jaarstukken 2024 met controleverklaring

Jaarstukken 2024

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................................................................................................................................4 Financiële tabel per cluster ..........................................................................................................................................................................................................................6 Programma Bedrijvigheid.............................................................................................................................................................................................................................7 Cluster Economische ontwikkelingen .......................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Cluster Havens

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 Cluster Toerisme en Recreatie ................................................................................................................................................................................................................................................................................................17

Programma Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................................19 Cluster Bestuur .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20 Cluster Organisatie .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 Cluster Leges en heffingen .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................27 Cluster Financiën

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................29

Programma Leefbaarheid...........................................................................................................................................................................................................................31 Cluster Infrastructuur .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................31 Cluster Milieu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Omgevingskwaliteit ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Cluster Veiligheid

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61

Programma Vitaliteit ..................................................................................................................................................................................................................................65 Cluster Zorg.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 Cluster Bestaanszekerheid......................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Cluster Kunst en Cultuur .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Cluster Sport en Educatie

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................82

Paragrafen ..................................................................................................................................................................................................................................................87 Paragraaf 1: Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................87 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .......................................................................................................................................................................................................................................................89 Paragraaf 3: Financiering ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 Paragraaf 4: Lokale heffingen

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................111 Paragraaf 5: Grondbeleid......................................................................................................................................................................................................................................................................................................118 Paragraaf 6: Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................................................................................................................................................................................123 Paragraaf 7: Wet open overheid (Woo) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................126

2

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf 8: Verbonden partijen ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................128 Paragraaf 9: Duurzaamheid ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................134

Jaarrekening 2024 ....................................................................................................................................................................................................................................135 Rechtmatigheidsverantwoording .........................................................................................................................................................................................................................................................................................136 Balans ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................138 Toelichting op de balans per 31 december ..........................................................................................................................................................................................................................................................................145 WNT-verantwoording 2024

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................156 Overzicht van baten en lasten ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................159 Exploitatieoverzicht per taakveld .........................................................................................................................................................................................................................................................................................160 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................................................................................................................................................................................................................................164

Bijlagen .....................................................................................................................................................................................................................................................172 Bijlage 1

Staat van reserves en voorzieningen ............................................................................................................................................................................................................................................................173

Bijlage 2

Beleidsindicatoren Besluit begroting en verantwoording (BBV)...................................................................................................................................................................................................................175

Bijlage 3

Single Information Single Audit (SiSa) ...........................................................................................................................................................................................................................................................176

3

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Inleiding Beste leden van de raad, Namens het college mag ik u het jaarverslag en de jaarrekening 2024, tezamen de jaarstukken 2024, aanbieden. Het jaarverslag is het beleidsmatige deel van de jaarstukken, deze is in maart ’25 al vooruitlopend op de jaarstukken met uw raad gedeeld ter informatie. Het jaarverslag is nu aangevuld met de jaarrekening. De in december 2024 vastgestelde Slotnota liet al zien dat we aankoersen op een positief financieel jaarresultaat van € 3.183.382,-. In de jaarrekening moeten we dit bijstellen naar een positief saldo van € 4.128.469,-. In de begroting 2024 zijn in samenspraak met de gemeenteraad prioriteiten gesteld ten aanzien van ambities omdat niet alles tegelijkertijd kon. Met het ravijnjaar in het vooruitzicht zijn we niet alleen bezig geweest met de dagelijkse gang van zaken, maar hebben we ook geïnvesteerd in een visie voor de jaren 2025 en verder. Onze robuuste reservepositie verbetert onze financiële weerbaarheid en maakt het mogelijk financiële risico’s af te dekken. Er is veel werk uitgevoerd in de vier programma’s die hebben bijgedragen aan het verbreden van de welvaart in Hollands Kroon.

De ambitie van het college en de raad om in te zetten op een verbetering van welzijn in de meest brede zin van het woord, zien we terug in een aantal impactvolle resultaten: Bedrijvigheid • Er zijn stappen gezet voor het oprichten van een werkorganisatie voor de ontwikkeling van een Blue Food Centrum Wieringen (BFCW) in Den Oever voor het verbeteren en versterken van de leefbaarheid van Den Oever en omgeving. • Het plan van aanpak 100 jaar Zuiderzeewerken is in uitvoering en er zijn diverse momenten gecreëerd waarbij dit is gevierd; Dienstverlening • Op communicatie en dienstverlening zijn weer de nodige stappen gezet: er is een fysieke balie in het Kroondomein voor inwoners met (aan)vragen. De gemeentelijke websites zijn vernieuwd en toegankelijker gemaakt. En meer inwoners en bedrijven hebben kunnen participeren bij plannen en initiatieven in de gemeente. • In het gemeentekantoor Kroondomein is een baliefunctie gerealiseerd voor reis- en identificatiedocumenten. Vanuit de enquête die de inwoner ontvangt na elke aanvraag, krijgt team Dienstverlening een algemene score van 9,0 (zowel balie- als thuisafspraken). Leefbaarheid • De beeldkwaliteit van de openbare ruimte voldoet technisch aan de streefwaarden, maar op sommige plekken constateren we achteruitgang van de beeldkwaliteit waarvoor de impulsgelden worden ingezet.

Projecten op het gebied van duurzaamheid en verkeer liggen op schema. Belangrijke besluiten zijn genomen voor de Wieringermeerpolder, zoals over zoals de herijking van de RES Noord-Holland Noord en de afwijzing van het behoud van oude windmolens.

4

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

• Vitaliteit • •

Wonen is een grote prioriteit geworden. Onder andere via de motie woningbouwversnelling en het direct beschikbaar gestelde budget hiervoor wordt gezorgd voor meer woningen in de gemeente. De Regiovisie Sociaal Domein is vastgesteld in alle vier de Kopgemeenten. De acht ambities in deze visie zijn richtinggevend voor de uitdagingen die we in het sociaal domein voor de toekomst ervaren. Er is een grote inhaalslag gemaakt om statushouders op tijd te kunnen huisvesten en de AZC’s te ontlasten. Onder andere door de tijdelijke huisvestingslocatie in Middenmeer en Wieringerwerf.

