Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Hollands Kroon biedt een thuis aan een grote en nog steeds groeiende groep arbeidsmigranten (zie rapport Decisio, mei 2021). Arbeidsmigranten zijn voor een aantal bedrijven uit verschillende branches (o.a. de agrarische sector, techniek en zorg) in de gemeente op dit moment onmisbaar. Voor deze arbeidsmigranten regelen we voldoende en kwalitatief goede huisvesting. We benadrukken dat de inzet van arbeidsmigranten niet langer een motor voor economische groei mag zijn. De noodzakelijkheid van aanvragen beoordelen we daarom op basis van het Brede Welvaart Kader. Ook willen we een eerlijke verdeling van de huisvesting van arbeidsmigranten in de Kop. Om beter zicht te krijgen op hoe de vraag naar arbeidsmigranten en het aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten zich binnen de regio tot elkaar verhouden, voeren we in 2023 een onderzoek uit om hier zicht op te krijgen. Daarnaast verbeteren we ons inzicht in de huisvestingslocaties en het aantal arbeidsmigranten (wie (hoe lang) waar woont en werkt) door juiste en actuele data bij te houden. In 2023 voeren we een pilot uit voor de registratie bij logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten. Verder verkennen we in 2023 twee voorkeursgebieden voor de huisvesting van arbeidsmigranten die in 2021 in het onderzoek met de provincie en de gemeenten Schagen en Den Helder zijn vastgesteld.
We zetten ons daarbij in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. Daarnaast faciliteren we indien nodig huisvesting bij agrarische bedrijven of op industrieterreinen. Om arbeidsmigranten goed op te vangen zorgen we voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden. Wat gaan we ervoor doen? We toetsen nieuwe aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan
% van de aanvragen dat is behandeld
100%
het Brede Welvaart Kader We werken de voorkeurszoekgebieden naar grootschalige locaties voor
aantal uitgewerkte voorkeurszoekgebieden
2
aantal talen
3
arbeidsmigrantenhuisvesting nader uit op basis van het rapport van Sweco, om te komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers. We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden.
Begroting 2023-2026
28
We voeren een pilot uit voor de registratie bij logiesaccommodaties
aantal aangesloten logiesaccommodaties
20
Beter inzicht verkrijgen wat de behoefte is aan arbeidsmigranten bij de bedrijven
Q4
voor arbeidsmigranten; dit systeem zorgt ook voor een inschrijving in de BRP. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties. Beleidsvoornemens Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting
in de gemeente. Hierdoor kunnen arbeidsbehoefte en aantal bedden (huisvestingslocaties) beter op elkaar afgestemd worden. Op basis van dit inzicht kunnen betere regionale afspraken voor spreiding van huisvestingslocaties worden gemaakt.
Begroting 2023-2026
29
Cluster Havens Wat willen we bereiken? We houden de visserij in Den Oever in stand
aantal visserijschepen
55
We houden de faciliteiten van onze havens op orde
waardering van de havenfaciliteiten door gebruikers van de havens
7
We zetten in op het versterken van de signatuur van onze havens. De Haven Oude Zeug willen we in 2023 verzelfstandigen. Daarnaast dragen we zo goed als mogelijk bij om de visserij in de haven Den Oever te behouden. Momenteel werken we aan verlenging van de Oostkade. De verwachting is dat dit project eind tweede kwartaal 2023 wordt afgerond. Er zal naar verwachting wel extra krediet nodig zijn voor het vervangen van de golfbrekers bij de ingang van de haven Den Oever. Wat gaan we ervoor doen? Visserij We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den
aantal visserijschepen
55
Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie. We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante
totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever
3500
thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Havens We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te
opbrengst havengeld
€ 290.000
verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking met de havenmeesters van Den Helder te intensiveren. We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de
aantal geprivatiseerde havens in 2023
1
recreatiehavens waar mogelijk. Bestuurlijke projecten Haven Den Oever Begroting 2023-2026
We verlengen de Oostkade van de Haven Den Oever
2023
30
Cluster Toerisme en Recreatie Wat willen we bereiken? Aanbieden van kwalitatief goede dagrecreatie
waardering door dagrecreanten van het aanbod (TEO onderzoek)
7
Aanbieden van kwalitatief goede en duurzame verblijfsrecreatie
waardering door verblijfsrecreanten van het aanbod (TEO onderzoek)
7
Bezoekers trekken naar Hollands Kroon
aantal dagrecreanten aantal belaste toeristische overnachtingen (eigen cijfers)
93.000
We verkennen gemeentebreed de ontwikkelmogelijkheden voor recreatie en toerisme op land, aan de kust en op het water. Hiervoor voeren we in 2023 een onderzoek uit naar de mogelijkheden om fiets- en wandelroutes uit te breiden. Ook gaan we in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om de waterrecreatie in de Kop verder uit te breiden. In beide onderzoeken hanteren we als uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met natuur, landschap en milieu, kijken we naar vormen van ‘onthaaste’ recreatie en leggen we ook de link met mogelijke ontwikkelkansen voor verblijfsrecreatie. Waar mogelijk nemen we dit mee in lopende trajecten zoals de Waddenbaai en de Waddenagenda 2050. De mogelijkheden voor recreatie en toerisme in de haven Den Oever koppelen we ook aan de herstructurering van het dorp Den Oever (zie dorpsontwikkelvisie, programma Leefbaarheid) en nemen we mee in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarnaast blijven we volop inzetten op het promoten van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in onze gemeente. We besteden in 2023 aandacht aan de topevenementen in onze gemeente en aan SAIL 2023 in Den Helder. Ten slotte verkennen we de mogelijkheid om te starten met fondsenwerving voor het organiseren van een toeristisch evenement in 2025 in het kader van 100 jaar Zuiderzeewerken. Wat gaan we ervoor doen? Communicatie We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.
aantal campagnes aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl
6 50.000
Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B’s
aantal B&B’s in Hollands Kroon
42
We helpen en ondersteunen ondernemers om het verblijfsrecreatieve
aantal ondernemers dat begeleidt is bij het ontwikkelen van verblijfsrecreatie
12
aanbod te verbeteren, te verbinden en te behouden We promoten de top evenementen en zetten zo onze gemeente op de
aantal bezoekers van de top evenementen.
50.000
kaart Begroting 2023-2026
31
Routestructuur We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, water-, en
aantal afgeronde ‘blauwgroene’ projecten
3
Onderzoek voor uitbreiding fiets- en wandelroutes. We ramen hiervoor €
Q3
wandelroutes Beleidsvoornemens Fiets- en wandelroutes
50.000. Zuiderzee
Verkennen van mogelijkheid voor fondsenwerving toeristisch evenement 2025:
Q3
100 jaar Zuiderzeewerken. We ramen hiervoor € 10.000. Toerisme
Toerisme onderzoek; hiervoor heeft in 2021 een nulmeting plaats gevonden. We
Q4
voeren een vervolgonderzoek uit na een volledig toeristisch seizoen. We ramen hiervoor € 10.000. Waterrecreatie
We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop. We
Q4
ramen daarvoor € 50.000. Verkenning gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna
Verkennen gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna (incl.
