Jaarstukken 2023 - definitief
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 Wat wilden we bereiken Wat hebben we daarvoor gedaan Wat heeft het gekost
mei 2024
Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 Inleiding en financiële samenvatting ......................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma Bedrijvigheid......................................................................................................................................................................................................................................... 14 Cluster Economische ontwikkeling ...................................................................................................................................................................................................................... 16 Cluster Havens .....................................................................................................................................................................................................................................................
31 Cluster Toerisme en Recreatie ............................................................................................................................................................................................................................. 33 Programma Dienstverlening .................................................................................................................................................................................................................................... 41 Cluster Bestuur..................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Cluster Organisatie............................................................................................................................................................................................................................................... 43 Cluster leges en heffingen....................................................................................................................................................................................................................................
54 Cluster Financiën.................................................................................................................................................................................................................................................. 55 Programma Leefbaarheid......................................................................................................................................................................................................................................... 59 Cluster Infrastructuur........................................................................................................................................................................................................................................... 63 Cluster Milieu ....................................................................................................................................................................................................................................................... 71 Cluster Omgevingskwaliteit .................................................................................................................................................................................................................................
86 Cluster Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................................................. 99 Programma Vitaliteit .............................................................................................................................................................................................................................................. 110 Cluster Zorg ........................................................................................................................................................................................................................................................ 113 Cluster Bestaanszekerheid ................................................................................................................................................................................................................................. 123 Cluster Kunst en Cultuur ....................................................................................................................................................................................................................................
131 Cluster Sport en Educatie................................................................................................................................................................................................................................... 133 Paragrafen .............................................................................................................................................................................................................................................................. 142 Paragraaf 1. Weerstandsvermogen ................................................................................................................................................................................................................... 142
Jaarrekening 2023
2
Paragraaf 2. Financiering ................................................................................................................................................................................................................................... 153 Paragraaf 3. Lokale heffingen ............................................................................................................................................................................................................................ 167 Paragraaf 4. Grondbeleid ................................................................................................................................................................................................................................... 176 Paragraaf 5. Kapitaalgoederen........................................................................................................................................................................................................................... 181 Paragraaf 6. Verbonden partijen ....................................................................................................................................................................................................................... 188 Paragraaf 7.
Bedrijfsvoering............................................................................................................................................................................................................................... 199 Paragraaf 8. Wet Open Overheid (Woo)............................................................................................................................................................................................................ 212 Paragraaf 9. Duurzaamheid ............................................................................................................................................................................................................................... 219 Jaarrekening 2023 .................................................................................................................................................................................................................................................. 221 Verklaring rechtmatigheid .................................................................................................................................................................................................................................
221 Balans ................................................................................................................................................................................................................................................................. 223 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................................................................................................................................................... 227 Toelichting op de balans per 31 december........................................................................................................................................................................................................ 230 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................................................................................................................... 246 Taakvelden .........................................................................................................................................................................................................................................................
251 Single Infomation Single Audit (SISA)................................................................................................................................................................................................................. 256 Bijlage 1
Staat van reserves en voorzieningen .......................................................................................................................................................................................... 290
Bijlage 2
Beleidsindicatoren Besluit begroting en verantwoording (BBV) ................................................................................................................................................ 293
Jaarrekening 2023
3
Voorwoord Beste lezer, Met genoegen presenteer ik u de jaarrekening over het boekjaar 2023. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door vastberadenheid om het coalitieakkoord te realiseren waarbij we over alle programma's hebben kunnen merken dat opgaven en projecten niet zonder meer te realiseren zijn in het wenselijke tempo vanwege de beschikbaarheid van capaciteit (zowel in- als extern). Het was daarmee een uitdagend jaar waarbij we de ook de eerste signalen ontvingen (sinds lange tijd) dat het financieel perspectief lijkt te veranderen. Over het boekjaar 2023 houden we ca. 3,1 miljoen euro over. Het resultaat is, net als voorgaande jaren, voordelig waarbij we ook zien dat er nog sprake is van meevallers op onze begroting (begrotingsruimte) en we ook pas erg laat extra inkomsten vanuit het Rijk ontvingen. Met de onzekere tijden die er aan komen (het ravijnjaar 2026) is het fijn dat de gemeente er financieel heel gezond bij staat. Het afgelopen jaar hebben we onze doelen wederom met passie, vasthoudendheid en enthousiasme nagestreefd en ook is het nodige met succes gerealiseerd.