In de vier programma's vindt u per programma en cluster een uitgebreid verslag. Hierin zijn zowel de toelichtingen op de voorgenomen maatregelen, de indicatoren en de over- en onderschrijdingen op de financiën per cluster opgenomen. Als bestuurders voelen we ons gesteund door uw raad om ons met volle energie in te zetten voor het welzijn van onze inwoners. Het geeft ons college het vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg. namens het college, Maarten Versluis Wethouder Financiën

5

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Financiële tabel per cluster Omschrijving (Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme

Baten Primaire Begroting Totaal Realisatie Restant begroting wijzigingen begroot

Lasten Primaire Begroting Totaal Realisatie Restant begroting wijzigingen begroot

-355 -694 -338

36 -15 -263

-319 -709 -601

-483 -297 -736

164 -412 135

433 1.954 224

517 889 490

950 2.843 715

1.135 2.166 725

Bedrijvigheid

-1.387

-242

-1.629

-1.516

-113

2.611

1.896

4.508

4.026

482

369

Bestuur Organisatie Financiering Leges & Heffingen Overig

-2 -1.189 -532 -13.390 -95.895

-160 -1.120 -222 -430 -2.224

-162 -2.309 -754 -13.820 -98.119

-128 -3.057 -1.024 -13.794 -99.171

-33 748 269 -26 1.052

3.557 40.821 1.221 328 709

-842 -15.878 -1.405 762 2.474

2.715 24.942 -183 1.090 3.183

4.029 25.702 2 1.405 458

-1.313 -760 -186 -316 2.725

-1.346 -12 83 -342 3.777

Dienstverlening

-111.008

-4.156 -115.164

-117.174

2.010

46.636

-14.889

31.747

31.596

150

2.160

Veiligheid Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit

-16 -150 -10.911 -2.273

0 -161 -3.631 -1.245

-16 -311 -14.543 -3.518

-364 -477 -14.064 -4.646

348 165 -478 1.128

4.906 5.823 10.009 7.381

5.426 2.496 5.160 5.108

10.332 8.319 15.169 12.489

9.811 8.734 13.937 12.606

520 -415 1.232 -117

868 -250 754 1.011

Leefbaarheid

-13.350

-5.037

-18.388

-19.551

1.163

28.119

18.190

46.309

45.088

1.220

2.383

Sport & Educatie

-1.141

-389

-1.530

-1.282

-248

7.436

3.148

10.584

10.248

336

88

Kunst & Cultuur Bestaanszekerheid Zorg

-50 -10.903 -800

-171 -8.003 -221

-221 -18.907 -1.021

-285 -19.202 -1.314

64 295 293

1.669 17.611 36.582

813 9.704 1.380

2.483 27.314 37.962

2.375 25.897 38.327

107 1.417 -365

171 1.712 -72

-8.784 -21.679 -18.219 -156.860

-22.083 -160.324

404 3.464

63.298 140.664

15.045 78.343 20.242 160.907

76.847 157.557

1.495 3.347

1.899 6.811

0 -8.825 0 0

0 -7.684 0 0

0 -1.140 0 0

326 2.257 424 -604

0 4.778 0 0

0 6.321 0 0

0 -1.543 0 0

0 -2.683 0 0

-4.397 -8.825 -22.618 -165.684

-7.684 -168.009

-1.140 2.324

2.403 143.066

2.376 4.778 22.618 165.684

6.321 163.880

-1.543 1.804

-2.683 4.128

Vitaliteit Totaal voor bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserve Leefbaarheid Mutatie Reserve Vitaliteit

Totaal mutatie reserve Totaal na bestemming

-12.894 -138.639 -624 -1.960 -1.969 125

-4.428 -143.066

624 -6.865 1.969 -125

-326 2.522 -424 604

-185 677 -10

Saldo -21 265 125

6

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma Bedrijvigheid In het coalitieakkoord heeft de coalitie zich gecommitteerd aan het principe van brede welvaart. Dit betekent dat we nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Hollands Kroon niet alleen beoordelen op economische waarde, maar ook op hun maatschappelijke impact, zowel nu als in de toekomst. Hierbij kijken we naar aspecten zoals gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en milieu, leefomgeving, sociale samenhang en (on)veiligheid. We hanteren nog steeds het ‘ja, tenzij-principe’: we zeggen ja tegen initiatieven, tenzij we ontwikkelingen ongewenst vinden. Het inspiratiekader brede welvaart biedt nog steeds ruimte voor initiatieven, maar het ‘tenzij’ heeft nu een breder spectrum. We beoordelen nieuwe plannen niet alleen meer op economische groei, maar ook op hun mogelijke schade of negatieve invloed op de waarden en uitgangspunten van de omgeving, zowel op korte als lange termijn. Met behulp van het inspiratiekader voeren we gesprekken met ondernemers die (grootschalige) bedrijfsactiviteiten willen vestigen of uitbreiden in Hollands Kroon. Verankering van brede welvaart en het inspiratiekader vindt plaats in de op te stellen omgevingsvisie. In 2023 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming rond de datacenters in Hollands Kroon. In 2024 zijn de resultaten van het onderzoek 'Tijden veranderen' van Berenschot aan u gepresenteerd.

Daarnaast is er binnen de organisatie aandacht voor de 'lessons learned' en het borgen hiervan. Het kabinet heeft in 2024 aangegeven een andere koers in te slaan en te stoppen met het Nationaal Programma Landelijk Gebied, zoals dat als ontwerp nog door het vorige kabinet was vastgesteld. Wel worden de internationale doelen door het kabinet onderschreven, waarbij we nog steeds voor het behalen van deze doelen staan. Wij zien het belang van een robuuste natuur, gezond en voldoende water en het reduceren van broeikasgassen en anticiperen op verdere klimaatverandering. De regio heeft daarom de handen in een geslagen te werken aan een aanpak voor het landelijk gebied. Dit doen we gezamenlijk met de lokale belanghebbenden zoals boeren, natuurorganisaties, bewoners en overheden. In 2024 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Agrarische sector. We stimuleren hierin de innovatie binnen de agrarische sector en zetten in op samenwerkingsverbanden en hebben structureel overleg met organisaties zoals LTO Noord, GreenPort Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf NHN en P10. De verkenning naar mogelijkheden voor een Agritech Campus sluit hierbij aan. In het afgelopen jaar hebben we ons gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van het ondernemersloket.

