Jaarstukken Hollands Kroon 2023 - na controle accountant
Tekst van het document
Aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl.
Door de perikelen die spelen/ speelde bij 50.000
35.000
HBA hebben we dit jaar niet het gewenste aantal bezoekers op onze website mogen ontvangen.
Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor
Aantal B&B’s in Hollands Kroon
B&B’s.
Op dit moment zijn geen cijfers beschikbaar 42
nb
over 2023. In 2024 gaan wij aan de slag met een richtlijn rondom B&B’s.
We helpen en ondersteunen ondernemers
Aantal ondernemers dat begeleid is bij het
Wij zoeken ondernemers actief op om
om het verblijfsrecreatieve aanbod te
ontwikkelen van verblijfsrecreatie.
verbinding te creëren bij bijv.
verbeteren, te verbinden en te behouden.
12
>15
principeverzoeken en vragen. I.sm. ondernemersloket verschillende ondernemers, stichtingen en verenigingen geadviseerd,
We promoten de topevenementen en zetten zo onze gemeente op de kaart.
Aantal bezoekers van de topevenementen.
In 2023 hebben we de topevenementen 50.000
50.000
van Hollands Kroon ondersteund met een financiële bijdrage. Op dit moment wordt een evenementenbeleid ontwikkeld. Na
Jaarrekening 2023
36
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting vaststelling van dit beleid zal altijd een evaluatie plaatsvinden met de organisatie, waardoor de bezoekersaantallen en andere zaken inzichtelijk worden. Hiermee zorgen we voor borging van de kwaliteitscriteria.
Routestructuur We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk
Aantal afgeronde ‘blauwgroene’ projecten.
Met behulp van het LEADER project worden
van fiets-, water-, en wandelroutes.
er 3 nieuwe vaarroutes ontwikkeld in Hollands Kroon. De vaarroutes zijn tussen 3
>5
Q2 en Q4 van 2024 gereed. We hebben initiatiefnemers gefaciliteerd bij het ontwikkelen van diverse wandel- en fietsroutes.
Jaarrekening 2023
37
Financiële mutaties Bedrijvigheid Cluster
Afwijking
Afwijking
Lasten
Baten
V/N
Analyse onder- en overschrijding per Cluster
(Lucht) Havens
50.000
N
Begrotingswijziging is technisch verkeerd om ingeboekt, hierdoor een verschil van (N 50.000).
(Lucht) Havens
45.000
N
Saldo overige kleinere afwijkingen zonder specifieke oorzaak.
(Lucht) Havens
80.000
N
Kosten i.v.m. baggeren uit 2021, achterstallige rekening vanuit het waterschap (N 80.000).
(Lucht) Havens
279.000
N
Toegerekende personeelskosten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
(Lucht) Havens
7.000
N
Hogere rentelasten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
(Lucht) Havens
14.000
N
Saldo overige kleinere afwijkingen zonder specifieke oorzaak.
4.780.000
N
Afwijkingen betreffen de Grex-en welke additioneel verantwoord worden in het MPG 2024.
199.000
N
Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling
Afrekening De Kop Werkt! over de jaren 2021 en 2022 was te hoog begroot, waardoor in 2023 een nadeel ontstaat (N 199.000).
4.933.000
V
233.000
N
593.000
N
Toegerekende personeelskosten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
76.000
V
Lagere rentelasten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
V
Meer inkomsten vanuit toeristenbelasting door hoger aantal overnachtingen.
Toerisme
109.000
Afwijkingen betreffen de Grex-en welke additioneel verantwoord worden in het MPG 2024. De kosten voor het project “regionale samenwerking”, de opvolger van De Kop Werkt!, zijn in 2023 niet begroot (N 233.000).
Toerisme
242.000
N
Toegerekende personeelskosten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
Toerisme
5.000
V
Saldo overige kleinere afwijkingen zonder specifieke oorzaak.
552.000
V
Zie toelichting Reserves en voorzieningen.
Mutatie Reserve Bedrijvigheid
Jaarrekening 2023
38
Cluster
Afwijking
Afwijking
Lasten
Baten
Mutatie Reserve Bedrijvigheid
281.000
V/N
Analyse onder- en overschrijding per Cluster
V
Zie toelichting Reserves en voorzieningen.
Samenvatting programma Bedrijvigheid Programma Bedrijvigheid
Begroting
Begroting na wijziging
Werkelijk
Saldo
V/N
Totaal baten
-€ 1.369.052
-€ 5.873.648
-€ 907.953
-€ 4.965.695
N
(Lucht) Havens
-€ 336.996
-€ 403.996
-€ 308.643
-€ 95.353
N
Economische Ontwikkeling
-€ 694.085
-€ 5.131.681
-€ 152.700
-€ 4.978.981
N
Toerisme
-€ 337.971
-€ 337.971
-€ 446.610
€ 108.639
V
Totaal lasten
€ 2.800.715
€ 6.576.376
€ 3.010.381
€ 3.565.995
V
(Lucht) Havens
€ 420.509
€ 468.461
€ 848.746
-€ 380.285
N
Economische Ontwikkeling
€ 2.003.256
€ 5.830.965
€ 1.647.539
€ 4.183.426
V
Toerisme
€ 376.950
€ 276.950
€ 514.096
-€ 237.146
N
Saldo voor bestemming
€ 1.431.663
€ 702.728
€ 2.102.428
-€ 1.399.700
N
Mutatie Reserve Bedrijvigheid
-€ 166.558
€ 810.070
€ 1.642.310
-€ 832.240
N
Saldo na bestemming
€ 1.265.105
€ 1.512.798
€ 3.744.738
-€ 2.231.940
N
Saldo: V=voordelig; N=nadelig.
Jaarrekening 2023
39
Dienstverlening
Jaarrekening 2023
40
Programma Dienstverlening Bestuur In 2023 is de werkgroep bestuurlijke vernieuwing nieuw leven in geblazen, waarin zaken zijn besproken zoals de aanbevelingen vanuit het BMC-rapport, de mogelijkheden van participatie (zoals burgerberaad) en de kaderstellende rol van de raad. Het bestuur heeft de raad via een zestal bijeenkomsten veel intensiever dan in voorgaande jaren betrokken bij het opstellen van de kadernota. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de maatschappelijke effecten, de speerpunten en de doelstellingen voor de kadernota geformuleerd. Daarnaast heeft de raad in 2023 een debattraining gevolgd. De HK-jongerenweek (in het vierde kwartaal) was weer een succes. Het instellen van een kinderburgemeester vindt, na overleg met scholen, in een iets gewijzigde vorm, in 2024 plaats. Organisatie en dienstverlening In 2023 is stevig ingezet op het verbeteren van de communicatie richting inwoners, bedrijven en instellingen. Het communicatieteam is uitgebreid en de aanbevelingen uit het communicatieonderzoek worden door de organisatie uitgevoerd. Aan de hand van de Participatieverordening die op 1 januari 2023 in werking trad zijn dit jaar meerdere participatietrajecten opgepakt. Ook zijn er vier gebiedsregisseurs aangesteld om signalen van inwoners, bedrijven en instellingen vanuit de gemeente beter te kunnen vertalen en te beantwoorden vanuit de organisatie.
De eerste relaties met inwoners, bedrijven en instellingen zijn gelegd en de gebiedsregisseurs pakken zaken op die politiek/bestuurlijk gevoelig liggen bij de inwoners. Er een start gemaakt met het verminderen van en het aanscherpen van de effect- en prestatie indicatoren in de begroting voor 2024. Dit om de resultaten en de dienstverlening door de gemeentelijke organisatie beter te kunnen meten. Dit wordt in 2024 verder opgepakt door korte feedback cycli op te zetten voor een aantal vormen van dienstverlening. Eind 2023 zijn de gemeentelijke websites vernieuwd. Hiermee hebben we weer een stap gezet in het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Zie voor een nadere toelichting op de verschillende bedrijfsvoeringonderdelen paragraaf 7 Bedrijfsvoering.
Maatschappelijk effect programma Dienstverlening
Jaarrekening 2023
41
Cluster Bestuur Wat waren de beleidsvoornemens? Streefdatum
Realisatie
Toelichting
Instellen werkgroep bestuurlijke
Er wordt een werkgroep Bestuurlijke
De werkgroep is in 2023 vijfmaal bijeen
vernieuwing.
vernieuwing ingesteld, waarin ideeën op dit
geweest. Gespreksonderwerpen waren
vlak worden ontwikkeld. De werkgroep
onder andere de aanbevelingen vanuit het
komt 3x per jaar bij elkaar.
