Kadernota 2024 (na auditcommissie)
Tekst van het document
Kroon aan de raad, waarbij ook inzicht wordt
•
gegeven in al geactiveerde projecten en de financiële effecten daarvan.
Geschatte kosten
we geven training en opleiding aan de raad (bv sessie 11-4);
•
we laten de raad zoveel als mogelijk integraal afwegen.
Het dashboard met financiële parameters is operationeel. Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt.
-34-
Kadernota 2024
Leges, belastingen en heffingen zijn, passend bij de ambities van het gemeentebestuur. Dit is wat ons betreft geen speerpunt, maar een uitgangspunt dat gehanteerd kan worden bij de dekking van de kosten in de begroting. In de Begroting 2023 was het uitgangspunt om kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bij bedrijven. In het coalitieprogramma is gesteld dat: “We verhogen de lokale belastingen liever niet met meer dan de inflatiecorrectie, maar houden de mogelijkheid open om dit wel te doen als het noodzakelijk is.”
-35-
Kadernota 2024
Programma Leefbaarheid
Cluster Omgevingskwaliteit Wonen Maatschappelijk effect Hollands Kroon heeft een duurzaam en evenwichtig woningaanbod dat aansluit op wensen van huidige en toekomstige inwoners. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Verstedelijking met duurzame
In alle kernen waar in 2024 grotere uitbreiding
Budget voor dorpsvisies is vooralsnog
kwaliteit
van de woningvoorraad plaatsvindt, wordt de
maatgevend.
impact daarvan op de kern in beeld gebracht en zijn ook de verbetermaatregelen van de fysieke en sociale kwaliteit in de gehele kern beoordeeld en vastgesteld. Passende huisvesting voor specifieke
Toename van sociale huur - en koopwoningen in•
Actief grondbeleid waar de markt niet, of niet
Uitvoerinsgbudget voor actief
doelgroepen
2024 en daarmee de betaalbare woningvoorraad
voldoende beweegt (verwerven van
grondbeleid: € 100.000,-, eenmalig
vergroten, met als doel om toe te groeien naar
grondposities). Uitwerking van een
voor formatie voor planeconomie en
een evenwichtige programmering (sociale huur,
uitvoeringsprogramma van de Woondeal 2.0.
gebiedsontwikkeling. Een budget voor
middenhuur en betaalbare koop en overig)
Dit als basis voor de planning en prioritering van grondaankoop ramen we als de Nota de bouw van woningen.
Grondbeleid vastgesteld is.
Ter uitwerking van het programma ‘Een thuis
Uitwerking volgt op basis van de in 2023 op te
Vooralsnog geen kosten.
voor iedereen’ is in 2024 is een analyse
stellen Woonzorgvisie.
beschikbaar van zowel de woon-, de zorg- als ondersteuningsbehoefte van de
-36-
Kadernota 2024
aandachtsgroepen in de eigen gemeente en de regio. Ontwikkeling van drie locaties voor flexibele
Kosten worden nog nader in beeld
huisvesting die kan inspelen op de behoefte en
gebracht en zijn afhankelijk van
ontwikkeling in de samenleving.
locatiekeuze. Uitgangspunt is een budgettair neutrale exploitatie.
Ontwikkeling van meer sturingsinstrumenten •
Huisvestingsverordening
voor bevordering van een evenwichtige verdeling • Zelfbewoningsplicht bij betaalbare van de schaarse woningvoorraad.
nieuwbouwwoningen
Behoud en versterking van
In alle planvorming bij de (her)ontwikkeling van•
Verbreding van het erfgoedbeleid, in
landschappelijke kwaliteiten en
kernen, buurten en gebieden wordt behoud van
samenhang met het nieuw te maken
waarden
het cultuurhistorisch erfgoed meegewogen.
stimulerend erfgoedbeleid.
Vooralsnog geen kosten. Op termijn wellicht uitbreiding van handhaving.
Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Duurzaam bouwen Uitwerking Convenant toekomstbestendige woningbouw is leidend. Stapeling van nog meer bovenwettelijke eisen is op dit moment niet wenselijk vanwege o.a. marktomstandigheden. Verduurzaming bestaande woningvoorraad Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan zetten we in op de volgende prestaties: •
800 eigenaren van koopwoningen hebben in 2023 en 2024 hun woning minstens een energielabel verbeterd, tot minimaal label c.
•
Minstens 250 van deze bewoners heeft nu te kampen met energiearmoede en ziet de situatie sterk verbeteren door lagere energiekosten.
•
500 huurders en woningeigenaren die kampen met energiearmoede, maken gebruik van de 70-euro regeling, waarmee ze kleine maatregelen zoals tochtstrips (bovenop de 4000 subsidies die al zijn verstrekt).
•
Bewoners die hulp nodig hebben bij het monteren van tochtstrips etc. weten hun weg te vinden naar een goed functionerende fixbrigade.
-37-
Kadernota 2024
•
Er draaien minstens 10 buurtgerichte aanpakken verduurzaming, waarin vrijwillige energiecoaches een grote rol spelen
Regie op woningbouw In 2023 is de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord getekend. Ter invulling van kwalitatieve en kwantitatieve wederzijdse afspraken tussen Rijk, Provincie en onze gemeente, moeten wij ons inzetten voor voldoende bouwlocaties in ruimtelijke plannen. Met inzet van de wettelijke instrumenten zorgen wij voor de benodigde (harde) plancapaciteit in de verschillende prijs/kwaliteitssegmenten, de programmering (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop en overig) en voor verlening van omgevingsvergunningen. We zijn verantwoordelijk voor het maken van lokaal beleid in de vorm van een woon(zorg)visie en het maken van prestatieafspraken met de corporaties. In 2023 zijn we gestart met het uitwerken van instrumentarium (grondbeleid, kostenverhaal, startersleningen, etc.) en krijgt de woonvisie vorm, met als belangrijke basis het in 2023 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek. In 2024 werken we dit verder uit in de verdere opties om te sturen op betaalbaarheid en wenselijke programmering. Leefbaarheid - Openbare Ruimte Maatschappelijk effect Hollands Kroon heeft een hoogwaardige en groene openbare ruimte die bijdraagt aan een goed woon, leef- en werkklimaat en aansluit bij de behoefte en wensen van onze inwoners en bezoekers. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Vervuiling en verloedering van de
In 2024 maken we een heroverweging op beheer Mogelijk kunnen beheer op basis van frequentie Frequentiebeheer: ongeveer 25%
openbare ruimte tegengaan
op basis van beeldkwaliteit.
en maatwerk voor een betere beheersing
extra budget (€ 100.000). Nu geven
In de uitwerking van de groenstructuurplannen
zorgen.
we rondom € 400.000 uit. Om te
verkennen we de koppelkansen voor recreatie.
