Programmabegroting 2022.docx
Tekst van het document
Begroting 2022-2025
Doelstellingen, prestaties, indicatoren en beleidsvoornemens
Begroting 2022-2025
1
Inhoud Inhoud Inhoud........................................................................................................................................................................................................................................................................2 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................................................5 Leeswijzer...................................................................................................................................................................................................................................................................7 Financiële inleiding ....................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma’s............................................................................................................................................................................................................................................................16 Programma Bedrijvigheid
........................................................................................................................................................................................................................................17 Inleiding ...............................................................................................................................................................................................................................................................17 Beleidsvoornemens .............................................................................................................................................................................................................................................19 Projecten .............................................................................................................................................................................................................................................................19 Doelstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................20 Cluster Economische ontwikkeling
......................................................................................................................................................................................................................20 Cluster Havens .....................................................................................................................................................................................................................................................22 Cluster Toerisme en Recreatie.............................................................................................................................................................................................................................24 Overzicht kosten programma Bedrijvigheid ........................................................................................................................................................................................................25 Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen................................................................................................................................................................................26 Programma Dienstverlening
....................................................................................................................................................................................................................................28 Inleiding ...............................................................................................................................................................................................................................................................28 Beleidsvoornemens .............................................................................................................................................................................................................................................29 Projecten .............................................................................................................................................................................................................................................................29 Doelstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................29 Cluster Bestuur
....................................................................................................................................................................................................................................................30 Cluster Organisatie ..............................................................................................................................................................................................................................................30
Begroting 2022-2025
2
Cluster Leges en heffingen ..................................................................................................................................................................................................................................31 Cluster Financiën .................................................................................................................................................................................................................................................31 Overzicht kosten programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................32 Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen................................................................................................................................................................................33 Programma Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................................38 Inleiding
...............................................................................................................................................................................................................................................................38 Beleidsvoornemens .............................................................................................................................................................................................................................................40 Projecten .............................................................................................................................................................................................................................................................40 Doelstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Infrastructuur ..........................................................................................................................................................................................................................................42 Cluster
Milieu.......................................................................................................................................................................................................................................................42 Cluster Omgevingskwaliteit .................................................................................................................................................................................................................................44 Cluster Veiligheid.................................................................................................................................................................................................................................................45 Overzicht kosten programma Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................47 Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen................................................................................................................................................................................48 Programma
Vitaliteit................................................................................................................................................................................................................................................51 Inleiding ...............................................................................................................................................................................................................................................................51 Beleidsvoornemens .............................................................................................................................................................................................................................................52 Projecten .............................................................................................................................................................................................................................................................52 Doelstellingen en effectindicatoren ....................................................................................................................................................................................................................52 Cluster
Zorg..........................................................................................................................................................................................................................................................53 Cluster Bestaanszekerheid...................................................................................................................................................................................................................................54 Cluster Kunst en Cultuur......................................................................................................................................................................................................................................56 Cluster Sport en Educatie ....................................................................................................................................................................................................................................56 Overzicht kosten programma Vitaliteit ...............................................................................................................................................................................................................58
Begroting 2022-2025
3
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen................................................................................................................................................................................59 Paragrafen................................................................................................................................................................................................................................................................65 Paragraaf 1. Weerstandsvermogen .....................................................................................................................................................................................................................66 Paragraaf 2. Financiering .....................................................................................................................................................................................................................................75 Paragraaf 3. Lokale heffingen ..............................................................................................................................................................................................................................82 Paragraaf 4.
Grondbeleid.....................................................................................................................................................................................................................................90 Paragraaf 5. Kapitaalgoederen ............................................................................................................................................................................................................................96 Paragraaf 6. Verbonden partijen .......................................................................................................................................................................................................................102 Paragraaf 7.
Bedrijfsvoering ..............................................................................................................................................................................................................................112 Financiële begroting...............................................................................................................................................................................................................................................116 Meerjarenbeeld 2022 – 2025 (inclusief resultaat voor en na bestemming)..........................................................................................................................................................117 Investeringsstaat 2022 – 2025 ...............................................................................................................................................................................................................................119 Overzicht incidentele baten en lasten ...................................................................................................................................................................................................................121 Taakvelden
.............................................................................................................................................................................................................................................................122 Bijlagen...................................................................................................................................................................................................................................................................124 Bijlage 1
Meerjarige balans.............................................................................................................................................................................................................................125
Bijlage 2
Staat van reserves en voorzieningen ...............................................................................................................................................................................................126
Bijlage 3
Subsidieplafond................................................................................................................................................................................................................................128
Bijlage 4
Effectindicatoren..............................................................................................................................................................................................................................132
Bijlage 5
Beleidsindicatoren Besluit begroting en verantwoording (BBV)......................................................................................................................................................140
Bijlage 6
Risico’s..............................................................................................................................................................................................................................................142
Bijlage 7
Aangenomen amendementen .........................................................................................................................................................................................................147
Begroting 2022-2025
4
Inleiding De begroting 2021 presenteerden wij u met de titel ‘Het kan nog steeds in Hollands Kroon’. In de nu voorliggende begroting 2022 hoeven we niet terug te komen op deze uitspraak. Er ligt een sluitende begroting. Deze begroting laat zien dat we in staat zijn om de risico’s nog op te vangen, maar evengoed blijven investeren, intensiveren en door ontwikkelen. Ambities die zijn verwoord in de Kadernota zijn door vertaald in deze begroting. In 2022 bestaat Hollands Kroon 10 jaar. Daar staan we met onze inwoners en bedrijven bij stil. Er is in die periode veel gebeurd, waarbij de gemeenteraad in de loop van deze jaren een aantal dappere besluiten heeft genomen. Denk aan de herijking van het subsidiebeleid, samenwerking met Incluzio, digitaliseren van de dienstverlening, het accommodatiebeleid, maar ook bestemmingsplannen met grote landschappelijke en maatschappelijke impact. Wij complimenteren de raad met de koers die afgelopen jaren is gevaren. Die draagt er mede toe bij dat wij u ook voor 2022 een begroting kunnen presenteren met een positief saldo en die ook meerjarig sluitend is. Wij stellen dat we met deze begroting, in een jaar waarin ook de verkiezingen plaatsvinden, de nieuwe gemeenteraad een goede basis geven om het gevoerde beleid te kunnen continueren, maar ook in staat stellen om nieuwe accenten te leggen in alle ambities.