BMC-rapport, het voorbereiden van het Q1
Q1
gesprek met de raad over eigen functioneren, mogelijkheden van participatie (zoals burgerberaad), gewijzigde invulling van het vergadermodel en de kader stellende rol van de raad.
Kinderburgemeester.
De rol en inbedding van een
Installatie van een kinderburgemeester in
kinderburgemeester wordt vormgegeven.
2023 is niet gelukt. Aanvankelijk bestond
Het streven is dat Hollands Kroon in
het plan om de verkiezing via de scholen te
september 2023 een kinderburgemeester
verlopen, zodat naast een
heeft.
kinderburgemeester ook een kinderraad Q3
2024
zou worden geformeerd. Op basis van de reacties vanuit de scholen is afgesproken geen algemene verkiezing te houden, maar ieder jaar één school naar kandidaten te vragen. Deze invulling krijgt in 2024 zijn beslag.
HK-jongerenweek.
We willen de HK-jongerenweek jaarlijks terug laten komen en ramen daarvoor € 10.000, -.
In oktober heeft de HK-jongerenweek weer Q3
Q4
plaatsgevonden. Op basis van ervaringen en overleg met het onderwijs met een aangepast programma.
Jaarrekening 2023
42
Streefdatum Functioneren van de gemeenteraad.
Jaarlijks bespreekt de gemeenteraad haar
Realisatie
Q4
Q3
Toelichting Gesprek heeft de vorm gekregen van een
eigen functioneren. Hiervoor wordt een
debattraining. Jaarlijks gesprek is
methodiek uitgedacht.
doorgeschoven naar 2024.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator Meer in gesprek met de inwoners zodat we
X keer per jaar organiseren we een
weten wat er speelt.
raadscafé op wisselende locaties in de
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting Raadscafé is eenmaal per maand. Vanwege
12
10
reces in juli en augustus is maximaal 10 x
gemeente.
haalbaar.
Minimaal aantal beeldvormende
Kleine windmolens, rekenkamer en sociaal
vergaderingen waarin de raad zich laat
domein
informeren door inwoners, bedrijven of
3
3
2
3
andere belanghebbenden rond een onderwerp. Minimaal aantal werkbezoeken van de raad per jaar.
Buitendijks plan, datacenter Het Venster en agrarische bedrijven.
Cluster Organisatie Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.
Gemiddelde beoordeling websitegebruik.
Streefwaarde 7,4
Realisatie 7
Toelichting Gemiddelde cijfer tot en met november 2023. Geen grote aanpassingen/verbeteringen meer doorgevoerd op de oude website. Met onze nieuwe website, die in december
Jaarrekening 2023
43
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting 2023 online is gegaan, hopen we nog hoger te scoren.
Rapportcijfer vertrouwen in de wijze van
20%
24%
bestuur door inwoners (Inwonerspeiling).
In januari 2024 is de inwoner-peiling uitgevoerd. Dit cijfer ligt in lijn met de gemeentelijke benchmark (het gemiddelde van alle gemeenten die deze inwonerspeiling laten uitvoeren). In 2022 was dit 16%.
Rapportcijfer communicatie en
6,5
6,1
In januari 2024 is de inwoner-peiling
voorlichting vanuit gemeente door
uitgevoerd. Dit cijfer is vergelijkbaar met
inwoners (Inwonerpeiling).
2022 en ligt iets onder de gemeentelijke benchmark van 6,4.
Rapportcijfer betrekken van inwoners
6,1
6,1
(inwonerspeiling).
In januari 2024 is de inwoner- peiling uitgevoerd. In 2022 scoorden wij hier nog een 5,6. Het cijfer in 2024 ligt iets boven de gemeentelijke benchmark van 6,0.
Rapportcijfer gemiddelde gemeentelijke
6,6
6,4
In januari 2024 is de inwoner-peiling
dienstverlening (totaal) door inwoners
uitgevoerd. Het cijfer ligt iets hoger ten
(inwonerspeiling).
opzichte van 2022. De gemeentelijke benchmark ligt op een 6,6.
Waardering thuisbezorgen
8
9
Gemiddelde over het laatste half jaar van
reisdocumenten.
2023. Wij blijven dit cijfer monitoren.
Een effectieve en efficiënte en
Gemiddelde score digitale weerbaarheid
Gerealiseerd door de continuering van het
inzichtelijke organisatie
(gemiddelde beoordeling jaarverslag informatiebeveiliging).
83%
87%
BIO normenkader en het uitvoeren hiervan. Daarnaast is er meer aandacht besteed aan het vormgeven van beleid en
Jaarrekening 2023
44
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting het documenteren van processen binnen de bedrijfsvoering.
Apparaatskosten per inwoner.
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van <€ 605, -
€ 570,-
personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van organisatorische taken.
Externe inhuur als % van totale loonsom.
Zowel krapte op de arbeidsmarkt, 10%
15%
langdurig ziekteverzuim, tijdelijke projecten als natuurlijk verloop noopten tot uitbreiding van onze flexibele schil.
Wat waren daarbij de beleidsvoornemens? Streefdatum
Realisatie
Toelichting
Onderzoek ‘hoe de communicatie en
Met onze communicatie sluiten we aan
Het onderzoek is afgerond en de
participatie van de gemeente te
bij de verwachtingen van inwoners,
resultaten zijn opgeleverd. Dit heeft
verbeteren’.
bedrijven en instellingen. We zorgen dat
geleid tot een adviesrapport met
we de juiste kanalen gebruiken om zo
aanbevelingen. De aanbevelingen zijn
veel mogelijk mensen te bereiken. En we zorgen voor de gepaste toon en houding.
Q1
Q2
vertaald in een opgave voor Communicatie, die is verwoord in de
We zoeken naar de vraag achter de vraag
begroting 2024. Begin 2024 wordt de raad
en betrekken hen bij vraagstukken,
bijgepraat in een BOT sessie.
beleidsvoornemens en initiatieven. Het onderzoek richt zich op de ‘ontvangers’
Jaarrekening 2023
45
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
met de vraag ‘hoe bereiken we hen het best en waarover wil men meedenken’ en op de interne organisatie ‘wat kan er beter en wat moet er anders’. We ramen hiervoor € 50.000, -. Het door ontwikkelen van verschillende
Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening
In 2023 is er een verbeterslag gemaakt in
vormen van feedback van inwoners en
af te stemmen op de wensen van de
de programmabegroting 2024 met de
bedrijven.
inwoners. Bij het door ontwikkelen
aanscherping van de effect- en prestatie-
denken we aan kort-cyclische feedback,
indicatoren. Er is een plan van aanpak
zodat we snel onze dienstverlening
opgesteld om de Korte Feedback Cycli
verbeteren, doordat we weten wat er
Q1
Q1
verder uit te rollen in de organisatie. Om
mist. Dit doen we middels digitale
ervoor te zorgen dat de juiste
vragenlijsten. Daarnaast halen we via
waarderingscijfers beschikbaar zijn bij het
gebundelde enquêtes feedback bij de
vaststellen van de programmabegroting
inwoners op.
2025, wordt begin 2024 een projectleider aangesteld.
Evaluatie van de participatieverordening.
De participatieverordening treedt op 1
De evaluatie wordt pas na 1 jaar gedaan.
januari 2023 in werking, als de raad hier
Alle voorbereidingen hiervoor zijn klaar.
in november 2022 mee instemt. Om te kijken of de werking van de verordening
Dorps/gebiedsmanager.
2024
We starten de evaluatie in januari 2024. De raad wordt hierover geïnformeerd en
aansluit bij de visie, wordt deze na 1 jaar
eventueel volgt een voorstel tot
geëvalueerd.
aanpassing van de verordening in 2024.
Wij maken het concept
De gebiedsregisseurs zijn vanaf het 3e
dorps/gebiedsmanager HK-proof. Wij
kwartaal als volgt aan het werk gegaan:
zien de grote meerwaarde van het
Jaarrekening 2023
Q4
Q1
Q3
De eerste drie maanden stonden in het
combineren van signalen uit het sociale
teken van kennismakingsgesprekken met
en fysieke domein en het opvolgen van
de teams die veel buiten werken en veel 46
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
projecten en de communicatie daarover
contact hebben met bewoners. Daarnaast
richting inwoners en bedrijven. Dit
is er een werkaanpak opgesteld. Dit heeft
passen we zodanig in dat het naadloos
zich vertaald in een 1: Startnotitie en 2:
aansluit op dat wat Hollands Kroon op dit
Plan van Aanpak.
vlak al heeft zonder aan kracht van het concept in te boeten. We ramen hiervoor
Het 4e kwartaal stond in teken van het
in € 300.000, - in 2023 en € 400.000, - in
vergroten van het netwerk buiten in de
2024 en verder.
gemeentelijke gebieden en het leggen van de eerste relaties. Daarnaast haken de gebiedsregisseurs aan bij zaken die in het gebied politiek/bestuurlijk gevoelig liggen.