Met name ben ik verheugd te melden dat we verschillende mooie projecten hebben voltooid, waaronder (zonder uitputtend te zijn) de ontwikkeling van een inspiratiekader voor brede welvaart, de regiodeal, het onderzoek naar de datacenters, de eerste contouren van het Visserij Ontwikkelplan, onze rol bij Sail Den Helder, de ontwikkelingen rondom 't Veld Noord maar ook de start die al eind 2023 is gemaakt met de Kadernota 2025. Deze initiatieven weerspiegelen niet alleen onze toewijding, enthousiasme, maar ook onze inzet voor het creëren van brede welvaart voor onze gemeenschap. De jaarstukken tonen overtuigend aan dat we niet alleen financieel gezond zijn maar ook een groot deel van onze bestuurlijke doelen hebben weten te realiseren. De geselecteerde kengetallen, die bewust zijn teruggebracht tot de essentie, geven een duidelijk beeld van de behaalde successen en de effectieve inzet van onze middelen. Er zijn relatief weinig zaken doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2024, wat getuigt van een steeds realistische begroting maar ook van onze doortastendheid en proactieve aanpak. Ondanks alles ben ik me terdege bewust van de uitdagingen die voor ons liggen. Terwijl we kunnen terugkijken op een jaar van mooie resultaten, erkennen we dat er veel werk aan de winkel is. Het voelt tegenstrijdig dat we ons, ondanks de gezonde financiële situatie, moeten voorbereiden op ombuigingen.
Gelijk met het opstellen van de jaarrekening 2023 wordt er gewerkt aan de Kadernota 2025-2028 en hierin brengen we zichtbaar tot uiting dat de rijksbijdrage, met ingang van 2026, fors afneemt en er ombuigingen in beeld komen om toch een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Voor een deel zal dit lukken door een heroverweging van inhoudelijke Jaarrekening 2023
4
opgaven maar ook door onze Algemene Reserve aan te spreken. Hiermee doen we recht aan het gevoel dat alleen ombuigen niet nodig is omdat we financieel gezond zijn en een stootje kunnen hebben, en daarnaast dat ook het Rijk nog financiële duidelijkheid moet geven voor de toekomst. De komende periode brengt ongetwijfeld nieuwe, complexe vraagstukken met zich mee die we als organisatie het hoofd moeten bieden. De werking van onze processen en de samenwerking binnen en tussen de teams in de organisatie blijven van cruciaal belang om met deze uitdagingen aan de slag te gaan en verder te groeien. In het besef van zowel de geleverde prestaties als ook de toekomstige hindernissen, ben ik ervan overtuigd dat Hollands Kroon veerkrachtig genoeg is om deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden. Onze inzet op verbinding, transparantie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid zal ons blijven leiden in het verwezenlijken van onze missie. Ik wil graag mijn dank uitspreken aan alle medewerkers, stakeholders en partners die hebben bijgedragen aan het succes van afgelopen jaar. Ondanks de onzekere toekomst waarin met name het Rijk een bepalende factor is, heb ik er vertrouwen in dat wij ook de komende jaren succesvol zullen zijn. Maarten Versluis Wethouder Financiën
Jaarrekening 2023
5
Samenvatting
Jaarrekening 2023
6
Inleiding en financiële samenvatting De jaarstukken 2023 bestaan uit meerdere delen, zoals de programmaverantwoording, de paragrafen (samen het jaarverslag) en de jaarrekening. Per onderdeel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten de jaarstukken af met de BBV-indicatoren (Besluit Begroting en Verantwoording) en een aantal verplichte bijlagen. Met een positief saldo van € 3,1 miljoen zien we enerzijds dat we in 2023 gemiddeld niet meer hebben uitgegeven dan begroot (een geringe onderuitputting). Anderzijds moeten we constateren dat bij de tweede Bestuursrapportage de nodige voorzichtigheid is betoond bij het ‘inboeken’ van rijksbijdragen. Dat dan vervolgens de decembercirculaire nog met een onverwachte meevaller komt is de reden dat het jaar ongedacht positief kan worden afgesloten. Op hoofdlijn dit resultaat, afgezet tegen de prognose bij de tweede bestuursrapportage (bedragen zijn afgerond):
