Programmabegroting 2022.docx
Tekst van het document
Organisatie
3 pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging
-25.000
0
0
0 We draaien 3 pilotprojecten i.v.m. de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging, waarvoor we een externe onafhankelijke kwaliteitsborger willen inschakelen
Begroting 2022-2025
35
Organisatie
Hollands Kroon 10
-100.000
0
0
jaar
0 Op 1 januari 2022 bestaat Hollands Kroon alweer 10 jaar. Hier willen wij aandacht aan besteden, waarbij de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen centraal staan.
Organisatie
ICT Hardware,
-928.703
-456.363
-398.363
-392.363 Extra kosten voor de kern applicaties, diverse nieuwe
infrastructuur,
applicaties, extra Cloud kosten en inzet systeembeheer t.b.v. ICT
verbindingen en
(€ 578.703,-).
diensten
De nieuwe telefooncentrale, gekoppeld aan het Klant Informatie Systeem, wordt aanbesteed (€ 50.000,-). Voor de gewenste werking van het Klant Contact Systeem is het nodig deze te koppelen met de nieuwe vakapplicaties (€ 50.000,-). Eenmalige implementatie-/migratiekosten en kosten voor beheer, backup, uitwijk, enz. m.b.t. Azure (€ 150.000,-). De website wordt aanbesteed. Daarvoor verwachten we extra kosten te maken t.b.v. de inrichting en migratie van de content (€ 100.000,-).
Organisatie
Lease kosten
-74.900
-74.900
-74.900
-74.900 De audio- en visuele apparatuur in De Verbinding dient vervangen te worden. Na de marktconsultatie in Q4 van 2021 wordt t.b.v. de aanbesteding een Programma van Eisen opgesteld. Een stabiel, eigentijds systeem en ontzorging van de organisatie zijn de uitgangspunten. De leasekosten van de apparatuur en het meubilair zijn op jaarbasis (€ 68.300,-). Daarnaast zijn er nog aanvullende kosten voor de leaseauto’s (€ 6.600,-).
Organisatie
Ontwikkeling Hollands Kroon Academie
Begroting 2022-2025
-129.000
-79.000
-79.000
-79.000 Dit jaar is er een stijging geweest in het aantal medewerkers en er is een nieuw leerplatform gelanceerd, My Learning Factory.
36
Voor optimale ontwikkeling van de Hollands Kroon Academie is er extra budget nodig. Hiervoor staat er een bedrag gereserveerd in de reserve re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Dit gereserveerde bedrag wordt ingezet. Kredieten (verwerkt in begroting 2022 en verder) Bestuur
Krediet mobile devices raadsleden
52.500
0
-13.125
-13.125
-13.125 Ieder raadslid (en Fractieondersteuners) worden uitgerust met een device ten behoeve van de uitvoering van hun raadstaken. De gemeente Hollands Kroon schaft de devices aan en geeft ze in bruikleen uit aan de raadsleden. De devices zijn voor de raadsperiode 2022-2025.
Begroting 2022-2025
37
Programma Leefbaarheid Inleiding Vanuit het programma Leefbaarheid zetten we in op een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving. Duurzaamheid We investeren in 2022 in ecologische onderhoud, om de biodiversiteit (in bermen en plantsoenen) te bevorderen. Ook willen we de houtwallen op Wieringen herstellen en gaan we door met het plaatsen van insectenhotels. We maken een start met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. We zetten ons in om inwoners te helpen bij energiebesparing. Dat doen we door bewustwording te creëren en advies te geven. We stellen nog geen subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld voor isoleren van woningen. Daarvoor zijn we in afwachting van Rijksbeleid. Woningbouwopgave We zetten in op een toename van het aantal woningen, waarbij de voorwaarde is dat we met de Provincie tot een goede overeenstemming komen over de balans tussen binnenstedelijk ontwikkelen en bouwen in landelijk gebied. Uitgaande van de grotere projecten kunnen zo’n 1.400 woningen ontwikkeld worden. Onze ambitie is om binnen twee jaar de procedure te hebben doorlopen voor de (gefaseerde bouw) van zo’n 1.000 woningen, met name in de kernen Wieringerwerf, ’t Veld, Middenmeer en Winkel. Er worden verkenningen gedaan om daar ook nieuwe ontwikkelingen in Anna Paulowna en Nieuwe Niedorp aan toe te voegen en ook die in procedure te brengen.
Op dit moment zijn er 151 woningen in de woningbouwlijst waarvan de status is “bouw is gestart” in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Het is onze ambitie dat voor minimaal 80% van deze woningen de bouw wordt gestart. Verder zijn er op dit moment 266 woningen op de woningbouwlijst waarvan de status “bouwvergunning verleend” is. Onze ambitie is om aan te jagen dat minimaal 50% daarvan volgend jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Bij elkaar opgeteld verwachten wij dus 253 woningen waarvan de bouw wordt gestart is of waarbij de woning wordt opgeleverd in 2022. Dit zijn onder andere woningen uit de ElshofZuid, Groenhof, locatie de Meerpaal en Noorderlicht. Eind 2022 en/of begin 2023 verwachten we te kunnen bouwen in ’t Veld, Wieringerwerf en Winkel. Voor de overige categorieën kunt u de meest actuele informatie over projecten vinden in ons Dashboard Woningbouw. Het dashboard wordt maandelijks geüpdatet. Dit is de link naar het dashboard: Microsoft Power BI. Met de woningcorporaties spreken we nieuwe prestatieafspraken af, waarbij de focus wordt verlegd van een stabiele woningvoorraad, naar een groei daarvan. In 2022 kunnen starters een beroep doen op de starterslening.
Begroting 2022-2025
38
Mobiliteit en bereikbaarheid We zetten in op het verbeteren van de mobiliteit van onze inwoners door in te zetten op meer mobipunten en goede fietsverbindingen. We gaan ook de bekendheid van de mobipunten vergroten. Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de veiligheid is daarbij van belang. Ter uitwerking van het verkeersveiligheidsplan stellen we extra geld beschikbaar om verkeerstellingen, onderzoeken en kleine aanpassingen te doen, naar aanleiding van meldingen van bewoners. Voor grote aanpassingen sluiten we aan bij de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan van een weg, of, in geval van de N-wegen, bij de planning van de Provincie. Beheer openbare ruimte We zorgen voor een goede, gezonde openbare ruimte, met aandacht voor biodiversiteit, maar ook aandacht voor klimaatadaptatie. In 2022 investeren we extra in het aanbrengen van bermverharding en brengen we in beeld waar bermen te hoog liggen en hoe we dit aan kunnen pakken. Op basis van de top 5 van meldingen, is er meer budget in deze begroting opgenomen voor beheer van de openbare ruimte. Naast onkruidbeheersing, gaat dit om maaien rondom obstakels, extra snoeien en graskanten knippen. Via kernbeheer zetten we in op realisatie van speeltuinen, tiny forests en voedselbosjes, uiteraard in samenwerking met inwoners.