Tegelijk zien we het saldo meerjarig afvlakken en zijn in deze begroting ook nog niet alle structurele lasten van kredieten opgenomen. Over een aantal grote projecten vindt nog besluitvorming plaats, maar daar is structurele ruimte in de begroting voor. Uitvoering van zorg en Wmo vraagt een forse financiële inspanning, maar die kunnen we vooralsnog passend maken binnen onze totale begroting. We maken in 2022 nieuwe, meerjarige contractafspraken voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Dat creëert de stabiliteit om de ingeslagen weg van onze transformatie in het sociaal domein onverminderd door te zetten. Woningbouw is een thema dat hoog op onze agenda staat. We hebben de ambitie om binnen nu en twee jaar de bouwplannen voor zo’n 1.000 nieuwe woningen in procedure te brengen. Het (nog vast te stellen) koersdocument Agrarische sector werken we uit in een uitvoeringsprogramma. We intensiveren ecologisch groenbeheer voor herstel van biodiversiteit en ook geven we gehoor aan meldingen van inwoners om in het reguliere groenbeheer een tandje bij te zetten. We werken een koersdocument uit dat de basis vormt voor de nieuwe Omgevingsvisie.
Daarin stellen we ontwikkelrichtingen vast voor grote opgaven (denk daarbij aan de IJsselmeerkust, Agriport A7, woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid, natuurontwikkeling, havens, recreatie en toerisme en de ruimtebehoefte van de agrarische sector). De wereld staat daarbij niet stil. Lopende initiatieven blijven we ruimte geven.
Begroting 2022-2025
5
Er is bij inwoners een steeds grote behoefte om invloed uit te oefenen op plannen van de gemeente. Het is daarom belangrijk om inwoners blijvend te betrekken. Juist ook omdat er de komende jaren veel zaken veranderen. Denk aan de energietransitie en de Omgevingswet. Die betrokkenheid gaat verder dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. Daarom gaan we het komende jaar aan de slag met het maken van een Participatieverordening. Hierin regelen we niet alleen hoe we inwoners betrekken bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van plannen. We hopen dat de gevolgen van COVID-19 in 2022 relatief beperkt blijven voor ons maatschappelijk leven. En we hopen dat maatschappelijk initiatief om van iedere kern een mooie kern te maken onverminderd groot blijft. Keuzes die gemaakt zijn in het accommodatiebeleid werpen daarmee hun vruchten af en we zijn trots op alle initiatiefnemers. De organisatie blijft zich richting focus 2023 verder door ontwikkelen om deze uitdagingen, in een opgavegerichte aanpak, met u samen in goede banen te leiden. College van Burgemeester & Wethouders
Begroting 2022-2025
6
Leeswijzer Opbouw De begroting 2022 bestaat uit vijf delen: een financiële samenvatting, de programma’s, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen. Per deel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen wordt. In tegenstelling tot vorige jaren presenteren we geen apart voorstel ‘wensen en noodzakelijkheden’. We bieden een begroting aan waar deze, samen met de autonome ontwikkelingen, al in verwerkt zijn. Op deze manier denken wij u op een duidelijkere manier de effecten van de noodzakelijkheden en wensen op het begrotingssaldo en het meerjarenperspectief te presenteren. Er hoeven ook geen twee voorstellen ‘naast elkaar’ gelezen en voorbereid te worden. Financiële samenvatting In deze financiële inleiding beschrijven we het meerjarenbeeld voor de begroting 2022. Programma’s In deze begroting zijn vier programma’s uitgewerkt: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. Per programma is een korte inleiding opgenomen. Daarnaast worden beleidsvoornemens en projecten genoemd. Hieronder verstaan we activiteiten of producten waar we mee aan het werk gaan in 2022 maar waarvoor we nog geen concrete prestatie konden formuleren. Daarna worden voor ieder programma de doelstellingen benoemd (‘wat willen we bereiken’) die we in 2021 al geformuleerd hebben.
Per cluster wordt uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’), die moeten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. De prestaties meten we met prestatie-indicatoren. We verbinden aan de indicatoren ook streefwaardes. Op die manier laten we zien welke ambitie we hebben. We noemen de prestaties die we in 2022 willen behalen. In de 1e Bestuursrapportage 2022 koppelen we daar ook de cijfers van 2021 aan, zodat we streefwaardes tegen elkaar af kunnen zetten. Daar waar nu nog geen streefwaarde voor 2022 benoemd is, wordt ook deze in de 1e Bestuursrapportage 2022 toegevoegd. Aan het eind van elk programma in het totaaloverzicht van baten en lasten vanuit de meerjarenbegroting in een financiële tabel opgenomen en worden de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen, en kredieten toegelicht.
Begroting 2022-2025
7
Effectindicatoren De tabel waarin, per programma, de doelstellingen zijn vertaald in effectindicatoren met streefwaardes zijn opgenomen in bijlage 3. We hebben nog geen nieuwe data om te kunnen concluderen of we streefwaardes behalen, of niet. Er zijn nog geen nieuwe bronnen. Bijvoorbeeld de inwoners- en ondernemerspeiling worden pas begin 2022 weer uitgevoerd. We streven ernaar om bij de 1e Bestuursrapportage 2022 de nieuwe data toe te kunnen voegen. Tegelijkertijd werken we uit hoe we data sneller beschikbaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door bij dienstverlening en/of oplevering van projecten al direct om feedback te vragen. Op die manier kunnen we snelle, actuelere data genereren. Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat verweven door de begroting voor komt. Door het apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Financiële begroting In de financiële begroting worden de mutaties in de reserves per programma op een aparte regel weergegeven. Bijlagen Nieuw in de bijlagen is de specificatie van het subsidieplafond 2022, waar door vaststelling van deze begroting ook over besloten wordt.