Paulowna
Hoenderdaell)
Regionale visie verblijfsrecreatie
We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie
2024 2024
Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig herijkt. Bestuurlijke projecten Den Oever
Het herstructureren en optimaliseren van de Voorstraat en de bijbehorende
2023
wandelroute rondom Den Oever
Begroting 2023-2026
32
Overzicht kosten programma Bedrijvigheid
Begroting 2023-2026
33
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen
Begroting 2023-2026
34
Begroting 2023-2026
35
Begroting 2023-2026
36
Programma Dienstverlening Cluster Bestuur Wat willen we bereiken? Inwoners, bedrijven en instellingen denken mee en zijn betrokken bij
opkomstpercentage bij gemeenteverkiezingen (kiesraad.nl)
60%
% inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de wijze waarop de gemeente
34%
de plannen van de gemeente. wordt bestuurd (Inwonerspeiling)
Bestuurlijke vernieuwing Het coalitieakkoord gaat uit van het versterken van het BOB-model. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier mee kunnen doen. In plaats van de focus op het verstrekken van informatie, gaat het met name om meer ruimte voor gesprek en debat met inwoners, instellingen en bedrijven of andere belanghebbenden. Het komend jaar zal daarom meer ingezet worden op beeldvormende bijeenkomsten, waarin raadsleden zich laten informeren door inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden en/of deskundigen over een bepaald onderwerp. We ramen extra formatie (€ 50.000) ter ondersteuning van het BOB-model. De raad gaat ook op werkbezoek. Het inspreekuur is vervangen door het raadscafé. Voor inwoners kon de wijze waarop het inspreekuur was ingericht een drempel zijn om daarvan gebruik te maken. Daarnaast ervaarden raadsleden het inspreekuur als te statisch en misten zij het gesprek met de inwoner(s) over het onderwerp, waarover het woord werd gevoerd. In gesprek met de raad kan over onderwerpen op de agenda van de komende raadsvergadering, maar ook over andere zaken die inwoners bezighoudt. Inwoners kunnen zich aanmelden, maar inwoners, verenigingen e.d. kunnen ook worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de raad.
Het raadscafé vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente en is daardoor een goed middel om een beeld te krijgen van wat er speelt in een bepaald deel van de gemeente. In 2019 is onderzoek gedaan naar het functioneren van de organisatie en het bestuur van de gemeente (7 jaar na de fusie). Zijn de ambities waargemaakt? Functioneert het goed? Daarbij is ook het functioneren van de raad belicht. Elk jaar zal de raad het gesprek onderling voeren over het functioneren van de raad en eventueel door te voeren verbeteringen. Door de raad is een werkgroep Bestuurlijke vernieuwing ingesteld, die gesprekken, aanpassingen e.d. zal voorbereiden en nadenkt over mogelijke nieuwe vormen van bijvoorbeeld participatie, zoals de kinderburgemeester.
Begroting 2023-2026
37
Wat gaan we ervoor doen? Meer in gesprek met de inwoners zodat we weten wat er speelt
x keer per jaar organiseren we een raadscafé op wisselende locaties in de
12
gemeente minimaal aantal beeldvormende vergaderingen waarin de raad zich laat
3
informeren door inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden rond een onderwerp minimaal aantal werkbezoeken van de raad per jaar
2
Er wordt een werkgroep Bestuurlijke vernieuwing ingesteld, waarin ideeën op dit
Q1
Bestuurlijk projecten Instellen werkgroep bestuurlijke vernieuwing
vlak worden ontwikkeld. De werkgroep komt 3x per jaar bij elkaar. Kinderburgemeester
De rol en inbedding van een kinderburgemeester wordt vormgegeven. Het
Q3
streven is dat Hollands Kroon in september 2023 een kinderburgemeester heeft. HK-jongerenweek
We willen de HK-jongerenweek jaarlijks terug laten komen en ramen daar € 10.000 voor.
Functioneren van de gemeenteraad
Jaarlijks bespreekt de gemeenteraad haar eigen functioneren. Hiervoor wordt
Q4
een methodiek uitgedacht.
Cluster Organisatie Wat willen we bereiken? Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen
gemiddelde beoordeling websitegebruik
7,4
rapportcijfer vertrouwen in de wijze van bestuur door inwoners (Inwonerspeiling)
20%
rapportcijfer communicatie en voorlichting vanuit gemeente door inwoners
6,5
(Inwonerpeiling) rapportcijfer betrekken van inwoners (inwonerspeiling)
Begroting 2023-2026
6,1
38
rapportcijfer gemiddelde gemeentelijke dienstverlening (totaal) door inwoners
6,6
(inwonerspeiling) waardering thuisbezorgen reisdocumenten Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie
ICT kosten per inwoner (ICT kostenbenchmark)
8 Benckmark is norm
gemiddelde score digitale weerbaarheid (gemiddelde beoordeling jaarverslag
83%
informatiebeveiliging) apparaatskosten per inwoner
>€ 605
externe inhuur als % van totale loonsom
10%
Communicatie & participatie Als gemeentelijke organisatie zijn we in staat om verbinding te maken met alle lagen van de samenleving in Hollands Kroon. Tenslotte doen wij ons werk voor hen. Dat doen we door goed te luisteren en door te vragen. De vraag achter de vraag te begrijpen. We stemmen onze communicatie af op inwoners, bedrijven en instellingen. Dat doen we met de juiste toon en in toegankelijke taal. We kiezen de juiste kanalen om onze inwoners te bereiken, zowel fysiek als online. Dat is altijd maatwerk. We hebben onze eigen kanalen, maar sluiten ook aan bij kanalen die onze inwoners graag gebruiken. Dat kan dichtbij en lokaal (via een dorpsvereniging of lokaal blaadje), maar ook online via sociale media. Onze website is toegankelijk en 24/7 bereikbaar. Via deze weg kunnen inwoners eenvoudig (via zelfservice) producten en diensten afnemen en vragen aan ons stellen. We monitoren het effect van onze communicatie. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben een steeds grotere behoefte om op de hoogte te zijn van wat er in hun ‘achtertuin’ gebeurt, en om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Inwoners willen zich gezien en gehoord voelen en begrijpen waarom ontwikkelingen n.a.v. besluitvorming gaan zoals ze gaan We hebben geleerd van de afgelopen jaren en willen het anders aanpakken. We willen het vertrouwen herstellen.
Participatie is een belangrijk middel om de relatie tussen de inwoner en gemeente te verbeteren. Maar ook tussen inwoners. Tenslotte heeft de samenleving daarin ook een verantwoordelijkheid. Participatie gaat over contact maken, goed luisteren, doorvragen en samenvatten, de kennis van de samenleving benutten en mensen deelgenoot maken van een probleem of opgave. Niet om het met z’n allen eens te zijn over een oplossing. Want ieder heeft z’n eigen belang. Maar door problemen/opgaves inzichtelijk te maken, ontstaat er wel begrip voor - en inzicht in - ieders belang. De opgestelde participatieverordening is een middel om dit te bewerkstelligen. De verordening geeft houvast en kaders en gaat over meer dan alleen inspraak. Het gaat over het betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen bij het opstellen, de uitvoering en de evaluatie van gemeentelijk beleid en initiatieven.
Begroting 2023-2026
39
We geven hiermee duidelijkheid over de te volgen participatieprocedure. Onder andere door inwoners en andere betrokkenen vanaf de start te betrekken bij beleidsvoornemen en initiatieven. Er zijn verschillende niveaus van participatie,met binnen ieder niveau veel mogelijkheden (vormen) van participatie die toegepast kunnen worden. We experimenteren met allerlei vormen van participatie. Dat is maatwerk. Net wat het beste is in relatie tot het onderwerp en ervoor zorgt dat inwoners laagdrempelig kunnen meedenken. Om onze kennis van wat er leeft onder inwoners en bedrijven te vergroten en daarmee een brug te slaan tussen de gemeente en de dorpen zien we veel potentie in het concept dorps- of gebiedsmanager. We zien hiervan de meerwaarde door het verbinden van het sociale en het fysieke domein. Ook de dorpsraden kunnen bijdragen in het slaan van de brug tussen gemeente en de dorpen. Omdat de jongerendoelgroep vaak nog achterblijft bij participatietrajecten, proberen we aansluiting te zoeken bij hun leefwereld om hen te betrekken en te laten meedenken. We vinden het belangrijk dat evenementen georganiseerd worden. Voor de grote, complexe evenementen die vergunningsplichtig zijn gaan we meer vooroverleg organiseren, vooruitlopend op een formele vergunningaanvraag.
