Ontwerp Kadernota 2024, werksessie Dienstverlening.docx
Tekst van het document
Programma Dienstverlening Cluster Bestuur Maatschappelijk effect Inwoners, bedrijven en instellingen denken mee en zijn betrokken bij de lokale politiek en de plannen van de gemeente. Indicatoren
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2022
Streefwaarde
Opkomstpercentage bij gemeenteverkiezingen (kiesraad.nl) % inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (Inwonerspeiling) Kengetallen
2018
2019
2020
Streefwaarde
Trends en ontwikkelingen •
Vertrouwen in overheidsinstanties is landelijk zeer laag. Voor Hollands Kroon is dit ook het geval;
•
Slechts één op de zes inwoners, of 16%, geeft aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. In het gebied Wieringerwerf, Middenmeer, Den Oever, Kreileroord is dat zelfs 11%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 30%. Van de inwoners heeft 39% weinig- of geen vertrouwen (32% in 2020), de rest is neutraal;
•
Verder behaalt Hollands Kroon landelijk gezien de allerlaagste score aangaande de vragen of zij doet wat ze zegt, voldoende toezicht houdt op het naleven van regels en zich flexibel opstelt als dat nodig is (respectievelijk 15%, 16% en 17%);
•
Voor het betrekken van inwoners en organisaties bij het beleid scoort HK een laag cijfer: 5,6 (inwonerspeiling 2022).
•
In de tweede helft van 2022 is het aantal gebruikers van het denkmee.hollandskroon.nl platform gestegen van 2600 naar 3200.
Pagina 1 van 6
•
In de tweede helft van 2022 is het aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt gestegen van 4000 naar bijna 4500.
•
We hebben bijna 20.000 volgers op sociale media.
Cluster Organisatie Maatschappelijk effect De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen is kwalitatief goed, effectief en efficiënt en de gemeentelijke organisatie is zichtbaar en inzichtelijk. Indicatoren
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2022
Streefwaarde
Gemiddelde beoordeling websitegebruik Rapportcijfer communicatie en voorlichting vanuit gemeente door inwoners (Inwonerpeiling) Rapportcijfer betrekken van inwoners (inwonerspeiling) Gemiddelde score digitale weerbaarheid (gemiddelde beoordeling jaarverslag informatiebeveiliging) Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur als % van totale loonsom Kengetallen
2018
2019
2020
Streefwaarde
Trends en ontwikkelingen •
Een gegeven dat is dat er in 2024 een grote stijging in de aanvragen van reisdocumenten gaan zien. Dit in verband met de ingevoerde wet in 2014 die iedereen boven de 14 jaar een geldig legitimatiebewijs bij zich dient te dragen. In 2023 gaan wij verschillende opties bekijken hoe we deze extra stroom (verwacht voor de komende 4 jaar) gaan verwerken; op de auto of wellicht andere mogelijkheden;
•
De ondernemers geven aan dat de professionaliteit, de dienstverlening, het afhandelen van vergunningen en de samenwerking is verbeterd. Alleen op haar inspanningen om regelgeving te versimpelen krijgt Hollands Kroon nog een onvoldoende (5,4);
•
De wijze waarop de gemeente haar ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt wordt gemiddeld gewaardeerd met een onvoldoende (5,6). Pagina 2 van 6
Participatie en communicatie: •
In Hollands Kroon is een participatieverordening en visie op participatie door de raad vastgesteld. In 2023 evalueren wij de werking ervan. De evaluatie komt naar de raad. Dit kan aanleiding zijn om de de raad voor te stellen om de verordening gewijzigd vast te stellen. Punt van aandacht is vooral de mate waarin we inwoners, bedrijven en instellingen betrekken. Participatie moet niet een doel op zich zijn, maar een middel om ergens te komen. Het is belangrijk om mensen niet te overvragen en te overweldigen met informatie over de gemeente, beleid en initiatieven.