Dorpsraden.
Door de dorpsraden financieel te
Wordt meegenomen in het nog te
ondersteunen, geven we dorpen de kans
vernieuwen subsidiebeleid 2024.
om zich van onderop te organiseren. Daarom stellen we voor deze dorpsraden
Q1
-
een budget van € 10.000, - beschikbaar om hun onkosten te vergoeden. Verduurzamen van de gemeentelijke
We grijpen de regels aan die per 1 januari
De wetgeving is gewijzigd. Vanaf 1 juli
organisatie
2023 van kracht zijn over de registratie
2024 zijn werkgevers verplicht te
van CO2 uitstoot door het woon-
rapporteren over het zakelijke verkeer en
werkverkeer van medewerkers op dit
het woon-werkverkeer van de
gebied te vergroenen.
Q2
werknemers. In 2023 hebben we hier de administratie op ingericht. Wanneer de collectieve norm van 1 megaton CO2winst in 2030 van alle bedrijven en instellingen gehaald gaat worden (en we op koers liggen) dan blijft het bij
Jaarrekening 2023
47
Streefdatum
Realisatie
Toelichting rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. CO2-uitstoot verminderen kan door minder kilometers te maken (thuiswerken) of meer gebruik te maken van fiets, het openbaar vervoer of elektrisch vervoer. Naar verwachting voldoet Hollands Kroon aan de norm, gezien het aantal medewerkers dat hybride werkt.
Aantrekkelijk en goed werkgeverschap.
Voor Hollands Kroon is het van
Hollands Kroon blijft zich profileren als
levensbelang om een aantrekkelijke
aantrekkelijke werkgever op een krappe
werkgever te zijn die biedt wat
arbeidsmarkt. Naast de aantrekkelijke
werknemers in deze tijd zoeken.
arbeidsvoorwaarden uit de CAO 2023
gemeenten onderscheiden we ons in de regionale arbeidsmarkt in cultuur, werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden, autonomie, zelforganisatie en collega’s.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Communicatie en participatie
Jaarrekening 2023
48
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
We informeren inwoners van Hollands
Aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief
De streefwaarde is ruimschoots behaald.
Kroon (ook niet-digitaal) over
ontvangt.
Onze externe nieuwsbrieven (inwoners,
ontwikkelingen in de gemeente.
ondernemers, duurzaamheid) zijn 4.000
5.045
kwalitatief verbeterd met de oplevering van onze nieuwe website hollandskroon.nl.
Aantal volgers op sociale media.
Ondanks dat de streefwaarde niet is gehaald, is er wel sprake van groei in 28.000
21.892
2023. In 2022 was het eindresultaat 18.492. Dat betekent een groei van 3.400 volgers.
Rapportcijfer over de gemeentelijke informatie.
In januari 2024 is de Inwonerspeiling 7
53%
uitgevoerd. In 2022 was dit 50%. De gemeentelijke benchmark ligt op 62%.
Rapportcijfer voor taalgebruik.
In januari 2024 is de Inwonerspeiling uitgevoerd. Deze vraag wordt niet 7
59%
gemeten met een rapportcijfer. In 2022 was dit 48%. De gemeentelijke benchmark ligt op 60%.
Rapportcijfers voor communicatie/voorlichting.
Jaarrekening 2023
In januari 2024 is de Inwonerspeiling 7
6,1
uitgevoerd. In 2022 was dit 6,2. De gemeentelijke benchmark ligt op 6,4.
49
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
We betrekken inwoners van Hollands
Aantal gebruikers van
Het aantal gebruikers neemt toe door
Kroon (ook niet-digitaal) bij
denkmee.hollandskroon.nl.
nieuwe projecten op het platform. De
ontwikkelingen in en van de gemeente.
4.500
3.740
streefwaarde was te ambitieus. Vaak past het beter om offline communicatie in te zetten om inwoners en andere doelgroepen te betrekken bij projecten.
Rapportcijfer voor het luisteren naar de
In januari 2024 is de Inwonerspeiling
mening van inwoners.
uitgevoerd. Deze vraag wordt niet 6,5
23%
gemeten met een rapportcijfer. In 2022 was dit 15%. De gemeentelijke benchmark ligt op 21%.
Rapportcijfer van inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen, activiteiten en voorzieningen.
In januari 2024 is de Inwonerspeiling 6,5
6,1
uitgevoerd. In 2022 was dit 5,6. De gemeentelijke benchmark ligt op 6.
Rapportcijfer van inwoners voor de ruimte
In januari 2024 is de Inwonerspeiling
die zij krijgen om ideeën en initiatieven te
uitgevoerd. Deze vraag wordt niet
realiseren.
6,5
49%
gemeten met een rapportcijfer. In 2022 was dit 56%. De gemeentelijke benchmark ligt op 47%.
Aantal jongeren dat bereikt wordt via het jongerenparticipatie platform.
Dit is het aantal jongeren onder de 18 die 400
327
geregistreerd zijn op het platform denkmee.hollandskroon.nl.
Jaarrekening 2023
50
Prestatie-indicator Toegankelijke website.
Streefwaarde
Realisatie
Minimaal gem. rapportcijfer bezoekers.
Toelichting Dit is het gemiddelde cijfer tot en met
7
7,1
oktober 2023. Eind november is de nieuwe website live gegaan.
Status digitale toegankelijke website door
De website die tot eind november in
extern bureau.
gebruik was, had status A. Eind november A
A
is de nieuwe website live gegaan. Deze is nog niet getoetst op digitale toegankelijkheid.
Vooroverleg bij evenementen.
% complexe evenementen waar vooroverleg over heeft plaatsgevonden.
De streefwaarde is behaald, over 2023 75%
75%
hebben er 19 vooroverleggen plaatsgevonden
Verbeteren gemeentelijke Dienstverlening Verhogen effectiviteit van de
% binnen 21 dagen betaalde facturen.
werkprocessen.
De streefwaarde is voor een betaling 75%
88%
binnen 21 dagen is behaald (88%). Binnen 2 maanden is het percentage betaalde facturen 98%.
Bereikbaarheid van de organisatie: %
Tot en met de maand November 2023 is
aangenomen gesprekken.
de bereikbaarheid van de organisatie gemiddeld 93 %. In December is de 85%
93%
organisatie overgestapt naar een nieuw belsysteem. In de aanloop hiervan is daarom het percentage aangenomen gesprekken in december wat lager dan normaal.
Jaarrekening 2023
51
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
% binnen 3 werkdagen afgehandelde
In 2023 hebben we (tm 15-12) 13.956
terugbelverzoeken (backoffice).
terugbelberichten gemaakt voor onze collega's. 77,7% daarvan (10.840) is beantwoord binnen 3 werkdagen. Er stonden op 15 december nog 128 90%
77,7%
terugbelverzoeken open, waarvan 112 langer dan 3 werkdagen. Hiervan staan 66 verzoeken langer dan 14 werkdagen open. Voor het behalen van dit percentage is elk team zelf verantwoordelijk.
Monitoren van werkprocessen.
% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft bij interne controle (mei en oktober).
Tot dusverre is nog geen percentage 80%
-
bekend over in 2023 gecontroleerde processen. De Tweede rapportage VIC 2022 vermeldde een score van 40%.
We experimenteren met andere vormen
Aantal inwoners dat bereikt wordt met
Vanuit Team Contact die het gehele jaar
van dienstverlening.
HK-mobiel.
heeft plaats genomen op de HKM, zijn er door bezoekers 904 vragen gesteld in 1000
904
2023 (tot en met 21-12). Dat is niet per definitie inherent aan het aantal bezoekers, omdat sommige inwoners meerdere vragen stellen.
Monitoren tevredenheid over
Beoordeling huisbezoek aanvraag rijbewijs
dienstverlening.
en reisdocumenten.
Dit cijfer is een gemiddelde van de
8,1
afgelopen 5 maanden.
% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een ‘goed’. Jaarrekening 2023
De overige 28 procent is niet nagevraagd. 80%
72%
In 2024 is dat streven 100%; alle bezwaarmaker nabellen 52
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Het vergroten van de mogelijkheid tot
Voor x processen kunnen inwoners en
In 2023 is Hollands Kroon aangesloten bij
selfservice van inwoners en
bedrijven de status van hun aanvragen bij
de MijnZaken service van de VNG. We zijn
Bedrijven.
de gemeente volgen met een track&trace.
bezig met fase 1 van de track&trace methode. Dit gaat hand in hand met de oplevering van de website en het
10
klantportaal MijnHK die eind november is opgeleverd. Nu kunnen de koppelingen gemaakt worden tussen KIS, mijnHK en de vakapplicaties om de statusstappen uit de processen te kunnen tonen.
Security Roadmap treedt in werking
In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC
In 2023 is een SOC-team (externe partij)
(BCM).
operationeel t.b.v. detecteren en
met een SIEM oplossing ingericht om
oplossen van cyber bedreigingen. Dit
inzichtelijkheid te creëren op
geeft ons 80% meer inzicht op
cyberdreigingen. Volgens het C-level
informatiebeveiligingsrisico’s.
100%
80%
rapportage worden onze IT-identiteiten, devices, applicaties, en netwerk gescand op security dreigingen. De beoogde 80% inzicht op deze gebieden is bereikt. Dit percentage is vastgesteld door een ratio bepaling.
In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van
Gedurende 2023 is er gewerkt aan het
de bedrijfscontinuïteit het normenkader
vormgeven van beleid, procedures en
van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor
richtlijnen op het gebied van BCMS. De
minimaal 50% geïmplementeerd. De focus
50%
88%
focus op de organisatie kritieke domeinen
ligt voornamelijk op organisatie kritische
was hierin leidend. De uiteindelijke score
elementen.
volgens de laatste BIO GAP analyse uitgekomen op 88%. In het jaarverslag
Jaarrekening 2023
53
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting informatiebeveiliging 2023 wordt toegelicht hoe wij tot deze score zijn gekomen.
Voldoen aan normenkader Baseline
In februari van 2024 heeft de laatste GAP
informatiebeveiliging overheid (BIO).
analyse plaatsgevonden op het BIO 83%
90%
normenkader. Op de 112 controls komen wij uit op een score van 90%. Inhoudelijke toelichting is terug te lezen in het jaarverslag informatiebeveiliging 2023.
Cluster leges en heffingen Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator Gelijk houden van de bestaande
Gemeentelijke woonlasten
gemeentelijke belastingen per
éénpersoonshuishouden € (COELO).
Streefwaarde
Realisatie
€ 797, -
€ 769
Toelichting De tarieven riool- en afvalstoffenheffing zijn bepaald op 100% kostendekking. Bij
huishouden (met uitzondering van
de onroerende zaakbelasting is bij het
inflatiecorrectie). Jaarlijks berekend over
bepalen van het tarief uitgegaan van een
voorgaand jaar.
verhoging van de opbrengst met het inflatiepercentage. Gemeentelijke woonlasten
€ 904, -
€ 877
Streefwaarde
Realisatie
meerpersoonshuishoudens € (COELO).
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Jaarrekening 2023
Toelichting
54
We zorgen voor kostendekkende en juiste
Controle op juistheid van beschikbare
92%
99%
Dit is in de afrondende fase. Voor een
leges en heffingen.
gegevens t.a.v. % WOZ percelen
klein deel van de objecten moet dit nog
aangesloten op de gemeentelijke
uitgezocht worden.
riolering.
Cluster Financiën Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator Gezonde financiële positie.
Streefwaarde
Minimaal weerstandsvermogen.
Realisatie
C
A
Toelichting Zie paragraaf Weerstandsvermogen
Financiële mutaties Dienstverlening Cluster
Afwijking
Afwijking
V/
Lasten
Baten
N
Bestuur
-199.192 V
Analyse onder- / overschrijding Taakveld Onttrekking VZ wethouders niet begroot.
Bestuur
-550.000
V
Lasten staan ten onrechte begroot in cluster Bestuur, moet in cluster Organisatie.
Financiering
-288.922
V
Hogere negatieve rentelasten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
Leges & Heffingen Leges & Heffingen Mutatie Reserve Dienstverlening
-188.000 V
Meer inkomsten dan begroot
654.000
N
Toegerekende personeelskosten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
258.498
V
Zie toelichting Reserves en voorzieningen.
N
Zie toelichting Reserves en voorzieningen.
Mutatie Reserve
1.768.175
Dienstverlening Organisatie
-13.510.622
V
Toegerekende personeelskosten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
Organisatie
124.774
N
Hogere rentelasten. Zie verklaring onder ‘Inleiding en financiële samenvatting.’
Organisatie
550.000
N
Lasten staan ten onrechte begroot in cluster Bestuur, moet in cluster Organisatie.
Jaarrekening 2023
55
Cluster
Afwijking
Afwijking
V/
Lasten
Baten
N
Analyse onder- / overschrijding Taakveld
Organisatie
-257.390
V
Bedrijfsvoering
Organisatie
-59.243
V
Burgerzaken
Organisatie
97.656
N
Gebouw
Organisatie
-205.924
V
ICT, minder uitgaven
Organisatie
-101.992 V
Extra inkomsten Burgerzaken
Organisatie
-703.655 V
Verkoop grond en accommodaties
Organisatie
-37.656 V
Inkomsten verhuur gebouwen
Organisatie
-509.933 V
Inkomsten ziektewet, verhuur personeel en dergelijke.
Overig
-1.775.000 V
Extra inkomsten gemeentefonds 2023
Overig
-121.000 V
Extra inkomsten gemeentefonds 2022
Overig
-194.000 V
Extra inkomsten leegboeken grootboekrekeningen
Overig
Jaarrekening 2023
-603.891
V
Minder uitgaven op indexatie dan begroot.
56
Samenvatting programma Dienstverlening Programma Dienstverlening
Begroting
Begroting na wijziging
Werkelijk
Saldo
V/N
Totaal baten Bestuur Financiering Leges & Heffingen Organisatie Overig
-€ 100.136.776 -€ 1.521 -€ 538.798 -€ 12.463.766 -€ 908.795 -€ 86.223.896
-€ 112.244.776 -€ 1.521 -€ 538.798 -€ 12.163.766 -€ 10.703.795 -€ 88.836.896
-€ 116.064.844 -€ 204.935 -€ 518.958 -€ 12.351.864 -€ 12.048.614 -€ 90.940.473
€ 3.820.068 € 203.414 -€ 19.840 € 188.098 € 1.344.819 € 2.103.577
V V N V V V
Totaal lasten Bestuur Financiering Leges & Heffingen Organisatie Overig
€ 40.499.264 € 2.837.411 € 77.709 € 227.689 € 36.090.001 € 1.266.454
€ 46.699.339 € 3.459.286 € 519.877 € 342.689 € 41.373.033 € 1.004.454
€ 32.628.616 € 2.932.250 € 230.955 € 954.537 € 28.110.311 € 400.563
€ 14.070.723 € 527.036 € 288.922 -€ 611.848 € 13.262.722 € 603.891
V V V N V V
Saldo voor bestemming Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na bestemming
-€ 59.637.512 -€ 1.118.000 -€ 60.755.512
-€ 65.545.437 € 3.682.000 -€ 61.863.437
-€ 83.436.228 € 5.708.673 -€ 77.727.555
€ 17.890.791 -€ 2.026.673 € 15.864.119
V N V
Saldo: V=voordelig; N=nadelig.
Jaarrekening 2023
57
Leefbaarheid
Jaarrekening 2023
58
Programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur De beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft op de streefwaarde en diverse duurzaamheids- en verkeersprojecten liggen op schema. Inwoners worden daarbij nauw betrokken. Uitwerking loopt wel door in 2024. In 2023 hebben we de ambitie om jaarlijks ongeveer 5% van het areaal verharding door levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand te brengen niet behaald. Dit leidt overigens niet tot knelpunten en/of onveilige situaties. Beleving van het goed begaanbaar zijn van straten, paden en trottoirs is 45%. In 2022 was dit 41%. Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 is getekend. Dit uitvoeringsprogramma brengt aan de hand van recente data de verkeersveiligheidsrisico’s nog beter in kaart en beschrijft de maatregelen die we de komende jaren gezamenlijk in de regio gaan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met het verkeersveiligheidsplan pakken we alleen locaties aan binnen de beheergrenzen van onze gemeente aan. Voor diverse tracés en locaties zijn adviezen uitgewerkt en vertaald naar ontwerpen. Inwonersparticipatie vindt in alle projecten plaats. In de uitvoering lopen we tegen diverse uitdagingen aan (doorlooptijden van onderzoeken, financiën, afstemming met medeoverheden, geplande werkzaamheden voor kabels en leidingen, etc.).