Geschatte kosten
experimenteren met een Met maatwerkbudget kunnen we aannemers in maatwerkbudget ramen we € 50.000. staat stellen om in kernen waar we moeite hebben om de beeldkwaliteit te behalen, extra
Groenbudget is één groot budget. Je
aandacht te geven. Ook kunnen we pilots
kunt ook intensiveren en zaken
draaien met onze eigen onderhoudsdienst.
minder intensief doen. Bijvoorbeeld
Denk bijvoorbeeld aan het herintroduceren van onkruidbeheersing meer, maar de aanpak van stegen en achterpaden.
-38-
snoeien minder.
Kadernota 2024
Groene recreatieve voorzieningen
In de uitwerking van de groenstructuurplannen
We zetten in op omvorming van openbare
Vooralsnog is budget kernbeheer,
verkennen we de koppelkansen voor recreatie.
ruimte bij scholen en parken, als
klimaatadapatie en recreatie en
herstructurering aan de orde is. We zoeken
toerisme maatgevend.
tevens aansluiting zoeken bij Tiny Forests en Voedselbosjes. We blijven ons richten op fondswerving voor realisatie. Inzet op natuurlijke en toegankelijke
Alle kinderspeeltuinen in Hollands Kroon moeten We kiezen voor een gefaseerde aanpak via de
Renovatie van de speeltuin
kinderspeeltuinen
binnen 1 jaar toegankelijk zijn voor minder-
dorpsvisies, uitvoering Kernbeheer en
Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp
validen en binnen 4 jaar is minimaal 25% van alle
uitwerking van klimaatadaptatie. Er volgt geen
vraagt een budget van € 60.000,-.
huidige openbare speeltuinen op een natuurlijke
nieuwe nota speeltuinen.
wijze ingericht (wel in overleg met de buurt). Bestrijding Iepziekte Hollands Kroon is samen met de gemeenten Texel, Schagen en Den Helder een initiatief gestart om de iepziekte gezamenlijk aan te pakken met als voornaamste doel het aantal zieke iepen in de Noordkop terug te dringen en op termijn ook te zorgen voor herplant van nieuwe bomen. Daarvoor moeten de komende jaren eerst alle zieke iepen, op zowel openbare als particuliere terreinen worden gesaneerd. Voor de aanpak op particuliere terreinen is tot 2028 naar schatting € 200.000 per jaar extra nodig. De verwachting is dat daarna het uitvalpercentage van zieke iepen dermate laag is dat het ‘oorspronkelijke’ budget volstaat om de iepziekte onder de duim te houden. Hoe de samenwerking met de buurgemeenten er precies uit komt te zien wordt gedurende 2023 verder uitgewerkt en vormt ook de basis voor de verdere input bij de Begroting 2024.
Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Uitgangspunt voor de begroting is de uitvoering van het onderhoud zoals vastgesteld in het Integraal Beheerplan. Daarbij is voor 2023 wel het vertrekpunt om daar waar mogelijk maatregelen ter bevordering van klimaat en biodiversiteit door te voeren. Denk daarbij aan het al in gang gezette ecologische bermbeheer. Kostenstijgingen voor regulier onderhoud zijn in de 2e Bestuursrapportage 2022 al structureel meegenomen. We zien nog geen aanleiding om verdere verhoging te ramen.
-39-
Kadernota 2024
Cluster Veiligheid Maatschappelijk effect Hollands Kroon heeft een veilige digitale en fysieke omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Aanpakken van overlast en
Aanpak vaststellen voor ondermijnende
Het gaat hier om een aanpak om
Wordt bekend bij de begroting.
overtredingen
recreatieparken.
ondermijnende criminaliteit die zich mogelijk
Vooralsnog geen raming in Kadernota.
heeft kunnen ontwikkelen op de vakantieparken, te beëindigen. Op dit moment zijn we in gesprek met de provincie om te kijken of we bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op een projectleider of financiële middelen. We brengen in kaart hoeveel capaciteit er daadwerkelijk binnen de organisatie benodigd is, om uitvoering te kunnen geven aan het project in 2024. Ondermijning in haven Den Oever
Aanpak voor signalering is eind 2024 ontwikkeld
€ 50.000 voor advies en ondersteuning
Crimineel geld terug in de samenleving We zijn welwillend en geïnteresseerd in pilot en blijven het ministerie volgen, zodat we in kunnen stappen als pilots ontstaan die passend zijn bij schaal en problematiek in onze gemeente. Wet goed verhuurderschap Met het wetsvoorstel wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Het voorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid
-40-
Kadernota 2024
voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen. Er loopt een proces om de gevolgen en wensen vanuit het bestuur inzichtelijk te maken en we brengen in kaart hoe groot de problematiek mogelijk gaat zijn. Een regionale aanpak wordt verkend. Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Handhaving Op basis van prioritering van handhaving (onder ander via het VTH-beleid) stellen we vast of de formatie voor handhaving en toezicht moet worden bijgesteld. Inwoners weerbaar maken voor criminaliteit en ondermijning In de Kadernota Veiligheid 2023-2026 zijn ambities en prestaties nader uitgewerkt.
-41-
Kadernota 2024
Programma Vitaliteit Cluster Zorg Gezondheid Maatschappelijk effect In Hollands Kroon zijn inwoners gezond en gelukkig. Zij hebben een betekenisvol leven en voeren daarbij zoveel als mogelijk hun eigen regie. Hierbij is positieve gezondheid het uitgangspunt. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
De voedselomgeving van onze
Er zijn gezonde keuzes tijdens evenementen en
De Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering)
Gefinancierd vanuit Brede SPUK
inwoners wordt gezonder gemaakt
bijeenkomsten die de gemeente organiseert en
is door het Ministerie van Volksgezondheid,
bij evenementen waar de gemeente een
Welzijn en Sport voor alle gemeenten
vergunning voor verstrekt.
beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Zie voor meer informatie: Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)
Terugdringen middelen gebruik:
Extra voorlichting op het gebied van alcohol,
Vapen en snus zijn alternatieven voor roken
alcohol, drugs, roken
vapen en snus bij kinderen van 10 tot en met 14
waar jeugd steeds vaker mee in aanraking
jaar.
komt. Vapen is het roken van een
Gefinancierd vanuit Brede SPUK.
elektronische sigaret. Snus is een soort theezakje dat je onder je bovenlip stopt. Je krijgt zo nicotine binnen zonder te roken. Zie voor meer informatie: Vapen en snus: wat is
-42-
Kadernota 2024
het en wat kun je als school doen ter preventie? - GGD Hollands Noorden Inwoners zijn zo onafhankelijk
Een pilot Langer Vitaal Thuis (reablement) voor
Langer Vitaal Thuis (reablement) is een manier
mogelijk van zorg. Het uitgangspunt
het verduurzamen van de ouderenzorg is
om samen met een ouder iemand te werken
is zoveel en zo lang mogelijk zelf
succesvol uitgerold.
aan herstel van z’n leven en zelfredzaamheid.
blijven doen.