Omgevingswet De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het fysieke domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet is gepland op 1 juli 2022. Verder uitstel wordt niet uitgesloten. Er is een eerste beeld van de structurele effecten gemaakt van de invoering van de Omgevingswet. De structurele effecten zijn niet meegenomen in deze begroting, en worden verder uitgewerkt richting Kadernota 2023. We stellen in 2022 een koersdocument vast waarin we grote ruimtelijke opgaven vertalen in ontwikkelrichtingen voor de komende jaren. In de Omgevingsvisie werken we de ontwikkelrichtingen uit in kaders en uitgangspunten. Doel is om de nieuwe, of geactualiseerde, Omgevingsvisie in 2023 vast te stellen.
Begroting 2022-2025
39
Beleidsvoornemens Infrastructuur
De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties.
Infrastructuur
Onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de te hoog gelegen bermen en een Plan van aanpak incl. kostenraming voor het verlagen van de te hoog liggende bermen
Infrastructuur
Onderzoek naar de actuele verkeerssituatie van het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn
Infrastructuur
Plan verkeersafwikkeling van deelgebied B1 zonder dat het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn extra wordt belast, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie.
Milieu
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hollands Kroon
Milieu
Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027
Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch bermbeheer buitengebied
Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch grasbeheer binnen bebouwde kom
Omgevingskwaliteit
Plan vergroening bedrijventerreinen
Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van voorkomende soorten flora en fauna
Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van braakliggende kavels/terreinen die erkend kunnen worden als 'tijdelijke natuur'
Omgevingskwaliteit
Strategie voor inzaaien van bloemenmengsels en natuurlijke vegetatie
Omgevingskwaliteit
Plan toekomstbestendig maken van het centrum van Hippolytushoef
Omgevingskwaliteit
Koersdocument en Omgevingsvisie
Omgevingskwaliteit
Evaluatie en bijstelling Snippergroenbeleid
Projecten Infrastructuur
Verbreden van Den Oeverseweg tussen Klieverweg en Hippolytushoeverweg
infrastructuur
Verkeersveiligheid Hartweg in Winkel tussen de N241 en de Westfriesedijk
Milieu
De week van de circulaire economie
Milieu
Er start een project samen met de omgevingsdienst en de provincie om bedrijven te stimuleren aan hun energieverplichtingen te voldoen
Begroting 2022-2025
40
Omgevingskwaliteit
Renovatie van de skateparken in Anna Paulowna en Winkel
Omgevingskwaliteit
Realisatie speeltuinen in 't Veld, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Westerland
Omgevingskwaliteit
Geluidsscherm A7 ter hoogte van Wieringerwerf
Doelstellingen Wat willen we bereiken? •
Een goede mobiliteit en bereikbaarheid voor alle inwoners.
•
Een veilige infrastructuur en inwoners die rekening met elkaar houden in het verkeer.
•
Een gevarieerde, goed onderhouden en veilige leefomgeving die aansluit op de behoefte en bijdraagt aan gezondheid van inwoners.
•
Een klimaatneutrale en circulaire gemeente
•
Aansluiting van het woningaanbod op wensen van (toekomstige) inwoners.
Begroting 2022-2025
41
Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen)
% civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud
90%
planmatig uit.
heeft.
We lossen veiligheidsknelpunten op.
% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt
5%
% weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast
18%
met bermverharding aantal verkeerstellingen en verkeerskundige onderzoeken
30
aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
10
aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en
3
objectieve verkeersonveilige situaties aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd We vervangen openbare verlichting (voor LED-verlichting)
8
% lichtmasten dat van een LED-lamp is voorzien
90%
Prestatie-indicator
2022
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met
% woningen met label C of hoger (van het aantal gemelde, geldige
72%
bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen loket, de campagne Aardgasvrij en
energielabels)
Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen? Klimaat neutrale gemeente
Duurzame Huizenroute
We helpen Bedrijven om te verduurzamen
Begroting 2022-2025
aantal energiescans bij woningen
2000
aantal energiescans bij bedrijven
▲
42
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-
aantal energieneutrale gebouwen
15 in 2031
reductie. We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.
aantal energiecoöperaties
1
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen
aantal (semi) publieke laadpalen
100
We realiseren (groene) mobipunten.
aantal gerealiseerde (groene) mobipunten
10
aantal gemeenten waarmee wordt samengewerkt
6
We kopen steeds meer circulair in
aantal circulaire inkooptrajecten
3
We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording
% gerecycled afval per inwoner
75%
hoeveelheid kg restafval per inwoner
100
% gescheiden rioleringsstelsel
62%
% hoofdriool dat binnen een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is
70%
Circulaire gemeente We werken samen met de Kopgemeenten op het gebied van circulair inkopen en circulaire economie
omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC. Riolering en afwatering We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade.
aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de
4
benodigde verbetermaatregelen.
Begroting 2022-2025
43
Cluster Omgevingskwaliteit Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen
% maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde
> 90%
en water.
beeldkwaliteit
Openbare ruimte en Gebouwen
m1 nieuwe beschoeiing binnen de bebouwde kom
2000
aantal gesnoeide bomen
3000
afname aantal meldingen via de Fixi-app
5.000
We maken grondwaterproblematiek in dorpen inzichtelijk.
aantal dorpen waar problematiek inzichtelijk is
4
We betrekken Inwoners bij hun leefomgeving.
aantal uitgevoerde projecten ‘toekomstbestendige kernen’
1
We planten extra bomen.
aantal nieuw geplante bomen per jaar
475
Biodiversiteit We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk
m2 houtwallen aangelegd
5000m2
% ecologisch bermbeheer
20%
m2 ingezaaide bloemweides We vergroten bewustzijn en betrokkenheid
5000m2
% ecologisch beheer bosplantsoen
10%
aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)
100
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
aantal Tiny Forests
4
Wonen We bevorderen en versnellen de woningbouw
aantal nieuw gebouwde woningen aantal woningen ‘in procedure’ naar start bouw
253 1.000 in 2023
We implementeren de Wet kwaliteitsborging
Begroting 2022-2025
aantal verstrekte startersleningen
10
aantal pilotprojectenimplementatie van de Wet Kwaliteitsborging
3
44
Cluster Veiligheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
Jeugd We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen)
aantal projecten tegengaan overlast jeugd
2
aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd
1
aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast
▼
preventief en repressief aan.
% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering aantal kernen waar een sluitende aanpak is tussen Jongerenwerk,
10
Incluzio Hollands Kroon, politie en gemeente Ondermijning We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en
aantal integrale controles
6
aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning
4
aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd
8
aantal meldingen ondermijning gerelateerd
8
aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon
▼
aantal buurtbemiddeling- en mediationtrajecten
82
% geslaagde buurtbemiddeling- en mediationtrajecten
▲
aantal geregistreerde meldingen woonoverlast
▼
locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.
Zorg en Veiligheid We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen.
Begroting 2022-2025
45
aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld
▼
aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.