Omschrijving Saldo na gewijzigde begroting 2023 Budgetplafond Incluzio Effect voorziening (vooral vrijval voorziening agriport) Hogere belastingen en lokale heffingen Hogere rijksbijdrage (met name Oekraïne en dec. Circ) Overige diverse posten Saldo jaarrekening 2023
Bedrag in € 1.872.000 Nadeel 865.000 Nadeel -605.000 Voordeel -545.000 Voordeel -5.195.000 Voordeel 508.000 Nadeel -3.100.000 Voordeel
2023 is ook het jaar van een aantal grote systeemtechnische mutaties die doorwerken in alle clusters. Om die reden worden ze hier beschreven, zodat niet op elk cluster dezelfde toelichting hoeft te worden gelezen. 1. Er is in 2023 sprake van aanmerkelijk hogere rentelasten dan voorzien en begroot. Dat noopte tot een herrekening van de renteomslag, dat is het rentepercentage dat wordt gebruikt voor het bepalen van de kapitaallasten op onze investeringen. De betaalde rente op onze vaste geldleningen steeg en daardoor steeg het renteomslagpercentage van 0,9 naar 1,2%. Het effect daarvan is dat door alle programma’s en over alle clusters hogere kapitaallasten zijn geboekt dan begroot. 2. Op basis van aangescherpte regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV; onze boekhoudvoorschriften) is het niet meer mogelijk onze personeelskosten in zijn totaliteit en onverdeeld op het programma Dienstverlening te laten. Vanaf 2023 moeten we het onderscheid aanbrengen tussen personeel dat direct productief wordt verantwoord (dat is: die kosten drukken op het taakveld waaraan ze normaliter werken) en personeel dat werkzaam is in ondersteunende Jaarrekening 2023
7
diensten (zoals de teams Financiën, Ontwikkeling Menselijk Kapitaal, ICT, etc.) en het management. Ook deze (stelsel)wijziging heeft effect op elk cluster en leidt tot een verschuiving van in totaal zo’n € 19 miljoen. Wel kan worden opgemerkt dat dit budgettair neutraal uitpakt; het is louter een verdelingsmethodiek. Vanaf 2023 is het niet meer de accountant die de rechtmatigheid van de baten en lasten beoordeelt. Nieuwe wetgeving op dit punt legt bij het college de plicht om verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid danwel de onrechtmatigheid van overschrijdingen en onderschrijdingen. Omdat de wetgeving nog niet volledig is uitgekristalliseerd moeten we met elkaar leren en ervaren hoe deze rechtmatigheidsverklaring precies wordt opgesteld. Uitgangspunt is dat elke euro afwijking in principe onrechtmatig is; op grond van onze Financiële verordening bestaan er echter ‘verschoningsgronden’ waardoor ze niet meetellen naar de grenswaarde van 1% van de totale begroting. Die verschoningsgronden zijn:
De afwijking wordt gecompenseerd door een inkomst voor dezelfde taak
Het betreft een open-einde regeling
De afwijking is al gemeld aan de raad
Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van de raad hoeven niet nader te worden toegelicht. Voor de invulling van deze nieuwe regels wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Verklaring Rechtmatigheid’ en de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘begroot’ zien op de bedragen na wijziging, bijv. op grond van de bestuursrapportages. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per cluster. Sinds de herziene Financiële verordening wordt niet meer gerapporteerd op het niveau van de taakvelden, maar op de clusters. Programma Bedrijvigheid
Begroot lasten/uitgaven € 6.576.376
Begroot baten/inkomsten -€ 5.873.648
Werkelijk lasten/uitgaven € 3.010.381
Werkelijk baten/inkomsten -€ 907.953
Dienstverlening
€ 46.699.339
-€ 112.244.776
€ 32.628.616
-€ 116.064.844
Leefbaarheid
€ 28.669.275
-€ 14.944.005
€ 37.382.261
-€ 15.248.640
Vitaliteit
€ 68.171.159
-€ 19.862.312
€ 73.023.070
-€ 22.762.932
Mutaties reserves
€ 13.311.736
-€ 8.630.985
€ 14.145.177
-€ 8.351.324
Totaal
€ 163.427.885
-€ 161.555.726
€ 160.189.505
-€ 163.335.693
Jaarrekening 2023
Begroot saldo Werkelijk saldo
€ 1.872.159
-€ 3.146.188
8
Het financiële verloop via de twee bestuursrapportages ziet er uit als volgt: Saldo primaire
Saldo begroting na
Saldo begroting na
Programma
begroting
vaststelling berap 1
vaststelling berap 2
Bedrijvigheid
€ 1.265.105
€ 1.265.105
€ 2.818.105
€ 3.744.738