Gefinancierd vanuit Rijksgelden.
Het heeft als doel om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Met als uitgangspunt: zoveel mogelijk en zo lang mogelijk (weer) zelf blijven doen. Zie voor meer informatie: Reablement draagt bij aan langer zelfstandig thuis wonen | VNG en Langer vitaal thuis - Woonzorggroep Samen
Verbinding Maatschappelijk effect In en tussen kernen is een sterke sociaal-maatschappelijke samenhang, zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om mee te doen. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Verminderen eenzaamheid bij
Uitvoering geven aan de eenzaamheidsaanpak
Blink uit in je Wijk wordt al ingezet, dit
Gefinancierd vanuit Brede SPUK.
jongeren
jongeren
stimuleert ontmoetingen en jongerenparticipatie. Echter bereikt dit maar een deel van de jongeren. Jongeren die echt eenzaam zijn gaan hier niet naartoe, omdat die stap nog te groot is. Deze jongeren hebben extra inzet nodig in een veilige omgeving. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een
-43-
Kadernota 2024
eenzaamheidsaanpak jongeren welke vervolgens in 2024 uitgevoerd kan worden. Toekomstbestendige mogelijkheden
De toekomstbestendigheid van alle dorps-,
Dit is de eerste stap om te komen tot
+/- € 50.000 incidenteel extra nodig
voor ontmoeting
buurt- en cultuurhuizen is geïnventariseerd.
toekomstbestendige mogelijkheden voor
voor 4 speerpunten/doelstellingen.
ontmoeting. Voor onderzoekskosten voor een Onder toekomstbestendigheid vallen diverse
inventarisatie voor:
elementen onder. Zo kan gedacht worden aan
•
Toekomstbestendige
bestuurskracht, financieel overzicht, draagvlak,
mogelijkheden voor ontmoeten
vrijwilligers, populariteit, doelgroep en de
en;
staat van het gebouw.
•
Toekomstbestendige sportinfrastructuur (zie Cluster Sport en Educatie – Sport).
En voor de doelstelling “Voor besturen is aanbod gefaciliteerd om hun kennis en vaardigheden over besturen te vergroten.” (zie Cluster Zorg – Verbinding en Cluster Sport en Educatie – Sport). Er wordt onderzocht of gedeeltelijk gebruik kan worden gemaakt van een Provinciale subsidie. Versterken en ondersteunen van
Voor besturen is aanbod gefaciliteerd om hun
Hieronder valt ook samenwerking en
De incidentele kosten voor deze
besturen van verenigingen en
kennis en vaardigheden over besturen te
verbinding van verenigingen onderling, waarbij
doelstelling worden meegenomen
stichtingen
vergroten.
o.a. kennisuitwisseling plaats kan vinden.
onder de geschatte kosten van het speerpunt Toekomstbestendige
-44-
Kadernota 2024
Deze doelstelling is hetzelfde bij het Speerpunt
mogelijkheden voor ontmoeting (zie
onder Kunst en Cultuur “We zetten in op de
Cluster Zorg – Verbinding).
professionalisering van ons kunst- en cultuuraanbod.” Zorg en Ondersteuning en Veiligheid Maatschappelijk effect In Hollands Kroon doen alle leeftijden mee in de samenleving, waarbij er gelijke kansen zijn voor iedereen. Inwoners die daarbij ondersteuning nodig hebben worden ondersteund. Inwoners wonen veilig en zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Versterken mentale weerbaarheid
Er wordt uitvoering gegeven aan de adviezen
jongeren
vanuit de regionale werkgroep Mentale
Toelichting
Geschatte kosten Gefinancierd vanuit Brede SPUK.
Weerbaarheid Jongeren. Transitie van Beschermd Wonen
Inwoners van Hollands Kroon herstellen zoveel
Mensen met psychiatrische en sociaal-
Gefinancierd vanuit Rijksgelden.
naar Beschermd Thuis
mogelijk in de eigen omgeving en zo thuis
maatschappelijke problemen kunnen hun
mogelijk.
zelfstandigheid vaker behouden als passende
Vooruitlopend op de decentralisatie
ondersteuning in de thuissituatie sneller
1 januari 2025.
beschikbaar is. De ambitie is om samen met alle belanghebbenden een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen dichtbij mensen: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Zie voor meer informatie: Beschermd Thuis | VNG
-45-
Kadernota 2024
Versterken veiligheid in en om het
Het aantal zelf aangegeven valincidenten is
De focus ligt op valpreventie, mede omdat
huis op het gebied van brand- en
afgenomen.
hiervoor vanuit de Brede SPUK extra subsidie
valpreventie Samenredzaamheid versterken
Gefinancierd vanuit Brede SPUK.
voor beschikbaar is. Het ‘Project Collectief Tenzij’ voor het innoveren
In 2023 wordt een pilot gedraaid. Het doel van
De uitkomst van de pilot is eind 2023
van ondersteuning en zorg is gestart, mits de
‘Collectief Tenzij’ is om de reguliere individuele
bekend. Afhankelijk daarvan wordt
pilot 2023 succesvol was.
ambulante hulp voor inwoners te
Collectief Tenzij wel of niet als
transformeren naar een groepsaanpak, tenzij
standaard werkwijze
er redenen zijn om allereerst te starten met
geïmplementeerd. Als het
individuele hulp. Daarnaast is het doel van
geïmplementeerd wordt, kan
Collectief Tenzij om inwoners te verbinden om
gedacht worden aan
een duurzaam netwerk te initiëren en
implementatiekosten, zoals scholing
organiseren en het aanboren van
en een projectleider.
empowerment (het vermogen van mensen om hun leven vorm en betekenis te geven). Ieder kind moet kind kunnen zijn
Hollands Kroon is erkend als kandidaat-Child
Gemeente Hollands Kroon is door het Rijk
Friendly City.
aangewezen als pilotgemeente. Child Friendly
0,5 FTE incidenteel extra nodig.
Cities is een UNICEF-initiatief dat
Voor projectleiderskosten voor de
gemeentebesturen ondersteunt bij het
inventarisatie.
realiseren van rechten van kinderen op lokaal niveau. Het is gebaseerd op het VNKinderrechtenverdrag. De definitieve erkenning krijgt de gemeente wanneer het Child Friendly Cities programma is doorlopen. Binnen dat programma werkt de gemeente toe naar concrete resultaten en verbetering voor de kinderen en jongeren in de gemeente.