▲
Polarisatie en radicalisering We beschermen de veiligheid van de inwoners van Hollands Kroon
aantal geregistreerde meldingen van incidenten
tegen potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving. Cybercrime Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in
aantal geregistreerde delicten van cybercrime
▼
aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime
3
Hollands Kroon.
Begroting 2022-2025
46
Overzicht kosten programma Leefbaarheid Programma Leefbaarheid
2022
2023
2024
2025
Infrastructuur
4.251.581
4.741.860
5.097.309
5.397.746
Milieu
9.170.138
9.044.098
9.025.085
9.016.732
Omgevingskwaliteit
6.022.665
5.584.856
5.333.255
5.327.816
Veiligheid
4.219.657
4.220.256
4.193.760
4.173.390
Lasten
23.664.041
23.591.070
23.649.408
23.915.684
-306.470
-283.601
-285.876
-269.509
Milieu
-10.809.838
-10.809.838
-10.809.838
-10.809.838
Omgevingskwaliteit
-2.257.926
-2.297.926
-2.222.926
-2.222.926
-16.238
-16.238
-16.238
-16.238
Baten
-13.390.472
-13.407.603
-13.334.878
-13.318.511
Saldo voor bestemming
10.273.569
10.183.467
10.314.530
10.597.173
Mutaties binnen reserves
-595.882
-595.882
-595.882
-595.882
Saldo na bestemming
9.677.687
9.587.585
9.718.648
10.001.291
Infrastructuur
Veiligheid
Begroting 2022-2025
47
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen Cluster
Krediet
2022
2023
2024
19.805
18.411
18.411
2025 Toelichting
Autonome Ontwikkelingen Veiligheid
Bijdrage GR Veiligheidsregio 2022
18.411 Een taakstelling voor de jaren 2022 en 2023 bij de GR Veiligheidsregio Noord Holland Noord 2022 zorgt voor een besparing.
Milieu
Bijdrage GR
24.000
24.000
24.000
Omgevingsdienst 2022
24.000 Een lagere bijdrage voor de GR Omgevingsdienst NHN 2022 zorgt voor een besparing
Noodzakelijkheden Milieu
Gevolgen invoering
369.118 369.118 369.118 369.118 Door de invoering van het recycle-tarief zal er minder
recycle-tarief
restafval worden aangeboden en de gescheiden stromen zullen toenemen. Dit resulteert in minder kosten voor de verbranding (+ belasting) van restafval en een toename aan vergoedingen voor glas, papier, plastic, blik, drankenkartons en textiel.
Wensen Mutatie Reserve
Beëindiging storting
Leefbaarheid
reserve civiele
193.333 220.000
-5.000
-5.000 Door het kapitaliseren van bruggen kan de jaarlijkse toevoeging aan de reserve bruggen vervallen
kunstwerken Infrastructuur
Aanpak verkeerssituaties
-37.500
-37.500
-37.500
-37.500 Extra budget aanpak verkeerssituaties om werkzaamheden te kunnen uitvoeren voor het verkeersveiligheidsplan (gedragscampagnes, verkeerstellingen, verkeerskundige onderzoeken en kleine aanpassingen naar aanleiding van meldingen van bewoners
Begroting 2022-2025
48
Infrastructuur
Gewenningsbijdrage
206.241 183.372 185.647 169.280 De gewenningsbijdrage van het hoogheemraadschap voor
onderhoud wegen
het beheer en onderhoud wegen valt vanaf 2021 in 10 jaren vrij.
Infrastructuur
Onderzoek bermen
-100.000
0
0
0 We onderzoeken wat de milieukundige kwaliteit van de te hoog gelegen bermen is en maken een plan van aanpak inclusief kostenraming voor het verlagen van de te hoog liggende bermen.
Omgevingskwaliteit Onderhoudsbudget
-204.000 -192.000 -192.000 -192.000 Meer onderhoudsbudget voor groenonderhoud door
groen en afvalbakken
areaaluitbreiding en extra rondes maaien, onkruidbestrijding,
hondenpoep
graskanten knippen, overhangend groen verwijderen en renoveren van slechte plantsoenen. Ook krijgen we steeds vaker de vraag om extra hondenpoepbakken te plaatsen.
Omgevingskwaliteit Verbeteren
-101.000 -101.000 -101.000 -101.000 Verbeteren biodiversiteit (ecologisch bermbeheer en
biodiversiteit
ecologisch beheer bosplantsoen)
Kredieten (verwerkt in begroting 2022 en verder) Infrastructuur
Krediet openbare
-81.118
0
0
5.408
verlichting
5.408 Na 2022 is 90% van de openbare verlichting voorzien van LED. Hierdoor is de komende jaren minder geld nodig voor het vervangen van armaturen. Een krediet van € 170.000 is voldoende om de benodigde vervangingen uit te kunnen voeren.
Infrastructuur
Krediet bermverharding
500.000
0
-20.000
-40.000
-60.000 In 2021 is een nieuwe inventarisatie gemaakt van wegen met ernstige bermschade. Op de lijst staan 21 wegen, totaal 72 km bermlengte. In totaal vraagt dit om een investering van 2,9 miljoen.
Begroting 2022-2025
49
Infrastructuur
Infrastructuur
Krediet herstructering
1.000.000
0
-40.000
-40.000
-40.000 Voor de herstructurering Wieringerwerf wordt de Terpstraat
Wieringerwerf -
vrijgemaakt voor Landbouwverkeer. Dit resulteert erin dat
Verbreding Den
het knelpunt ontstaat op het noordelijke deel van de Den
Oeverseweg
Oeverseweg. Hiervoor is op deze weg een verbreding nodig.
Krediet Hartweg
500.000
0
0
0
0 Aanvullend krediet van € 500.000 om de Hartweg in Winkel
(uitgaan van
verkeersveiliger maken tussen de N241 en de Westfriesedijk.
subsidiemogelijkheden)
De verwachting is dat de gemeente in aanmerking komt voor een subsidie om de aanvullende maatregelen te bekostigen en daarom worden er geen kapitaallasten voor dit krediet berekend. Via de bestuursrapportages wordt duidelijk of dit een juiste verwachting is.
Begroting 2022-2025
50
Programma Vitaliteit Inleiding In het programma Vitaliteit zetten we in het opzetten van projecten en samenwerkingen die als doel hebben om inwoners en de kernen waarin zij wonen zo vitaal mogelijk te houden. Wij doen dit nadrukkelijk niet alleen en nemen het hierin ook niet over van de inwoners of het verenigingsleven, maar proberen hen zo goed mogelijk te faciliteren. Dat doen we bijvoorbeeld door vanuit de Hollands Kroonse Uitdaging (HKU) subsidies te blijven verstrekken aan projecten of ontwikkelingen die in lijn liggen met onze doelstellingen. In 2022 zijn we van plan om ook de structurele subsidies via de HKU te laten verlopen. Op deze manier is er sprake van één ingang en een eenduidige aanvraagprocedure. Verder blijven we inzetten op het project leefbaarheid door ontmoeten. Gezondheid stimuleren we al van jongs af aan door een project als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). We hebben in het bijzonder ook aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen: enerzijds vragen de jongeren met een kwetsbare positie (16 – 27 jaar) om een integrale aanpak met aandacht voor onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen, maar anderzijds geldt dat ook voor de steeds groter wordende groep ouderen. Hierbij gaat het met name om gezondheid, de zorg (aan huis en bij zorgorganisaties) en wonen.