Een goede en efficiënte uitvoering vraagt lange adem. We beseffen ons dat geduld van inwoners daarbij op de proef wordt gesteld. Het aantal inwoners dat soms of vaak verkeersonveilige situaties ervaart is 52%, waar dat in 2022 nog 56% was. De gemeentelijke benchmark ligt op 44%. We zien dus een positieve ontwikkeling, maar we zijn nog niet waar we zijn willen. Uit de inwonerspeiling valt op dat sinds 2018 er een afname is op de stelling dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. Dit kan wijzen op een toename van auto’s in de buurt of dat men dichterbij het huis wil parkeren, bijvoorbeeld in verband met ouderdom. Op basis van meldingen of verzoeken zijn er diverse kleinere aanpassingen opgepakt. We zijn actief betrokken geweest bij pontje Westeinde en onderhoud van de Kooybrug. Cluster Milieu De Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is geaccordeerd door het college, maar de raad heeft er geen besluit over genomen. In lijn met landelijke ontwikkelingen wordt de strategie grotendeels geïntegreerd in de Omgevingsvisie. Jaarlijks zullen een voorstellen volgen uitwerking van het beleid.
In 2023 hebben we met de subsidieverordening noodfonds maatschappelijke instellingen, subsidieverordening Isolatieversneller en de subsidieverordening duurzaam maatschappelijk vastgoed en de isolatieaanpak en het Energieteam Hollands Kroon uitwerking gegeven aan de ambities voor aanpak van energiearmoede en het stimuleren van energiebesparing. We zijn erin geslaagd om diverse fondsen en subsidies te werven, waarmee we projecten die in de strategie genoemd zijn kunnen uitvoeren. En ook de capaciteit voor het uitvoeren van alle
Jaarrekening 2023
59
beleidsvoornemens en betrokkenheid bij de landelijke opgaven goed te kunnen borgen, de komende jaren. Door diverse, en ook steeds veranderende, omstandigheden blijft het een uitdaging om huurders en eigenaren van woningen goed te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. De raad heeft het college verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen. De in gang gezette prestaties en beleidsvoornemens zetten we voort. We zijn nauw betrokken bij grote energieprojecten die moeten bijdragen aan het oplossen van de netcongestie en de doelstellingen vanuit de RES 1.0. Cluster Omgevingskwaliteit Inwoners ervaren een prettige leefomgeving. Het cijfer voor de leefomgeving is 7,9 en ook het cijfer van de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving is gestegen van een 6,1, naar een 6,4. Er is meer waardering voor het onderhoud van perken en plantsoenen ten opzichte van metingen in voorgaande jaren. In 2018 was 30 procent het eens dat perken en plantsoenen goed waren onderhouden. Inmiddels is dit gegroeid naar 40 procent. Het rapportcijfer voor het onderhoud van het onderhoud van de openbare ruimte als geheel is niet gestegen en is een 6,3. Met betrekking tot de openbare ruimte behalen we onze vastgestelde beeldkwaliteit.
Storm Poly heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd in de openbare ruimte en hier is adequaat actie op geweest. In Hippolytushoef Oost is een project uitgevoerd om verloedering tegen te gaan. Met name de inzet van een opbouwwerker, die zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners, is positief ervaren. Er wordt nog nader onderzocht of deze projectmatige aanpak ook in andere kernen toegepast kan worden. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het centrumplan is gereed en een technisch ontwerp voor de openbare ruimte in het centrum van Hippolytushoef wordt in 2024 verwacht. Dit is weer een volgende stap om te komen tot een verfraaiing van het centrum van deze kern. Mooi was ook de realisatie van het Anjerveld. In maart 2023 is de Woondeal 2.0 getekend. Als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is de regio Noord-Holland Noord (NHN) gevraagd te werken aan een nieuwe Woondeal. In de woondeal zijn de woningbouwafspraken gemaakt, met als belangrijkste thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Thema’s die in onze woonvisie ook verder zijn geconcretiseerd en vertaald naar lokale ambities. Het Woonbehoefteonderzoek is in juni afgerond en daarna is de Woonvisie opgesteld. Besluitvorming wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. Dat geldt ook voor de nota Grondbeleid.
De uitwerking van de nota Kostenverhaal is gestart, maar kent een langere doorlooptijd en in volgordelijkheid is de Woonvisie een belangrijke bouwsteen voor die nota. We staan voor de opgave om tot en met 2030 ca. 3.200 woningen bouwen. Dit is een optelsom van het woonbehoefteonderzoek, de woondeal en de harde plannen die er al zijn. Er zijn in de periode 2022-2023 zo’n 895 woningen in procedure gebracht. De totale harde planvoorraad is nu 1075 wooneenheden. Er zitten nog 1129 woningen in de voorbereidingsfase en er zijn er 1.022 potentieel in beeld (van zachte plannen tot slechts een locatie in beeld). In totaal dus een planvoorraad van 3.226 woningen. In 2023 zagen we een toename van 308 wooneenheden van zacht naar hard en zijn nog 314 in procedure. Er zijn 162 wooneenheden vergund en 177 gerealiseerd.
Jaarrekening 2023
60
Planstatus Hard
Realisatie tot en met 2023
Onherroepelijk (of vastgesteld) Hieronder vallen plannen als ’t Veld Noord, Lelypark en 1075
Groenhof Harde plancapaciteit onherroepelijk (of vastgesteld) 2022
944
Gerealiseerde woningbouw
-177
Toevoeging harde plancapaciteit 2023 (o.a. Dahliapark, Amsteldiepstraat Den Oever en Heerenweg 128 Barsingerhorn) Zacht
308
In voorbereiding
1129
Bestemmingsplan als ontwerp ter inzage in 2023 (o.a. Polderpark, Elshof Zuid laatste fase, Sportlaan Anna
Zacht
Paulowna)
314
Overig
815
Potentieel
Totaal
1022 3226
Een aantal grotere woningbouwplannen worden binnenkort gefaseerd gerealiseerd. We noemen ’t Veld-Noord, Dahliapark, Elshof-Zuid en Lelypark. Om te voorzien in de autonome behoefte vraagt met name de planvoorraad in de voormalige Wieringermeer en op Wieringen aandacht. Uitwerking daarvan is gestart en dat moet in 2024 tot een toename leiden. Spuitzonering blijft in onze agrarische gemeente een onverminderd aandachtspunt. Wij zetten ons, samen met de P10 gemeenten en de VNG, in om te komen tot landelijke en generieke regelgeving met betrekking tot spuitzonering t.b.v. woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt overleg gevoerd met de Ministeries van LNV, I&W en BZK.
Jaarrekening 2023
61
Aanvragen voor startersleningen konden we in behandeling blijven nemen. Er zijn 25 startersleningen toegekend in 2023. Nieuwe aanvragen blijven wij in behandeling nemen en het budget voor 2024 is verhoogd. We zien dat het aantal aanvragen voor de starterslening toeneemt. De regeling is steeds beter bekend en groeit in populariteit. Een eerste aanzet voor een actiever grondbeleid werd gedaan door vestiging van een voorkeursrecht op de gronden aan de randweg in Anna Paulowna. Het laatste deel van dit jaar lag bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen de focus op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Om werk beheersbaar te kunnen houden en plannen die al ingediend zijn nog in procedure te kunnen brengen stelden we vanaf 1 oktober een stop in voor het indienen van plannen die nog onder de huidige wetgeving in behandeling genomen konden worden. Bijna alle ingediende bestemmingsplannen konden nog in procedure worden gebracht! We werkten door aan de Omgevingsvisie. We verwachten in het eerste kwartaal van 2025 de participatie te kunnen starten. Het participatie traject is uitgesteld in de planning omdat het datacenter rapport dat is opgesteld door Berenschot andere inzichten heeft gegeven op het proces van de Omgevingsvisie waardoor de participatie later start dan gepland.
De Omgevingsvisie moet richting geven en biedt het kader om de komende jaren ook met de Provincie in gesprek over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief van Nederland, wat tussen Provincie en Rijk moet worden afgestemd. Het inspiratiekader brede welvaart is opgesteld en gedeeld met de raad. In 2023 zijn we gestart met het toepassen van het inspiratiekader bij grootschalige ontwikkelingen. De Verordening Fysieke Leefomgeving is ook vastgesteld. In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. In samenhang met het introduceren van Gebiedsregie hebben we het proces bijgesteld. Er volgt niet overal een dorpsontwikkelvisie. We gaan op basis van een brede inventarisatie eerst een dorpsagenda maken. De gebiedsregisseurs krijgen daarbij een belangrijke rol. Voor de zomer van 2024 maken we een nieuwe planning, waar we ook de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan in betrekken. De toekomstvisie voor de begraafplaatsen is uitgewerkt.