Dienstverlening
-€ 57.981.999
-€ 57.052.511
-€ 61.084.511
-€ 77.727.555
Leefbaarheid
€ 11.407.267
€ 11.708.267
€ 11.428.267
€ 22.700.249
Vitaliteit
€ 45.309.627
€ 46.072.195
€ 48.710.299
€ 48.136.380
€0
€ 1.993.056
€ 1.872.160
-€ 3.146.188
Totaal
Werkelijk saldo
NB: tabellen komen uit één bronbestand maar kunnen door afrondingen achter de komma euro-verschillen vertonen. Zoals gesteld is het resultaat positief. In het raadsvoorstel bij de vaststelling van de jaarstukken zal een voorstel worden gedaan voor bestemming van dit resultaat. De minbedragen in de diverse tabellen duiden meest op een positief, soms op een negatief effect. Voor zover dat niet in één oogopslag helder is, wordt een V of een N (voordeel of nadeel) toegevoegd. Dit heeft alles te maken met ons financieel systeem en wijst – na enige gewenning – zichzelf. Verder is zoveel mogelijk afgezien van een afronding van bedragen naar duizendtallen. In vorige edities bleek dat soms oorzaak voor verwarring. Waar nog wel gewerkt is met een afronding wordt dat ook aangegeven. Opbouw van het document Zowel de begroting als de jaarrekening zijn opgebouwd langs de drie W-vragen en de verdeling van de verantwoordelijkheden die daarvan het gevolg is. De raad bepaalt ‘Wat willen we bereiken,’ het college vult dat in door ‘Wat gaan we daarvoor doen’ en college en organisatie bepalen in samenspraak ‘Wat mag dat kosten.’ Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door effectindicatoren op te nemen. De legenda voor de indicatoren is als volgt: Streefwaarde
Deze streefwaarde richt zich op begin 2023
Streefwaarde
Deze streefwaarde is voor langere termijn Cijfer voor specifiek jaar nog niet beschikbaar
Jaarrekening 2023
9
Lege cel
Niet gemeten of geen cijfer beschikbaar over dit jaar Nog geen waarde bekend of nog geen richting meegegeven
▲
Hoger cijfer dan huidige waarde
▼
Lager cijfer dan huidige waarde
=
Streefwaarde of huidige waarde is vergelijkbaar
PM
Nog geen uitsluitsel
Programmaverantwoording Het jaarverslag 2023 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. Per cluster (onderdeel van een programma) is uitgewerkt welke prestaties we hebben geleverd (‘wat hebben we ervoor gedaan’). Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen. De prestaties meten we met prestatieindicatoren en hieraan zijn ook streefwaardes verbonden. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording. Per programma is een overzicht van baten en lasten opgenomen, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen, opgebouwd per cluster. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen. De tekens V/N en L/B hebben navolgende betekenis (V)Voordeel, (N)Nadeel, (L)Lasten, (B)Baten. We proberen overigens zo veel mogelijk afkortingen te vermijden. Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn: a.
Lokale heffingen;
b.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c.
Onderhoud kapitaalgoederen;
d.
Financiering;
e.
Bedrijfsvoering;
f.
Verbonden partijen;
g.
Grondbeleid
Jaarrekening 2023
10
h.
Wet Open Overheid
i.
Duurzaamheid (nieuw; wel aanbevolen maar (nog) niet verplicht)
Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Programma’s In de beleidsverantwoording op de programma's formuleren we beleidsvoornemens en projecten. Hieronder verstaan we activiteiten of producten waaraan gewerkt is maar waar we nog geen concrete indicatoren en streefwaarden aan kunnen verbinden. In de beleidsvoornemens kijken we ook wat verder in de tijd, om een eerste indruk te geven van de uitwerking van ons collegeprogramma. In de tabellen ziet dat er als volgt uit: Beleidsvoornemen
Omschrijving
Planning
We benoemen ook een aantal bestuurlijke projecten waar we via de beleidscyclus op monitoren, omdat ze naar verwachting een grotere maatschappelijke of financiële impact hebben. Vooral met het oog op de prijsontwikkelingen vinden we dat relevant. Aan het eind van elk programma is dit in het totaaloverzicht van baten en lasten vanuit de meerjarenbegroting in een financiële tabel opgenomen en worden de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen, en kredieten toegelicht.