-46-
Kadernota 2024
Erkenning betekent dat Hollands Kroon op de website van UNICEF internationaal vermeld wordt als Child Friendly City. De erkenning is voor 5 jaar. Het is de bedoeling dat in die periode het traject opnieuw gestart wordt. Zie voor meer informatie: Child Friendly Cities in Nederland – UNICEF en De barometer Child friendly cities brengt positief jeugdbeleid in beeld | VNG Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Gezondheid Vergroten bekendheid positieve gezondheid Het vergroten van de bekendheid van het gedachtegoed van positieve gezondheid valt onder het continueren van beleid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. We kijken dus niet enkel naar het fysieke aspect van gezondheid maar naar gezondheid in 6 dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren. Met deze bredere kijk, dragen wij bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om hierop zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zie voor meer informatie: Wat is het? - Institute for Positive Health (iph.nl). Uitbreiding Welzijn op recept De meeste huisartsen werken al met Welzijn op Recept.
Met de overige huisartsen wordt het gesprek gevoeld, dit valt onder het continueren van beleid. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Voor meer informatie zie: Welzijn op Recept | Wat is Welzijn op Recept? | Welzijnoprecept.nl.
-47-
Kadernota 2024
Verbinding Versterken fysiek netwerk van jongeren Het versterken van het fysiek netwerk van jongeren valt onder het continueren van beleid. Hiervoor wordt Blink uit in je Wijk ingezet dat ontmoetingen en jongerenparticipatie stimuleert. Blink uit in je Wijk is opgericht zodat jongeren zelf aan de lat staan. Zo sluit het aanbod ook beter aan bij de vraag. Zorg en Ondersteuning en Veiligheid Sociaal netwerk in de kernen versterken Het sociaal netwerk in de dorpen versterken valt onder het continueren van beleid. Hiervoor wordt het project 'Leefbaarheid in de kernen' ingezet. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Hollands Kroon en Wonen Plus Welzijn, de LSBO en Incluzio Hollands Kroon. Zo blijven de dorpen in de gemeente aantrekkelijk om te wonen en te ontmoeten en blijft het dorp leefbaar. Versterken en ondersteunen van mantelzorgers Het versterken en ondersteunen van mantelzorgers valt onder het continueren van beleid. De gemeente Hollands Kroon is al aangesloten bij het Mantelzorgcentrum. Jaarlijks is er een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgvrij.nl is de website waar mantelzorgers hun vrijetijd kunnen plannen. Hier komt vraag en aanbod van respijtzorg bij elkaar. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. gemeente Hollands Kroon.
Er is passende maatschappelijke opvang voor inwoners zonder vaste woon- of verblijfplaats Het verzorgen van passende maatschappelijke opvang voor inwoners zonder vaste woon- of verblijfplaats is een wettelijke taak en het continueren van beleid. Cluster Bestaanszekerheid Maatschappelijk effect In Hollands Kroon kan iedereen meedoen in de maatschappij, rondkomen en is geldzorgen vrij. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Verbeteren van het perspectief voor
Meer jongeren van 23 tot 27 jaar doen mee op
Toelichting Leeftijd 23 tot 27 jaar:
1 FTE incidenteel extra nodig.
jongeren en jongvolwassenen tot 27
de reguliere arbeidsmarkt of volgen onderwijs.
De focus op deze leeftijdscategorie is
jaar
vooruitlopend op de wetswijziging. Onder de
-48-
Kadernota 2024
Participatiewet zijn jongeren tot 27 jaar een
Extra capaciteit incidenteel nodig,
aparte groep. Daar gelden afwijkende normen
omdat de doelgroep groter en
en regels voor. De Wet regionale meld- en
complexer wordt.
coördinatiefunctie (RMC-wet: voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie hun school verlaten) wordt waarschijnlijk aangepast en ook daar wordt de leeftijdsgrens van 27 jaar gehanteerd. Op dit moment is de leeftijdsgrens 23 jaar. Jongeren tot 27 jaar kunnen 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen (DUO). Meer focus op mensen met een
Meer mensen met een grote afstand tot de
Ten opzichte van vorig jaar willen we meer
1 FTE structureel en +/- € 100.000
grote afstand tot de arbeidsmarkt
arbeidsmarkt groeien een trede op de
mensen met een grote afstand tot de
structureel extra nodig.
Participatieladder.
arbeidsmarkt een trede laten groeien op de participatieladder. Zodat minder mensen een
0,5 FTE structureel extra nodig, zodat
uitkering nodig hebben.
alle inwoners met een bijstandsuitkering met een grote
Mensen met een grote afstand tot de
afstand tot de arbeidsmarkt (vaak
arbeidsmarkt hebben moeite om een reguliere
multiproblematiek) een integraal
baan te vinden vanwege psychosociale of
aanbod krijgen (eventueel in
medische problemen of vanwege hun leeftijd.
samenwerking met partners) met als
Hier vallen ook mensen onder die klaar zijn
doel meedoen in de samenleving.
met hun inburgeringstraject. Daarnaast is er een grote afstand
-49-
De Participatiewetladder is een
tussen vraag en aanbod op de
meetinstrument waarmee je van iedere
arbeidsmarkt. 0,5 FTE structureel
inwoner kunt vaststellen wat de mate van
extra nodig, zodat er aangesloten
participatie in de samenleving is. De ladder is
wordt bij bovenregionaal initiatieven
onderverdeeld in zes treden, van sociaal
(arbeidsmarkt niveau) die voor een
Kadernota 2024
geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning.
betere aansluiting zorgen in de
De ladder is geïnspireerd vanuit de opdracht
kansrijke sectoren.
die gemeenten krijgen of zichzelf geven in de Wet Participatiebudget: bevorder de
Er is +/- € 100.000 structureel extra
participatie van je bevolking, ofwel zorg dat
nodig, zodat er voldoende aanbod
iedereen meedoet naar vermogen.
van integrale re-integratie instrumenten (schulden, (psychische) gezondheid, taal, werknemersvaardigheden of opleiding) is.
