Presentatie aan raad BVV 2020-12-08, DEF.pdf

Beeldvormende vergadering Voorliggende voorzieningen, jeugd en Wmo, 2021

Team Incluzio, versie 8 december 2020

Agenda 1. Inleiding Mary 2. Kennismaking met Janet 3. Monitoren kwaliteit

tot uiterlijk 19:45

4. Begroting Incluzio 2021 tot uiterlijk 20:30 5. Budgetplafond 2021 Als er tijd voor is: 6. Update innovatieplan

tot uiterlijk 20:45

Monitoring sociaal domein

Succesvolle acties 2020: • Resultaat hulpverlening: o Klanttevredenheid o Doelrealisatie/ zelfredzaamheid o Uitval • Partneronderzoek • Klanttevredenheid MAGIS • Klachten en bezwaren

Eerste resultaten (Incluzio) Tevredenheid

Afsluitreden

Doelbereik

20

20

15

15

10

100% 80% 60% 40% 20% 0%

10

5

5

0 4

5

6

7

7,5

8

9

Gemiddelde is een 7,6

10

0 1

5

7

7,5

8

8,5

9

10

87%

7% Beëindigd volgens plan

Gemiddelde is een 7,6

Vraag doelbereik: Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan

2%

4%

Voortijdig Voortijdig Voortijdig afgesloten: in afgesloten: afgesloten: wegens overeenstemming eenzijdig door de externe cliënt omstandigheden

Beperkingen aanbieders ‘s Heerenloo -

Landelijk erkende specialist binnen gehandicapten zorg/LVB Eigen kennisinstituut Klanttevredenheid is een 8 Grotendeels WLZ gefinancierd Grote verscheidenheid aan locaties,

https://www.sheerenloo.nl/over-ons/onze-belofte/sturen-op-kwaliteit Incluzio vraagt nu voor een enkele klant op verschillende locaties om bij afsluiten de outcome criteria in te vullen: - ICT Systemen aanpassen om registratie mogelijk te maken - Trainen en controleren medewerkers op verschillende locaties, vallend onder verschillende managers om voor een enkele klant deze gegevens bij afsluiten in te vullen. Ondanks deze moeilijkheden willen ze graag maar het kost hen wel tijd om dit aan te leveren.

Verbeteringen 2021 Op klantniveau monitoren kwaliteit: • Monitor kwaliteit / outcome criteria: o Niet alle zorgaanbieders hebben dashboards ingericht o Er is wel een lichte verbetering • Wat willen we meten? Wanneer zijn we tevreden? o Met partners bespreken hoe we monitoring zinvoller inrichten o In contracten vastleggen welke gegevens overlegd moeten worden

• Anders verantwoorden: van kwaliteit meten op klantniveau, meer de beweging naar voren meten o Hoe? Bespreken met NJI.

Begroting 2021

Begroting 2021 IHK • De begroting 2021 van Incluzio

Uitgangspunt

21.273.284

Indexatie

727.417

Groei

579.336

Investering

175.000

Besparing

-816.502

Externe financiering

-43.000

Groei Jeugdzorgplus buiten plafond

-7.075

Gevraagd plafondbudget

21.888.461

Begroting 2021 IHK: uitgangspunten Indexatie • Regionaal afgesproken • Aansluiten bij landelijke richtlijnen voor reële tarieven • Op basis van de Nederlandse Zorgautoriteit (75/15/10) • Voor 2020 2,86% Groei • De groei de laatste jaren op aantallen klanten redelijk stabiel. De stijging zit in de uitschieters. Daarom is er geen algemene groei meegenomen. • Bij een aantal specifieke kosten is wel groei meegenomen: o Er in de uitstroom (zie slide maatregelen) van dure casussen ook rekening gehouden met instroom van dure casussen (op basis van gemiddelde instroom over de afgelopen jaren). o Hulp bij huishouding (Hbh), deze stijgt sinds de invoering van het abonnementstarief erg hard, daarnaast is gebleken dat we qua aantallen klanten nog ver onder de aantallen in referentiegemeenten zitten. Daarom hebben we hier wel groei meegenomen. o Doet en Ontmoet stijgt ook: de uitbreiding van de dagdelen is in 2020 geweest, 2021 is het eerste jaar dat deze kosten volledig zijn. Hier zit dus geen uitbreiding.