Begroting 2022-2025
8
Financiële inleiding In deze financiële inleiding tonen we het meerjarenbeeld voor de begroting 2022. Het meerjarenbeeld bouwt voort op de in de Kadernota 2022 gepresenteerde cijfers. Het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en verder start met het begrotingssaldo uit de programma begroting 2021, aangevuld met de structurele effecten uit raadsbesluiten tot en met september 2020. In tegenstelling tot vorige jaren, hebben wij de noodzakelijkheden en wensen al verwerkt in deze begroting. Dat geldt ook voor alle financiële tabellen die in de verschillende programma’s zijn opgenomen. Op hoofdlijnen vindt u in onderstaande tabel het verloop van het begrotingssaldo, inclusief autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen. 2021
2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2021
200.280
1.866.884
1.001.404
526.758
526.758
Mutaties raadsvoorstellen tot september
409.740
-141.334
-212.334
-425.547
-425.547
Meerjarige mutatie 1ste bestuursrapportage
3.111.772
346.638
343.084
353.168
349.434
Start positie meerjarenbegroting 2022 -2025
3.721.792
2.072.188
1.132.154
454.379
450.645
Autonome ontwikkelingen
0
1.957.726
393.100
788.537
821.598
Noodzakelijkheden
0
433.469
385.715
441.224
497.335
Wensen
0
-1.058.540
-719.956
-802.597
-955.964
0
-81.125
-95.717
-115.717
3.404.843
1.109.888
785.825
697.897
0
-45.000
-232.000
-303.000
Kredieten (verwerkt in begroting 2022 en verder) Gewijzigde saldo begroting Kredieten (NIET verwerkt in begroting 2022 en verder)
3.721.792
De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 3.404.843 in 2022. Dit saldo vlakt af naar € 697.897 in 2025. Dit is exclusief de verwerking van de kredieten van projecten waar nog besluitvorming over plaats moet vinden, maar waarvan aannemelijk is dat deze uiteindelijk wel uitgevoerd gaan worden. Deze maken dus geen onderdeel uit van (de besluitvorming over) de begroting 2022. Ze zijn opgenomen in de ‘roze’ gearceerde tabel. We laten deze zien om de effecten ervan op het meerjarensaldo van de begroting inzichtelijk te maken.
Begroting 2022-2025
9
Met de nu voorgestelde autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen, presenteren we u een sluitend meerjarensaldo. Er zijn autonome ontwikkelingen die het meerjarensaldo sterk kunnen beïnvloeden. In de Kadernota 2022 benoemden we: herijking gemeentefonds, COVID-19, Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging en fiscaliteit). Gevolgen kunnen we nog niet goed inschatten. De risico’s zijn benoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen. Ook zijn in de begroting beleidsvoornemens genoemd, waarvan nog niet duidelijk is welke financiering nodig is in de uitvoering daarvan. Kortom, een sluitend meerjarenperspectief, waarbij we scherp blijven op de ontwikkeling daarvan in volgende jaren. In onderstaande tabellen sommen we de autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden op. Een nadere toelichting vindt u terug in de programma’s waar de mutatie betrekking op heeft. Autonome ontwikkelingen Dit zijn de ontwikkelingen die al dan niet wettelijk verplicht zijn, die van buiten op ons afkomen of waar (in de regio) afspraken over zijn gemaakt. De gemeente heeft hier geen invloed op en slechts beperkt een keuze. Autonome ontwikkelingen
2022
2023
2024
2025
-126.237
-337.258
237.441
-207.802
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
210.590
210.590
210.590
210.590
4.890.784
3.854.573
3.956.311
4.684.615
Bijdrage GR Veiligheidsregio 2022
19.805
18.411
18.411
18.411
Bijdrage GR Omgevingsdienst 2022
24.000
24.000
24.000
24.000
Budgetophoging jeugdwet en Wet WMO
-5.077.216
-5.077.216
-5.077.216
-5.077.216
Bijstelling BUIG budget
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
Bijdrage GR Gesubsidieerde Arbeid 2022
20.000
-46.000
-77.000
-77.000
Subtotaal Autonome ontwikkelingen
1.957.726
393.100
788.537
821.598
Actualisering investeringsplan Bijdrage GR Regionaal Archief Alkmaar 2022 Inflatiecorrectie en extra inkomsten OZB woningen en niet woningen Mei- en septembercirculaire 2021 gemeentefonds inclusief de 'arbitrage-gelden' Jeugdzorg.
Begroting 2022-2025
10
Noodzakelijkheden Dit zijn de mutaties waar al eerder op besloten is of waar al afspraken aan ten grondslag liggen. U heeft nog beperkt keuze om er vanaf te wijken, maar afwijken heeft vaak ook een consequentie. Noodzakelijkheden
2022
2023
2024
2025
Deelname in de ROM
-280.000
-280.000
-280.000
-280.000
Deelname in de ROM t.l.v. Algemene Reserve
253.000
253.000
253.000
253.000
Afschrijvingslasten ICT (geactualiseerd) t.l.v. reserve bedrijfsmiddelen
-61.092
-63.846
-78.337
-78.337
Aanpassing rentelasten
263.546
218.546
288.546
344.657
Gevolgen invoering recycle-tarief
369.118
369.118
369.118
369.118
Eigen bijdrage leerlingvervoer
-20.103
-20.103
-20.103
-20.103
HOZE Zwembaden harmonisatiemaatregelen 2015
-91.000
-91.000
-91.000
-91.000
Nationaal Programma Onderwijs
-580.910
0
0
0
Nationaal Programma Onderwijs (dekking)
580.910
0
0
0
Onderwijsachterstanden
-1.200.000
0
0
0
Onderwijsachterstanden (dekking)
1.200.000
0
0
0
433.469
385.715
441.224
497.335
Subtotaal noodzakelijkheden
Begroting 2022-2025
11
Wensen Dit zijn de keuzes waar u beleidsvrijheid heeft om hier vanaf te wijken. Wensen
2022
2023
2024
2025
0
55.500
55.500
55.500
Extra ambities en opgaves op economisch vlak
-150.000
-115.000
-115.000
-115.000
Stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Toeristische opwaardering
-97.000
0
0
0
0
-60.000
0
0
Budgetten griffie verkiezingen en jongerenweek
-20.000
-5.000
-5.000
-5.000
Onttrekking reserves programma dienstverlening
1.323.434
709.380
693.464
560.464
45.000
-25.000
37.000
-23.000
Formatieaanvraag
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
3 pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging
-25.000
0
0
0
Hollands Kroon 10 jaar
-100.000
0
0
0
ICT Hardware, infrastructuur, verbindingen en diensten
-928.703
-456.363
-398.363
-392.363
Lease kosten
-74.900
-74.900
-74.900
-74.900
Ontwikkeling Hollands Kroon Academie
-129.000
-79.000
-79.000
-79.000
Beëindiging storting reserve civiele kunstwerken
193.333
220.000
-5.000
-5.000
Aanpak verkeerssituaties
-37.500
-37.500
-37.500
-37.500
Gewenningsbijdrage onderhoud wegen
206.241
183.372
185.647
169.280
Onderzoek bermen
-100.000
0
0
0
Onderhoudsbudget groen en afvalbakken hondenpoep
-204.000
-192.000
-192.000
-192.000
Verbeteren biodiversiteit
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
Verlagen storting reserve zwembaden
28.555
28.555
28.555
28.555
De Hollands Kroonse Spelen
-50.000
0
-50.000
0
Afschrijvingslasten renovatie haven Den Oever t.l.v. reserve afkoopsom havens
SAIL 2023
Bijstelling budget verkiezingen en budget (reis)documenten.