Hiermee matchen we tijdig onze verwachtingen en die van de initiatiefnemers met elkaar, zodat er een goede aanloop naar het evenement ontstaat en we hen kunnen ondersteunen waar nodig. Wat gaan we ervoor doen? We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over
aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt
4.000
aantal volgers op sociale media
28.000
ontwikkelingen in de gemeente.
We betrekken inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) bij
rapportcijfer over de gemeentelijke informatie
7
rapportcijfer voor taalgebruik
7
rapportcijfers voor communicatie/voorlichting
7
aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl
4.500
ontwikkelingen in en van de gemeente. rapportcijfer voor het luisteren naar de mening van inwoners
6,5
rapportcijfer van inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen,
6,5
activiteiten en voorzieningen
Begroting 2023-2026
40
rapportcijfer van inwoners voor de ruimte die zij krijgen om ideeën en initiatieven
6,5
te realiseren aantal jongeren dat bereikt wordt via het jongerenparticipatie platform Toegankelijke website Vooroverleg bij evenementen
400
minimaal gem. rapportcijfer bezoekers
7
status digitale toegankelijke website door extern bureau
A
% complexe evenementen waar vooroverleg over heeft plaatsgevonden
75%
Onderzoek ‘hoe de communicatie en participatie van de gemeente te
Met onze communicatie sluiten we aan bij de verwachtingen van inwoners,
Q1
verbeteren’
bedrijven en instellingen. We zorgen dat we de juiste kanalen gebruiken om zo
Beleidsvoornemens
veel mogelijk mensen te bereiken. En we zorgen voor de gepaste toon en houding. We zoeken naar de vraag achter de vraag en betrekken hen bij vraagstukken, beleidsvoornemens en initiatieven. Het onderzoek richt zich op de ‘ontvangers’ met de vraag ‘hoe bereiken we hen het best en waarover wil men meedenken’ en op de interne organisatie ‘wat kan er beter en wat moet er anders’. We ramen hiervoor €50.000. Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van
Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van de
inwoners en bedrijven
inwoners. Bij het door ontwikkelen denken we aan kort-cyclische feedback, zodat
Q1
we snel onze dienstverlening verbeteren, doordat we weten wat er mist. Dit doen we middels digitale tools à la bol.com. Daarnaast halen we via gebundelde enquêtes feedback bij de inwoners op. Evaluatie van de participatieverordening
De participatieverordening treedt op 1 januari 2023 in werking, als de raad hier
Q4
in november 2022 mee instemt. Om te kijken of de werking van de verordening aansluit bij de visie, wordt deze na 1 jaar geëvalueerd
Begroting 2023-2026
41
Bestuurlijke projecten Dorps/gebiedsmanager
Wij maken het concept dorps/gebiedsmanager HK-proof. Wij zien de grote
Q1
meerwaarde van het combineren van signalen uit het sociale en fysieke domein en het opvolgen van projecten en de communicatie daarover richting inwoners en bedrijven. Dit passen we zodanig in dat het naadloos aansluit op dat wat Hollands Kroon op dit vlak al heeft zonder aan kracht van het concept in te boeten. We ramen hiervoor in € 300.000 in 2023 en € 400.000 in 2024 en verder. Dorpsraden
Door de dorpsraden financieel te ondersteunen, geven we dorpen de kans om
Q1
zich van onderop te organiseren. Daarom stellen we voor deze dorpsraden een budget van 10K beschikbaar om hun onkosten te vergoeden.
Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening Wij vinden dat inwoners en bedrijven ten alle tijde op ons moeten kunnen vertrouwen. Wij maken binnen onze mogelijkheden mogelijk wat inwoners en bedrijven willen. Vandaar ons uitgangspunt ‘ja, tenzij’. Niet systemen en regels zijn onze uitgangspunten, maar de mens en zijn wens. Ook weten we dat inwoners en bedrijven verwachten dat zij de voor hen benodigde informatie 24/7 tot hun beschikking hebben. Om die reden en omdat wij vinden dat onze inwoners en bedrijven zo zelfredzaam als maar mogelijk moeten kunnen zijn, bieden wij zo veel mogelijk diensten digitaal aan. Daarnaast zijn we steeds bezig om onze processen slimmer en beter in te richten.
Digitale veiligheid Onze inwoners, bedrijven en medewerkers moeten werken met een flexibele, veilige en innovatieve ICT-omgeving. De veiligheid van data heeft directe impact op onze dienstverlening en dus de buitenwereld. Daardoor is informatiebeveiliging onderdeel van de openbare orde en veiligheid en daarmee onderdeel van de kadernota veiligheid 2023 in wording. Het overkoepelend doel van informatiebeveiliging is het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Geen dienstverlenend proces kan uitgevoerd worden zonder informatie. Besturing van processen gaat immers altijd op basis van informatie en informatiebeveiliging is daarbij onvermijdelijk. Om te voorkomen dat informatie en informatiesystemen te licht of te zwaar worden beveiligd, vormt risicomanagement een belangrijk onderdeel in dit afwegingsproces voor het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Dit doen wij o.a. door het uitvoeren van de security roadmap. Daarmee gaan we voor 83% aan het normenkader baseline informatiebeveiliging overheid voldoen. Dat betekent dat we ‘in control’ zijn. Voor het totaal aan noodzakelijke informatiebeveiliging ramen we € 297.000. Dit bedrag bestaat uit de security roadmap (€ 150.000), basis op orde (€ 47.000) en de cloudmigratie (€ 100.000).
Begroting 2023-2026
42
Wat gaan we ervoor doen? Verhogen effectiviteit van de werkprocessen
Monitoren van werkprocessen
% binnen 8 dagen betaalde facturen
75%
Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken
85%
% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice)
90%
% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft
80%
bij interne controle (mei en oktober) We experimenteren met andere vormen van dienstverlening
Aantal inwoners dat bereikt wordt met HK-mobiel
Monitoren tevredenheid over dienstverlening
Beoordeling huisbezoek aanvraag rijbewijs en reisdocumenten % bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak
1000 8 80%
beoordelen met ten minste een ‘goed’ Het vergroten van de mogelijkheid tot selfservice van inwoners en
Voor x processen kunnen inwoners en bedrijven de status van hun aanvragen bij
bedrijven
de gemeente volgen met een track&trace
Security roadmap treed in werking (BCM)
In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC operationeel t.b.v. detecteren en
10 100%
oplossen van cyber bedreigingen. Dit geeft ons 80% meer inzicht op informatiebeveiliging risico’s. In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van de bedrijfscontinuïteit het normenkader
50%
van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor minimaal 50% geïmplementeerd. De focus ligt voornamelijk op organisatie kritische elementen. Voldoen aan normenkader Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).
83%
We grijpen de regels per 1 januari 2023 rond de registratie van CO2 uitstoot door
Q2
Beleidsvoornemens Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie
woon-werkverkeer van medewerkers aan om op dit gebied te vergroenen. Bestuurlijke projecten Aantrekkelijk en goed werkgeverschap
Voor Hollands Kroon is het van levensbelang om een aantrekkelijke werkgever te
2023
zijn die biedt wat werknemers in deze tijd zoeken. Alleen op die manier trekken
Begroting 2023-2026
43
en houden wij onze mensen in deze krappe arbeidsmarkt. Employer branding is iets wat wij onderzoeken.
Cluster leges en heffingen Wat willen we bereiken? Gelijk houden van de bestaande gemeentelijke belastingen per
gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € (COELO)
€ 797,-
gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens € (COELO)
€ 904,-
huishouden (met uitzondering van inflatiecorrectie). Jaarlijks berekend over voorgaand jaar.