Begroting 2021 IHK: investering Investering

€125.000 • Om de daling in de ingekochte zorg op te vangen wordt er geïnvesteerd in het wijkteam.

Deze investering wordt niet vergoed als genoemde besparingen niet worden gerealiseerd. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op het budgetplafond en is voor risico van Incluzio.

€ 50.000 • Om de transformatie te verbreden (betrekken andere sociale domeinen zoals schulden en uitkering) en een versnelling te maken in de manier van denken wordt geïnvesteerd.

Begroting 2021 IHK: besparingen Besparingen: • Groei in jeugdhulp opgevangen in de begroting • Uitstroom • Behandelaren in en om het wijkteam/ grenzenwerk • Lumpsum contracten

Budgetplafond 2021: samenvatting Financiering op basis van begroting IHK Bijstelling budgetplafond

21.888.461 20.795.261

Risicoparagraaf

530.906

Extra besparingen

562.294

Totaal

21.888.461

Saldo (afgerond)

Dit voorstel is onder voorbehoud van besluitvorming in de Stuurgroep, het college en uw raad.

0

Budgetplafond 2021: een toelichting Bijstelling budgetplafond • Uitgangspunt voor berekening wordt augustus 2020, in plaats van december 2020 • Indexatie van Rijksbudget met 3% • Autonome groei van HbH in 2020 werkt door in 2021 • Pleegzorgfonds (budgetneutraal)

Risicoparagraaf • Exceptionele casuïstiek • Nieuwe groei van HbH

Extra besparingen • Zie volgende slide

(€ 187.500) (€ 343.406)

Incluzio identificeert deze autonome, niet beïnvloedbare risico’s. Gemeente zet deze nog niet op geld. We monitoren of deze risico’s uitkomen en besluiten op basis van afspraken in het Addendum welke vergoeding er volgt als risico’s uit blijken te komen.

Budgetplafond 2021: extra besparingen Intensivering Innovatieplan 1. Grip op verwijzingen (door samenwerking met) huisartsen en Gecertificeerde Instellingen (GI’s)

(€ 150.000)

2. ‘Daar waar het hoort’

(€ 50.000)

Politieke keuze: 1. Aanpassing op indicatie van huishoudelijke hulp

(€ 200.000)

2. Harde plafonds specialistische jeugdzorg en de hulp bij de huishouding

(€ 163.000)

Voor alle extra maatregelen geldt dat we een forse extra (politieke) inspanning moeten doen om deze te behalen. We monitoren de intensivering van het innovatieplan en beoordelen de effecten op basis van het Addendum. Als deze politieke keuzes geen draagvlak hebben, dan moet het budgetplafond worden bijgesteld.

Gemeentelijke begroting 2021 Effecten op gemeentelijke begroting Opgenomen in begroting 2021

20.995.784

Budgetplafond 2021 (voorstel)

20.795.261

Saldo Mogelijke bijdrage voor bekostiging risico’s en uitblijven van extra besparingen

Mogelijk uit reserve SD

200.523 1.093.200

892.677

Innovatieplan 2020-2021 terugblikken en vooruit kijken

Grip op indicaties 2020: • Team toegang ingericht, triage door vaste medewerkers

• Eenduidige aanpak door o.a. deskundigheidsbevordering/ casuïstiek • Inzet ambassadeurs en sociaal makelaars, verstevigen onderwijs en voorveld • Samenwerking tussen GI’s, het wijkteam en team Gewoon Doen • Pilot Parlan ingericht met specialisten

Grip op indicaties (2) 2021: • Verstevigen contacten huisartsen via ambassadeurs • Vervolg trainingen team toegang •

Grip op indicaties na een verwijzing specialistische zorg

•

Specialistische schil verder uitbouwen om wijkteam met: Opvoedpoli Parlan en GGZ NHN (Grenzenwerk!)