Het ondernemersloket was regelmatig aanwezig bij ondernemersbijeenkomsten, wat heeft bijgedragen aan een betere vindbaarheid. Ook merken we dat de website beter te vinden is. Het ondernemersloket denkt actief mee over vraagstukken, zoals principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er structureel overleg met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs werken wij samen met de 3 andere Kopgemeenten. Gezamenlijk is er een opdracht geformuleerd voor het opstellen van een nieuw programma Op Kop om arbeidsmarkt en onderwijs beter aan elkaar de verbinden. Arbeidsmarkt en onderwijs is ook een belangrijk onderwerp in de Regiodeal NHN. In 2023 is de Regiodeal NHN aangevraagd. Deze is op 14 november 2024 officieel van start gegaan met de ondertekening van het convenant door alle 24 partijen in NHN en door alle betrokken ministeries.

7

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Met de aanleg van de Amsteldiepdijk startte 100 jaar geleden een ambitieus en omstreden project: de Zuiderzeewerken. In het kader van dit jubileum is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Er zijn diverse feestelijke activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Een succesvolle subsidieronde heeft geleid tot vele projecten en evenementen die het programma ondersteunen. De eerste stappen voor landelijke samenwerking zijn gezet en de positieve effecten zijn al zichtbaar, zoals samenwerking tussen inwoners van verschillende dorpen. In 2025 wordt het programma voortgezet met een focus op meer bekendheid en het versterken van de gezamenlijke identiteit van Hollands Kroon. Hierbij werken we aan de versterking van de beleving van Hollands Kroon, waarbij recreatie & toerisme, kunst & cultuur en erfgoed samenkomen. In 2024 is invulling gegeven aan de eerste uitwerking voor het Visserij Ontwikkel Plan (VOP). Dit heeft geleid tot een door het ministerie vastgesteld plan voor onze regio. Voor Hollands Kroon zijn er in 2024 stappen gezet voor de ontwikkeling van het Blue Food Centrum Wieringen (BFCW) door het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor overname van het gebouw van de huidige afslag en het oprichten van een uitvoeringsorganisatie voor het BFCW.

Cluster Economische ontwikkelingen Bedrijventerreinen Voornemen

Wat hebben we bereikt

Uitwerken economische koers Hollands Kroon

Zoals in de eerste Bestuursrapportage 2024 is opgenomen nemen wij de economische uitgangspunten mee in de gemeentelijke omgevingsvisie. Voor nu wordt er geen aparte economische koers opgesteld.

Revitalisering bedrijventerreinen

In 2024 is een verkenning van de bedrijventerreinen in Hollands Kroon gedaan waarin is gekeken naar de toekomstbestendigheid van de terreinen en de mogelijke kansen en ontwikkelingen. Er is gestart met een pilot 'Efficiënt ruimtegebruik' op Winkelerzand. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor het verduurzamen en vergroenen van de bestaande bedrijventerreinen.

Landschappelijke inpassing

In 2024 is het beleidskader 'Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen' vastgesteld. Het beleidskader voorziet in regels en richtlijnen voor de landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast is gekeken naar het toepassen van deze regels en richtlijnen bij bestaande bedrijventerreinen.

Agriport A7 en de westflank A7

Samen met betrokken bedrijven wordt geïnvesteerd in meer groen en betere landschappelijke inpassing. De westflank van de A7 nabij Middenmeer en locaties voor nieuwe bedrijven hebben specifieke aandacht. Op deelgebied B1 en aan de Tussenweg worden nog twee grote datacenters gerealiseerd. Gemeente en provincie hebben een landschapsarchitect als previsor

8

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt aangesteld voor deze plannen. Dit komt de kwaliteit van planvorming ten goede. Ook is het welstandsbeleid weer van toepassing op dit gebied. Samen met het Rijk, provincie en gemeente is de Wieringermeer aangewezen als “werkplaats” voor Mooi NL. Dit is een gezamenlijk traject waarbij door middel van ontwerpend onderzoek ruimtelijke ontwikkelprincipes voor het hele gebied worden gemaakt. Hiermee krijgt het gebied en de opgaven meer aandacht vanuit het Rijk (iedere regio telt). In de werkplaats is specifieke aandacht voor de A7 zone. Dit traject zal na bestuurlijke instemming in 2025 worden doorlopen. Gemeente, HHNK en Agriport A7 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar een groene parkontwikkeling bij het waterbergingsgebied van de westflank bij Middenmeer. Er is een ontwerp voor gemaakt en gepresenteerd in de raad. Op dit moment zoeken we naar koppelkansen zoals de waterberging, investering in bomenaanplant door provincie en blauw/groene dooradering. Financiering van de plannen is er niet op voorhand.

MKB en Lokale Ondernemers Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Actualiseren van de Regionale Retailvisie Kop van NoordHolland

In 2024 is de regionale retailvisie geëvalueerd. Samen met de regio Kop van Noord is gebleken dat de huidige beleidsregels nog actueel zijn.

Randvoorwaarden behoud en potentie MKB in de dorpen

In 2024 is de uitvoeringsagenda retail Hollands Kroon opgesteld. Het plan bevat aanbevelingen op basis van Sweco onderzoeksrapport naar winkelvoorzieningen die leiden tot een gerichte aanpak voor de winkelgebieden.

Beleidsnotitie en horeca Hollands Kroon

In 2024 is een branchebijeenkomst georganiseerd voor horecaondernemers. Ook is er een uitvoeringsagenda Retail Hollands Kroon vastgesteld.

9

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Agrarische hoofdstad van de Toekomst Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Uitvoering Koersdocument Agrarische sector

De uitvoeringsagenda Agri bevat een aantal projecten waar met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en lokale projectleiders uitvoering aan geven wordt. Lopende projecten als zoetwater boeren, innovatieve landbouw en ecologische kringlooplandbouw maken deel uit van dit plan.

Nationaal/Provinciaal Programma landelijk gebied

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is door het kabinet geschrapt. De regio Kop van Noord-Holland heeft de handen in één geslagen om gezamenlijk te werken aan een aanpak voor het landelijk gebied. Samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken wij aan een toekomstbestendig landelijk gebied. Dat doen we in de vorm van co-creatie; een nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden zoals boeren, natuurorganisaties, bewoners en overheden. Hiervoor is in 2024 door de regiogemeenten een projectplan/bestuursopdracht vastgesteld.