Dat doen we niet alleen, voor beide vraagstukken werken we nauw samen met partijen om ons heen zoals LINK, Wonen Plus Welzijn en de regiogemeenten. Je ziet hierbij de link met opgaven uit andere programma’s, zoals de woningbouwopgave die ook terugkomt in het programma Leefbaarheid of de beschikbaarheid van goed personeel wat terugkomt bij Arbeidsmarkt & Onderwijs in het programma Bedrijvigheid. Deze samenwerking is van groot belang om de doelstellingen in het programma Vitaliteit te behalen. We zetten veel geld in de komende vier jaren op het taal-achterstandsbeleid, samen met scholen trekken we op om een zo volledig mogelijk programma te creëren. Daarbij maken we plannen met onderwijs en bibliotheek en GGD en andere ketenpartners om de gelden die we krijgen vanuit het Nationaal Programma onderwijs, de komende twee jaren in te zetten om Corona gerelateerde problemen bij kinderen van o tot 18 jaar, op te lossen. Partnerschap met Incluzio De grootste samenwerking binnen het programma Vitaliteit is met onze zorgpartner Incluzio Hollands Kroon. De samenwerking heeft een nieuwe vorm gekregen en is nu meerjarig. Door deze meerjarige samenwerking en een beter financieel kader, is het beter mogelijk om de samenwerkingen met de specialistische partners te intensiveren. Dit is een belangrijke doelstelling voor 2022.
Ook zijn er nieuwe afspraken op het gebied van contractsturing waardoor het zowel voor de gemeenteraad als de dagelijkse praktijk mogelijk wordt om beter op het contract en de resultaten ervan te sturen.
Begroting 2022-2025
51
Wijkteam Hollands Kroon Het wijkteam van Hollands Kroon (waarin medewerkers vanuit de gemeente en Incluzio zitten) werkt gezamenlijk actief met de doorbraakmethode. Hier is een start mee gemaakt in 2021. Deze methode maakt het makkelijker om maatwerk toe te passen en het perspectief van de inwoner echt centraal te zetten. In 2022 wordt dit verder geïmplementeerd. Er bestaan binnen het wijkteam nog veel onzekerheden met betrekking tot de vakgebieden schulddienstverlening, inkomen en participatie door het wegvallen van de corona gerelateerde steunpakketten in 2021. We weten niet wat de impact hiervan zal zijn. We zetten extra in op goede communicatie en bekendheid met de dienstverlening van het wijkteam om zo vroeg mogelijk bij mensen in beeld te komen en de klanttevredenheid te laten stijgen.
Beleidsvoornemens Sport & Educatie
Besteding van NPO middelen
Sport & E
Uitvoeren plan van aanpak Onderwijskansen 2020-2022
Projecten Zorg
Corona & Jeugd, inclusief digitaal jongerenpunt
Sport & Educatie
Sportevenement de Hollands Kroonse spelen
Bestaanszekerheid
Het hertalen van alle documenten op het gebied van inkomen, schulddienstverlening en participatie naar B1 niveau
Doelstellingen en effectindicatoren Wat willen we bereiken? •
Gezonde en vitale inwoners
•
Iedereen kan ondersteuning ontvangen als men hulp of zorg nodig heeft.
•
Iedereen kan, naar vermogen, duurzaam voorzien in zijn eigen levensonderhoud
•
Sociaal vitale kernen
Begroting 2022-2025
52
Cluster Zorg Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
Zorgtaken We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp
aantal casussen die vanuit de doorbraakmethode zijn opgepakt
aan iedereen die het nodig heeft.
Volgt na nulmeting
% instroom van scheiding gerelateerde problematiek in de jeugdzorg
20% daling
mate van ervaren van eigen regie
5% stijging
verhouding pleegzorg versus residentieel
25
% hulp door wijkteam van specialistische zorg
50
kosten per klant
€ 1000,-
wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden) doelrealisatie (gemiddeld)
12 80%
tevredenheid ketenpartners Tevredenheid over samenwerking ketenpartners door klant mate van professionele autonomie door medewerker begroting versus realisatie en prognose We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een
% inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont
94%
beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen. aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een
35
opgeleide zorgvrijwilliger We ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor het
% van inwoners in Hollands Kroon dat structureel mantelzorg verleent
verlenen van mantelzorg
aan hulpbehoevende vrienden of familie
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk
aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons
50% 250
Sociale samenhang en eenzaamheid
Begroting 2022-2025
53
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en
aantal ondersteunde initiatieven via de werkgroep ‘Leefbaarheid door
verenigingsleven
ontmoeten’ aantal bezoekers van een ontmoetingspunt met activiteitenaanbod
5 7000
(dagbesteding en inloop) aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente
27
Cluster Bestaanszekerheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
Schulddienstverlening We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en
aantal 100% betalingsregelingen
10
aantal schuldregelingen
>11
ondernemers. aantal ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp krijgen van SDV We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het
aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid
100
% van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat deelneemt
50%
versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid. Inkomensvoorziening We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.
aan Meedoen Hollands Kroon klanttevredenheid over de toegankelijkheid van onze minimavoorzieningen. % van de doelgroep met een inkomen tot 130% van de geldende
27%
bijstandsnorm maakt gebruik van de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon
Begroting 2022-2025
54
% van de inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik
20%
maakt van de individuele inkomenstoeslag. % volledige uitstroom uit de bijstand
10%
% van de deelnemers die aan het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) pre-start uitgestroomd. We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot
% een indicatie banenafspraak of beschut werk is in passend werk of
de arbeidsmarkt.
een maatwerktraject geplaatst % gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie
100% 30%
of een andere uitkering). % mensen met een uitkering dat een trajectplan heeft.
100%
% voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio
7,7%
Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen,
% nieuwkomers die in 2022 in Hollands Kroon zijn komen wonen dat
100%
zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen,
aangeeft goed opgevangen te zijn.
Schoolverzuim We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug. Nieuwkomers
participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).
Begroting 2022-2025
55
Cluster Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We faciliteren culturele evenementen in de kernen.
Volgt
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.
% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het
2022 50%
lesprogramma. We beschermen ons (culturele) erfgoed dat representatief is voor de
totaal aantal gemeentelijke monumenten
40
geschiedenis van onze gemeente.
Cluster Sport en Educatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
2022
We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van
% middelbare scholieren dat op RSG Wiringherlant voorlichting krijgt
40%
alcoholmisbruik onder jongeren
over alcohol en drugs. aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.
50
We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar
aantal preventieve programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde
4
door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.
Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar) met overgewicht dat deelneemt aan het
20%
programma Lekker in je Life. % gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar
75%
aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen. We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te
aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn voor
borgen.
instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting
Begroting 2022-2025
12
56
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle
% bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie
100%
% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-
100%
kinderen in Hollands Kroon doelgroepkinderen % inwoners dat lid is van de bibliotheek beoordeling van basisonderwijs over diensten van de Kopgroep
9% 7
Bibliotheken bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheken
Begroting 2022-2025
21
57
Overzicht kosten programma Vitaliteit Programma Vitaliteit
2022
2023
2024
2025
Bestaanszekerheid
16.939.875
15.342.703
15.484.882
15.484.565
Kunst en cultuur
1.218.818
1.226.594
1.226.411
1.225.624
Sport & educatie
5.982.833
7.081.027
6.335.646
6.255.904
Zorg
28.479.887
28.412.621
28.386.403
28.386.347
Lasten
52.621.413
52.062.946
51.433.343
51.352.439
Bestaanszekerheid
-11.612.728
-9.581.818
-9.331.818
-9.081.818
Kunst en cultuur
-50.316
-50.316
-50.316
-50.316
Sport & educatie
-1.011.008
-1.011.008
-1.011.008
-1.011.008
Zorg
-422.724
-422.724
-422.724
-422.724
Baten
-13.096.776
-11.065.866
-10.815.866
-10.565.866
Saldo voor bestemming
39.524.637
40.997.080
40.617.477
40.786.573
Mutaties binnen reserves
-28.555
-28.555
-28.555
-28.555
39.496.082
40.968.525
40.588.922
40.758.018
Saldo na bestemming
Begroting 2022-2025
58
Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen Cluster
Krediet
2022
2023
2024
2025 Toelichting
Autonome Ontwikkelingen Zorg
Budgetophoging jeugdwet en Wet WMO
-5.077.216 -5.077.216 -5.077.216 -5.077.216 Budgetophoging voor de uitvoering van de jeugdwet en de wet WMO. U bent hierover geïnformeerd in de beeldvormende vergadering van 28 september 2021. De mutatie is verder toegelicht in het raadsvoorstel van 28 oktober 2021.
Bestaanszekerheid Bijstelling BUIG budget
2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 De afgelopen vier jaar waren de inkomsten vanuit het BUIG-budget substantieel hoger dan het bedrag dat structureel was opgenomen in de begroting. Dit leverde de afgelopen jaren aanzienlijke voordelen op. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel hebben we in eerdere jaren de begroting bewust niet aangepast omdat het BUIG-budget zich eigenlijk niet goed laat voorspellen. We hadden daarbij wel de verwachting dat dit zou dalen omdat het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren is gedaald. Omdat het meerjarenperspectief onder druk staat door met name de hogere uitgaven bij Jeugd en Wmo kiezen we ervoor om de begrote ontvangsten vanuit de BUIG te verhogen met € 2 mln. (2022) en dit bedrag in navolgende de jaren te laten dalen met € 250.000 per jaar.
Begroting 2022-2025
59
Bestaanszekerheid Bijdrage GR
20.000
-46.000
-77.000
-77.000 Ontwikkelingen bij de GR Gesubsidieerde Arbeid vragen
Gesubsidieerde Arbeid
beperkte bijstelling van de bijdrage van Hollands Kroon
2022
cf besluitvorming op 10-6-2021 over de Kadernota 2022 van de GRGA.
Noodzakelijkheden Sport & Educatie
Eigen bijdrage
-20.103
-20.103
-20.103
leerlingenvervoer
-20.103 Met het vaststellen van de nieuwe verordening is mede bepaald dat ouders in Hollands Kroon geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen wanneer hun kind gebruik maakt van leerlingenvervoer.
Sport & Educatie
Hoze Zwembaden
-91.000
-91.000
-91.000
-91.000 Bij de verzelfstandiging van de buitenzwembaden zijn
harmonisatiemaatregelen
de eerdere harmonisatiemaatregelen niet gecorrigeerd.
2015
Dit wordt nu aangepast in de begroting.
Bestaanszekerheid Nationaal Programma
-580.910
0
0
Onderwijs
0 Gemeenten krijgen middelen uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023, om de scholen te ondersteunen bij het herstel en ontwikkeling van het onderwijs bij de aanpak van COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak hoe deze middelen voor dit doel kunnen worden ingezet.
Bestaanszekerheid Nationaal Programma Onderwijs (dekking)
580.910
0
0
0 Het Nationaal Programma Onderwijs wordt gedekt door een specifieke uitkering, wat wil zeggen dat het geld geoormerkt is en alleen voor dit doel ingezet kan worden.
Begroting 2022-2025
60
Bestaanszekerheid Onderwijsachterstanden
-1.200.000
0
0
0 Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangen wij geoormerkte gelden van het Rijk. Voor de uitvoering van deze regeling is in samenwerking met bestuurders van kinderopvang, basisonderwijs, GGD, Bibliotheek en de Lokale Educatieve Agenda een plan van aanpak Onderwijskansen 2020-2022 opgesteld. Het plan stoelt op twee pijlers: 1. Uitvoeren beleid voor-en vroegschoolse educatie (VVE): Onder meer realisatie 16 uur VVE voor elk kind (in 2020 is hierover besloten), kwaliteitsonderzoek en realisatie hbo-pedagogisch beleidsmedewerker; 2. Aanjagen gelijke kansen voor kinderen: peuters en leerlingen worden extra ondersteund bij de taalstimulering en ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van maatwerk. Scholen kunnen op basis van een projectplan middelen aanvragen bij de gemeente, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Verder zijn er middelen beschikbaar voor onder meer training, materialen en methoden.
Bestaanszekerheid Onderwijsachterstanden (dekking)
1.200.000
0
0
0 Het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandbeleid wordt gedekt door een specifieke uitkering, wat wil zeggen dat het geld geoormerkt is en alleen voor dit doel ingezet kan worden.
Wensen
Begroting 2022-2025
61
Mutatie Reserve
Verlagen storting reserve
Vitaliteit
zwembaden
28.555
28.555
28.555
28.555 Aangezien de accommodaties zijn overgedragen aan de zwembaden is deze jaarlijkse storting in de reserve niet meer nodig.
Sport & Educatie
De Hollands Kroonse
-50.000
0
-50.000
Spelen
0 Organiseren van een tweejaarlijks terugkomend sportevenement gericht op gemeentelijke competitie, De Hollands Kroonse Spelen.