Samenwerking met GGD en Onderwijs 2020-2021: • Per september: vaste gezichten op alle basisscholen, 2 ambassadeurs per kern

• Laagdrempelige insteek, verbinding met het wijkteam • Kwaliteitsverbetering, eenduidige werkwijze en doorontwikkeling • Versterken zorgstructuur op scholen

Samenwerking met GGD en Onderwijs Ontwikkelpunten 2021: • Grijs gebied tussen preventieve jeugdzorg en jeugdhulp; structureel in gesprek met GGD over de verbinding • Stevigere samenwerking jeugdgezondheidszorg (JGZ) teams en IHK • GGD meer zichtbaar in de kernen, op de scholen • Stevigere verbinding met de samenwerkingsverbanden/ passend onderwijs. • Regionaal plan zorg-onderwijs, IHK participeert in de werkgroepen

Samenwerking met andere partijen 2020- vervolg in 2021: • Woningcorporaties o Samen optrekken rondom casuïstiek o Evalueren met sociaal makelaars • Link inn o Drie sociaal makelaars in de Link inn als begeleider o Samen met Link inn coaching/ methodiek aanscherpen

• Vluchtelingen werk o Doel: samenwerking en afspraken maken over regie o Vaste medewerkers (jeugd en Wmo) en team CUIPS o Linking pin naar wijkteam, vraagbaak • Huisartsen Welzijn op recept: veelbelovend project

Samenwerking met andere partijen (2) 2020: • Hollands Kroonse uitdaging (HKU) o Participeren in adviesraad o Verbinding met de casuïstiek o Verbinding met andere initiatieven

Samenwerking met andere partijen (3) 2021: • Woningcorporaties en andere partners Samenwerking vormgeven ‘langer zelfstandig wonen’ (lokaal) en van ‘vergrijzing naar vernieuwing ‘ (regionaal) • HKK bus o Door corona stagnatie

o

Met partners steviger samenwerken d.m.v. roadshow in de 22 kernen met activiteiten, info, ontmoeting

o

Drempels verlagen, meer in contact met inwoners

o

Partners: o.a.: GHK en IHK wijkteams, Wonen Plus Welzijn, Wooncompagnie

Versterking voorliggend veld 2020: Nieuw: • Vijf sociaal makelaars focus op verbinding in de kernen met voorveld en casuïstiek wijkteam • Welzijn op recept (WOR) • Ontmoetingshuis dementie en GGZ • Nieuwe locaties Doet en Ontmoet • Buurtgezinnen

Versterking voorliggend veld 2020-2021 • Twee preferente partners in het voorliggende veld; Link en Wonen Plus Welzijn, grote opdracht en stevige samenwerking • Dekkend ‘vlekkenplan': met 11 partners in alle kernen o

Professionals- vrijwilligers- jong en oud

o

Bereik verschillende doelgroepen verbeteren

o

In de 22 kernen

Langdurige begeleiding MBO-pilot 2020: • Twee medewerkers Omring werken binnen het wijkteam • Zonder beschikking, minder bureaucratie meer tijd voor de klant • Doen wat nodig is, vanuit dezelfde visie en een gezamenlijk plan • Expertise delen en deskundigheidsbevordering 2021: • Verder verstevigen project en na evaluatie uitbreiden?

E-health en blended care 2020-2021: • EHealth inzet: regie bij de klant, zorg op afstand, efficiëntere inzet professionele zorg, preventief • Beeldbellen: Goedemorgen/ goedendag service • Sociale monitor (subsidie toegekend, vragenlijsten worden ontwikkeld, verschillende doelgroepen) •

Zelfhulpplatform (subsidieaanvraag december/ januari besluit)