Begroting 2022-2025
12
HOZE Zwembaden indexering exploitatiesubsidie
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Perspectief Jeugd en jongeren
-163.000
-96.000
-70.000
-70.000
Hertalen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Subsidieplafond
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Subtotaal wensen
-1.058.540
-719.956
-802.597
-955.964
Kredieten Onderstaande kredieten zijn verwerkt in de begroting. Kredieten (meegenomen in begroting 2022 en verder)
Krediet
2022
2023
2024
2025
Krediet mobile devices raadsleden
52.500
0
-13.125
-13.125
-13.125
Krediet openbare verlichting
-81.118
0
0
5.408
5.408
Krediet bermverharding
500.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
1.000.000
0
-40.000
-40.000
-40.000
Krediet Hartweg (uitgaan van subsidiemogelijkheden)
500.000
0
0
0
0
Krediet Molen de hoop
80.000
0
-8.000
-8.000
-8.000
0
-81.125
-95.717
-115.717
Krediet herstructering Wieringerwerf - Verbreding Den Oeverseweg
Subtotaal Kredieten Nog niet in saldo meegenomen kredieten
Onderstaande kredieten zijn niet meegenomen in de begroting. Het zijn projecten waar nog besluitvorming over plaats vindt, maar waarvan aannemelijk is dat deze uiteindelijk wel uitgevoerd worden. Kredieten (NIET meegenomen in begroting 2022 en verder)
2022
2023
2024
2025
Kredieten brandweerkazernes Slootdorp & Hippolytushoef
0
0
-71.000
-142.000
Krediet geluidsscherm A7 Wieringerwerf
0
-40.000
-40.000
-40.000
Krediet openbare ruimte Campus de Terp
0
0
-96.000
-96.000
Begroting 2022-2025
13
Krediet Veerburg
0
0
0
0
Krediet renovatie skatebanen
0
-5.000
-5.000
-5.000
Krediet koude loods Wieringerwerf
0
0
-20.000
-20.000
0
-45.000
-232.000
-303.000
Subtotaal Kredieten
Begroting 2022-2025
0
14
Resume totaal Programma Totaal overzicht
2022
2023
2024
2025
Bedrijvigheid
2.345.657
2.220.058
2.148.452
2.142.834
Dienstverlening
37.911.612
36.967.657
36.658.523
36.891.902
Leefbaarheid
23.664.041
23.591.070
23.649.408
23.915.684
Vitaliteit
52.621.413
52.062.946
51.433.343
51.352.439
Lasten
116.542.722
114.841.730
113.889.727
114.302.858
Bedrijvigheid
-1.365.154
-1.369.052
-1.369.052
-1.369.052
Dienstverlening
-90.558.333
-88.200.102
-88.210.641
-88.938.945
Leefbaarheid
-13.390.472
-13.407.603
-13.334.878
-13.318.511
Vitaliteit
-13.096.776
-11.065.866
-10.815.866
-10.565.866
Baten
-118.410.735
-114.042.623
-113.730.437
-114.192.374
Saldo voor bestemming
-1.868.013
799.107
159.290
110.484
Mutaties binnen reserves
-1.536.830
-1.908.995
-945.115
-808.381
Saldo na bestemming
-3.404.843
-1.109.888
-785.825
-697.897
Begroting 2022-2025
15
Programma’s
Begroting 2022-2025
16
Programma Bedrijvigheid Inleiding We willen de werkgelegenheid behouden en liever nog vergroten. We pakken de kansen voor Hollands Kroon als dynamische vestigingslocatie. We willen dat bedrijven zich vestigen in Hollands Kroon en/of hier blijven. Met een goed zichtbaar en eenvoudig bereikbaar ondernemersloket werken we aan excellente ondernemersdienstverlening. We werken zowel reactief als proactief. We begeleiden ondernemers met vragen en denken met hen mee. Bedrijventerreinen Binnen de gemeente Hollands Kroon hebben we diverse bedrijventerreinen waaronder o.a.: Agriport A7, Hoornseweg, Kooyhaven, Kruiswijk, Molenwijk, Winkelerzand en Robbenplaat. De terreinen Winkelerzand en Kruiswijk 3 zijn inmiddels vol en daarom kijken we ook vooruit naar de toekomst. De regio heeft een regionale strategie werklocaties die is vertaald naar regionale afspraken in het “convenant werklocaties Kop van Noord-Holland”. In 2020 is in opdracht van provincie Noord-Holland een herijking van de behoefteraming naar werklocaties uitgevoerd. Deze herijking geeft input voor het actualiseren van de regionale afspraken, het bestaande convenant dateert van 2016 (geüpdatet 2019). De afspraken moeten leiden tot een gezonde balans tussen vraag en aanbod en bijdragen aan een gezond vestigingsklimaat voor ondernemend Hollands Kroon.