Branding strategie Agrarische Hoofdstad van de Toekomst

De branding van de agrarische hoofdstad richt zich op het positioneren van Hollands Kroon als een innovatief agrarisch gebied. Dit sluit nauw aan bij de verkenning van de Agri Tech Campus. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en brancheorganisaties om deel te nemen aan een platform voor overleg, kennisdeling en opleiding. Daarnaast zijn we in gesprek met andere vooruitstrevende gemeenten om van hun ervaringen te leren. Een branding strategie is essentieel voor het versterken van onze positie als koploper in agrarische innovatie. We blijven ons inzetten voor samenwerking en kennisuitwisseling om onze doelen te bereiken. Het vervolg nemen we mee in de Aanpak Landelijk Gebied.

Dierenwelzijn

In de tweede Bestuursrapportage 2024 is opgenomen dat wij op dit moment geen aanleiding zien voor aanvullend gemeentelijke beleid omdat de landelijke kaders hiervoor duidelijk zijn.

Agrarische Campus

De verkenning heeft plaatsgevonden waarbij de mogelijkheden en draagvlak voor een branche platform zijn onderzocht. Partijen hebben aangegeven meerwaarde te zien in kennisdeling en samenwerking. Daarnaast is behoefte aan combinatie van opleiding en binding van personeel vanuit de branche om een toekomstbestendige invulling te kunnen borgen.

10

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Arbeidsmarkt en Onderwijs Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Goede arbeidsmarktcommunicatie en het behoud van voldoende passend personeel in Hollands Kroon

Het doel was om in 2024 meer zichtbaarheid te geven aan onder andere de regionale en lokale bedrijven voor 3e-jaars scholieren. Vanuit het programma Op Kop is hieraan voldaan door middel van onder andere het uitbrengen van beroepsmagazines en het organiseren van een beroepen-evenement die heeft plaatsgevonden op 5 en 6 februari 2024.

Voldoende ondersteuning bieden aan kansarmen op de arbeidsmarkt

Dit punt wordt gedekt binnen het programma vitaliteit.

Programma Op Kop

Het doel was om een nieuw, gedragen programma vanuit de vier Kopgemeenten te schrijven. Dit doel is niet behaald. In 2024 is er aandacht gegeven aan het formuleren van de opdracht.

Arbeidsmigranten Voornemen

Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting

Wat hebben we bereikt? In Hollands Kroon hebben we in 2024 het aantal arbeidsmigranten beter in beeld gebracht via deelname aan het experiment ‘registratie tijdelijke verblijfsadressen’ van het ministerie van BZK. Daarnaast zijn we eind 2024 gestart met het implementeren van het Platform Arbeidsmigranten: een dashboard waarmee werkgevers, huisvesters en de gemeente samen arbeidsmigranten kunnen registreren in de Basisregistratie Personen. We worden gesteund door de politieke aandacht voor dit onderwerp vanuit het Rijk. In 2024 is een actualisering van cijfers over arbeidsmigranten in Noord-Holland opgeleverd, uitgevoerd in opdracht van de provincie. Het inventariseren van locaties voor logiesvoorzieningen en een evenwichtige verdeling over de regio is een onderwerp dat (ook) in regionaal verband besproken wordt. In 2024 zijn stappen gezet voor inhoudelijke regionale afstemming. We worden gesteund door de politieke aandacht voor dit onderwerp vanuit het Rijk.

11

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten

We hebben een paar verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van een grootschalige huisvestingslocatie. Bij nieuwe initiatieven van werkgevers en huisvesters is meegedacht over de mogelijkheden vanuit het inspiratiekader brede welvaart. Dit zijn merendeels kleinschalige plannen op eigen terrein.

Arbeidsmigranten, begeleiden om goed mee te kunnen doen in de gemeente

Dankzij het Informatiepunt Arbeidsmigranten kunnen arbeidsmigranten voor informatie beter bij de gemeente terecht. In 2024 is onderzocht wat arbeidsmigranten nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.

Handhavingsstrategie

Het is niet gelukt om in 2024 een handhavingsstrategie op te stellen. Voordat er een handhavingsstrategie kan worden opgesteld is er een (nieuw) beleidskader arbeidsmigranten huisvesting nodig. Op basis daarvan kan ingezet worden op handhaving/legalisering van locaties.

Goede leefomstandigheden voor arbeidsmigranten

Het creëren van goede leefomstandigheden voor arbeidsmigranten maakt deel uit van de ondermijningsaanpak en hangt samen met handhaving op huisvesting, openbare orde en veiligheid.

Indicatoren Indicatoren

Was

Doel 24

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  612,6

Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar (BBVverplicht)

601,5

▲

Netto-arbeidsparticipatie - Met de nettoarbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. (BBVverplicht)

73,5%

▲

74,3%



Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV-verplicht)

177,5

▲

185,5



% functiemenging (BBV-verplicht) Aantal gestarte vestigingen

46,70% 601

▲ ▲

46,80% 584

 

vooral t.g.v. wetswijziging rondom ZZP-ers 12

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Indicatoren

Was

Doel 24

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  79 Was boost in corona tijd, nu weer 'genormaliseerd'  8,4

Aantal deelnemers aan Webinars Gemiddelde beoordeling van het Webinar aanbod door de deelnemers

93 8,2

▲ 8

Aantal unieke bezoekers op het digitale Startersloket Hollands Kroon

957

▲

1015



Leegstaande oppervlakte m2 industriefunctie Bruto oppervlakte bedrijventerreinen Kop van NoordHolland in hectare

6.370 1.314

=

10.290

-----

Percentage openbaar groen over de totale oppervlakte de bedrijventerreinen

10%

p.m.

10%

---

% leegstand winkels

5,3%

▼

5,0%



Rapportcijfer schoonscore winkelgebieden Aantal bezoeken door de adviseurs ondernemen aan de lokale bedrijven.

7 80

▲ ▲

6,8 111

 

Cijfer waardering adviseurs ondernemen. Openstaande online vacatures Noord-Holland Noord Netto-arbeidsparticipatie (BBV-verplicht) Percentage werkloosheid Vraag naar aantal arbeidsmigranten afgezet tegen het aantal huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten

8,6 7.862 73,5% 2,9% -

p.m. = ▲ =

8,9 5.589 74,3% 2,9%

    

Aantal inschrijvingen arbeidsmigranten op tijdelijke verblijfsadressen

-

p.m.

Aantal aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvestiging getoetst aan het Brede Welvaart Kader

-

p.m.

Aantal bezoekers informatiepunt arbeidsmigranten

42.832

▲

2.826

Het marginale (meet)verschil is moeilijk verklaarbaar

Deze indicator hebben we laten vervallen in 2025. Het achterliggende onderzoek is niet uitgevoerd. Daarom is in 2025 een andere indicator opgenomen.