Cluster Veiligheid In 2023 lag de focus binnen Openbare orde en Veiligheid vooral op de volgende thema’s: ondermijning, jeugd, zorg, polarisatie & radicalisering en cybercriminaliteit. Naast onze dagelijkse werkzaamheden worden wij jaarlijks geconfronteerd met gebeurtenissen die grote impact hebben in onze samenleving. En daarmee dus impact hebben op ons dagelijks werk. Hierbij kan gedacht worden aan: de opvang van statushouders, de oorlog in Oekraine, maar ook kleinere gebeurtenissen zoals de toename rondom soevereiniteit of een nieuwe vorm van cybercriminaliteit. Een aantal projecten en geplande werkzaamheden konden hierdoor niet worden uitgevoerd zoals wij hadden
Jaarrekening 2023
62
beoogd aan het begin van het jaar. Dit heeft geen invloed gehad op het veiligheidsgevoel van inwoners. Dat blijft stabiel met een score van 89% van de inwoners die zich meestal tot altijd veilig voelen. In 2023 heeft de DSP-groep onderzoek gedaan naar hoe de organisatie en aanpak van het veiligheidsbeleid is vormgegeven in Hollands Kroon, en wat tot op heden het effect daarvan is. Deze resultaten en aanbevelingen nemen wij zo veel mogelijk mee in ons nieuwe veiligheidsbeleid. Hier zijn wij eind 2023 mee begonnen en onze wens is dat de raad dit beleid medio half 2024 vaststelt.
Maatschappelijk effect programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator Een goede staat van onderhoud van ons
Beleving van het goed begaanbaar zijn van
‘grijze’ areaal.
straten, paden en trottoirs
Streefwaarde 47%
Realisatie 45%
Toelichting In 2022 was dit 41%. De gemeentelijke benchmark ligt op 58%.
(Inwonerspeiling). Een verkeersveilige omgeving
Aantal inwoners dat soms of vaak
< 56%
52%
verkeersonveilige situaties ervaart
In 2022 was dit 56%. De gemeentelijke benchmark ligt op 44%.
(Inwonerspeiling). % afname van verkeersongevallen op Top-
-
-
2023
61%
-
10 knelpunten. Een goede mobiliteit en bereikbaarheid
% inwoners dat tevreden is over
voor alle inwoners.
bereikbaarheid (Inwonerspeiling). % inwoners dat (zeer) tevreden over het openbaar vervoer (Inwonerspeiling).
In 2022 was dit 60%. Er is geen benchmark beschikbaar
> 36% gemiddeld
35%
In 2022 was dit 36%. De gemeentelijke benchmark is gelijk aan de score in Hollands Kroon.
Jaarrekening 2023
63
Wat waren daarbij de beleidsvoornemens? Reconstructie Hartweg, Zijdewind – Winkel.
De weg krijgt een breedte krijgt van 7,5m. De
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
2023
2024
2023
2023-2024
Herinrichting zal Q1 2024 gereed zijn.
2024-2025
2025-2026
Voorbereiding Den Oever noord start 2024.
Reconstructie zal gereed zijn medio 2024.
kruispunten worden op deze breedte aangepast en voorzien van een midden eiland zodat de fietsers in 2 keer kunnen oversteken. Herinrichting Burgemeester Mijnlieffstraat
Aanleggen regenwaterriool en herinrichting
E.O., Anna Paulowna.
openbare ruimte
Herinrichting Den Oever – Noord.
De herinrichting bestaat onder andere uit het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en
Realisatie start nadat Beter Wonen de nieuwe
het afkoppelen van de openbare ruimte van
woningen in de laan Bloys van Treslong heeft
het gemengde rioolstelsel.
opgeleverd (2025).
Herinrichting Slingerweg Van Hengelstraat,
2024-2025
2024-2025
2024 start ontwerp, 2025 start realisatie.
2024-2025
2024-2026
Wordt als herinrichting MJP opgepakt, start
Hippolytushoef. Herinrichting Zijperlaan West, Anna Paulowna.
voorbereiding 2024 uitvoering richting 2026.
Herinrichting Leegwaterstraat E.O.,
2024
2025
Q1
2023-2025
Uitvoering start in 2025.
Middenmeer. Herinrichting Poelweg, Westerland.
We ronden een verkeerskundig advies af ter
Verkeerskundige memo en bijbehorende
voorbereiding op de reconstructie van de
schetsontwerp zijn gereed. Planning: 2024
Poelweg in Westerland in 2023-2024.
ontwerp gereed en 2025 start realisatie.
De nieuwe top-10 van subjectieve en
We informeren de gemeenteraad over de
Q3
Q3
De gemeenteraad werd op 30 november via
objectieve verkeersonveilige situaties.
nieuwe Top-10. Voor 2023 ramen we
een informatieve bijeenkomst bijgepraat over
€ 50.000 extra voor uitvoering van het
de stand van zaken van het VVP HK. Op 18 juli
verkeersplan.
2023 heeft het college besloten om de volgende 4 locaties in het VVP ’24 op te nemen:
Jaarrekening 2023
64
Streefdatum
Realisatie
Toelichting •
Breezand: Stoomweg
•
’t Veld: Provincialeweg, Rijdersstraat, Valbrugweg
•
Nieuwe Niedorp: ’t_Hoefje, Nieuwe Niedorperweg
• Overzicht van schoolroutes.
Er volgt een overzicht van de schoolroutes in
Q3
Q1 2024
Anna Paulowna: Komgrens Kerkweg.
Onderzoek schoolroutes richt zich op drie
Hollands Kroon, waarbij ook de knelpunten in
aspecten; ongevallenanalyse, netwerkanalyse
kaart worden gebracht.
en participatie waarbij gebruikers/inwoners verkeersonveilige locaties kunnen aanwijzen. Participatietraject is 17 november gesloten, project is nu in analysefase. De rapportage van de uitkomsten zijn in Q1 besproken met het college.
Verkeersveiligheid Westerland.
Aanvullend op de reconstructie van de
-
-
Q4
Q4
Poelweg blijven we met Provincie en Rijkswaterstaat in gesprek over de verkeersveiligheid in Westerland – de Haukes. Verkeersmodel.
Voor de Omgevingswet moet een Basis Geluid
Het verkeersmodel is klaar en wordt
Emissiekaart aanwezig zijn. Deze wordt
opgestuurd naar de omgevingsdienst om een
gemaakt aan de hand van een nog op te
BGE kaart te maken.
stellen verkeersmodel. We zetten dit extern uit en ramen daar € 40.000, - voor. Aanpak Zandweg, Zijdewind.
We vragen de raad een voorbereidingskrediet
Q4
Q2 en Q3 2024
De voorbereidende werkzaamheden zijn dit
beschikbaar te stellen van € 50.000, - voor
jaar afgerond waarnaar begin 2024 de
verkeerskundige aanpassingen van (de
werkzaamheden kunnen worden aanbesteed. Naar verwachting worden de werkzaamheden
Jaarrekening 2023
65
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
rotonde van) de Zandweg. Er volgt in 2023-
in mei, juni en juli 2024 uitgevoerd. Via de
2024 een kredietaanvraag voor uitvoering.
eerste bestuursrapportage van 2023 is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we van de provincie Noord-Holland bijna € 250.000 subsidie ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op (door-)fietsroutes.
Bosstraat, Winkel.
We stellen een budget van € 50.000, -
2023
2023
Dit project is volledig bekostigd worden
beschikbaar voor verkeerskundige
vanuit de regio vanuit het Strategisch Plan
maatregelen.
Verkeersveiligheid. De kosten uit het budget zijn gebruikt voor aanvullend onderzoek naar de verkeerskundige maatregelen.
Doorfietsroute Den Burg – Schagen.
Het plan van aanpak voor deze doorfietsroute
Q3
2023 - 2030
wordt afgerond.
In Q3 is een externe partij gestart met de uitwerking van de doorfietsroute in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De verschillende tracés zijn bestudeerd, we hebben via een online vragenlijst uitgezet en tijdens inloopavonden input opgehaald bij de bewoners en ondernemers. Dit wordt nu verwerkt. Verwachting is dat eind Q2 2024 het onderzoek met schetsontwerpen en ramingen klaar is. De Nieuweweg is in 2023 al uitgevoerd als fietsstraat en voor het fietspad Randweg is het project opgestart.