•
In 2023 wordt een onderzoek gedaan door de Toetsingskamer en het college naar interne en externe communicatie. In Q2 worden de resultaten verwacht. We gaan aan de slag met de resultaten en aanbevelingen;
•
Hollands Kroon kent jaarlijks veel evenementen, zowel kleine evenementen als een aantal beeldbepalende grotere evenementen. Deze zijn van grote waarde voor Hollands Kroon en spelen een belangrijke rol voor het toerisme, de promotie en het imago van de gemeente. Daarnaast zorgen ze voor een extra impuls van de lokale economie en dragen ze bij aan de sociale cohesie, leefbaarheid en levendigheid van de gemeente. Ondanks het belang van evenementen, kent Hollands Kroon nog geen strategienota. Gezien de groeiende ambities op het gebied van duurzaamheid, cultuur, sport, toerisme en recreatie en de kansen die evenementen bieden, stellen we deze nota dit jaar op.
Digitale veiligheid1 •
Het aantal cyberaanvallen is de laatste jaren explosief toegenomen. In de afgelopen vijf jaar verdrievoudigde het aantal aanvallen in ons land, die bovendien ook steeds heviger worden;
•
Om de digitale weerbaarheid van ons land te vergroten, heeft het kabinet in 2022 een nieuwe cybersecuritystrategie vastgesteld, inclusief actieplan met concrete maatregelen. In de plannen staat onder meer dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) uiterlijk in 2026 gaan fuseren tot één nationaal cybersecuritycentrum.
Transparante informatie/ICT
1 Veiligheid is een integraal thema, dat onder alle programma’s valt: Sociale veiligheid inwoners (Vitaliteit), Fysieke en digitale veiligheid inwoners en ondernemers (Leefbaarheid &
Bedrijvigheid) en Digitale veiligheid gemeentelijke organisatie (Dienstverlening).
Pagina 3 van 6
•
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en om het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat te borgen. Om dit goed te kunnen uitvoeren moet onder meer het gegevenslandschap op orde zijn. Daar geven we met gegevensmanagement een invulling aan;
•
De succesfactor voor een excellente dienstverlening is de kwaliteit van informatie. Om informatie te ontsluiten naar onze klanten is een goede informatievoorziening van groot belang. Het op orde hebben van de informatiehuishouding is voor gemeenten niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een voorwaarde voor openheid en transparantie. De juiste informatie op de juiste plaats draagt ook bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering, aan informatieveiligheid en privacy, aan de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheden voor innovatie en data gedreven werken. Een goed functionerend archief, ook voor digitale informatie is van belang voor verantwoording aan gemeenteraad, toezichthouders, inwoners, onderzoekers en journalisten. Bovenstaande wordt gerealiseerd door een tweetal projecten te weten doorontwikkeling van het huidige Klant Informatie
•
•
Systeem (KIS) en Informatiestromen; De impact van digitalisering op de samenleving roept nieuwe fundamentele vragen op voor politiek en bestuur. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen we ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving. Digitalisering beïnvloedt hoe we samenleven, werken, onderwijs volgen, zorg geven en ontvangen, ontspannen en recreëren, sociale contacten onderhouden, ons verplaatsen, noem maar op. Maar ook onze democratie, ons bestuur en de positie van de inwoner. Zulke fundamentele ontwikkelingen vragen om actieve sturing door de samenleving en de politiek. De Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek geeft ons daar de instrumenten voor; Het Open Webconcept is een samenwerking die is ontstaan vanuit de overtuiging dat de digitale dienstverlening voor gemeenten innovatiever en voordeliger kan. Het doel van de samenwerking is praktisch samenwerken met gemeenten en leveranciers om doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit te realiseren. Binnen het Open Webconcept ontwikkelen gemeenten samen online toepassingen en dataservices. Samen met onze nieuwe website leverancier geven wij invulling aan diverse wetgevingen die de komende periode op gemeenten afkomen op dit vlak.
Een deel van onze websites wordt middels een aanbesteding (op basis van het Open Webconcept) overgebracht naar een nieuwe leverancier.