 

44.813

De resultaten van de IBIS enquête zijn (nog) niet beschikbaar. Deze vragenlijst wordt door de provincie uitgevoerd.

Deze indicator hebben we laten vervallen in 2025. Bij nieuwe initiatieven van werkgevers en huisvesters is meegedacht over de mogelijkheden vanuit het inspiratiekader brede welvaart.



13

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Financiën Baten / Lasten Baten Lasten

Totaal begroot 2024 Werkelijk 2024 Restant 2024 709.085 296.685 412.400 2.842.887

2.166.324

676.563

Toelichting De grondexploitaties zijn via het Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) verantwoord. Door de verdeling over de clusters zien we saldi ontstaan per cluster, in totaliteit wordt het saldo afgerekend via de balans en is het budgettair neutraal.

Cluster Havens Voornemen

Functiebehoud en functieverbreding van haven De Oude Zeug

Faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor Kooyhaven als deze passen binnen de Brede Welvaart

Wat hebben we bereikt? In 2024 is er ongeveer 250.000 ton aan goederen overgeslagen in de haven van Oude Zeug. Cosun Beet Company heeft in 2023 aangegeven meer verkeer van de weg af te willen halen en over water te gaan vervoeren in het kader van duurzamer vervoer. In 2024 zijn meerdere gesprekken gevoerd met Cosun, provincie en omwonenden over de mogelijkheden voor het overslaan van suikerbieten via haven de Oude Zeug. De afgelopen tijd zien wij een toenemende vraag voor overslag van bulkgoederen met een regionale herkomst of bestemming. Zoals aangegeven in de tweede Bestuursrapportage is een impuls van de oude werkhaven van de Oude Zeug nodig om deze weer goed functioneel in te kunnen zetten. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2024 in gang gezet (aanbesteding). In 2024 heeft periodiek overleg plaatsgevonden met Port of Den Helder zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de mogelijkheden voor aanpassing van de ruimtelijke condities, wat meer ruimte voor ontwikkeling van de Kooyhaven met zich mee kan brengen.

14

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Behoud van de visserij en functieverbreding van de Haven Den Oever

In 2024 is het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) van het ministerie van LVVN van start gegaan. Begin 2024 is het plan voor de regio Den Helder, Texel, Hollands Kroon geaccordeerd door het ministerie. Er worden middelen beschikbaar gesteld om de visserij en visserijcultuur voor de regio in stand te houden. Er is een extra stimulans voor innovatie voor de sector naast twee landelijke kavels: Onderwijs en Beleving. Concreet is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Coöperatieve visafslag om overname van het gebouw te verkennen om dat te transformeren in een multifunctioneel Blue Food Centrum Wieringen (BFCW). Hierin worden de functies van visafslag, dagelijkse vismarkt, innovatie atelier, visserijbeleving en onderwijs samengebracht. In december 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor het oprichten van een organisatie die uitvoering geeft aan de ambities van het BFCW. In 2025 wordt verder invulling gegeven aan de uitwerking van het BFCW.

Indicatoren Indicatoren Aantal visserij schepen Opbrengst havengeld in euro's Waardering van de havenfaciliteiten door gebruikers van de havens

Was

Doel 24

45 270.355 -

278.000

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  45  377.817 --Er heeft geen meting plaatsgevonden onder de gebruikers van de havens.

Financiën Baten / Lasten Baten Lasten

Totaal begroot 2024 Werkelijk 2024 Restant 2024 318.996 483.382 164.386 949.575 1.134.520 184.945

Toelichting

15

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De hogere baten worden voornamelijk gerealiseerd door meer liggelden dan voorzien. De hogere lasten worden veroorzaakt door de inhuur van havenmeesters die ingezet werden op piekmomenten. Hiertegenover staan hogere inkomsten voor liggelden.

16

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Cluster Toerisme en Recreatie Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Fiets- en wandelroutes

We hebben geïnventariseerd naar het volledig in beeld krijgen van bestaande wandel- en fietsroutes in Hollands Kroon. De ruiterroutes en de mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie zijn hier ook in meegenomen. Deze inventarisatie nemen we mee in de regionale visie en uitvoeringsagenda op toerisme en recreatie.

Waterrecreatie

De mogelijkheden voor waterrecreatie zijn meegenomen in het onderzoek naar fiets- en wandelroutes.

Regionale visie verblijfsrecreatie

De regionale visie verblijfsrecreatie is geëvalueerd. De bestuurders van de vier Kopgemeenten hebben gezamenlijk geconcludeerd dat men de regionale samenwerking wil voortzetten. Uit de evaluatie blijkt dat de visie alleen aangescherpt moet worden.

Vitaliteit recreatiewoningen

In 2024 is de laatste hand gelegd aan de inventarisatie van de bewoning van recreatieparken in Hollands Kroon. Hieruit is gebleken dat er op een aantal van onze recreatieparken permanent gewoond wordt. Het ontwikkelen van beleid hierop moet vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Denk hierbij aan wonen, handhaving, ondermijning en recreatie & toerisme. In 2024 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over het gedogen van bewoning op recreatieparken. Dit in verband met de landelijke woningnood.

Recreatiehavens

Eind 2024 is opdracht gegeven voor het vervangen van de walkasten in de recreatiehavens van Middenmeer, Kolhorn en Nieuwe Niedorp (de Rijd).

100 jaar Zuiderzeewerken

In 2024 is het plan van aanpak uitgevoerd voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewerken uit te voeren. We hebben feestelijke activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Samen met het hoogheemraadschap hebben we tijdens Open Monumentendag goed bezochte theatrale wandelingen gehouden bij gemaal Leemans. Er was een succesvolle subsidieronde met veel aanvragen. Hierdoor zijn er veel projecten, activiteiten en evenementen gerealiseerd die de viering ondersteunen. We hebben ook de eerste stappen gezet voor landelijke samenwerking. Inwoners uit verschillende dorpen ontmoeten elkaar en werken samen aan gesubsidieerde projecten.

17

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Indicatoren Indicatoren

Was

Doel 24

Waardering dagrecreatie in Hollands Kroon

8

=

Waardering verblijfsrecreatie in Hollands Kroon

7,8

Aantal belastbare toeristische overnachtingen Aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl

124.904 x

130.000 =

Aantal bezoekers van de topevenementen

50.000

=

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood

147.032

---

Lopende het jaar 2024 is afgesproken dit onderzoek voortaan tweejaarlijks uit te voeren.