Inwoners en met name kinderen in
Er is voldoende aanbod en budget via de
Er zijn steeds meer geluiden vanuit aanbieders
+/- € 100.000 structureel extra
armoede kunnen blijven meedoen
regeling Meedoen Hollands Kroon voor
en inwoners dat het budget van Meedoen voor
nodig.
inwoners van alle leeftijden en de
zowel kinderen als volwassenen niet meer
gebruiksdrempel is verlaagd.
voldoende is. Het Meedoen-budget is de
Voor het verruimen van het budget
afgelopen jaren niet geïndexeerd en niet
voor kinderen en volwassen en de
langer toereikend. Aanpassing is wenselijk om
uitbreiding van de doelgroep met 0-
de regeling doeltreffend te houden. Zo kunnen
tot 4-jarigen.
inwoners mee blijven doen en kunnen verenigingen blijven bestaan doordat inwoners
Voldoende aanbod via meedoen in
niet af hoeven te haken in verband met
elk dorp creëren kost geen extra
financiën.
geld, aanbieders kunnen kosteloos aansluiten.
Momenteel is het Meedoen-budget vanaf 4 jaar en hiermee niet voor alle inwoners. Terwijl de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het leven (bron TNO). Ook is er nog niet in alle kernen volledig aanbod. Gekeken
-50-
Kadernota 2024
kan worden of de invoering van een fysieke pas een reëel middel is om de drempel te verlagen voor het gebruik van minimaregelingen. We stimuleren het behalen van een
Gezinnen met een inkomen onder de 130% van
Alle kinderen in Hollands Kroon kunnen
+/- € 120.000 (2024) en +/- € 30.000
zwemdiploma.
de bijstandsnorm zijn financieel ondersteund bij
zwemmen. Dit wordt mogelijk gemaakt door
(2025 e.v.) extra nodig.
zwemonderwijs voor hun kind(eren) voor
lage inkomens financieel te ondersteunen bij
zwemdiploma A.
zwemonderwijs en dit niet meer via het
In het eerste jaar zijn er eenmalig
Meedoenbudget te financieren. Zwemles via
hogere kosten, omdat er verwacht is
Meedoen is een te groot beslag op het
dat er dan nog meer kinderen zijn
Meedoenbudget en momenteel is het
die nog geen diploma hebben.
Meedoenbudget zelfs te laag hiervoor.
Daarna is jaarlijks een lager budget
Kinderen kunnen daardoor het
nodig omdat het aantal kinderen wat
Meedoenbudget nergens anders voor
aanspraak maakt alleen nog bestaat
gebruiken.
uit kinderen die de zwemleeftijd hebben bereikt.
Verlagen van drempels naar
Drempels voor mensen met laaggeletterdheid
ondersteuning en voorzieningen
en digibetisme zijn verlaagd.
voor inwoners en ondernemers.
Extra middelen nodig.
+/- € 50.000 structureel extra nodig voor doelstelling 1 (er worden geen
Toelichting 2de doelstelling:
extra kosten verwacht voor
In contact met inwoners worden geldzorgen en
Met deze doelstelling komt er voor 2024 een
doelstelling 2).
armoede bespreekbaar gemaakt.
extra focus op de drempels taboe en schaamte.
Voor een aangepaste manier van communicatie gericht op specifieke doelgroepen.
Statushouders krijgen voldoende
Er is extra ingezet op maatschappelijke
Dit is als aanvulling op de inkoop van
begeleiding om goed te kunnen
begeleiding van statushouders.
maatschappelijke begeleiding en
+/- € 60.000 incidenteel extra nodig.
meedoen in de gemeente en te
budgetbeheer die na 2024 herzien wordt, om
Voor het bieden van kwalitatieve
integreren in hun omgeving.
zo kwalitatieve begeleiding te bieden.
begeleiding.
-51-
Kadernota 2024
Cluster Kunst en Cultuur Cultureel leven Maatschappelijk effect Hollands Kroon kent een actief en divers cultureel leven en een passend kunstaanbod, die kwaliteit toevoegen aan de identiteit van onze kernen. In ieder geval alle kinderen komen in aanraking met kunst en cultuur. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Versterken interesse in kunst- en
Er wordt uitvoering gegeven aan het herijkte
Er wordt gewerkt aan het actualiseren van het
Op basis van het herijkte beleid volgt
cultuur
Kunst- en Cultuurbeleid
Kunst- en Cultuurbeleid. Het herijkte beleid is
mogelijk een verdere financiële
naar verwachting Q1 2024 gereed.
vertaling voor de uitvoering.
We zetten in op de
Voor besturen is aanbod gefaciliteerd om hun
Onder deze doelstelling valt ook
De kosten voor deze doelstelling
professionalisering van ons kunst- en
kennis en vaardigheden over besturen te
samenwerking en verbinding van verenigingen
worden meegenomen onder de
cultuuraanbod
vergroten.
onderling, waarbij o.a. kennisuitwisseling
geschatte kosten zoals benoemd bij
plaats kan vinden.
het speerpunt Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting (zie
Deze doelstelling is hetzelfde bij het Speerpunt
Cluster Zorg – Verbinding).
onder Verbinding “Versterken en ondersteunen van besturen van verenigingen en stichtingen.”
-52-
Kadernota 2024
Erfgoed Maatschappelijk effect We beschermen en koesteren ons culturele en fysieke erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente. Erfgoed, archeologie, monumenten en historische structuren zijn herkenbaar en zichtbaar. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Het verhaal van de eigen lokale
50 monumenten, historische gebouwen en/of
De verwachting is dat de kosten
geschiedenis en identiteit van
cultuurhistorische en landschappelijk elementen
passen binnen de bestaande
gebieden ervaren en vertellen.
zijn voorzien van een informatiebord of schildje
budgetten.
met QR-code en worden aan elkaar verbonden door middel van een erfgoedroute. Stimulerend Erfgoedbeleid
Er is uitvoering geven aan het nieuwe
+/- € 100.000 (2024) en +/- € 50.000
stimulerend erfgoedbeleid.
(2025 e.v.) extra nodig. Voor de uitvoering van het beleid. Er wordt gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van gelden vanuit het Investeringskader Waddengebied.
Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Cultureel leven
-53-
Kadernota 2024
Op elke basisschool wordt aandacht gegeven aan muzikale- en culturele vorming Basisscholen worden al benaderd om via een vakdocent muzikale- en/of culturele vorming te geven aan de leerlingen, dit valt daarom onder het continueren van beleid. Vanuit budget van het Cultuur Platform Hollands Kroon benadert partner Triade de basisscholen met het aanbod. Van de 22 basisscholen zijn er tot nu toe 10 scholen die meedoen en een vakdocent krijgen. Erfgoed Behoud religieus erfgoed Het behoud van religieus erfgoed is passend binnen de Kerkenvisie en valt daarmee onder het continueren van beleid. Aankomend jaar worden er door het bisdom kerken afgestoten. Na het verliezen van de religieuze functie wil de gemeente een goede nieuwe invulling van het gebouw om instandhouding te waarborgen. Cluster Sport en Educatie Sport Maatschappelijk effect Hollands Kroon heeft een gezonde leefomgeving met een uitnodigend en gevarieerd speel-, sport- en beweegaanbod voor iedereen, waar een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
We stimuleren inwoners om zoveel
Er is een stijging van het aantal inwoners van 4
Er wordt uitgegaan van de landelijke
Gefinancierd vanuit Brede SPUK.
mogelijk te voldoen aan de
tot en met 17 jaar oud dat zich elke dag
beweegnormen.
beweegnormen.
minimaal een uur matig intensief inspant. Er is een stijging van het aantal inwoners van 18 jaar en ouder dat zich minimaal 150 minuten per week matig intensief inspant.