Wat gaan we ervoor doen? We zorgen voor kostendekkende en juiste leges en heffingen
Controle op juistheid van beschikbare gegevens t.a.v. % WOZ percelen
92%
aangesloten op de gemeentelijke riolering
Cluster Financiën Wat willen we bereiken? Gezonde financiële positie
Begroting 2023-2026
minimaal weerstandsvermogen
C
44
Overzicht kosten programma Dienstverlening
Begroting 2023-2026
45
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen
Begroting 2023-2026
46
Begroting 2023-2026
47
Begroting 2023-2026
48
Begroting 2023-2026
49
*Lasten voor de kredieten (2023 t/m 2026) zijn opgenomen in de mutaties op voorgaande pagina’s.
Begroting 2023-2026
50
Programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Wat willen we bereiken? Een goede staat van onderhoud van ons ‘grijze’ areaal
Beleving van het goed begaanbaar zijn van straten, paden en trottoirs.
47%
In 2023 is 5% van het areaal verharding door groot onderhoud of herinrichting weer in goede toestand gebracht. Groot onderhoud en herinrichting wordt in een cyclus van 20 jaar opgepakt, waarmee we over de gehele looptijd 100% van het areaal langs zijn gegaan. In 2023 betreft het 3,3% van het areaal bestrating en 6,4% van het areaal asfalt. Uitgangspunten voor de uitvoering van onderhoud en reconstructie aan infrastructuur voor de begroting 2023 zijn: •
functie en de levensduur zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en risico’s;
•
bij alle herstructureringsprojecten vindt inwonersparticipatie plaats;
•
daar waar mogelijk wordt bij herstructurering de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers versterkt (“auto te gast”);
•
inkoop vindt circulair plaats.
Wat gaan we er voor doen? We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen)
% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.
90%
% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt
5%
% weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met
18%
planmatig uit.
bermverharding
Begroting 2023-2026
51
Bestuurlijke projecten Reconstructie Hartweg, Zijdenwind - Winkel
De weg krijgt een breedte krijgt van 7,5m. De kruispunten worden op deze
2023
breedte aangepast en voorzien van een midden eiland zodat de fietsers in 2 keer kunnen oversteken. Herinrichting Burgemeester Mijnlieffstraat E.O., Anna Paulowna Herinrichting Den Oever – Noord
2023 Start uitvoering na realisatie woningen Beter Wonen aan de Laan van Bloys
2024-2025
Treslong Herinrichting Slingerweg Van Hengelstraat, Hippolytushoef
2024
Herinrichting Zijperlaan West, Anna Paulowna
2024-2025
Herinrichting Leegwaterstraat E.O., Middenmeer
2024
Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? We lossen veiligheidsknelpunten op.
aantal inwoners dat soms of vaak verkeersonveilige situaties ervaart.
< 56%
% afname van verkeersongevallen op Top-10 knelpunten Het is belangrijk dat alle verkeersdeelnemers kunnen rekenen op goede verkeersveiligheid, waarbij de veiligheid van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers het vertrekpunt is. Verkeersituaties rondom scholen en veelgebruikte schoolroutes worden kritisch bekeken en autoluwer ingericht om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten. Op dit moment wordt er met de top 10’en rekening gehouden met verkeerskundige aspecten, namelijk: snelheid, hoeveelheid verkeer en ongevallen. Dat is de input voor de objectieve top 10. De input voor de subjectieve top 10 wordt geleverd door meldingen van bewoners. Vanaf de invoer van de Omgevingswet moet iedere gemeente van wegen met meer dan 1.000 motorvoertuigen/etmaal een basis geluid emissie-kaart hebben. Die gaan wij opstellen samen met de Omgevingsdienst, op basis van een verkeersmodel wat wij laten opstellen. We verwachten daarmee ook geluid en trillingen beter mee te kunnen wegen in de aanpak van verkeersknelpunten en het opstellen van de Top-10.
Begroting 2023-2026
52
Met de provincie blijven we in gesprek over alternatieven voor de route door Westerland. We willen dat de situatie permanent onder de aandacht blijft, zodat we een duurzaam veilige woon- en leefomgeving bereiken. Wat gaan we er voor doen? We lossen veiligheidsknelpunten op.
aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
10
aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en
4
objectieve verkeersonveilige situaties aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd
8
We ronden een verkeerskundig advies af ter voorbereiding op de reconstructie
Q1
Beleidsvoornemens Herinrichting Poelweg, Westerland
van de Poelweg in Westerland in 2023-2024 De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige
We informeren de gemeenteraad over de nieuwe Top-10. Voor 2023 ramen we
situaties.
50.000 extra voor uitvoering van het verkeersplan.
Overzicht van schoolroutes
Er volgt een overzicht van de schoolroutes in Hollands Kroon, waarbij ook de
Q3 Q3
knelpunten in kaart worden gebracht. Verkeersveiligheid Westerland
Aanvullend op de reconstructie van de Poelweg blijven we met Provincie en
-
Rijkswaterstaat in gesprek over de verkeersveiligheid in Westerland – de Haukes. Verkeersmodel
Voor de Omgevingswet moet een Basis Geluid Emissiekaart aanwezig zijn. Deze
Q4
wordt gemaakt aan de hand van een nog op te stellen verkeersmodel. We zetten dit extern uit en ramen daar €40.000 voor. Bestuurlijke projecten Aanpak Zandweg, Zijdewind
We vragen de raad een voorbereidingkrediet beschikbaar te stellen van € 50.000
Q4
voor verkeerskundige aanpassingen van (de rotonde van) de Zandweg. Er zal in 2023-2024 een kredietaanvraag voor uitvoering volgen.
Begroting 2023-2026
53
Bosstraat, Winkel
We stellen een budget van € 50.000 beschikbaar voor verkeerskundige
2023
maatregelen
Mobiliteit en bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Een goede mobiliteit en bereikbaarheid voor alle inwoners.
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid (Inwonerspeiling)
2023
% inwoners dat (zeer) tevreden over het openbaar vervoer (Inwonerspeiling)
> 36% gemiddeld
In het westelijk deel (Anna Paulowna – Wieringerwaard) van onze gemeente is een (krappe) meerderheid (53%) tevreden over het aanbod aan openbaar vervoer. In de drie andere gebieden is dit een minderheid. In Gebied Noord (Slootdorp – Hippolytushoef - Breezand) is dit met 22% de kleinste minderheid. In regionaal verband gaan we woningbouw en mobiliteit meer aan elkaar verbinden om kansen te verkennen voor OV-knooppunten in de toekomst. Meer woningen betekent mogelijk meer potentieel voor OV. We zetten daarnaast in op het verbeteren van de mobiliteit van onze inwoners door in te zetten op meer mobipunten, goede fietsverbindingen en toegankelijkheid van openbaar vervoer. We gaan ook de bekendheid van de mobipunten vergroten. Wat gaan we er voor doen? We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen
aantal (semi) publieke laadpalen
100
We realiseren (groene) mobipunten.
aantal gerealiseerde (groene) mobipunten
10
We verbeteren de toegankelijkheid van de bushaltes
aantal aangepaste bushaltes
18
Doorfietsroute Den Burg – Schagen
Het plan van aanpak voor deze doorfietsroute wordt afgerond.
Q3
Onderzoek naar fietsgebruik
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het autogebruik omlaag te
Q4
Beleidsvoornemens
krijgen en het fietsgebruik omhoog.
Begroting 2023-2026
54
Cluster Milieu Vergroening, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn leidende principes bij het beheer en de her-)inrichting van de openbare ruimte, vooral in de dorpen. Om dit mogelijk te maken trekken we meer geld uit. Overkoepelend op alle thema’s wordt een nieuw programma Duurzaamheid 2023-2026 opgesteld. Doel van dit programma is om, naast het benoemen van concrete projecten, ook een volgende stap te zetten in het vaststellen van integrale kaders, die daarna in de uitwerking ook geborgd worden in andere beleid- en uitvoeringsdocumenten. Denk dan bijvoorbeeld aan de Woonvisie, het Integraal Beheerplan en de Omgevingsplannen.