Onderzoek naar fietsgebruik.
Jaarrekening 2023
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
Q4
-
Er is geen rapport of memo opgeleverd op dit
om het autogebruik omlaag te krijgen en het
onderwerp. Op de achtergrond zijn we wel
fietsgebruik omhoog.
met deze thema's bezig, door o.a. de
66
Streefdatum
Realisatie
Toelichting doorfietsroute, de scholierenroutes en door actief mee te doen met het regionaal mobiliteitsplan (RMP).
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
90%
90%
Toelichting
Onderhoud wegen en civiele kunstwerken We voeren het onderhoud aan wegen en
% civieltechnische kunstwerken dat een
kunstwerken (bruggen) planmatig uit.
goede staat van onderhoud heeft.
Er is aan tientallen bruggen groot maar vooral klein onderhoud gepleegd. Van het vervangen van het membraan en betonreparaties tot schilderwerk en uitmaaien.
% van het areaal verhardingen dat groot
5%
3,5 – 4%
onderhoud krijgt.
In 2023 zijn niet alle geplande projecten (volledig) uitgevoerd. Hierdoor is de doelstelling niet gehaald. De werkelijke realisatie ligt ergens tussen de 3,5 en 4%.
% weglengte met bermschade
18%
12%
In 2023 zijn niet alle geplande projecten
(inventarisatie 2021) dat is aangepast met
(volledig) uitgevoerd. Hierdoor is de
bermverharding.
doelstelling niet gehaald. Er wordt volgend jaar naar verwachting meer dan de 18 % uitgevoerd. Dit omdat er werken van 2023 doorgeschoven zijn naar 2024.
Verkeersveiligheid We lossen veiligheidsknelpunten op.
Aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
Jaarrekening 2023
10
11
1. Parkeerplaatsen Wieringerwaard: 2 par-keerplaatsen gerealiseerd bij de
67
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting buurt-supermarkt, die tevens een snelheids-remmend effect hebben. 2. Schoolzone Nieuwe Niedorp (de Meet) Hier is een geheel nieuw parkeerterrein gerealiseerd met goede doorstroming voor haal/breng momenten. 3. A.C. de Graafweg, na onderzoek is gebleken dat het instellen van eenrichtingsverkeer geen gedragen oplossing was door de buurt. 4. Drempel Reinevictoriaweg Winkel, deze is gerealiseerd. 5. Vossenstaart Anna Paulowna, een tijdelijke snelheidsdisplay opgehangen welke data heeft gegeneerd waaruit bleek dat de snelheid meeviel op genoemde stuk. 6. Parkeerverbod Brandenburg Anna Paulowna is onderzocht, geen draagvlak voor gevonden. 7. Anjoviskade Kolhorn dubbel parkeren in parkeervakken omdat er geen vakmarkering aanwezig was. Dit is aangebracht waardoor men duidelijk kan zien hoe de vakken zijn ingedeeld.
Jaarrekening 2023
68
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting 8. Robbennoordstraat Den Oever, snelheidsdisplay opgehangen en schoolzone in laten straten 9. Zuiderkanaalweg Winkel een onderzoek om sluipverkeer te verminderen loopt nog. 10. Vrachtwagen parkeren, er is een kaart opgesteld met aangewezen gebieden waar grote voertuigen buiten de venstertijden APV art.5:8 kunnen parkeren. Dit wordt opgenomen in de VFL. 11. Winkelhart/’t Hoefje, na oplevering zijn hier nog kleine verkeersaanpassingen verricht.
Aantal aangepakte verkeersknelpunten uit
4
4
Dit jaar zijn de volgende 4 locaties
de top-10 van subjectieve en objectieve
onderzocht. Voor alle locaties is een
verkeersonveilige situaties.
onderzoek uitgevoerd en ligt er een schetsontwerp waarmee verder gegaan kan worden in het participatietraject met omwonenden:
Aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd. Jaarrekening 2023
8
11
-
Nieuwesluizerweg
-
Elft/Koningstraat
-
Poelweg/Koningsweg
-
Bosstraat
We hebben de landelijke campagnes gepromoot, namelijk: Winter BOB, MONO 69
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting lente, Snelheid, Zomer BOB, MONO herfst en Fietsverlichting. Lokaal zijn ook campagnes uitgevoerd, namelijk snelheid Nieuwesluizerweg, ‘Heb je het door, rechts gaat voor’ in Wieringerwerf, de campagne ‘Scholen zijn weer begonnen’, de modder campagne ‘Toon begrip, raak niet in de slip’ en de campagne om aanrijdingen met reeën tegen te gaan: ‘Rij niet te wild’.
Mobiliteit en bereikbaarheid We maken het mogelijk laadpalen te
Aantal (semi) publieke laadpalen.
100
138
plaatsen.
Laadpalen worden op aanvraag van bewoners met elektrische auto's geplaatst. In 2022 was er veel vertraging door o.a. materiaaltekorten en personeelstekort bij de externe partijen. Dit is opgelost en in 2023 hebben we de achterstand grotendeels weggewerkt.
We realiseren (groene) mobipunten.
Aantal gerealiseerde (groene) mobipunten.
10
8
Mobipunten heeft een nieuwe directeur gekregen, nieuwe strategie wordt bepaald. Er komt meer focus op gebruik dan op aantallen Mobipunten.
We verbeteren de toegankelijkheid van de bushaltes.
Aantal aangepaste bushaltes.
18
16
Twee bushaltes zijn dit jaar niet uitgevoerd omdat die worden meegenomen bij de herinrichting van de Molenweg.
Jaarrekening 2023
70
Cluster Milieu
Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Nakomen van de afspraken
Opwekking van duurzame
2.27 TWh in de
Tot nu toe
De gerealiseerde hoeveelheid is inclusief WP Wieringermeer. Tussen het
uit het Klimaatakkoord.
energie in TWh in de Kop
Kop in 2030
gerealiseerd:
vaststellen van de RES 1.0 en nu is er 19 GWh aan nieuwe opwek
1,76 TWh
bijgekomen. Het regio bod staat onder druk of het doel voor 2030 gehaald
van Noord-Holland.
Realisatie
Toelichting
gaat worden is onzeker. Regionale opslag- en
Werkzaamheden afgerond
energie-infrastructuur is op orde.
< 2030
Verschoven
De netcongestie is alleen maar groter geworden in de afgelopen tijd. Er
ten behoeve van oplossen
naar 2030-
wordt lokaal gewerkt aan uitbreiding en nieuwe stations. De grootste
netcongestie op basis van
2032
op dit moment bekende
problemen zullen pas opgelost zijn met de komst van de 380kV verbinding van Tennet.
ontwikkelingen van vraag/aanbod en technologie. Verduurzaming van de
Gemiddeld gasverbruik M3
woningvoorraad.
huurwoning (CBS –
1.100
-
Cijfers uit de Klimaatmonitor zijn voor 2023 niet beschikbaar.
1.200
-
Cijfers uit de Klimaatmonitor zijn voor 2023 niet beschikbaar.
100% in 2025
-
Het percentage is nog niet bekend.
Klimaatmonitor). Gemiddeld gasverbruik M3 koopwoning (CBS – Klimaatmonitor). Verduurzaming van
% kantoren met >100
bedrijven(terreinen).
medewerkers dat minimaal energielabel C heeft.
Jaarrekening 2023
71
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
% bedrijven dat
100% in 2025
-
Het percentage is nog niet bekend.
75%
79%
Percentage is vergelijkbaar met 2022.
100
108
Dit is het VANG resultaat. HVC werkt hiervan nog 17 kg per inwoner aan
energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van <5 jaar heeft uitgevoerd. Afvalscheiding en
% gerecycled afval per
bewustwording voor het
inwoner.
belang van recyclen. Hoeveelheid kg restafval per inwoner. Een duurzame (circulaire)
bodemassen op voor nieuwe toepassingen. 2030, 2050
economie.
In 2023 hebben we een nulmeting circulair inkopen gedaan. Op basis hiervan maken we in 2024 een plan van aanpak circulair inkopen 20242030. Andere acties om in 2050 een circulaire economie te bereiken die we afgelopen jaar hebben ondernomen zijn onder andere de regionale opzet van een Biobased BouwHUB, het tekenen van de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen en een onderzoek naar wat circulaire koplopers in onze gemeente aanzet tot circulair ondernemen.