---

Lopende het jaar 2024 is afgesproken dit onderzoek voortaan tweejaarlijks uit te voeren.

 -----

Deze website bestaat niet meer. De nieuwe website visitkopvanholland.nl zijn geen meetgegevens van beschikbaar. Cijfers zijn nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken.

Financiën Baten / Lasten Baten Lasten

Totaal begroot 2024 Werkelijk 2024 Restant 2024 600.731 736.191 135.460 714.710 725.040 10.330

Toelichting Er zijn meer baten gerealiseerd op de toeristen- en forensenbelasting dan begroot.

18

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma Dienstverlening In 2024 zijn we verdergegaan met het versterken van onze dienstverlening. We hebben ingezet op het verbeteren van onze communicatie door onze websites toegankelijker te maken en onze zichtbaarheid online én offline te vergroten. Ook heeft het bestuur meer evenementen, bedrijven en jarigen bezocht. Zo zijn zij zichtbaarder en meer benaderbaar voor eenieder in de gemeente. Daarnaast hebben we inwoners en bedrijven meer betrokken en laten participeren bij plannen en initiatieven in de gemeente. Het vinden van informatie over klachtenbehandelingen hebben we voor inwoners eenvoudiger gemaakt. Tussen 2023 en 2025 loopt een meerjarige opgave voor het verbeteren van communicatie en participatie met en voor de samenleving. Een onderzoek van de toetsingskamer en het college uit 2023 is hiervoor de basis. De basis om dit te kunnen doen is de structurele inzet van extra communicatieprofessionals. Die zijn aangetrokken in 2023 en 2024. Met deze versterking is ingezet op meer hulp/advies aan medewerkers bij opgaven en projecten waarbij professionele communicatie van belang is. Denk aan dienstverlening, verkeerszaken, projecten in de openbare ruimte en bij grote complexe opgaven zoals het programma duurzaamheid en het programma wonen & gebiedsontwikkeling.

Ook zet het team zich in voor de versterking van communicatieve vaardigheden van medewerkers en representatie van het college (in het kader van zichtbaarheid en benaderbaarheid van het bestuur). Bij de beleidsvoornemens en wat hebben we bereikt onder bestuur en ook organisatie leest u over de resultaten hiervan. Ook in 2024 hebben we ingezet op jongerenparticipatie. Zo hebben we weer een HK jongerenweek georganiseerd en ons ingespannen om hen politiek bewuster te maken en hun betrokkenheid bij de gemeente te stimuleren. Op 18 april 2024 is de eerste kinderburgemeester van Hollands Kroon geïnstalleerd. Voor de organisatie is gestart met het opzetten van een nieuw functiehuis: HR21. Door extra inzet op casemanagement is het ziekteverzuim gedaald. Voor de gemeentelijke dienstverlening zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er in de hal van het Kroondomein een balie neergezet, die als receptie fungeert. Op 1 november 2024 hebben we voldaan aan de 1e tranche van de actieve openbaarmaking onder de Wet Open Overheid (WOO). Dit gaat onder andere over het openbaar maken van gegevens over onze organisatie en de werkwijze. Ook hebben we het indienen van WOZ-bezwaren makkelijker gemaakt. Sinds 2024 is het mogelijk om zowel formeel als informeel bezwaar digitaal in te dienen. Informeel bezwaar aantekenen kan daarnaast ook telefonisch.

Op het gebied van ICT zijn we gestart met procesverbeteringen. Informatiebeveiliging is een voortdurend punt van aandacht. In 2024 voldoen we voor 90% aan het BIO (baseline informatiebeveiliging) normenkader. Om te kunnen voldoen aan de cyberbeveiligingsweg heeft Hollands Kroon een nieuwe strategie ontwikkeld. In 2024 zijn de vereisten voor het starten met kunstmatige intelligentie (AI) onderzocht. Op financieel gebied hebben we weer een sluitende begroting opgeleverd en sinds 2024 leveren we 2x per jaar een overzicht van de investeringsagenda op aan het college en aan de raad.

19

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Cluster Bestuur Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Vergadermodel

Het vergadermodel is in 2024 anders ingevuld. Maandelijks was er -naar behoefte- overleg tussen college en raad naar aanleiding van memo’s. Ook was er regelmatig overleg tussen portefeuillehouders en raad over actuele onderwerpen. Gedachtewisseling stond voorop. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft de werkwijze periodiek geëvalueerd en is op basis daarvan aan het eind van 2024 tot een voorstel gekomen de werkwijze en het vergadermodel bij te stellen. Het gewijzigde Reglement van Orde is op 19 december 2024 in de gemeenteraad behandeld. Het raadscafé is gelet op de positieve ervaringen in 2024 maandelijks georganiseerd. Ook is de raad een aantal malen op werkbezoek geweest (bijvoorbeeld bij Probedrijven).

Functioneren van de gemeenteraad

De raad heeft op 4 april 2024 het gesprek gehad over het eigen functioneren. De opbrengst is door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing betrokkenen bij de evaluatie van de werkwijze en het vergadermodel.

Kinderburgemeester

Op 18 april 2024 is de eerste Kinderburgemeester van Hollands Kroon benoemd. Deze benoeming geldt voor een jaar. De HK Jongerenweek is een opdracht vanuit de raad en vanuit de organisatie: Vanuit de raad: het stimuleren van politieke participatie en de manier waarop jongeren invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. En natuurlijk het belang van politieke bewustwording onder jongeren. Vanuit de organisatie: 'Jongeren van middelbare scholen enthousiasmeren voor werken bij de overheid'. Vanuit beide opdrachten is besloten er één opdracht van te maken, te weten de Hollands Kroon Jongerenweek.

HK-Jongerenweek • Op maandag 21 oktober is er voor de brugklassen van RSG 't Wiringherlant een les over groepsdruk door bureau LINK gegeven. • Op dinsdag 22 oktober waren er twee programma's: één op school over participatie en één over werken bij de overheid. • Op woensdag 23 oktober werd een theatershow opgevoerd door ‘de kiesmannen.nl’. Deze show is op maat gemaakt voor Hollands Kroon en heeft als thema 'Verkiezingen'. Vergroten van het vertrouwen in het gemeentebestuur

Het vergroten van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente is een groot en ook algemeen streven dat tot uitvoering wordt gebracht op vrijwel elk terrein. Maatwerk en de menselijke maat blijven continue aandacht vragen. Hieronder een aantal voorbeelden.