-54-
Kadernota 2024
Toekomstbestendige
De toekomstbestendigheid van alle
Dit is de eerste stap om te komen tot een
De incidentele kosten voor deze
sportinfrastructuur.
(sport)voorzieningen i.r.t. de (sport)behoefte is
toekomstbestendige sportinfrastructuur.
doelstelling vallen onder de
geïnventariseerd.
geschatte kosten zoals genoemd bij Onder toekomstbestendigheid vallen diverse
het speerpunt Toekomstbestendige
elementen onder. Zo kan gedacht worden aan
mogelijkheden voor ontmoeting
bestuurskracht, financieel overzicht, draagvlak,
(Cluster Zorg – Verbinding).
vrijwilligers, populariteit, doelgroep en de staat van het gebouw.
Er wordt onderzocht of gedeeltelijk gebruik kan worden gemaakt van een Provinciale subsidie.
Educatie Maatschappelijk effect In Hollands Kroon heeft iedereen een kansrijke start, ontplooit talenten en heeft de mogelijkheid om een leven lang te leren. Speerpunten 2024
Doelstellingen 2024
Toelichting
Geschatte kosten
Ieder kind kan zo dicht mogelijk bij
Voorlopers in ‘Inclusief onderwijs’ worden
Inclusief onderwijs richt zich in brede zin op
+/- € 20.000 structureel extra nodig.
huis naar school gaan en hier
ondersteund.
het creëren van een leeromgeving waarin alle
onderwijs, en waar nodig zorg, op
leerlingen mee kunnen doen in het primair
Voor interne wijzigingen en een
maat krijgen.
onderwijs (basisscholen). Leerlingen voelen
zorgstructuur op scholen.
zich op hun plek en ervaren een veilige leeromgeving. Inclusief onderwijs betekent bijvoorbeeld dat leerlingen met een handicap of een moeilijke gezinssituatie niet naar een aparte school gaan. Zo hoeven leerlingen ook niet meer lang in busjes te zitten, wat met leerlingenvervoer een inverdieneffect geeft.
-55-
Kadernota 2024
Inwoners die hier fysiek en mentaal
Er zijn in Hollands Kroon meerdere taalcafés.
Niveau A2 wordt gezien als het basisniveau dat
+/- € 25.000 structureel extra nodig.
toe in staat zijn begrijpen de
nodig is om goed te kunnen functioneren in
Nederlandse taal op minimaal A2-
het dagelijks leven. Als niveau A2 is bereikt kan
Voor communicatie-, coördinatie- en
niveau.
men zich in het Nederlands in alledaagse
uitvoeringskosten.
situaties redden, ook tijdens het werk. Op niveau B1 beheerst men de taal zodanig dat het redden in meer bijzondere situaties goed lukt. Tevens is dit niveau minimaal nodig om bijvoorbeeld een HBO of WO opleiding te volgen. Niet iedereen is in staat zich niveau B1 eigen te maken, daarom wordt ingezet op minimaal niveau A2. Continueren van beleid 2023 Advies om de onderstaande speerpunten niet in aanvullende doelstellingen uit te werken, omdat wij stellen dat er met het continueren van beleid al voldoende invulling aan gegeven wordt. Sport Stimuleren beweegvriendelijke leefomgeving Dit speerpunt wordt meegenomen bij het Brede SPUK plan en het Sport- en beweegbeleid. De Brede SPUK-regeling is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Zie voor meer informatie: Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) Educatie Zoveel mogelijk inwoners bezitten digitale basisvaardigheden Vanuit de bibliotheek wordt er al actief ingezet op het bieden van cursussen en trainingen voor digitale basisvaardigheden, en valt daarmee onder het continueren van beleid.
-56-
Kadernota 2024
Bijlage 1: specificatie investeringsagenda Programma
Mutaties Investeringsagenda HK
Bedrijvigheid
Golfbreker: de aanvraag voor deze investering is verwerkt in
Investeringsbedrag €
150.000
2024
2025
2026
2027
e
de 1 Bestuursrapportage 2023 Dienstverlening
Interne verbouwing Kroondomein
€
550.000
€
27.133
€
27.133
€
27.133
Dienstverlening
Vervanging van laptops en mobiele telefoons gemeentelijke
€
1.000.000
€
349.333
€
349.333
€
349.333
€
-349.333
€
-349.333
€
-349.333
850.000
€
47.600
€
47.600
€
47.600
260.000
€
14.560
€
14.560
€
14.560
organisatie (CYOD) Dienstverlening
Dekking Kapitaallasten CYOD uit reserve bedrijfsvoering
Leefbaarheid
Koude Loods
Leefbaarheid
Bijstelling Duiker Molenvaart Lidl: op dit moment wordt er
€
nog volop aan het ontwerp gewerkt en is inmiddels gebleken dat op een deel van het tracé licht ophoogmateriaal gebruikt dient te worden. Dit zorgt voor extra uitgaven. Leefbaarheid
Geluidsscherm A7
€
1.200.000
€
67.200
€
67.200
€
67.200
Leefbaarheid
MJP - OR Infrastructuur: het bedrag wat in de begroting is
€ 3.250.000 (per jaar
€
182.000
€
364.000
€
546.000
opgenomen is nog gebaseerd oude cijfers van enkele jaren
24/25/26/27)
geleden en vraagt bijstelling. •
13.000.000
In de afgelopen paar jaar zijn de prijzen zeer sterk gestegen. Diverse wegen zijn vanwege de verkeersveiligheid of veranderd gebruik aan een herinrichting toe.
•
Diverse wegen zijn technisch afgeschreven en hebben een reconstructie nodig om ze goed te herstellen.
•
Vanuit oogpunt verkeersveiligheid zijn tijdens levensduurverlengend onderhoud ook aanpassingen gewenst (bijvoorbeeld plateaus op kruisingen)
-57-
Kadernota 2024
Programma
Mutaties Investeringsagenda HK •
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
In voorgaande jaren zijn niet alle geplande projecten uitgevoerd, maar uitgesteld naar de periode die voor ons ligt.
