn uitgangspunten vastgelegd waaraan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord zich dienen te houden. In artikel 2 lid 1 en 2 van de FUGR is afgesproken dat de deelnemersbijdrage in het lopende begrotingsjaar niet wordt aangepast en dat een incidenteel voor-of nadeel tot uiting komt in het rekeningresultaat van de gemeenschappelijke regeling. Slechts ontwikkelingen als gevolg van veranderingen in het loon- en prijspeil worden in het komende begrotingsjaar (2022) aangepast. De huidige door de OD gevraagde verhogingen van de deelnemersbijdragen passen hier niet in. Reden is dat alle gemeenten de begroting voor 2022 al gereed hebben en geen rekening meer kunnen houden met de nu door de OD aangedragen aanpassingen.

Pagina

3/4

Op grond van de BBV regels dienen gemeenten namelijk de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen één op één in de begroting over te nemen, wat nu niet het geval is. Door de late indiening van de stukken is het niet mogelijk om deze alsnog in de gemeentelijke begroting van aankomend jaar op te nemen. Dit betekent concreet dat de voorgestelde aanpassingen moeten worden opgenomen in de 1e bestuurlijke rapportage van 2022 van de OD NHN.

Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten

€ 42.035,-

Dekking binnen begroting

Programma: leefbaarheid Cluster: bedrijvigheid

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel: Wordt meegenomen in eerste bestuursrapportage 2022

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing.

Toelichting:

Communicatie N.v.t. Bijlagen 1.

AB besluit eerste begrotingswijziging

2.

AB besluit traineeship 2022-2026

3.

Projectplan traineeship

4.

Pilot data-analisten

5.

AB besluit uitstel omgevingswet

6.

Analyse financiële impact omgevingswet

7.

Zienswijzen Schagen, Den Helder en Texel

8.

RRN advies

Pagina

4/4 Digitally signed by Zynyo B.V. Date: 2021.12.02 14:41:08 CET Document ID: 53c5bb20-bb86-44eb-a85b-81238465e366