We gaan de kwaliteit van onze bedrijventerreinen verbeteren en ze verduurzamen en vergroenen. De kansen, wensen en voorwaarden voor (nieuwe) grootschalige ontwikkelingen – zoals Agriport A7 en Datacenters – zijn onderdeel van de geactualiseerde Omgevingsvisie. Arbeidsmarkt en Onderwijs We werken regionaal samen aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doen we onder meer via Match2020. Dit programma richt zich op de aansluiting tussen arbeidsmarkt & onderwijs en is één van de bestuursopdrachten van het ruimtelijk-economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Met het uitwerken en vertalen van het regioakkoord in een samenwerkingsagenda wordt het vervolg van De Kop Werkt! en het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs -dat doorgaat onder de naam Op Kop- na 2021 vormgegeven. Bovendien versterken we de regionale samenwerking op dit onderwerp op de schaal van Noord-Holland Noord met partners als het Regionaal Platform Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen met onze partners stimuleren we kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio om de innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken.
Begroting 2022-2025
17
Arbeidsmigranten Jaarlijks groeit het aantal arbeidsmigranten (zie rapport Decisio, 2017). Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten heeft daarom prioriteit. We verbeteren ons inzicht in de huisvestingslocaties en het aantal arbeidsmigranten (wie (hoe lang) waar woont en werkt) door juiste en actuele data bij te houden. Zo krijgen we meer inzicht in de behoefte aan verblijfsaccommodaties. Samen met de provincie en de gemeenten Schagen en Den Helder is een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingslocaties voor in totaal 3000 arbeidsmigranten. Hierin zijn 14 voorkeursgebieden voor huisvesting genoemd, waarvan 8 binnen Hollands Kroon. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. Daarnaast zetten we in op huisvesting bij agrarische bedrijven of op industrieterreinen. Om arbeidsmigranten goed op te vangen zorgen we voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden. Toerisme en Recreatie De sector toerisme en recreatie is van groot belang voor de gemeente Hollands Kroon. Niet alleen omdat het werkgelegenheid biedt, maar ook omdat toeristen en dagrecreanten door bestedingen het lokale MKB versterken.
Aanbod van toerisme en recreatie in de gemeente Hollands Kroon heeft de afgelopen jaren een extra impuls gekregen door samenwerking met de regio en de provincie Noord-Holland en door de marketingcampagnes vanuit Holland boven Amsterdam en Visit Wadden. Onder meer via De Kop Werkt! is geïnvesteerd in de toeristisch recreatieve faciliteiten. Momenteel vindt een onderzoek (0-meting) plaats naar hoe de toerist naar Hollands Kroon reist (mobiliteit), waar de bestedingen naartoe gaan, waar men overnacht, wat men onderneemt en bezoekt en hoe men bekend is geworden met de gemeente/regio (vindbaarheid). Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden de specifieke doelstellingen en activiteiten voor 2022 opgesteld, waarmee ondernemers ondersteunt worden en gefaciliteerd. We zetten in op kwaliteitsverbetering van overnachtingslocaties en extra marketing om de bekendheid van ons toeristische en recreatieve aanbod te vergroten. In 2022 zette we in op de samenwerking met de door de gemeenteraad gekozen topevenementen, waarmee we de gemeente op de kaart zetten. En we werken toe naar samenwerking met SAIL 2023 in Den Helder om de havens van Den Oever en Kolhorn en de zeilomgeving van het Amstelmeer onder de aandacht te brengen.
Uitdaging voor de komende jaren is om samenhang aan te brengen in een aantal (externe) ontwikkelingen, zoals de Waddenagenda 2050, de Waddendelta Triënnale, de Kustvisie, de scenariostudie Amstelmeer, Rondje Waddenbaai en de IJsselmeerkustvisie. Hollands Kroon moet positie bepalen in grootschalige ontwikkelingen die (ook door andere overheden) worden geïnitieerd. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor toerisme en recreatie. Maar ze hebben ook raakvlakken met duurzaamheid én hebben grote impact op het ruimtebeslag. De diversie ambities, visies en plannen moeten in beeld zijn om samenhang te
Begroting 2022-2025
18
creëren, goede afwegingen te kunnen maken en te prioriteren, om vervolgens over te gaan tot (meewerken aan) concrete realisatie. Deze vormen samen één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie en worden opgenomen in de economische agenda. Agrarische sector De agrarische sector is voor Hollands Kroon een zeer belangrijke sector. We faciliteren daarom de kansen voor agrarische bedrijvigheid en we willen de unieke uitgangspositie van een vitale agrarische sector met een duurzaam en gezond toekomstperspectief binnen Hollands Kroon behouden en verstreken. Met de vaststelling van het Koersdocument Agrarische Sector zetten we in op innovatie, watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen we door het koersdocument te vertalen naar een uitvoeringsagenda met concrete acties. We werken daarbij samen met agrariërs en partners als HHNK, Greenport NHN en LTO NHN. Innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector krijgen ruimte en worden ondersteund. Om projecten te faciliteren stellen we daar budget voor beschikbaar. Het koersdocument wordt ook gebruikt als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.
Beleidsvoornemens Economische ontwikkeling
Herijking speerpuntennotitie OFHK (2022-2026), in afstemming met deze partij
Economische ontwikkeling
Implementatie en monitoring regionale afspraken convenant werklocaties Kop NH.
Economische ontwikkeling
Een kader voor Agriport. Hierin staan uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters en andere grootschalige bedrijfscomplexen.
Economische ontwikkeling
Opstellen economische uitvoeringsagenda 2022-2026 op basis van doelstellingen nieuw coalitieprogramma
Economische ontwikkeling
Plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijven(terreinen)
Economische ontwikkeling
Implementatie van nieuw beleid voor (de huisvesting van) arbeidsmigranten.
Projecten Toerisme en Recreatie
Het optimaliseren van de Voorstraat en de bijbehorende wandelroute rondom Den Oever
Economische ontwikkeling
Organisatie Kroonborrel en Lelyprijs voor versterking dialoog met bedrijfsleven
Begroting 2022-2025
19
Doelstellingen Wat willen we bereiken? •
Behouden en vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.