Personeel •
Om alle ambities van de coalities waar te kunnen maken is op een aantal aandachtsgebieden extra personeel nodig. Tegelijkertijd is er grote krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Dat betekent dat we blijvend aandacht besteden aan het aantrekken en behouden van medewerkers voor de gemeente. Daarnaast is er ook extra aandacht voor de interne ontwikkeling van medewerkers zelf.
Pagina 4 van 6
•
De organisatie heeft een nieuwe organisatievisie opgesteld waarbij de focus van medewerkers nog meer gericht is om ‘met een open houding midden in de samenleving' te staan. Deze visie is zowel door de medewerkers als het college goed ontvangen. Om deze visie in de organisatie te borgen wordt er de komende tijd blijvend aandacht georganiseerd aan de 6 pijlers van deze visie: 1) Wij zijn er voor onze inwoners, ondernemers en instellingen 2) Wij denken in mogelijkheden 3) Onze blik is naar buiten gericht 4) Wij werken zelforganiserend 5) Wij zijn nooit uitgeleerd 6) Wij tonen eigenaarschap.
•
De huidige cao-gemeente is op 1 januari 2023 afgelopen. Er is nog geen nieuwe CAO. De onderhandelingen hierover lopen nog, maar zitten vast. De verwachting is een stijging van de CAO. Vanuit de vakbonden ligt een loonsverhoging van 12% op tafel. De VNG heeft aangegeven dat dit te hoog is en dat ze opnieuw om tafel willen met de vakbonden als er een nieuw bod komt.
Cluster Leges en Heffingen Maatschappelijk effect De verhoging van de gemeentelijke belastingen per huishouden is zo beperkt mogelijk gebleven. Indicatoren
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2022
Streefwaarde
Jaarlijks berekend over voorgaand jaar. gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € (COELO) gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens € (COELO) Kengetallen
2018
2019
2020
Streefwaarde
Trends en ontwikkelingen •
WOZ: De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren snel gestegen. De WOZ-waarde van woningen is daardoor ook flink gestegen. In Hollands Kroon zijn de belastingtarieven, die op de WOZ-waarde worden toegepast, de afgelopen jaren verlaagd om de belastingstijging voor inwoners beperken. De gemiddelde stijging van de belastingaanslag voor inwoners was de afgelopen jaren ongeveer gelijk aan het inflatiepercentage.
•
Rioolheffing: De afgelopen jaren is de rioolheffing nagenoeg gelijk gebleven. Er is nu een nieuw rioleringsplan, wat betekent dat de rioolheffing de komende jaren omhoog gaat; Pagina 5 van 6
•
Afvalstoffenheffing: We zijn overgegaan naar een recycletarief. Uit de voorlopige evaluatie (na 9 maanden) bleek dit, voor wat betreft het scheiden van afval, een succes. Het effect op de gemeentefinanciën zijn wordt nog in kaart gebracht.
Cluster Financiën Maatschappelijk effect We zijn en blijven een financieel gezonde gemeente. Indicatoren
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2022
Streefwaarde
Weerstandsvermogen Kengetallen
2018
2019
2020
Streefwaarde
Trends en ontwikkelingen
•
Er is sprake van een onzekere tijd die wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en sterk bewegende prijzen. Dit leidt (nog steeds) tot hoge inflatiecijfers;
•
De rente is fors toegenomen in relatief korte tijd. Dat maakt lenen duurder wat een risico vormt voor de investeringsagenda;
•
Verwacht wordt dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen stijgen (door hogere prijzen en inflatie) en dat daardoor een hogere bijdrage wordt verlangd;
•
Het is nog onduidelijk op welke wijze het Rijk de algemene uitkering gaat vormgeven voor gemeenten vanaf 2026. Er wordt nog gesproken van een ‘ravijnjaar’. Als er meer duidelijkheid is over de algemene uitkering vanaf 2026 dan wordt beoordeeld of en welke invloed dat op de begroting heeft.
Pagina 6 van 6