Hollands Kroon is in 2050
2050
We zetten in op regionale samenwerking op het gebied van
klimaatbestendig en
klimaatadaptatie. In 2023 is er een programmaplan ruimtelijke adaptatie
waterrobuust.
opgesteld door het HHNK. Eind 2022 is de lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hollands Kroon vastgesteld door de raad. In dat kader zijn er in 2023 4 tiny forests aangeplant, 3 voedselbosjes aangeplant, 30.789 tegels gewipt en 25.000 bomen uitgedeeld. Verder wordt er gewerkt aan een lokaal hitteplan en een subsidie voor regentonnen en groene daken.
Jaarrekening 2023
72
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Herstel en groei van
% toename van Living
▲
biodiversiteit.
Planet Index (LPI).
Realisatie
Toelichting LPI wordt op landelijk niveau beoordeeld. De laatste rapportage komt uit
▼
2020, daaruit werd duidelijk dat de biodiversiteit sinds 1900 iets is toegenomen, maar de laatste 12 jaar weer flink daalt. https://www.clo.nl/indicatoren/nl156907-living-planet-index-nederland1990-2020
% toename van het aantal
▲
Weidevogels worden op provincie NH niveau geteld. Jaarlijks stel
▲▼
weidevogels.
landschap Noord-Holland een voortgangsrapportage op zie daarvoor: https://www.landschapnoordholland.nl/projecten/weidevogelonderzoek In 2023 nemen watervogels zoals Krakeend iets toe (+1-5%). Weidevogels zoals Tureluur, Grutto, Kievit en Scholekster blijven afnemen (-1-5%).
Toename nectar index
Gem.
▲
ecologische bermen
We monitoren de ontwikkeling van vegetatie op 9 locaties, waar
nectarscore
ecologisch beheer plaatsvindt. De ecologische waarde wordt aangegeven
2023 2
met de nectarscore 1laag en 5 hoog. We monitoren tot 2031 en hopen dat de ecologische waarde van graslanden doet toenemen met ecologisch beheer.
Wat waren daarbij de beleidsvoornemens? Fonds Energiecrisis
We moeten inzetten op verduurzaming
Streefdatum
Realisatie
Q1
Q1
Toelichting Het noodfonds is door een beperkt aantal
van maatschappelijk vastgoed, maar ook
dorpshuizen, sportverenigingen en andere
anticiperen op een overgangssituaties,
maatschappelijke gebouwen benut.
waarbij we exploitaties moeten ‘stutten’
Hierdoor konden ze blijven voortbestaan,
om te voorkomen dat voorzieningen als
ondanks de extreem hoge energieprijzen.
sportcomplexen, zwembaden en
Het fonds is in maart 2023 beëindigd.
dorpshuizen moeten sluiten door de huidige energiecrisis. We zijn in
Jaarrekening 2023
73
Streefdatum
Realisatie
Q2
Q2
Toelichting
afwachting van Rijksbeleid, maar vooruitlopend hierop werken we een regeling uit die voorziet in ondersteuning. Revolving fund.
Eind 2022 ronden we een onderzoek af
De gemeenteraad heeft het Investerings-
naar financiële knelpunten voor
fonds voor de verduurzaming van maat-
verduurzaming van maatschappelijk
schappelijke gebouwen ingesteld.
vastgoed. Ook hebben we in beeld waar
Instellingen die verduurzamen kunnen
inwoners knelpunten ervaren. Op basis
tegen gunstige voorwaarden een lening
hiervan maken we een afweging voor het
afsluiten.
instellen van een revolving fund.
We helpen woningeigenaren met de isolatiebonus die door de raad is vastgesteld. Daarnaast hebben we mogelijkheden voor extra ondersteuning via de specifieke uitkering energie-armoede die we van het Rijk hebben ontvangen.
Regionale Energiestrategie 2.0.
In de RES en het uitvoeringsprogramma
Q3
Q4
De RES wordt herijkt. Medio 2024 zal de
staat benoemd dat de RES elke twee jaar
nieuwe RES (2.0) worden vastgesteld. Op 12
wordt geactualiseerd. Het nationaal
december 2023 heeft het college een
Programma RES heeft recent geadviseerd
besluit genomen over de verschillende
het RES-proces te wijzigen. Voor
zoekgebieden in de RES in de vorm van
praktische uitvoerbaarheid wordt er door
toevoegingen of wijzigingen. De
het NP RES onderscheid gemaakt tussen
gemeenteraad is hierover geïnformeerd.
een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Ook voor de RES NHN geldt dat
Met nadruk: het college heeft niet besloten
het proces gewijzigd wordt en de RES
tot vaststelling van de zoekgebieden maar
gesplitst wordt in een
alleen om de wijzigingen in de zoekgebieden aan te dragen aan de
Jaarrekening 2023
74
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
voortgangsdocument en een Herijking
Programma organisatie RES NHN waarna de
RES (2.0, 3.0 etc).
concept Herijking kan worden opgesteld.
Voortgangsdocument, geeft de voortgang aan en schetst het proces voor vervolg. Deze wordt elke 2 jaar opgesteld, de eerste in 2023. In oktober 2022 wordt er een monitor RES gepubliceerd. Herijking is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen zijn op het huidige RES 1.0 document. Onderzoek ‘kleine windturbines’.
Heroverwegen of kleine windturbines
Q3-Q4
Q3-Q4 2024
Verwachting is dat het beleid Q3 of Q4 2024
toch toegestaan kunnen worden in de
kan worden vastgesteld door de raad, nadat
gemeente. Eigen opwek draagt bij aan
hierover een participatietraject is geweest.
reduceren energiekosten agrariërs. Koersdocument Waterstofeconomie.
Verduurzaming bedrijventerreinen.
We zijn in afwachting van nog te
2023
2024 e.v.
Vanwege de vele grootschalige
finaliseren (lokale) studies naar waterstof.
energieprojecten die er spelen is er nog
Naar aanleiding hiervan stellen we
geen uitvoering gegeven aan dit
beleidskaders op.
voornemen.
We ramen € 20.000, - voor uitwerking van
2023
2024
In 2023 heeft interne werkgroep een
vergroening en verduurzaming van
concept Plan van Aanpak opgesteld. Het
bedrijventerreinen.
concept Plan van aanpak is aan nadere uitwerking onderhevig welke in 2024 samen met de uitvoering aan zal bod komen. Stakeholders zijn meegenomen in de planvorming met betrekking tot uitvoering en draagvlak. Het budget van € 20.000, is niet uitgegeven. Er wordt gekeken hoe deze
Jaarrekening 2023
75
Streefdatum
Realisatie
Toelichting opdracht zich verhoudt tot andere vraagstukken zoals onder meer landschappelijke inpassing en het opstellen van een groenstructuurplan.
Duurzaam Ondernemersloket.
We zetten ons in om een duurzaam
2023/2024
2024
In 2023 is er een onderzoek uitgevoerd
ondernemersloket op te zetten in de regio
door een onderzoeksbureau in opdracht
(De Kop) samen met buurgemeenten en
van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
ONHN. We ramen € 50.000, - voor het
Daarnaast zijn er in 2023 een aantal
eerste jaar ter ondersteuning bij succes
werksessies gehouden met gemeenten,
wordt dit voor langere termijn structureel
bedrijfsleven en het ONHN om de
begroot.
behoeftes omtrent het duurzaam ontwikkelingsbedrijf te peilen. In 2024 gaat de werkgroep verder met het realiseren van een duurzaam ondernemersloket in de kop van Noord-Holland.
Buitendijks plan.
Dit wordt mogelijk een project in het
2023 e.v.
2023 e.v.
De raad heeft zich uitgesproken tegen deze
programma voor Opwek Energie
ontwikkeling middels de motie M2023 10.
Rijksvastgoed. Consortium, gemeenten en
We nemen de deze boodschap serieus en
PNH voeren gesprekken over de wijze
zullen deze uitdragen. Wij blijven aan tafel
waarop deze ontwikkeling een
zitten als het gaat om de lopende trajecten
meerwaarde voor inwoners kan hebben
rondom dit zoekgebied zoals het OER-
voor korte en lange termijn.
programma om onze invloed te behouden en onze eigen belangen te behartigen. Op het moment dat zich een keuze mogelijkheid aandient om te stoppen of door te gaan met de uitwerking van het zoekgebied zullen wij hier eerst onze raad
Jaarrekening 2023
76
Streefdatum
Realisatie
Toelichting over consulteren. Waarna een definitief besluit over de voortgang binnen onze gemeente zal worden genomen.
Netcongestie.
Via de Task Force Energie infrastructuur