Sport & Educatie
Hoze Zwembaden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000 De zwembaden hebben te maken met een CAO stijging
indexering
en stijging van overige kosten. Wij volgen de meerjarige
exploitatiesubsidie
exploitatie-subsidie beschikking en indexeren deze met genoemde percentage in de kadernota van 1,6%
Zorg
Perspectief Jeugd en jongeren
-163.000
-96.000
-70.000
-70.000 Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Er wordt een impuls gegeven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. De incidenteel ontvangen middelen van het Rijk ten behoeve van het Jeugdpakket worden ingezet. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek voor en door jongeren van Hollands Kroon blijkt dat zij grote behoefte hebben aan informatie, aan activiteiten en aan aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Na veel intern, extern en online onderzoek zijn we gekomen tot een aantal passende oplossingen om te voorzien in de behoeften van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht of Gameday
Begroting 2022-2025
62
een activiteit kan zijn wat structureel kan worden aangeboden. Zorg
Hertalen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000 Voor het project hertalen is de komende 4 jaar budget nodig voor een tool.
Sport & Educatie
Subsidieplafond
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000 Met het vaststellen van deze begroting stelt de gemeenteraad ook vast welk budget voor het verstrekken van subsidies beschikbaar is. De subsidieaanvragen voor 2022 zijn ontvangen en getoetst (waarbij de Beleidsregels subsidies Hollands Kroon 2017 van kracht zijn). Het structureel beschikbare Subsidieplafond moet worden bijgesteld. Bij de kadernota is uitgegaan van een stijging met circa € 36.000,- waar nu meer nodig is tot € 100.000,- De voornaamste oorzaak betreft is de nieuwe aanvraag voor Stichting Erfgoed Luchtoorlog, de bijstelling voor de bibliotheek en RTV Noordkop. De budgettaire ruimte in het plafond van € 115.000 wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe (incidentele) subsidieaanvragen in behandeling te nemen via de Hollands Kroonse Uitdaging. In de bijlage Subsidies kunt u per thema alle aanvragen zien.
Kredieten (verwerkt in begroting 2022 en verder) Kunst & Cultuur
Krediet Molen de hoop
80.000
0
-8.000
-8.000
-8.000 Dit betreft levensduur verlengend onderhoud aan de molen, het rieten dak moet worden vervangen om te
Begroting 2022-2025
63
voorkomen dat de molen onherstelbaar beschadiging oploopt.
Begroting 2022-2025
64
Paragrafen
Begroting 2022-2025
65
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct bezuinigd te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Ratio weerstandsvermogen Het is mogelijk om de risico’s af te zetten tegen de buffers van de gemeente Hollands Kroon. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële gevolg van alle risico’s samen kan een conclusie worden
Ratio Weerstandsvermogen 12
Ratio
10
getrokken over het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt door middel van een berekening omgezet in een ratio weerstandsvermogen. Dit wordt als volgt berekend: De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gedeeld op de benodigde
8
weerstandscapaciteit. Een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0
6
en 1,4 is op dit moment acceptabel en valt onder de kwalificatie
4
‘voldoende’.
2 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.78 1.93 1.56 1.89 1.8 1.3 4.29 5.52 5,21 10,77 Begroot 3.9 2.83 1.19 5.98 6.32 6.1 Werkelijk 1.86 2.1
Begroting 2022-2025
66
De ratio kan worden gemeten in onderstaande tabel: Waarderingscijfer
Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
A
2,0 < x
Uitstekend
B
1,4 < x < 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < x < 1,4
Voldoende
D
0,8 < x < 1,0
Matig
E
0,6 < x < 0,8
Onvoldoende
F
x < 0,6
Ruim onvoldoende
Gemeente Hollands Kroon heeft waarderingscijfer C vastgesteld als uitgangspunt. Beoordeling ratio De beschikbare weerstandscapaciteit is € 16.961.679 en is opgebouwd uit de omvang van de Algemene Reserve en de vrije begrotingsruimte. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt €1.575.393. Dit bedrag is een inschatting van het totaal aan de geïdentificeerde risico’s dat zich op enig moment kan voordoen. In de bijlage Risicomanagement wordt de benodigde weerstandscapaciteit onderbouwd. Ten opzichte van 2021 Bij het invullen van deze gegevens komt de begrote ratio op 10,7. De ratio voor gemeente Hollands Kroon is hiermee waarderingscijfer ‘A, Uitstekend’. In de begroting 2021 was de ratio nog 5,2. De stijging van het weerstandsvermogen wordt vooral veroorzaakt door de verdere stijging van de algemene reserve met een gelijkblijvend risicoprofiel.
Begroting 2022-2025
67
Trends & ontwikkelingen COVID-19 Eind 2021 zijn de steunmaatregelen vanwege COVID-19 afgebouwd. Bedrijven, instellingen en zelfstandigen moeten weer op eigen kracht verder. De afgelopen maanden hebben wij met de aanvragen voor TOZO en TONK al een daling gezien van het aantal aanvragen en daarnaast kunnen concluderen dat de berekeningen vanuit het Rijk uitgingen van een somberder scenario. In het geval er nog organisaties zijn die bij ons aankloppen omdat zij nog schade ondervinden vanwege COVID-19 dan worden deze nog beoordeeld en is hier een bestemmingsreserve voor ingesteld. Sociaal Domein Het sociaal domein (Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet), is een steeds groter aandeel in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om drie zogenaamde “openeinde regelingen” waarvoor, op basis van landelijk vastgestelde verdeelsleutels, budgetten voor de gemeenten beschikbaar worden gesteld. In de bestuursrapportages van de afgelopen jaren, zien wij dat bijsturing op met name Jeugdzorg en Wmo noodzakelijk is door een toename van zorgzwaarte, zorgduur en een groei van het aantal mensen die zorg vragen. We hebben nieuwe meerjarige afspraken gemaakt met Incluzio HK, waarbij wij als gemeente het risico dragen op overschrijdingen op de ingekochte zorg.
Daarenboven is er het risico dat er besluiten van Rijkswege worden doorgevoerd (zoals het abonnementstarief), zonder volledige compensatie en waarbij het inzicht in de aanzuigende werking van dit soort besluiten zich ook niet makkelijk laat voorspellen. In deze begroting nemen we voor de domeinen WMO en Jeugdzorg de forecast van juli 2021 van Incluzio als uitgangspunt verhoogd met een index van 3%. We houden nog geen rekening met de wetswijziging vanwege het woonplaatsbeginsel. Deze wijziging kan zowel in positieve als negatieve zin gevolgen hebben voor de begroting. Daarnaast hebben we met Incluzio HK afgesproken verder te transformeren. Hier zijn mogelijk aanvullende investeringen noodzakelijk. In dat geval ontvangt u een raadsvoorstel met een uitgewerkte business case. Bij de inkomsten houden we rekening met extra middelen vanuit het Rijk zoals die voor 2022 zijn toegezegd als uitkomst van de arbitragecommissie (het exacte bedrag is in de septembercirculaire bekend gemaakt en ook de zogenoemde “Hugo de Jonge gelden” (ons aandeel in het macrobudget van € 300 miljoen per jaar). Voor 2023 en verder houden we volgens de richtlijnen vanuit de toezichthouder (provincie) rekening met een stelpost van 75% van de toegezegde gelden.