•
Versterken van de economische structuur
•
Hollands Kroon geeft ruimte voor nieuwe en bestaande ondernemingen
•
Toename van dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon, ter bevordering van de economische ontwikkeling.
Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
Bedrijfsleven We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld
aantal verkochte bedrijfskavels
5
aantal vergunningaanvragen
2
aantal landelijke en Europese werkgroepen waar de P10 bestuurlijk of
2
vergunningen, subsidies en beschikbare grond.
ambtelijk aan deelneemt. We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor
waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en
bedrijven.
de samenwerking zoekt aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50
7 50
grootste bedrijven aantal gerealiseerde initiatieven in de ROM
1
We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf
aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal)
50
met ons (digitale) startersloket
startersevenement aantal gebruikers van het startersloket
Begroting 2022-2025
20
Agriport A7 Samen met alle betrokken partijen werken we aan de vestiging en
aantal ha’s datacenters (bruto oppervlakte)
110
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze
waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers
6,5
bedrijventerreinen.
betrekt en de samenwerking zoekt
ontwikkeling van datacenters op Agriport. Bedrijventerreinen
Winkelgebieden We maken een plan van aanpak voor onze hoofdwinkelgebieden en
cijfer waardering winkelvoorzieningen
7,7
Consumentenbestedingen detailhandel
85%
voeren dit plan van aanpak uit. We geven uitvoering aan de acties uit onderzoeksrapport "aanpak hoofdwinkelgebieden". Beschikbaarheid van personeel We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog
aantal uitgevoerde projecten
15
Match2020) uit, dat na 2021 weer regionaal wordt opgepakt onder de titel Op Kop. We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting
totaal aantal bedden voor tijdelijke medewerkers
2600
arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting
aantal locaties met meer dan 100 bedden
6
aantal talen
3
arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden.
Begroting 2022-2025
21
We lanceren een pilot voor de nachtregistratie bij
aantal aangesloten logiesaccommodaties
10
aantal uitgevoerde projecten
2
aantal uitgevoerde projecten
1
aantal uitgevoerde projecten
2
aantal uitgevoerde projecten
2
logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties. Agrarische sector Het stimuleren en in de praktijk brengen van innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector Het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid Het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en de gemeente Het watermanagement op ondernemersniveau voor agrarisch gebruik versterken met aandacht voor klimaatadaptatie
Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
aantal visserijschepen
55
Visserij We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie. We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante
totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever
3500
thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.
Begroting 2022-2025
22
Havens We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te
opbrengst havengeld
290000
verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen. We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de
aantal geprivatiseerde havens in 2021
1
recreatiehavens waar mogelijk.
Begroting 2022-2025
23
Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.
aantal campagnes
4
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.
aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl
Communicatie 50.000
Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B’s
aantal B&B’s in Hollands Kroon
42
We helpen en ondersteunen verblijfsrecreatieve ondernemers om het
De afgelopen jaren is er nauwkeurig bijgehouden hoeveel toeristische
4
aantal overnachtingen te doen groeien.
overnachtingen er binnen HK zijn. Door middel van campagnes willen wij deze groei stimuleren.
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en
aantal afgeronde blauwgroene projecten van De Kop Werkt in 2021.
wandelroutes
Daarnaast zetten wij in op het nieuwe ambitiedocument vanuit de
2
regionale samenwerking om meer de verbinding met de omliggende gemeenten te zoeken. We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.
aantal bezoekers (opening) Waddenpoort en de overige 6 top
50.000
evenementen. Routestructuur We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en
aantal geoptimaliseerde routestructuren
2
wandelroutes
Begroting 2022-2025
24
Overzicht kosten programma Bedrijvigheid
Programma Bedrijvigheid
2022
2023
2024
2025
363.634
420.509
415.549
413.528
1.625.506
1.532.599
1.525.953
1.522.356
Toerisme
356.517
266.950
206.950
206.950
Lasten
2.345.657
2.220.058
2.148.452
2.142.834
(Lucht)Havens
-333.098
-336.996
-336.996
-336.996
Economische ontwikkeling
-694.085
-694.085
-694.085
-694.085
Toerisme
-337.971
-337.971
-337.971
-337.971
Baten
-1.365.154
-1.369.052
-1.369.052
-1.369.052
Saldo voor bestemming
980.503
851.006
779.400
773.782
Mutaties binnen reserves
-111.058
-166.558
-166.558
-166.558
Saldo na bestemming
869.445
684.448
612.842
607.224
(Lucht)Havens Economische ontwikkeling
Begroting 2022-2025
25
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen Cluster
Krediet
2022
2023
2024
-280.000
-280.000
-280.000
2025 Toelichting
Autonome Ontwikkelingen Noodzakelijkheden Economische
Deelname in de ROM
Ontwikkeling
-280.000 Betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de ROM MRA-NHN. Voor de Gemeente Hollands Kroon wordt de totale deelname: € 1.011.447. De deelneming wordt op grond van de wettelijke regels voor de begroting (het BBV) gewaardeerd op de verkrijgingsprijs (of lagere marktwaarde). Hollands Kroon zal hiervoor gedurende 4 jaar € 253.000,onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van de 4 jaarlijkse inleg in de deelneming.
Wensen Mutatie Reserve
Afschrijvingslasten renovatie
Bedrijvigheid
haven Den Oever t.l.v.
reconstructie haven Den Oever komen vanaf 2023 ten
reserve afkoopsom havens
laste van de reserve afkoopsom havens.
Economische
Extra ambities en opgaves op
Ontwikkeling
economisch vlak
0
-150.000
55.500
-115.000
55.500
-115.000
55.500 De afschrijvingslasten van de renovatie en
-115.000 Extra inspanningen op het economische vlak door het uitvoeren van het agrarisch koersdocument, stimuleren van Hollands Kroon als dynamische vestigingsplaats en het verbeteren van de informatievoorziening richting arbeidsmigranten
Toerisme
Stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000 Naast structureel eigen marketingactiviteiten ook ruimte voor 1 grote campagne door een extern bureau.