Jaarrekening 2023
11
Programma’s Programma’s
Jaarrekening 2023
12
Bedrijvigheid
Jaarrekening 2023
13
Programma Bedrijvigheid Economische groei is sinds het ontstaan van Hollands Kroon een belangrijk speerpunt geweest, en daarom ook een belangrijk (breed) programma binnen onze begroting. In het afgelopen decennium is om die reden flink ingezet op (grootschalige) ontwikkelingen waarvan wij verwachtten dat zij bijdragen aan positieve economische groei in het gebied. Inmiddels zijn veel van deze ontwikkelingen gerealiseerd. Bij de totstandkoming van projecten is het maatschappelijk draagvlak niet altijd meegewogen. Ook is het gesprek over de impact van (voorgenomen) ontwikkelingen op de maatschappij en ruimte, onvoldoende gevoerd. In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ is daarbij een aantal afspraken gemaakt om dit in de toekomst beter te laten verlopen. Aan die afspraken hebben wij in 2023 uitvoering gegeven. Zo is het inspiratiekader brede welvaart ontwikkeld, waarin we kunnen afwegen wat niet alleen de economische meerwaarde is van een initiatief maar ook de maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame impact. Dit inspiratiekader passen we toe bij ontwikkelingen met grote impact op de samenleving. We nemen dit ook mee in de omgevingsvisie. Vooruitlopend daarop passen we het kader toe en nemen we de ervaringen mee.
Daarnaast is Berenschot het afgelopen jaar gestart met het onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de totstandkoming van de datacenters in Hollands Kroon. Dit onderzoek is in maart 2024 opgeleverd en gepresenteerd aan de raad. Met de techbedrijven zijn we in gesprek over hun maatschappelijke betrokkenheid (‘een goede buur zijn’), en de duurzaamheid en landschappelijke inpassing van de datacenters. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn zij onder andere aangesloten bij de ontwikkeling van de AgriTech Campus en diverse maatschappelijke initiatieven. Samen met de provincie Noord-Holland en de techbedrijven hebben wij gewerkt aan de duurzame vestigingsvoorwaarden en kwamen we een aantal keer bijeen aan de bestuurlijke datacentertafel. De agrarische sector heeft ook in 2023 weer flink in de belangstelling gestaan, door het stikstofdossier en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG is gericht op verbetering van natuur, waterkwaliteit en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. De provincie Noord-Holland heeft uitvoering gegeven aan het programma, via het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), die input heeft opgehaald bij de gemeenten. Hiertoe hebben wij het zogeheten schot voor de boeg ingediend bij de provincie, samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland.
Het uitvoeringsprogramma Agrarische sector loopt ook nog door. We stimuleren hierin samenwerkingsverbanden en hebben structureel overleg met organisaties zoals LTO Noord, GreenPort Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf NHN, VNG en de P10. Daarnaast hebben we een ervenhandboek opgesteld voor agrarische bedrijven. Dit helpt hen bij de landschappelijke inpassing van hun bedrijf/perceel. Ook zijn erfscans uitgevoerd bij agrarische bedrijven, waarop zij maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit op hun erven te bevorderen.
Jaarrekening 2023
14
De visserij heeft een eveneens turbulent jaar gekend. In onze gemeente is de kottervloot afgenomen, net als elders in het land. De krimp is het gevolg van diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren: hoge brandstofprijzen, verbod op pulsvisserij, Brexit en vergunningverlening voor garnalenvisserij. Vanuit de Rijksoverheid is daarom een programma opgesteld om te kunnen investeren in de visserijgemeenschappen. Het gaat landelijk om een investering van in totaal 30 miljoen voor de regio’s waar deze problematiek speelt. Samen met Den Helder en Texel is gewerkt aan een Visserij Ontwikkeling Plan (VOP), waarin de toekomstbestendigheid van de visserijsector voorop staat. De Rijksmiddelen zijn beschikbaar gesteld op basis van cofinanciering. Hiervoor is in 2023 een bestemmingsreserve in de begroting opgenomen. Het eerste concept van het VOP hebben we in 2023 bij het ministerie ingediend. In 2024 werken we de plannen verder uit. Vanuit recreatie en toerisme is in het afgelopen jaar aangesloten bij Sail Den Helder. Dit evenement heeft een regionale uitstraling. Zo kon publiek voorafgaand aan het Helderse hoofdevenement genieten van schepen en activiteiten in de havens van Kolhorn en Den Oever. Tijdens Sail was Hollands Kroon vertegenwoordigd in het regiopaviljoen. Aan een andere ambitie uit het coalitieakkoord is ook uitvoering gegeven: 100 jaar Zuiderzeewerken.