Begroting 2022-2025
68
Grondexploitaties In de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst van Agriport / Robbenplaat wordt een verdeelsleutel gehanteerd die, afhankelijk van de verkopen per plangebied, veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de opbrengsten van de gemeente Hollands Kroon uit de grondexploitatie van Robbenplaat wanneer eerst/versneld alle gronden Agriport worden verkocht. Risico op verbonden partijen De gemeente heeft de nodige taken in regie weggezet bij zogenaamde Verbonden Partijen (Gemeenschappelijke Regelingen). De complexiteit van deze taken, verwachte schaalvoordelen bij een gezamenlijke uitvoering ervan maar ook de gemeentegrens overstijgende taakuitoefening zorgt hier bijvoorbeeld voor. Het gevolg van deze beweging is dat de directe invloed van het gemeentebestuur afneemt. De gemeente blijft niettemin wel verantwoordelijk voor het resultaat en er zullen andere wegen moeten worden bewandeld om invloed uit te blijven oefenen op de besluitvorming. Door het op afstand plaatsen van een gemeentelijke taak kunnen resultaten (plus of min) pas laat boven tafel komen en kan dit ook in financiële zin gevolgen hebben. Omdat de gemeente hier niet alleen in staat maar met andere gemeenten/overheidslichamen samenwerkt is er een risico dat de besluitvorming niet loopt zoals verwacht.
Autonome ontwikkeling De invoering van de herijking gemeentefonds per 1 januari 2023 kan leiden tot herverdeeleffecten die ongunstig uitvallen. In het najaar van 2021 komt er meer duidelijkheid hoe het nieuwe gemeentefonds eruit komt te zien. Projecten / overschrijdingen Projecten (investeringen in openbare ruimte zoals wegen / bruggen / gebouwen) kennen een lange doorlooptijd. Tussen initiatieffase en de fase van realisatie / oplevering zit vaak veel tijd (mogelijk meerdere jaren). Dit heeft gevolgen voor de initiële ramingen wanneer er nog niet is aanbesteed tot het moment van daadwerkelijk gunnen. Het is van belang om bij de initiatieffase al een beeld te hebben van de kosten en de informatievoorziening hierop goed te organiseren. Via het projectendashboard geven wij hier invulling aan maar daarmee zijn we er niet. In de praktijk kunnen we tegen onvoorziene zaken aanlopen die doorwerken op het project (bijvoorbeeld asbest / nieuwe eisen / etc….). Daarnaast zien we dat deze jaren van economische groei ertoe leiden dat lonen en prijzen van materialen door schaarste oplopen en ook doorwerken in onze projecten. Projectcontrol en informatievoorziening aan uw Raad zijn beheersmaatregelen voor sturing op het resultaat.
Begroting 2022-2025
69
Garantstellingen In toenemende mate zien we dat maatschappelijke organisaties zich melden voor garantstellingen (woningbouw / sportverenigingen). Ofschoon wij hieraan nadere eisen stellen die directe blootstelling van schulden / leningen aan ons adres minimaliseren is er altijd een kans (hoe klein ook) dat wij worden aangesproken. Campus de Terp In de raad van oktober 2020 is het raadsvoorstel Campus de Terp behandeld. Dit raadsvoorstel houdt o.a. in dat we voor 13,25 mln. garant gaan staan. Deze garantstelling betreft de bouw van de campus. In verband met eigendomsstructuur is er nu voor gekozen om niet tot verkoop van de grond over te gaan maar een erfpachtovereenkomst aan te gaan met de stichting die gelijkloopt met de aangetrokken lening. Tevens wordt hierin geregeld dat indien de stichting of B.V. failliet gaat, de gronden en gebouwen terugvallen aan de gemeente. De gemeente kan dan alsnog bouwheer worden en daarna beheerder. De gebouwen dienen als onderpand, dus het is niets anders dan bouw van een pand in eigen beheer. Hierdoor is er geen extra risico. Het risico zit in de beheersing van de kosten binnen het afgegeven budget. Naast de Samenwerkingsovereenkomst zal er een uitvoeringsovereenkomst en een subsidieovereenkomst worden aangegaan. Hierin moet worden opgenomen hoe de "organisatiestructuren” gaan werken.
In de diverse werkgroepen zitten medewerkers van Hollands Kroon die het proces nauwlettend volgen waardoor ook tijdig kan worden ingegrepen. Bij dit project is een stijging van de kosten een reëel risico. Binnen de verleende garantstelling van € 13,25mln is voor ca 1,3 mln. opgenomen voor onvoorziene kosten en prijsstijgingen. Wet kwaliteitsborging Op 1 juli 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (Wkb) in werking. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere. De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen: •
verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
•
verbeterde positie van de consument
•
stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering
Doordat de werkzaamheden van toetsing verschuift naar private partijen verdwijnt de grondslag voor het heffen van leges. Hierdoor zal een groot deel van de leges inkomsten verdwijnen. Het is tot op heden nog niet duidelijk of en op welke manier financiële compensatie plaatsvindt.
Begroting 2022-2025
70
Weerstandscapaciteit Hollands Kroon rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit: •
Algemene Reserve
•
Reserve Risico Grondexploitaties
•
Reserve vastgoed
•
Post onvoorzien / begrotingsbuffer
•
Onbenutte belastingcapaciteit
De weerstandscapaciteit (€)
in de exploitatie
in het vermogen
Algemene reserve
12.940.662
Reserve risico grondexploitaties
2.571.998
Stelpost onvoorziene uitgaven/begrotingsbuffer
291.557
Reserve vastgoed
852.409
Vrije ruimte belastingcapaciteit
305.053
Totaal
16.961.679
Algemene reserve In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve per 1-1-2022 € 12.940.662. Deze reserve kan worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en om risico’s te kunnen afdekken. Onderstaand het meerjarig verloop van de Algemene reserve exclusief het verwachtte begrotingsresultaat. Algemene Reserve
2022
2023
2024
2025
Stand per 1 januari
12.940.662
12.687.662
12.434.662
12.181.662
Begroting 2022-2025
71
Reserve Risico Grondexploitaties In deze reserve wordt een bedrag gereserveerd voor een eventueel toekomstige tegenvallers bij grondexploitaties. Onvoorziene uitgaven/ begrotingsbuffer In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Daarnaast is in de begroting 2022 een begrotingsbuffer van € 281.557 opgenomen. Reserve vastgoed Als gevolg van de vaststelling van het accommodatiebeleid is een reserve vastgoed gevormd. De stand van de reserve is € 852.409. Vrije ruimte in de belastingcapaciteit Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw), dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde tarief en het tarief om tot een artikel 12 gemeente gerekend te worden. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is gebaseerd op het gewogen landelijk gemiddelde van de WOZ-waarde, gecorrigeerd voor onderdekking, met een opslag van 20%. Voor Hollands Kroon komt de waarde uit op € 305.053,De WOZ waarde die zijn gehanteerd komen overeen met de gebruikte waardes in deze begroting om zo het gemiddelde tarief te kunnen bepalen. Het landelijk gemiddelde tarief is gebaseerd op meest recentste gegevens van COELO.