Begroting 2022-2025
26
Toerisme
Toeristische opwaardering
-97.000
0
0
0 Ontwikkeling en een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes.
Toerisme
SAIL 2023
0
-60.000
0
0 Bij voorgaande SAIL-evenementen was Hollands Kroon een prominente en gewaardeerde sponsor. Voor 2023 is de gemeente Hollands Kroon wederom gevraagd om partner te worden. Vanuit het bestuur SAIL Den Helder 2023 wordt er een bijdrage gevraagd. In 2021 wordt er een raadsvoorstel voorgelegd om nader te onderbouwen voor deze aanvraag.
Begroting 2022-2025
27
Programma Dienstverlening Inleiding Ja, tenzij (dienstverlening) Hollands Kroon heeft de ambitie om excellente en persoonlijke dienstverlening te leveren die volledig aansluit bij de behoefte van inwoners, bedrijven en instellingen binnen de kaders die de raad stelt. Het uitgangspunt ‘Ja, tenzij’ is daarbij de dagelijkse praktijk. Daarbij maken we gebruik van creativiteit en innovatie binnen de beschikbare, reële middelen. Daarbij is de inzet van communicatie essentieel. Daarom versterken we de communicatie met inwoners en transparantie door altijd een actueel inzicht te geven in hoe we er als gemeente voorstaan. Daarnaast houden we een scherp oog voor het borgen van de lopende zaken: we maken af waar we aan begonnen zijn door initiatieven af te ronden en te borgen. Zo zorgen we ervoor dat de dienstverlening gewaarborgd is. Om het uitgangspunt ‘Ja, tenzij’ te realiseren moet het beleid dit ook mogelijk maken. Dat wil zeggen: zo min mogelijk beleid en daarin ruimte voor maatwerk. Om de ambities te realiseren heeft Hollands Kroon verantwoordelijke en ondernemende medewerkers nodig die altijd inzetten op informele afhandeling door in gesprek te zijn en te blijven en die de ideeën en denkkracht van inwoners ten volle benutten zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.
Participatie (bestuurlijke vernieuwing) Er is bij inwoners een steeds grote behoefte om invloed uit te oefenen op plannen van de gemeente. Het is daarom belangrijk om inwoners blijvend te betrekken. Niet alleen voorafgaand aan die plannen, maar ook tijdens en daarna. Dat doen we door wensen en ideeën op te halen uit de samenleving. Door goed te luisteren wat er speelt en wat inwoners belangrijk vinden. Door uit te leggen waarom we soms bepaalde keuzes (moeten) maken. En dus al met al door meer samen te werken met onze inwoners. Juist ook omdat er de komende jaren veel zaken veranderen. Denk aan de energietransitie en de Omgevingswet. Die betrokkenheid gaat verder dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. Dat vindt het Rijk ook. Daarom is een ontwerpwetsvoorstel in de maak. Het doel van het ontwerpwetsvoorstel is dat voor zowel inwoners als voor de gemeente duidelijk is (1) binnen welke kaders inwoners in het beleidsproces participeren en (2) op welke wijze zij in de verschillende fasen van het beleidsproces betrokken worden. Het voorstel verplicht tot een uitbreiding/verbreding van de in de Gemeentewet (artikel 150) voorgeschreven Inspraakverordening naar een Participatieverordening. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting, gaan wij in 2022 al aan de slag met het maken van een Participatieverordening.
Hierin regelen we niet alleen hoe we inwoners betrekken bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van plannen. Uiteindelijk draagt dit bij aan meer samenwerking met inwoners, versterking van de democratie en een verbetering van onze dienstverlening.
Begroting 2022-2025
28
Informatiebeveiliging Onze medewerkers moeten werken met een flexibele, veilige en innovatieve ICT-omgeving. Daarbij hoort een grondige check op beveiliging van onze systemen en informatie. Het overkoepelend doel van informatiebeveiliging is het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Geen dienstverlenend proces kan uitgevoerd worden zonder informatie. Besturing van processen gaat immers altijd op basis van informatie en informatiebeveiliging is daarbij onvermijdelijk. Om te voorkomen dat informatie en informatiesystemen te licht of te zwaar worden beveiligd, vormt risicomanagement een belangrijk onderdeel in dit afwegingsproces voor het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Dit doen wij o.a. door het uitvoeren van de security roadmap.
Beleidsvoornemens Bestuur
Participatieverordening
Bestuur
Rechtmatigheidsverantwoording college
Organisatie
Wet Open Overheid
Organisatie
Security road map
Projecten Bestuur
Faciliteren van stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen
Doelstellingen Wat willen we bereiken? •
Inwoners, bedrijven en instellingen denken mee en zijn betrokken bij
•
de plannen van de gemeente. •
Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.
•
Een effectieve, efficiënte en inzichtelijke organisatie.
Begroting 2022-2025
Gelijk houden van de bestaande gemeentelijke belastingen per huishouden (met uitzondering van inflatiecorrectie).
•
Gezonde financiële positie
29
Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over en
aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt
3500
aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl
4000
% brieven dat herschreven en hertaald is naar B1 niveau
35%
betrekken hen bij ontwikkelingen in de gemeente.
aantal volgers op sociale media aantal jongeren dat bereikt wordt via het te ontwikkelen
25000 400
jongerenparticipatieplatform
Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.
aantal inkomende fysieke poststukken
5800
% binnen 8 werkdagen betaalde facturen
75%
% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken
90%
% waarbij een geschil afgerond wordt door de informele aanpak. extra geautomatiseerde processen Monitoren van werkprocessen
% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede
55%% 8 80%
beoordeling heeft. We verkleinen de fysieke afstand tussen de inwoner en de organisatie
aantal inwoners dat bereikt wordt met de HK-mobiel.
1000
aantal vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.
4100
door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening.