Leefbaarheid
Vervanging Vrachtwagen buitendienst: duurzaam door
€
650.000
€
75.400
€
75.400
€
75.400
€
-/-75.000
€
1.000.000
€
56.000
€
56.000
€
56.000
volledig elektrische vrachtwagen met elektrische kraan. Leefbaarheid
Bijstelling Skatebaan: 1 vervanging en 1 renovatie, renovatie uit onderhoudsbudget. De aanvraag voor deze investering is verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2023.
Leefbaarheid
Den Oeverseweg: sterke stijging verwerkingskosten vrijkomend asfalt en algemene stijging kosten. Bedrag is een inschatting/indicatie.
Leefbaarheid
Openbare Ruimte Campus de Terp: fase2
€
1.000.000
€
56.000
€
56.000
€
56.000
Leefbaarheid
Beweegtuin Slootdorp
€
100.000
€
11.600
€
11.600
€
11.600
Leefbaarheid
Centrumplan Hippolytushoef
€
2.600.000
€
145.600
€
145.600
€
145.600
Leefbaarheid
Tijdelijke huisvestingslocaties aandachtsgroepen /
De bruto investering
€
75.000
€
75.000
€
75.000
statushouders: er wordt momenteel onderzoek gedaan of
bedraagt ongeveer € 7
dit mogelijk is. Het betreft een investering voor de realisatie
miljoen. Minus
van ca 48. units. Door rijkssubsidie en garantie op
subsidie en
restwaardes van de units kan de investering voor ca 50%
restwaarde.
gedekt worden. Daarnaast krijgt dit initiatief een eigen begroting waarin ook inkomsten uit de verhuur van de units komen. De 75.000 is uiteindelijk de netto last voor de gemeente Leefbaarheid
Verkeersveilig Zandweg Zijdewind: de aanvraag voor deze
€
550.000
investering is verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2023. Leefbaarheid
Nieuwesluizerweg: afhankelijk van inrichtingswensen moet
PM
PM
blijken of extra investering noodzakelijk is.
-58-
Kadernota 2024
PM
Programma
Mutaties Investeringsagenda HK
Vitaliteit
Voortzetting voorbereidingsbudget sporthal SV Kleine Sluis /
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Veerburg: volgt na onderzoeken of hier een GREX voor moet / kan komen. Vitaliteit
Sportcomplex HK Zuid: volgt na onderzoeken of hier een GREX voor moet / kan komen.
Vitaliteit
Bijstelling IHP de Snip: er is sprake van een tekort van ca.
€
225.000
€
11.100
€
11.100
€
-167.931
€
-167.931
€
11.100
225.000, op basis van de prijzen van de laagste aanbieder. De hoge kosten zijn vooral te wijten aan de stijging van de loonkosten en het benodigd materiaal.) Vitaliteit
Bijstelling IHP Gymzalen: OBS Op Avontuur en OBS de
0
Tweewegen worden later vervangen (aanname in 2026), wat
€
-167.931
(3.404.000)
leidt tot een bijstelling van kapitaallasten. Vitaliteit
Aanschaf kerktoren Oosterland
Vitaliteit
Bijdrage aan de verbouwing van de MFA Den Krieck
Leefbaarheid D
Dekking Kapitaallasten Investeringsagenda HK 50% van de
PM €
290.000
€
16.240
€
16.240
€
16.240
€
-349.667
€
-440.667
€
-531.667
€
267.836
€
358.836
€
617.767
lasten Wensen bestuurlijke projecten (K)
-59-
€
13.600.000
-€
167.931
Kadernota 2024
Bijlage 2: specificatie formatie Personeel
2024
2025
2026
2027
Noodzakelijkheden
€
385.000
€
285.000
€
285.000
€
285.000
Wensen / ambities
€
1.270.000
€
550.000
€
550.000
€
550.000
Dekking reserve
€
-650.000
€
-
€
-
€
-
Personeel
€
1.005.000
€
835.000
€
835.000
€
835.000
Noodzakelijkheden
2024
2025
2026
2027
Technisch beheer MKS en ESB.
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
Servicemanager (schakel tussen ICT/Digitale Voorzieningen en interne dienstverlening).
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
Afhandelen gestegen aantal WOZ-bezwaren
€
100.000
WOZ-bezwaren - B.R. Bedrijfsmiddelen
€
-100.000
€
280.000
dit gelijk is aan de uitgaven.
€
-280.000
Versterken commissie bezwaarschriften.
€
110.000
€
110.000
€
110.000
€
110.000
Subtotaal Noodzakelijkheden
€
285.000
€
285.000
€
285.000
€
285.000
Door de identificatieplicht die gestart is in 2014 en het verlengen van de geldingsduur van reis- en rijbewijzen van 5 naar 10 jaar verwachten we dat 2024 een piekjaar wordt. De verwachting is dat we tot 160% meer aanvragen t.o.v. 2023 krijgen. Dit betekent dat we extra personeel en inzet van auto’s en dergelijke nodig hebben. Door de verwachte toestroom van aanvragen stijgen de inkomsten ook. De raming is dat
NB Het subtotaal bevat ook de posten die worden gedekt door reserves
-60-
Kadernota 2024
Wensen / ambities
2024
Arbeidsmigranten (onderzoek en extra inzet voor informatieloket arbeidsmigranten)
€
50.000
Inzetten reserve Incidentele mutatie Arbeidsmigranten
€
-50.000
gespecialiseerde projectleider nodig. Deze willen wij tijdelijk inhuren.
€
50.000
B.R. Bedrijfsmiddelen
€
-50.000
de juiste persoonsgegevens gaan voorzien.
€
200.000
Azure omgeving - B.R. Bedrijfsmiddelen (Azure omgeving)
€
-200.000
Personeel Communicatie: 2,5 fte (gelinkt aan coalitieakkoord).
€
250.000
Extra applicatiebeheerder FTE bij team applicaties
€
100.000
B.R. Bedrijfsmiddelen
€
-100.000
is)
€
100.000
Verkeer opstellen mobiliteitsplan en investeringsagenda
€
70.000
€
70.000
aangewezen als pilotgemeente.