Energietransitie Wat willen we bereiken? Nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord
opwekking van duurzame energie in TWh in de Kop van Noord-Holland
2.27 TWh in de Kop in 2030
Regionale opslag- en energie-infrastructuur is op orde
werkzaamheden afgerond ten behoeve van oplossen netcongestie op basis van
< 2030
op dit moment bekende ontwikkelingen van vraag/aanbod en technologie Verduurzaming van de woningvoorraad Verduurzaming van bedrijven(terreinen)
gemiddeld gasverbruik M3 huurwoning (CBS – Klimaatmonitor)
1.100
gemiddeld gasverbruik M3 koopwoning (CBS – Klimaatmonitor)
1.200
% kantoren met >100 medewerkers dat minimaal energielabel C heeft
100% in 2025
% bedrijven dat energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van <5
100% in 2025
jaar heeft uitgevoerd Eind 2022 wordt de RES-monitor bekend gemaakt. Mogelijk stellen we bovengenoemde indicatoren hierop bij.
We maken een start met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In het nieuwe beleidskader "sport en bewegen” nemen we verduurzaming van accommodaties mee. We zetten ons in om inwoners te helpen bij energiebesparing. Dat doen we door bewustwording te creëren en advies te geven. Tegelijk zien we dat de energiecrisis nu zijn weerslag heeft op de exploitaties van ons maatschappelijk vastgoed (zwembaden, sporthallen, buitensportaccommodaties, dorpshuizen, etc) en ook op de koopkracht van inwoners (zie programma Vitaliteit).
Begroting 2023-2026
55
Ons uitgangspunt is dat de we de sociale en maatschappelijke infrastructuur op orde houden. Hoe dat er precies uit komt te zien werken we uit in een regeling op basis waarvan instellingen een beroep op de gemeente kunnen doen. We zijn ook nog in afwachting van Rijksbeleid. Dat wegen we mee in onze eigen regeling. Wat gaan we er voor doen? We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met
aantal energiescans bij koop en huurwoningen
bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket, de campagne Aardgasvrij en
400 koop 200 huur
Duurzame Huizenroute aantal uitgegeven vouchers We helpen bedrijven om te verduurzamen
aantal energiescans bij en adviezen aan bedrijven
1.000 475 in 2025 2023/2024
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-
aantal energieneutrale gebouwen
15 in 2031
aantal lichtmasten met LED-lamp
93%
reductie. We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.
aantal energiecoöperaties
1
We moeten inzetten op verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, maar ook
Q1
Beleidsvoornemens Fonds Energiecrisis
anticiperen op een overgangssituaties, waarbij we exploitaties moeten ‘stutten’ om te voorkomen dat voorzieningen als sportcomplexen, zwembaden en dorpshuizen moeten sluiten door de huidige energiecrisis. We zijn in afwachting van Rijksbeleid, maar vooruitlopend hierop werken we een regeling uit die voorziet in ondersteuning. Revolving fund
Eind 2022 ronden we een onderzoek af naar financiële knelpunten voor
Q2
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook hebben we in beeld waar inwoners knelpunten ervaren. Op basis hiervan maken we een afweging voor het instellen van een revolving fund.
Begroting 2023-2026
56
Regionale Energiestrategie 2.0
In de RES en het uitvoeringsprogramma staat benoemd dat de RES elke twee jaar
Q3
wordt geactualiseerd. Het nationaal Programma RES heeft recent geadviseerd het RES-proces te wijzigen. Voor praktische uitvoerbaarheid wordt er door het NP RES onderscheid gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Ook voor de RES NHN geldt dat het proces gewijzigd wordt en de RES gesplitst wordt in een voortgangsdocument en een Herijking RES (2.0, 3.0 etc). Voortgangsdocument, geeft de voortgang aan en schetst het proces voor vervolg. Deze wordt elke 2 jaar opgesteld, de eerste in 2023. In oktober 2022 wordt er een monitor RES gepubliceerd. Herijking is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen zijn op het huidige RES 1.0 document. Onderzoek ‘kleine windturbines’
Heroverwegen of kleine windturbines toch toegestaan kunnen worden in de
Q3/4
gemeente. Eigen opwek draagt bij aan reduceren energiekosten agrariërs. Koersdocument Waterstofeconomie
We zijn in afwachting van nog te finaliseren (lokale) studies naar waterstof. Naar
2023
aanleiding hiervan stellen we beleidskaders op. Verduurzaming bedrijventerreinen
We ramen € 20.000 voor uitwerking van vergroening en verduurzaming van
2023
bedrijventerreinen. Duurzaam Ondernemersloket
We zetten ons in om een duurzaam ondernemersloket op te zetten in de regio
2023/2024
(De Kop) samen met buurgemeenten en ONHN. We ramen € 50.000 voor het eerste jaar ter ondersteuning bij succes wordt dit voor langere termijn structureel begroot.
Begroting 2023-2026
57
Bestuurlijke projecten Voor de volgende projecten geven we bijzondere aandacht aan communicatie met en/of participatie van inwoners. Ze hebben grote impact op de fysieke leefomgeving. Buitendijks plan
Dit wordt mogelijk een project in het programma voor Opwek Energie
2023 e.v.
Rijksvastgoed. Consortium, gemeenten en PNH voeren gesprekken over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn. Netcongestie
Via de Task Force Energie infrastructuur (vanuit PNH) wordt gewerkt aan 3
2023 e.v.
sporen om netcongestie op te lossen. •
Spoor 1: plan van aanpak netcongestie
•
Spoor 2: Programmeren; lange termijnplanning van benodigde infrastructuur op basis van ontwikkelingen in de regio in overleg met Liander en andere stakeholders. Hieruit volgt pMIEK (provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat)
• Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
Spoor 3: Slimme oplossingen
Er is een aanvraag gedaan voor deze subsidieregeling. Afhankelijk van de
2023
uitkomst ervan, gaan we over tot uitvoering. Aanlanding windenergie (PAWOZ 2031-2040)
Vanuit EZK wordt er landelijk onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het
2031 e.v.
aan land brengen van elektriciteit of waterstof uit offshore windparken. De Kop regio is zo een gebied, hier wordt onderzoek gedaan naar regio Den Helder voor waterstof en regio Middenmeer voor elektriciteit. (Voor)onderzoek Hoogspanningstraject
Tennet onderzoekt noodzaak van uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in
2031 e.v.
de Kop van NH. om aanlanding wind op zee en in de toekomst mogelijk te maken. Pilot energieopslag in verwarmingshuizen
Op dit moment achten we een dergelijk pilot niet haalbaar. We willen dit in 2025
2025
opnieuw verkennen.
Begroting 2023-2026
58
Circulaire gemeente Wat willen we bereiken? Afvalscheiding en bewustwording voor het belang van recyclen
% gerecycled afval per inwoner
75%
hoeveelheid kg restafval per inwoner
100
Een duurzame (circulaire) economie
2030, 2050
Wat gaan we er voor doen? Monitoren van het recycletarief in combinatie met de huidige
verhouding vaste en variabele kosten
80%-20%
inzamelmethode Volledig circulair inkopen
% inkooptrajecten waar rekening is gehouden met 100% circulair
100% in 2030
Beleidsvoornemens Leidraad BouwCirculair verwerken in beleid Aansluiting bij Betonakkoord
Nadere uitwerking op basis van het Programma Duurzaamheid
Aansluiting Convenant Greendeal Houtbouw MRA Nulmeting Circulair Inkopen
In 2023 voeren we een nulmeting uit om te weten in hoeverre Hollands Kroon nu
2023
al circulair inkoopt. Op basis van deze nulmeting monitoren we onze vooruitgang in het circulair inkopen richting 2030. CO2 Prestatieladder
We sluiten ons aan bij de CO2 prestatieladder om de CO2 reductie van onze
Q4
organisatie beter in kaart te kunnen brengen. Kosten zijn geraamd op € 20.000. Duurzame inkoop en projecten
Om te voldoen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen is het belangrijk dat we
2023
duurzaam inkopen. Soms is duurzame inkoop duurder. Om kosten op te vangen die niet op een andere manier kunnen worden begroot of bekostigd, komt er een stimuleringspost voor duurzaam inkopen van € 75.000.