Begroting 2022-2025
30
Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We zorgen voor (kostendekkende) leges en heffingen en we innen
% woningen met gecontroleerde gebruiksoppervlakte (noodzakelijk voor
100%
deze.
waarderen op oppervlakte in 2022)
Cluster Financiën Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.
sluitende begroting
Ja
Begroting 2022-2025
31
Overzicht kosten programma Dienstverlening Programma Dienstverlening
2022
2023
2024
2025
1.868.720
1.866.845
1.866.845
1.866.845
Financiering
85.392
77.709
71.404
71.404
Leges & heffingen
167.689
167.689
167.689
167.689
35.498.254
34.559.960
34.253.233
34.486.612
Overig
291.557
295.454
299.352
299.352
Lasten
37.911.612
36.967.657
36.658.523
36.891.902
Bestuur
-1.521
-1.521
-1.521
-1.521
-907.956
-538.798
-532.493
-532.493
-11.576.092
-11.576.092
-11.576.092
-11.576.092
-908.795
-908.795
-908.795
-908.795
Overig
-77.163.969
-75.174.896
-75.191.740
-75.920.044
Baten
-90.558.333
-88.200.102
-88.210.641
-88.938.945
Saldo voor bestemming
-52.646.721
-51.232.445
-51.552.118
-52.047.043
Mutaties binnen reserves
-801.335
-1.118.000
-154.120
-17.386
-53.448.056
-52.350.445
-51.706.238
-52.064.429
Bestuur
Organisatie
Financiering Leges & heffingen Organisatie
Saldo na bestemming
Begroting 2022-2025
32
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen Cluster
Krediet
2022
2023
2024
-126.237
-337.258
237.441
2025 Toelichting
Autonome Ontwikkelingen Divers
Actualisering investeringsplan
Organisatie
Bijdrage GR Regionaal
-207.802 Het investeringsplan is geactualiseerd, hierdoor wijzigen de kapitaalslasten.
-4.000
-4.000
-4.000
Archief Alkmaar 2022
-4.000 Door o.a. indexering wordt de gemeentelijke bijdrage beperkt (iets hoger) bijgesteld.
Leges &
Inflatie correctie en
210.590
210.590
210.590
210.590 Conform de kerngegevenstabel maart 2021 van het Centraal
Heffingen
extra inkomsten OZB
Planbureau wordt de inflatiecorrectie OZB woningen en niet-
woningen en niet
woningen geschat op 1,6%.
woningen
Tevens wordt door areaaluitbreiding meer OZB-inkomsten verwacht.
Overig
Mei- en
4.890.784 3.854.573 3.956.311 4.684.615 De mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in de begroting.
septembercirculaire
Dit is inclusief de 'arbitrage-gelden' Jeugdzorg. Hierover is de
2021 gemeentefonds
Raad in oktober middels een memo geïnformeerd.
inclusief de 'arbitragegelden' Jeugdzorg. Noodzakelijkheden Mutatie Reserve Deelname in de ROM Dienstverlening
253.000
253.000
253.000
253.000 Betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten van de
t.l.v. Algemene
ROM MRA-NHN. Voor de Gemeente Hollands Kroon wordt de
Reserve
totale deelname: € 1.011.447. Hollands Kroon zal hiervoor gedurende 4 jaar € 253.000,- onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van de 4-jaarlijkse inleg in de deelneming.
Begroting 2022-2025
33
Mutatie Reserve Afschrijvingslasten ICT Dienstverlening
-61.092
-63.846
-78.337
(geactualiseerd) t.l.v.
-78.337 De afschrijvingslasten ICT t.l.v. reserve bedrijfsmiddelen zijn geactualiseerd op basis van de structureel begrootte lasten.
reserve bedrijfsmiddelen Financiering
Aanpassing
263.546
218.546
288.546
rentelasten
344.657 In de begroting worden de rentelasten bijgesteld. Dit op basis van eventueel aan te trekken leningen.
Wensen Bestuur
Budgetten griffie
-5.000
-5.000
-5.000 Het budget van de griffie wordt eenmalig verhoogd i.v.m. de
verkiezingen en
verkiezingen volgend jaar (€ 15.000,-). En er wordt structureel
jongerenweek
een bedrag begroot voor de HK Jongerenweek (€ 5.000,-).
Mutatie Reserve Onttrekking reserves Dienstverlening
-20.000
1.323.434
709.380
693.464
560.464 Diverse onttrekkingen aan reserves m.b.t. het programma
programma
dienstverlening. Hierbij gaat het o.a. om de reserve
dienstverlening
doorontwikkeling buitendienst, reserve bedrijfsmiddelen, reserve re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. De mutaties staan vermeld in het gedetailleerde overzicht reserves en voorzieningen in de begroting.
Organisatie
Bijstelling budget
45.000
-25.000
37.000
-23.000 De ramingen voor de verkiezingen bij Burgerzaken staan elk jaar
verkiezingen en
structureel voor hetzelfde bedrag in de begroting. Afhankelijk
budget
van de verkiezing (Gemeente, Provincie, Tweede Kamer,
(reis)documenten.
Europees) worden de bedragen per jaar nu voor de juiste omvang begroot. En een bijstelling van het budget thuisbezorgen (reis)documenten omdat de komende jaren het aantal verleningen van rijbewijzen (door categorie uitbreidingen) minder toeneemt.
Begroting 2022-2025
34
Organisatie
Formatieaanvraag
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000 Onze medewerkers hebben als gevolg van ons zelfsturende concept een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De dienstverlening van Hollands Kroon is tijdens Covid-19 onverminderd doorgegaan. Dit betekent dat de steeds groter wordende hoeveelheid werk (door extra werkzaamheden die op ons afgekomen zijn) boven op de normale werkdruk is gekomen. Gevolg hiervan is dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen en dat de rek er inmiddels uit is. Daarnaast voorzien wij een aantal complexe uitdagingen en ontwikkelingen in de vorm van opgaves, zoals deze zijn geformuleerd in de kadernota (denk aan de woonopgave, duurzaamheid, implementatie van de omgevingswet en excellente dienstverlening, waaronder een veilige ICT-omgeving valt). Daarnaast spelen in de organisatie ook relevante thema’s als het interbestuurlijk toezicht, wet kwaliteitsborging en de samenwerking met andere overheden. Al deze ontwikkelingen leiden tot de vraag hoe dit in de toekomst mogelijk te maken in de ambtelijke organisatie. Om de komende periode de dienstverlening en de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie te kunnen waarborgen is uitbreiding van de ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken wordt gevraagd om een uitbreiding van het personeelsbudget