In de begroting 2021 was een bedrag van € 5,6 miljoen opgenomen aan onbenutte capaciteit. Vanuit het provinciaal toezicht zijn hier vragen over gesteld en is door hen een algemeen gebruikelijke rekenmethode aangereikt die heeft geleid tot een herziening van de nu benoemde waarde. Stille reserves Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere waarde niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. De stille reserves worden wel vermeld in deze paragraaf, maar zijn niet meegerekend in het beschikbare weerstandsvermogen.
Begroting 2022-2025
72
Kengetallen Werkelijk
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2020
2021
2023
2024
2025
Netto schuldquote
42%
60%
47%
36%
32%
28%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
33%
66%
47%
36%
33%
28%
Solvabiliteitsratio
37%
31%
35%
31%
30%
28%
Structurele exploitatieruimte
2%
2%
3%
1%
0%
0%
Grondexploitatie
6%
7%
8%
8%
8%
8%
Belastingcapaciteit
95%
105%
100%
100%
100%
100%
Kengetallen
Begroot 2022
Toelichting Door de kengetallen uit de deze paragraaf en de normering ervan komen we tot de conclusie dat gemeente Hollands Kroon er financieel gezien voldoende voor staat. Hieronder de normering van de VNG en een korte toelichting op de kengetallen. Normering VNG
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Netto schuldquote
<100
100 > X < 130
> 130
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
<100
100 > X < 130
> 130
Solvabiliteitsratio
> 50
30 < > 50
< 30
Structurele exploitatieruimte
> 0,6
0 =< > 0,6
<0
Grondexploitatie Belastingcapaciteit
Begroting 2022-2025
geen norm <100
100 > X < 120
> 120
73
Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast tegenover de eigen
voor alle verstrekte leningen
middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
De solvabiliteitsratio
Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt tegenover het landelijke gemiddelde. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting. Het kengetal hoeft dus voor het opnemen in het jaarverslag niet opnieuw worden berekend. Het toch opnieuw opnemen houdt verband met het feit dat de kengetallen gezamenlijk en in samenhang gezien inzicht geven in de financiële positie van een gemeente.
Begroting 2022-2025
74
Paragraaf 2. Financiering Inleiding De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet gelijk in de tijd. Soms leent de gemeente geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. De gemeente hanteert een systeem van centrale financiering. In dit systeem bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Alle rentebaten en rentelasten worden verzameld en daarna toegerekend aan de gemeentelijke producten op basis van de zogenoemde omslagrente. Voor de begroting 2022 is deze omslagrente bepaald op 0,574%. Treasury Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden, renterisicobeheer en schatkistbankieren. Uw raad heeft in het treasurystatuut eigen kaders vastgesteld op het gebied van treasury. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen uit de wet Fido. De in deze wet genoemde taken vallen binnen de treasuryfunctie. Renterisicobeheer Kasgeldlimiet (kort geld) De gemeente kan niet onbegrensd risico’s nemen met kortlopende financiering (korter dan één jaar). Dit wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet.
Volgens, in overeenstemming met de Wet Fido is de kasgeldlimiet 8,5% van de begroting per 1 januari. De korte schuld bestaat uit het opnemen van gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Wanneer de gemeente de kasgeldlimiet drie aaneengesloten kwartalen overschrijdt, moet een plan ter goedkeuring aan de toezichthouder worden voorgelegd waarin staat hoe en binnen welke termijn de overschrijding ongedaan wordt gemaakt. Dit is tot op heden nog nooit voorgekomen. In 2021 is van kortlopende geldleningen gebruik gemaakt. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan 1 jaar. In 2021 was de looptijd veelal een maand. Voor 2022 is op basis van de huidige prognose niet aannemelijk dat er langlopende leningen moet worden aangetrokken en zal, indien noodzakelijk, voor het financieren van lopende uitgaven, kort geldleningen worden aangetrokken.
Begroting 2022-2025
75
Kasgeldlimiet * € 1.000 Totaal jaarbegroting 2022 (lasten)
€ 116.542
Kasgeldlimiet 8,5%
€ 9.906
Renterisiconorm (lang geld) Met behulp van de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.
Renterisiconorm *€ 1.000 Begrotingstotaal 2022
€ 116.542
Renterisiconorm 20%
€ 23.308
Aflossingen en renteherziening 2022
€ 5.848
Begroting 2022-2025
76
Zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt, zijn de risico’s op de korte en middellange termijn gespreid. bedragen € x 1000)
Kredietrisicobeheer Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van door de gemeente aan derden verstrekte leningen en bij derden ondergebrachte beleggingen. Voor 2022 wordt totaal € 447.000 verwacht. Gegarandeerde geldopbrengst (x € 1.000) ABN AMRO
363
Rente Woningbouwverenigingen
84
Overig
0
Totaal
447
Begroting 2022-2025
77
Dividend Naast inkomsten uit bijvoorbeeld de algemene uitkering en belastingen, heeft de gemeente ook inkomsten door dividend uit deelnemingen. De belangrijkste deelnemingen zijn Alliander, BNG en de HVC. Het totaal aan verwacht dividend voor 2022 is € 461.000 Overzicht dividenden 2021 (x € 1.000) Alliander
259
BNG
61
Garantstellingsprovisie/Dividend HVC
141
Totaal
461
Gemeentefinanciering Per 1 januari 2022 hebben wij ongeveer € 43.417.000 aan aangetrokken leningen. Ongeveer € 39.859.000 is voor de financiering van gemeentelijke uitgaven en € 3.558.000 betreft de destijds doorgeleende leningen aan woningbouwverenigingen. De liquiditeitsprognose wordt regelmatig herzien met informatie uit de organisatie. Dat stelt ons in staat om continu de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen. Debiteuren- en crediteurenbeheer Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de debiteurenpositie beoordeeld. Het crediteurenbeheer is zodanig ingericht dat wij altijd in staat zijn om tijdig aan onze kortlopende verplichtingen te voldoen.
Begroting 2022-2025
78
Schatkistbankieren Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht alle overtollige middelen, boven een drempelbedrag, die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. De berekening van het drempelbedrag voor schatkistbankieren voor gemeentes met een begroting kleiner dan € 500 mln. is als volgt: 2% van het begrotingstotaal. Hieruit volgt een drempelbedrag van € 2.331.840. De schatkistlimiet betreft een limiet voor de gemiddelde liquide middelen per kwartaal. EMU-saldo en Wet Hof Voor landen die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie gelden Europese begrotingsvoorschriften waaronder de zogenaamde EMU-normen. De EMU-normen stellen limieten aan de overheidsschuld van een land. De jaarlijkse groei van de netto overheidsschuld, ook wel het financieringstekort of EMU-saldo genaamd, mag in een jaar niet meer bedragen dan 3% van de omvang van de economie (bruto binnenlands product). Naar aanleiding van de schuldencrisis heeft Nederland in Europees verband afgesproken de Europese normen in nationale wetgeving te verankeren. Met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof) is daar gevolg aan gegeven (11 december 2013). Ook gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de Nederlandse overheid.