Begroting 2023-2026
59
Bestuurlijke projecten Voor de volgende projecten geven we bijzondere aandacht aan communicatie met inwoners. Organisatie van de week van de circulaire economie
Samen met gemeenten Alkmaar, West-Friesland, De Buch, Hoorn en met de
Q1
ODNHN organiseren we de week van de circulaire economie. We begroten hier € 20.000 voor. De week vindt plaats in februari.
Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken? Hollands Kroon is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust Voor een veilig rioolstelsel (voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade), is voor de uitvoering van onderhoud het integraal beheerplan leidend. Anticiperend op klimaatverandering doen we onderzoek naar het functioneren van ons riool bij neerslaggebeurtenissen. Jaarlijks doen we onderzoek (inmeten, doorrekenen en in beeld brengen van te treffen maatregelen) in vijf kernen. In 2023 gebeurt dat in Breezand, Hippolytushoef, Middenmeer, Van Ewijcksluis en ’t Veld. Eind 2022 wordt besluitvorming over het Programma Stedelijk Water en Riolering (voorheen gemeentelijk rioleringsplan) verwacht. Uitgangspunt voor de begroting 2023 is dat tarieven van 2022, exclusief indexering, ook de tarieven in 2023 zijn. De eventuele wijziging van tarieven op basis van het nieuwe PSRW worden met ingang van 2024 doorbelast in de leges. Wat gaan we er voor doen? We zorgen voor een veilig en klimaatrobuust rioolstelsel
aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de
5
benodigde verbetermaatregelen.
Begroting 2023-2026
60
Beleidsvoornemens Programma Stedelijk water en riolering (PSWR)
Het PSWR wordt in 2022 herzien in samenwerking met de andere gemeenten in
Q1
de Noordkop. Het totale plan vormt het uitgangspunt voor het kostendekkingsplan en de rioolheffing. Regionale samenwerking klimaatadaptatie
De Kopgemeenten werken samen met de regio Noorderkwartier op het gebied
-
van klimaatadaptatie. Het HHNK is een agenda aan het uitwerken waaraan de Noordkopgemeenten aan de hand van een verdeelsleutel bijdragen. Verder dragen we bij aan regionale projecten die voortvloeien uit de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop. Kosten worden op dit moment geraamd op € 28.000 voor regionale samenwerking. Bestuurlijke projecten Lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop, wordt in 2022 omgezet naar een
2023-2026
uitvoeringsagenda. Onderzoeken, aanpak, etc. Inzet is ‘stenen er uit en groen erin’. Uitvoering is op dit moment geraamd op € 155.000. Deze effecten zijn nog niet verwerkt in deze begroting, maar worden, afhankelijk van de besluitvorming, bij de 1e bestuursrapportage 2023 verwerkt.
Begroting 2023-2026
61
Biodiversiteit Wat willen we bereiken? Herstel en groei van biodiversiteit
% toename van Living Planet Index (LPI) % toename van het aantal weidevogels
In Hollands Kroon werken we integraal aan de verbetering en bescherming van biodiversiteit. We proberen deze opgave in iedere ingreep in het fysiek domein te borgen. Of het nu gaat over groenbeheer/inrichting of het maken van een klimaatadaptief bestemmingsplan voor een nieuwbouwwijk. In Hollands Kroon streven we naar een ‘basiskwaliteit biodiversiteit’. Geen micromanagement voor een specifieke soort, maar we proberen juist dat zoveel mogelijk organismen zich thuis voelen in Hollands Kroon. Dit doen we door landschapselementen op hoog niveau met elkaar te verbinden met bomen, bermen en bosjes. We weken aan biodiverse ‘plekken’ zoals participatie groen van Kernbeheer of Tiny Forests op schoolpleinen. Daarnaast streven we naar natuurinclusief denken en handelen in de hele gemeente. Zo werken we samen met de Agrarische Natuurvereniging aan het project ‘Bloeiende erven’ waar we biodiverse en natuurinclusieve erven adviseren en realiseren met een subsidieregeling vanuit de gemeente. Wat gaan we er voor doen? We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk
m2 houtwallen aangelegd
5000m2
% ecologisch bermbeheer
20%
m2 ingezaaide bloemweides aantal Tiny Forests aantal gerooide en verplaatste bomen en struiken We vergroten bewustzijn en betrokkenheid
5000m2 4 25.000
% ecologisch beheer bosplantsoen
10%
aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)
100
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
Beleidsvoornemens Actualisatie van het Deltaplan biodiversiteit
Begroting 2023-2026
Q2
62
Bestuurlijke projecten Project ‘Meer bomen’
We gaan jonge boompje en struiken rooien op plekken waar hun overlevingskans
Q4
slecht is en gaan deze verplaatsen en uitdelen aan particulieren. Gebied Oost is (Den Oever – Middenmeer – Wieringerwerf), samen met Gebied Noord (Breezand – Hippolytushoef – Slootdorp), het gebied waar inwoners vinden dat er in de buurt niet voldoende groen is. In de uitvoering van het project geven we daar aandacht aan. We stellen € 25.000 structureel beschikbaar voor de uitvoering van dit project, gebaseerd op uitvoeringskosten van €1 per boom. Het ambitieniveau bepaalt dus de hoogte van het benodigde budget. Landschapsherstelplan Wieringen
Samen met Stichting Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV
2023
maken we dit plan. Voor uitvoering vragen we subsidie aan bij het Waddenfonds.