20

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt? Door uitvoering te geven aan de uitkomsten van het communicatieonderzoek met de opgave Communicatie vergroten we het vertrouwen in het gemeentebestuur. We hebben onder ander gewerkt aan het toegankelijker maken van onze websites, inzet op meer en betere participatie, zichtbaarheid en verbinding via onze online- en offlinekanalen en aan verbetering van representatie om het bestuur benaderbaar en zichtbaarder te maken. Zie meer uitleg onder de beleidsvoornemens 'Het bestuur is benaderbaar' en onder het cluster organisatie. Ook de mogelijkheid om klachten in te dienen/te uiten is vereenvoudigd. Dit hebben we gedaan door het aanpassen en verbeteren van de gemeentelijke website. Het is nu makkelijk om informatie over klachtbehandeling en/of het indienen hiervan te vinden en meer toegankelijk gemaakt. In 2023 is een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de totstandkoming van de datacenters in Hollands Kroon uitgevoerd. In 2024 zijn de resultaten van het onderzoek 'Tijden veranderen' van Berenschot aan u gepresenteerd. De 'lessons learned' nemen wij mee bij (grootschalige) ontwikkelingen.

Daarnaast kijken wij met een brede blik naar nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Hollands Kroon, vanuit het principe van brede welvaart, met als doel om ontwikkelingen niet alleen op economische waarde te schatten maar ook te kijken wat het effect ervan is op de maatschappij, nu en later.

Het bestuur is benaderbaar

Het college maken we zichtbaar en benaderbaar door bezoeken aan de samenleving. Met name door representatiebezoeken zoals bedrijfsbezoeken, 100+jarigen, 60-jarig huwelijken en ouder en evenementen. Om overzicht te creëren in het aantal en soorten representatieactiviteiten van het college is eind 2023 een representatie dashboard & app gebouwd. Deze is in 2024 doorontwikkeld met onder andere een extern dashboard voor de pers/media. Door alle mogelijke representatie activiteiten actief te verzamelen in 1 systeem, hebben we het bezoek van collega aan de samenleving in 2024 verhoogd met 42% (ten opzichte van 2023).

Indicatoren Indicatoren % inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

Was 24%

Doel 24 ▲

% inwoners dat weinig/geen vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

-

▼

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  30% 21%

---

21

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Indicatoren Rapportcijfer voor de wijze waarop uw gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt.

Was 6,1

Doel 24 ▲

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  6,1

Financiën Baten / Lasten Baten Lasten

Totaal begroot 2024 Werkelijk 2024 Restant 2024 161.521 128.387 33.134 2.715.286 4.028.767 1.313.481

Toelichting Vanwege de invoering van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2028 is de dotatie aan de voorziening (voormalig) wethouders in 2024 bijna € 1,2 miljoen hoger dan begroot.

Cluster Organisatie Communicatie & participatie Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Websites overzetten naar het Open Web Concept platform

Begin 2024 zijn de website hollandskroon.nl, werkenbij.hollandskroon.nl, meedoen.hollandskroon.nl en gemeenteraad.hollandskroon.nl overgezet naar het Open Web Concept (OWC). Deze websites zijn daarmee compleet vernieuwd. In oktober is de website duurzaam.hollandskroon.nl verhuist naar het OWC. De websites worden gemiddelde van een 7,4 beoordeeld, wat ruim hoger is dan het gemeten cijfer via de inwonerspeiling 2024 (6,8).

Het doorontwikkelen van verschillende vormen feedback van inwoners en bedrijven

De korte feedback cycli zijn volledig geïntegreerd in de primaire processen die de kwaliteit van onze dienstverlening bepalen. Met deze aanpak worden op basis van continue feedback van inwoners, bedrijven en instellingen de dienstverlening verbeterd van: de uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen, de afhandeling van de fixi-meldingen, schulddienstverlening, 22

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt? communicatie via de gemeentewebsite en het uitgifteproces vergunningen. Ook komen de meetbare cijfers structureel beschikbaar binnen de beleidscyclus. Deze worden meegenomen in de jaarstukken. Hiermee is de implementatie van de korte feedback cycli afgerond en vormt deze een solide basis voor verdere optimalisatie. Eind 2024 is gestart met het onderzoeksregister, een vervolgproject dat voortkomt uit de korte feedback cycli. Het register biedt een overzicht van alle onderzoeken door en voor de organisatie. Het voorkomt dubbele uitvragen, optimaliseert datagebruik en bespaart kosten door meer interne uitvoering.

Evalueren status digitale toegankelijkheid nieuwe websites

De websites hollandskroon.nl, meedoen.hollandskroon.nl, werkenbij.hollandskroon.nl en gemeenteraad.hollandskroon.nl zijn getest op digitale toegankelijkheid. De websites hebben een B-status gekregen. Dit betekent dat de website goed toegankelijk is, met enkele verbetermogelijkheden. We willen graag de A-status behalen om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle bezoekers van onze website.

Communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen verbeteren

Naar aanleiding van de aanbevelingen is een opgave communicatie gestart. Hierin is de raad meegenomen tijdens de BOT sessie communicatie op 16 januari 2024 en uitgebreid via een memo in maart 2024. Het team Communicatie is in 2024 versterkt met een onlinespecialist om te zorgen voor meer zichtbaarheid en verbinding online. Ook is er weer gestart met gemeentenieuws in het lokale huis-aan-huis blad en is meer aandacht gegeven aan het bekendmaken van de HK-mobiel.

Participatie van inwoners en organisaties bij gemeentelijke planvorming en initiatieven van derden

Op 1 januari 2023 is de participatieverordening in werking getreden. Deze hebben we begin 2024 geëvalueerd. Hierin kwamen meerdere verbeterpunten naar voren. Een van de punten is het aanpassen van de verordening naar evaluatie per 2 jaar. Dit is voorgesteld en besloten in de raadsvergadering van 21 november 2024. Met een aantal andere verbeterpunten is ook aan de slag gegaan in 2024. Zo zijn er sjablonen ontwikkeld om de uitvoering van de verordening te vergemakkelijken, met name voor het opstellen van participatieplannen en eindverslagen.