€
50.000
Verbeteren van het perspectief voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar (1 FTE)
€
100.000
Inzetten reserve Incidentele mutaties (Child friendly en verbetering perspectief jongeren
€
-150.000
Meer focus op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (1 FTE +100.000)
€
schulden beperkt wordt en daarmee hogere kosten sociaal domein voorkomen Subtotaal
2025
2026
2027
HRM software - Voor de begeleiding van de aanbesteding en implementatie is een
Azure omgeving - Nieuwe HRM software betekent ook dat we onze Azure omgeving van
€
250.000
€
250.000
€
250.000
200.000
€
200.000
€
200.000
€
200.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
790.000
€
550.000
€
550.000
€
550.000
Actief grondbeleid (Na vaststelling vd Nota Grondbeleid wordt duidelijker wat er nodig
Inzetten reserve Incidentele mutaties (Ondermijning + Maatwerk verharding + verkeer + speeltuin) Ieder kind moet kind kunnen zijn (Child Friendly City - 0,5 FTE projectleider inventarisatie). Het rijk heeft Hollands Kroon
Vroeg signalering en actief uitvoeren Schulddienstverlening, zodat leed bij inwoners met
NB Het subtotaal bevat ook de posten die worden gedekt door reserves
-61-
Kadernota 2024
Bijlage 3: Toelichting inzet reserves verloop Eigen vermogen Zowel in de Bestuursrapportage als in deze Kadernota worden de reserves aangesproken. Dat gaat dan op voor de algemene reserve en/of de bestemmingsreserves. Waarom worden zij aangesproken? Vanzelfsprekend om tekorten af te dekken. Nu kan dat goed bij posten die van incidentele aard zijn, echter wanneer er structurele lasten worden opgevoerd kan dit in feite niet. Gemeentes moeten een structureel dekkend begrotingssaldo presenteren in hun meerjarige Begroting. Daardoor kunnen structurele lasten niet afgedekt worden door reserves (die zijn immers na een bepaalde looptijd leeg). Van 1 uitzondering, voor de kapitaallasten bij investeringen / projecten uit de investeringsagenda, maken we wel gebruik. Hierbij is het voorstel om 50% van de kapitaallasten uit de reserves af te dekken. Onderstaand wordt geprobeerd weer te geven wat 1.
de stand van het eigen vermogen (is de reserves) per 31-12-2022 na de jaarrekening is inclusief het voorlopige rekeningresultaat;
2.
wat is al in de meerjarenbegroting opgenomen als mutaties;
3.
welke mutatie wordt voorgesteld in de 1e Bestuursrapportage;
4.
welke mutaties worden nu voorgesteld in de Kadernota;
5.
wat is dan het restantsaldo na 4-5 jaar wat er nog in de reserves zit.
Bedragen x € 1.000
Eigen Vermogen
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2021
31-12-2022
Mutatie saldo
Algemene reserve
13.373
20.478
-7.105
Bestemmingsreserves
45.028
47.003
-1.974
Resultaat na bestemming
10.296
7.233
Totaal
68.697
74.714
-9.079
NB De weergave is een indicatie, het geheel is niet helemaal conform de meerjarige tabel van het verloop van de reserves (zie Begroting 2023) doorgerekend.
-62-
Kadernota 2024
Mutatie Begroting 2023 Algemene reserve
Sub totaal Algemene Reserve Subtotaal Bestemmingsreserves Totaal Reserve
-63-
Boekwaarde 31-12-2022
Extra in 1e Berap 2023
Extra in Kadernota 2024
25
26
27
saldo
saldo
saldo
mutatie ->
mutatie ->
Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking mutatie ->
saldo 31-12-27
onttrekking onttrekking onttrekking
voorspelde saldo reserves
27.711
0
253
0
2.401
0
2.205
1.145
686
777
20.245
47.003
1.085
2.740
0
169
1.065
2.785
1.720
1.720
1.720
38.300
74.714
1.085
2.993
0
2.570
1.065
4.990
2.865
2.406
2.497
58.545
Kadernota 2024
Bijlage 4: OZB Hollands Kroon verhoogde voorgaande jaren de OZB (Onroerendezaakbelasting) alleen met de inflatie. Dit gebeurde op de totale gewenste inkomsten. Omdat de WOZ-waarde van woningen de afgelopen jaren flink is toegenomen is het percentage OZB dat wij heffen op woningen dan ook afgenomen. En voor niet woningen maar licht is toegenomen. Dit kunt u nalezen op onze website: Klik hier. Verhoging 2024 In het coalitieakkoord is opgenomen dat de lokale belastingen bij voorkeur niet met meer dan de inflatiecorrectie wordt verhoogd, maar dat de mogelijkheid wel open wordt gehouden als het noodzakelijk is. Deze Kadernota geeft daartoe noodzaak en daarom wordt ook voorgesteld om de totale inkomsten uit de OZB te verhogen met € 1.000.000 van ongeveer € 12.100.000 naar ongeveer € 13.100.000. Dit is inclusief de inflatiecorrectie. Gevolgen voor de aanslagen in percentages In onderstaande tabel en grafiek is het verloop van OZB-percentages te zien vanaf 2018 t/m 2024 waarbij 2018 t/m 2023 werkelijke cijfers zijn en 2024 een voorstel in de Kadernota is. Bij de berekeningen voor de concept OZB van 2024 is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding OZB gemeente Hollands Kroon
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
OZB Eigenaren woning
0,1251%
0,1217%
0,1190%
0,1143%
0,0994%
0,0900%
0,0959%
OZB Eigenaren niet woning
0,1819%
0,1839%
0,1788%
0,1782%
0,1791%
0,1983%
0,1940%
OZB Gebruikers niet woning
0,1467%
0,1484%
0,1435%
0,1431%
0,1320%
0,1404%
0,1544%
-64-
Kadernota 2024
Verloop OZB-percentage Hollands Kroon 0,2000% 0,1800% 0,1600% 0,1400% 0,1200% 0,1000%
0,0800% 2018
2019
2020
OZB Eigenaren woning
2021
2022
OZB Eigenaren niet woning
2023
2024
OZB Gebruikers niet woning
Gevolgen voor de aanslagen in bedragen In onderstaande tabel en grafiek is het verloop van OZB bedragen te zien vanaf 2023 en 2024 waarbij 2023 werkelijke cijfers zijn en 2024 een voorstel in de Kadernota is. Bij de berekeningen voor de concept OZB van 2024 is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding Woningen
Niet-woningen
WOZ-waarde
Bedrag 2023 OZB 2023
Bedrag
Verschil
WOZ-waarde
OZB 2024
Bedrag 2023 OZB 2023
Bedrag
Verschil
OZB 2024
€
200.000
€
180
€
196,00
€
16,00
€
200.000
€
659,00
€
700,00
€
41,00
€
250.000
€
225
€
245,00
€
20,00
€
250.000
€
823,00
€
874,00
€
51,00
€
300.000
€
270
€
295,00
€
25,00
€
300.000
€
988,00
€
1.045,00
€
57,00
€
400.000
€
360
€
393,00
€
33,00
€
400.000
€ 1.318,00
€
1.393,00
€
75,00
€
500.000
€
450
€
490,00
€
40,00
€
500.000
€ 1.647,00
€
1.741,00
€
94,00
-65-
Kadernota 2024