Begroting 2023-2026
63
Cluster Omgevingskwaliteit Wonen Wat willen we bereiken? Aansluiting van het woningaanbod op wensen van (toekomstige)
aantal nieuw gebouwde woningen
3.000 in 2030
inwoners. reële zoekduur voor een sociale huurwoning (rapportage woonruimteverdeling)
1,64 jaar in 2030
percentage sociale woningen bij woningbouwplannen > 40 woningen
30%
We zetten in op een toename van het aantal woningen, waarbij de voorwaarde is dat we met de Provincie tot een goede overeenstemming komen over de balans tussen binnenstedelijk ontwikkelen en bouwen in landelijk gebied. Het Woonakkoord, dat regionaal en met de Provincie is afgestemd, is ons vertrekpunt. We willen de mogelijkheid hebben om extra woningen te bouwen om zo sterke dorpen met een goed woon- en leefklimaat te behouden, maar ook om alle doelgroepen (waaronder ook arbeidsmigranten die zich definitief willen vestigen) te kunnen huisvesten. Op basis van het Koersdocument Omgevingsvisie bepalen we onze ambitie. Daarna doen we voorstellen voor actualisatie van het Woonakkoord. De reële zoekduur geeft aan hoe lang men gemiddeld aan het reageren is op sociale woningen voordat een woning toegewezen wordt. In Hollands Kroon is dit gemiddeld 2,7 jaar. Dat willen we terugbrengen naar de situatie in 2018, toen dit nog 1,64 jaar was. Groei van de sociale voorraad moet daar aan bijdragen. We zien dat het verstrekken van de starterslening succesvol is. Per 1 oktober 2022 hadden we er 17 verstrekt. Dat is hoger dan de ambitie van 10. Voor 2023 stellen we het ambitieniveau (omhoog) bij en ramen € 10.000 om een hoger plafond voor het verstrekken van leningen te bekostigen. Wat gaan we er voor doen? We bevorderen en versnellen de woningbouw
Begroting 2023-2026
aantal woningen ‘in procedure’ naar start bouw
1.000 in 2023
aantal in de markt gezette gemeentelijke locaties
3
aantal verstrekte startersleningen
20
64
% in procedure gebrachte CPO-projecten (op basis van aanmelding)
100%
We werken deze beleidsinstrumenten uit. Gevolgen voor (fasering) van
Q1
Beleidsvoornemens Nota Kostenverhaal en Nota Grondbeleid
bestaande projecten (woningbouwprojecten, maar ook op bedrijvigheid) en formatie brengen we in beeld, evenals een planning voor het maken van de instrumenten. We ramen € 50.000 voor ondersteuning bij het maken van beleid. Kadernota en Jaarprogramma VTH
In deze nota stellen we vast welke meetbare doelen we nastreven met de
Q1
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) op het gebied van Bouwen, RO en Milieu. Ook beschrijven we op welke wijze we deze doelen willen bereiken. Jaarafspraken 2023 met de woningcorporaties
Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken voor
Q1
2023 vastgesteld. Actualisatie van het woonbehoefteonderzoek
We laten extern een nieuw woonbehoefte onderzoek uitvoeren, als herhaling van
Q1
het in 2019 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek. Het wordt een bouwsteen voor de tweede herziening van de Woonvisie. Herziening Woonvisie
We streven naar een woningbouwverdeling van: 30% sociaal, 30% middelduur en
Q2
40% vrije sector. Daarvoor stellen we spelregels ’30-30-40’ op die we als beleid voor initiatieven hanteren. We herzien op dit onderdeel de Woonvisie. De ambities op bijvoorbeeld gebied van wonen en zorg, duurzaamheid vertalen we ook door, evenals de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek. Huisvestingsverordening
Indien de wet daarop wijzigt, verkennen we de mogelijkheden om met een
Q4
huisvestingsverordening te sturen op toewijzing van woningen voor inwoners die nu ook binnen de gemeente wonen. Nationale Woon- en Bouwagenda
In regionaal en bovenregionaal verband vertalen we deze agenda. Er volgt
Q4
daaruit mogelijk een nieuwe Woondeal.
Begroting 2023-2026
65
Bestuurlijke projecten We verwachten eind 2023, begin 2024 de doelstelling om 1.000 woningen in procedure te brengen, te behalen. Onderstaande (grotere) woningbouwplannen worden met hogere prioriteit nader uitgewerkt om deze in 2023 en 2024 in procedure te brengen. Dahliapark, Winkel
afronden planprocedure en vergunnen van gefaseerde bouw van 200 woningen
2023
’t Veld – Noord
afronden plan en vergunnen van gefaseerde bouw van 300 woningen; na
2023
gunning wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Terpweg, Wieringerwerf
planprocedure afronden en 90 woningen vergunnen
2023-2024
Limmerschouw, Winkel
start planprocedure voor gefaseerde bouw van 400 woningen
2023-2024
We zien op andere locaties ook veel initiatief uit de markt. Uiteraard zit een verklaring in de gunstige markt (tot voor kort) en wellicht speelt de invoering van de Omgevingswet ook een rol. In onderstaande tabel geven we een niet-limitatieve opsomming van plannen die naar verwachting ook in 2023 in procedure gebracht worden. Molenvaart 12-14, Anna Paulowna
vergunnen van de bouw van 22 woningen
2023
Elshof-Zuid, fase 5, Anna Paulowna
start planprocedure voor 90 woningen
2023
Oude schoollocaties, Hippolytushoef
start planprocedure voor 24 woningen
2023
Groenhof, Breezand
vergunnen van de bouw van 44 woningen
2023
Schoollocatie Slootdorp
planprocedure starten 27 woningen
2023
Uitwerking de Hoop, fase 4, Wieringerwaard
planprocedure starten voor 24 woningen
2023
Twee locaties WoonCompagnie, Wieringerwaard
planprocedure starten voor 28 woningen
2024
Politiebureau, Wieringerwerf
planprocedure starten voor 18 starterswoningen
2024
Maar er is meer initiatief en dus een hogere plancapaciteit. Via de uitwerking van de nieuwe Kadernota VTH beoordelen we hoe de ambities uit de markt matchen met onze ambities en hoe we daar uitvoering aan kunnen geven. We brengen daarbij in beeld welke personele en financiële consequenties dat heeft. Realisatie van alternatieve woonvormen, zoals flexwonen en tiny houses lukt nog niet goed. We reserveren in 2023 een budget van € 50.000 voor onderzoek en ondersteuning.
Begroting 2023-2026
66
Onderhoud groen Wat willen we bereiken? Er is in alle buurten voldoende groen aanwezig
aantal inwoners dat vindt dat er in de buurt voldoende groen is
75%
Uitgangspunt voor de begroting is de uitvoering van het onderhoud zoals vastgesteld in het integraal beheerplan. Daarbij is voor 2023 wel het vertrekpunt om daar waar mogelijk maatregelen ter bevordering van klimaat en biodiversiteit door te voeren. Denk daarbij aan het reeds in gang gezette ecologische bermbeheer. Het Deltaplan Biodiversiteit wordt herzien en ook volgt een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Op basis hiervan gaan we in 2023 en 2024 bepalen in hoeverre de uitvoering van groenonderhoud en -inrichting verder moet veranderen. Kostenstijgingen voor regulier onderhoud zijn in de 2e bestuursrapportage 2022 al structureel meegenomen. We zien nog geen aanleiding om verdere verhoging te ramen. Helaas zien we dat een (regionale) aanpak Iepziekte noodzakelijk lijkt te worden. Wat gaan we er voor doen? We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen
% maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde
en water.
beeldkwaliteit
We planten extra bomen
aantal nieuw geplante bomen
> 90% > 475
Beleidsvoornemens Aanpassing Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)
Na vaststelling van het nieuwe programma Duurzaamheid, de
2024-2025
Aanpassing Integraal Beheerplan
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en het Deltaplan Biodiversiteit gaan we
2024-2025
beoordelen of, en zo ja, op welke onderdelen het HIOR en IB moeten wijzigen. In 2024 doen we een gedeeltelijke wijziging. In 2025 wordt het huidige HIOR volledig herzien.
Leefbaarheid Wat willen we bereiken?
Begroting 2023-2026
67
Prettige leefomgeving voor alle inwoners
cijfer voor directe leefomgeving
7,7
cijfer voor de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving.
6,7
% score 4 of 5 ten opzichte van totale aantal beoordelingen van afhandeling fixi-
>55%
melding De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving krijgt van inwoners in 2022 gemiddeld een 6,1. Dat is even hoog als in 2020, maar lager dan het landelijk gemiddelde (6,7). In Gebied Oost (Den Oever – Middenmeer – Wieringerwerf) geeft men met een 5,7 gemiddeld het laagste cijfer en in Gebied Zuid ( Lutejewinkel, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, ’t Veld en Winkel) met een 6,5 gemiddeld het hoogste cijfer. Om de waardering voor de zorg voor de leefomgeving te laten stijgen van een 6,1, naar een 6,7 zetten we in 2023 in op een aantal concreet zichtbare maatregelen: -
het budget van kernbeheer wordt verhoogd om, met stijgende prijzen, dezelfde ambitie vast te kunnen houden voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven;
-
aan de wens van inwoners om meer hondenpoepbakken te plaatsen geven we invulling;
-
we verhogen het budget om onderhoud en vervanging van speelplekken (inclusief skatebanen), meubilair en kunstobjecten in de openbare ruimte uit te kunnen voeren;
-
budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte groeit mee met de gewenste kwaliteit en gerealiseerde kwantiteit van de openbare ruimte.