ICT en digitale veiligheid Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Verbeterde ICT-organisatie

Het afgelopen jaar is er begonnen met het inventariseren van ITIL-processen (professionaliseren van ICT-processen) voor de ICT-organisatie. Dit helpt bij het stroomlijnen van processen en biedt medewerkers meer ondersteuning, waardoor ICTwerkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 23

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Gemeentelijke organisatie Voornemen

Wat hebben we bereikt? Het doel was om de gemeentelijke organisatie te verduurzamen op het onderdeel woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van de medewerkers. Voor 2024 waren de subdoelen om de registratie voor de collectieve norm te realiseren en de uitkomsten van de pilot uit 2023 te evalueren. Beide subdoelen zijn behaald.

Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie

Registratie: in het digitale HRM-systeem geven de medewerkers aan op welke wijze zij hun woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit vorm hebben gegeven. Hiervoor maken zij de keuze uit verschillende vervoersmodaliteiten; wandelen, (e)fiets, (elektrische) auto, etc. Met deze registratie voldoen wij aan de rapportageplicht die vanaf eind juni 2025 voor alle organisaties met meer dan 100 medewerkers geldt.

Strategische personeelsplanning

Aan een belangrijke randvoorwaarde, namelijk de invoering van een nieuw functiegebouw HR21, is nog niet voldaan.

HRM software

De aanbesteding voor een nieuw E-HRM is in 2024 opgestart. Inmiddels is voorzien in een externe projectleider en een inkoper.

Casemanagement

Het casemanagement is ingevuld. Nadere toelichting hierop wordt gegeven in het sociaal jaarverslag over 2024, dat later dit jaar volgt.

Gemeentelijke dienstverlening Voornemen We gaan de komende jaren verder met het implementeren van de Wet open overheid (Woo)

Wat hebben we bereikt? Op 1 november 2024 hebben we voldaan aan de 1e tranche van de actieve openbaarmaking onder de Woo. Dit ging onder andere over het openbaar maken van gegevens over onze organisatie en de werkwijze. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke vereisten van de actieve Woo en om passieve Woo verzoeken binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven behandelen, gaan we de komende jaren door met de implementatie.

24

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Beschikbaar stellen van geodata

Deze doelstelling is behaald. De volgende Geodata (bijvoorbeeld de locaties van bomen, wegen en openbare verlichting enz.) is beschikbaar gesteld voor inwoners en medewerkers.

Baliefunctie in het Kroondomein voor reis-en identificatiedocumenten

In de hal van het Kroondomein is een balie gerealiseerd, aanvankelijk voor de aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen. Na enig gebruik is gebleken dat de verwachte piek van de aanvragen van reisdocumenten voldoet aan de prognose die de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft aangekondigd. In de praktijk is gebleken dat de huidige inrichting van de balie en de ontvangstruimte in combinatie met de uit te voeren taken niet werkbaar is i.v.m. privacy en veiligheid. In opdracht van de directie is er daarom een evaluatie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal quick-wins op het gebied van Arbo, privacy en veiligheid. Een van de quick-wins is dat team Contact de balie bemand als receptie per 1 december 2024. Team Dienstverlening heeft plaatsgenomen in ruimte Het Plein in het Kroondomein voor de aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen. Vanuit de enquête die de inwoner ontvangt na elke aanvraag, krijgt team Dienstverlening een algemene score van 9,0 (zowel balie -als thuisafspraken).

Samengesteld klantbeeld, Klant Informatie Systeem

In 2024 zijn er aanpassingen in het Klant Informatie Systeem (KIS) uitgevoerd om het interne samengestelde klantbeeld te perfectioneren. Het geplande doel om koppelingen te ontwikkelen voor een samengesteld klantbeeld voor onze inwoners, bedrijven en instellingen, is nog niet gelukt. Deze koppelingen zorgen ervoor dat de statusinformatie, bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning, via het Klant Informatie Systeem in het webportaal van Mijn Hollands Kroon zichtbaar wordt. De functionaliteiten van de applicaties voor het Sociaal Domein zijn afgelopen jaar fors uitgebreid en de beveiliging is verbeterd. Hiermee bieden we een betere dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast kunnen de aanvragen voor inkomensondersteuning efficiënter in behandeling worden genomen.

Kernapplicaties op orde

Ook de functionaliteiten voor de dienstverlening aan onze inwoners zijn uitgebreid en geautomatiseerd, waardoor inwoners meer zelfredzaam zijn en makkelijker bij hun gegevens kunnen. In 2024 is de dataontsluiting voor financiële gegevens verbeterd waarmee we efficiënter en betere inzichten kunnen bieden.

Verhuizing Samen Doen naar Kroondomein

De locatie 'Samen Doen' aan de Sportlaan in Anna Paulowna is in 2024 gesloten en de dienstverlening is voortgezet vanuit het Kroondomein. Na een kleine interne verbouwing hebben de teams hun definitieve plek gekregen. 25

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Voornemen

Wat hebben we bereikt?

Experiment bijhouden tijdelijke verblijfsadressen

Zie toelichting bij Programma Bedrijvigheid, Cluster Economische ontwikkelingen, onderwerp Arbeidsmigranten (klik hier).

Indicatoren Indicatoren Rapportcijfer dienstverlening door inwoners Rapportcijfer communicatie en voorlichting vanuit gemeente door inwoners

Was 6,4 6,1

Doel 24 ▲ ▲

Realisatie Stoplicht Toelichting bij oranje/rood  6,6  6,3

Apparaatskosten per inwoner (BBV-verplicht) Percentage externe inhuur van totale loonsom (BBVverplicht)

€ 570,15%

€ 600,19%

-----

Bezetting fte per 1000 inwoners

7,4

8,1

---

Rapportcijfer dienstverlening van team Schulddienstverlening

8,2

=

8,8



Rapportcijfer waardering dienstverlening van levering reisdocumenten en rijbewijzen

9

=

8,9



Rapportcijfer beoordeling uitgifteproces vergunningen

-

p.m.

5,9

---

Rapportcijfer beoordeling Website

7

=

7,6



Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken

93%

95%

90%



% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice)

77,70%

90%

77,7



Zowel in de 1e als 2e bestuursrapportage vermeld dat deze indicator door verschillende oorzaken niet haalbaar bleek. Zowel in de 1e als 2e bestuursrapportage vermeld dat deze indicator door verschillende oorzaken niet haalbaar bleek.