In onze communicatie gaan we aandacht vragen voor het geven van feedback op een fixi-melding. In het platform is een tevredenheidsindicator ingebouwd. Hier kan de melder na afronding van een melding een cijfer geven (score 1-5) en er eventueel feedback bij schrijven. In een dashboard kunnen wij per soort melding bekijken hoeveel meldingen er zijn geweest en ook hoe de afhandeling daarvan beoordeeld wordt. Een klein deel van de melders (voor zo'n 1.000 van de 46.000 meldingen tot nu toe) neemt de moeite om de afhandeling van een fixi-melding te beoordelen. Zo’n 55% daarvan scoort een afhandeling met 4 of 5. In het coalitieakkoord hebben we gesteld dat we inzetten op bredere communicatie met inwoners door samen met hen te werken aan dorpsontwikkelvisies. Doel is te ontdekken wat er volgens de inwoners gedaan moet worden om de kwaliteit en de leefbaarheid van kernen te vergroten. In 2023 en 2024 kiezen we voor een andere fasering voor het maken van de ambitieplannen, ten opzichte van de nota van uitgangspunten, zoals vastgesteld in de raad van 1 februari 2022 en ontwikkelen we de ambitieplannen door tot dorpsontwikkelvisies. We reserveren in de begroting in deze jaren € 100.000 per jaar voor ondersteuning bij het maken, uitwerken van en communiceren over deze aanpak. In 2024 evalueren we deze aanpak en doen we een voorstel voor structurele borging.
Begroting 2023-2026
68
Wat gaan we er voor doen? Hondenpoepbakken plaatsen
aantal in 2023 extra geplaatste hondenpoepbakken
50
Het aantal fixi-meldingen door inwoners verlagen door proactief
een daling t.o.v. het gemiddelde aantal fixi-meldingen van de voorgaande 4 jaar
5%
Het ambitiedocument voor het Omgevingsplan voor deze kern staat gepland in
Q1
problemen te signaleren en op te lossen en het planmatige onderhoud beter af te stemmen op de wensen van de inwoners. Beleidsvoornemens Verkenning fasering dorpsontwikkelvisie Den Oever
2027. De herinrichting van Den Oever Noord staat gepland in 2024. We verkennen de mogelijkheden het ambitiedocument, door te ontwikkelen in een dorpsontwikkelvisie, voor Den Oever al in 2023 op te pakken en het onderzoek naar toekomst visserij en recreatie, toerisme in Den Oever (zie programma Bedrijvigheid) dat in 2022 is afgerond door te vertalen naar een uitvoeringsprogramma. Stakeholders worden daarin betrokken. Begraafplaatsen
We doen onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen en
Q1
hoe we daar in de toekomst een goede invulling aan kunnen geven, als de druk op de begraafplaatsen verder afneemt, met als mogelijk gevolg een toename van lege velden. Op basis van het onderzoek werken we opties uit. De financiering van de begraafplaatsen verandert dan mogelijk ook. We ramen € 25.000 voor het onderzoek. Brede Welvaartskader
We maken een concept afwegingskader voor nieuwe initiatieven van
Q2
grootschalige- en bedrijfsontwikkelingen op basis van de economische, maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde voor korte en lange termijn. We ramen € 50.000 om dit kader op te stellen. De definitieve versie en het gebruik van dit kader leggen we vast in de Omgevingsvisie. Koersdocument Omgevingsvisie
Het Koersdocument wordt aangepast op de visie en ambitie van het nieuwe
Q2
coalitieakkoord. We verwachten in Q1 de participatie te kunnen starten en
Begroting 2023-2026
69
definitieve besluitvorming in Q2. Het concept brede welvaartskader en de economische koers stellen we vast in het koersdocument. 5G beleid
We stellen 5G-beleid op (opstelpunten/antennebeleid) en richten een
Q2
loketfunctie voor aanbieders in. We ramen € 50.000 voor onderzoek en juridisch advies. Dorpsontwikkelvisie Wieringerwaard – Nieuwe Sluis en Anna Paulowna
Ter voorbereiding op het Omgevingsplan, maken we voor deze kernen een
Q2
dorpsontwikkelvisie, waarbij we inwoners raadplegen over wat zij belangrijk vinden voor hun kern. Daar waar mogelijk worden wensen meegenomen bij herinrichtingsprojecten in deze kernen en maken we een uitvoeringsplan voor projecten die we in deze kern uit willen voeren (korte en lange termijn). Dorpsontwikkelvisie Winkel - Niedorp
In Winkel – Niedorp zijn, na afronding van het winkelhart, geen grote
Q4
herstructureringen gepland. Wel zien we deze kern als groeikern voor woningbouw. In 2023 maken we de dorpsontwikkelvisie voor Winkel-Niedorp. Dat doen we parallel aan de ruimtelijke visie voor woningbouwontwikkeling in deze kernen. We zetten geen rem op woningbouw, maar willen in de visie wel nader uitwerken wat er nodig is in het dorp om gefaseerd tot een uitbreiding van zo’n 1.400 woningen te komen. Omgevingswet: leges voor milieuvergunning (milieubelastende
We onderzoeken of we leges in rekening willen brengen voor de
activiteiten)
milieuvergunningen. We brengen in beeld om hoeveel vergunningen het gaat en
Q3
baseren daar ons beleid op. We verwachting in de uitvoering in 2023 geen extra financiële consequenties. Omgevingsvisie
We starten in de tweede helft van 2023 met het opstellen van de
Q4-2024
Omgevingsvisie. Dorpsontwikkelvisie Middenmeer
In Middenmeer staat in 2024 een herinrichting gepland. Ook het
2024
ambitiedocument voor deze kern wordt in 2024 gemaakt. We brengen beiden bij elkaar in een dorpsontwikkelvisie. We zien ook de ontwikkeling van de Westflank A7 als bouwsteen voor de te maken dorpsontwikkelvisie.
Begroting 2023-2026
70
Bestuurlijke projecten De volgende projecten worden in 2023 in procedure gebracht en/of ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd: Centrumplan Hippolytushoef
We leggen een definitief ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.
SOK Uitrol glasvezel in de kernen
Uitrol van glasvezel doen we via een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met één
Q1 v.a. Q1
marktpartij, waarbij ook afspraken vastgelegd zijn over de degeneratiekosten (kosten die gemaakt worden om achteruitgang van de inrichting te herstellen) die in rekening worden gebracht. We organiseren via de SOK ook extra, intensief, toezicht op de uitvoering. We verwachten een SOK nog in 2022 te kunnen tekenen. 5G beleid
We stellen 5G-beleid op (opstelpunten/antennebeleid) en richten een
Q2
loketfunctie voor aanbieders in. We ramen € 50.000 voor onderzoek en juridisch advies. Terpstraat Wieringerwerf (herinrichting van de weg en het aanliggende
Wellicht gaan prijsstijgingen van invloed zijn op het reeds beschikbaar gestelde
winkelgebied)
krediet. Ook zijn we nog in afwachting van de toekenning van een subsidie. Als
2023
een aanvullende kredietaanvraag nodig blijkt, dan leggen we dit aan de gemeenteraad voor. Sportcomplex Niedorp – Winkel
In 2023 moet duidelijkheid ontstaan over de functies van het beoogde
2023
sportcomplex en de (financiële) haalbaarheid daarvan. De locatie wordt bezien in samenhang met de ruimtelijke visie en de op te stellen dorpsontwikkelvisie.
Begroting 2023-2026
71
Cluster Veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilige leefomgeving
% inwoners dat zich (meestal/altijd) veilig voelt (Inwonerspeiling)
89%
% inwoners dat (heel) veel overlast ervaart (Inwonerspeiling)
7%
Het huidige beleid van Hollands Kroon op het gebied van veiligheid is op orde en de uitvoering van maatregelen functioneert goed. Wel zijn de volgende (landelijke) trends en ontwikkelingen gesignaleerd waarop wij proactief reageren om het niveau ook in de toekomst vast te houden; -