We hebben hiervoor een kwartiermaker aangesteld die een plan van aanpak heeft opgesteld. De verhalen, betekenisvolle erfgoedlocaties en gebeurtenissen van toen zullen in het meerjarig programma ‘100 jaar ZuiderZeeWerken’ gestalte krijgen met storytelling, installaties, evenementen en films. De aanleiding voor de aanleg van de Zuiderzeewerken destijds -het borgen van waterveiligheid, werkgelegenheid en het creëren van nieuwe landbouwgronden- is een belangrijk onderdeel van het programma. Maar ook de ontwikkelingen in de agrarische sector, het landschap, de visserij, het watermanagement (verzilting, droogte, waterkwaliteit) zijn onderwerpen die betrokken worden in het programma. Dit met een duidelijke blik op nóg 100 jaar! Met ondernemers binnen onze gemeente hebben we dankzij een goede bezetting van het Ondernemersloket meer contact gehad. Een van die contactmomenten was het ondernemersontbijt tijdens de Dag van de Ondernemer. Structureel hebben we overleg met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Ook denkt het loket mee met vraagstukken, zoals principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen. We zien ook dat de website van het Startersloket beter vindbaar is. Het aantal deelnemers aan webinars en het startersevenement is eveneens gestegen. Inzetten op de regionale opgave arbeidsmarkt en onderwijs was ook het afgelopen jaar van belang.
Het personeelstekort in sectoren zoals techniek, zorg, Leisure & Agri is onverminderd groot en daarbij sluiten opleidingen ook niet altijd aan bij de praktijk. Het is belangrijk om goed personeel te behouden voor onze gemeente en regio. Dit doen we onder meer door ‘Op Kop’. Dit is niet alleen een online platform om de werkgelegenheid in de regio onder de aandacht te brengen, maar we bundelen ook verschillende activiteiten onder die naam. Zo is het beroepenevenement georganiseerd, een beroepenmagazine uitgebracht en promoten we speerpuntsectoren bij scholieren. Jaarrekening 2023
15
De krachten in de regio zijn gebundeld in 2023 door met 17 gemeenten, ondernemers en onderwijs een Regio Deal in te dienen bij het Rijk. Het voorstel ‘Samen NoordHolland Noord versterken’ zet onder andere in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, het vinden van oplossingen voor netcongestie en versterking van de arbeidsmarkt. Ook de instandhouding van voorzieningen is belangrijk – volgend op het rapport ‘Elke Regio Telt’. In de Regio Deal werken Rijk en regio's samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het ministerie heeft de Regio Deal toegekend (32,5 miljoen). De uitgewerkte plannen van de regio moeten voor de zomervakantie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen. Daarna worden de plannen van 2025 tot en met 2028 uitgevoerd.
Maatschappelijk effect programma Bedrijvigheid Cluster Economische ontwikkeling Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Goed relatiebeheer met bedrijven en
Waardering door bedrijven en inwoners
In 2023 is geen ondernemerspeiling
inwoners in Hollands Kroon bij
van economische ontwikkelingen in
uitgevoerd. In de begroting 2024 is voor
economische ontwikkelingen.
Hollands Kroon.
nb
een andere aanpak gekozen om ondernemers-tevredenheid te meten. Dit in verband met het vervallen van de ondernemerspeiling.
Versterken van de economische structuur.
Aantal banen (LISA Vestigingenregister).
In april 2024 is er een update geweest van dit cijfer. Er zijn volgens het LISA 18.000
18.804
Vestigingenregister nu 18.804 banen. Dat is een groei van ongeveer 50 banen ten opzichte van 2022.
Jaarrekening 2023
16
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Een goede staat van onze
Waardering van de bedrijventerreinen door
In 2023 is geen ondernemerspeiling
bedrijventerreinen.
ondernemers en inwoners, het
uitgevoerd. In de begroting 2024 is voor
vestigingsklimaat en ondernemersklimaat.
een andere aanpak gekozen om ondernemers-tevredenheid te meten. Dit in verband met het vervallen van de ondernemerspeiling.
Voldoende en kwalitatief goede
Waardering van winkeliers en inwoners van
Bezoekers van de vier hoofdwinkelkernen
winkelvoorzieningen in de hoofdkernen.
de winkelvoorzieningen in de 4
zijn (bijzonder) tevreden over het bezochte
hoofdkernen.
winkelgebied. De rapportcijfers voor de totale indruk zijn een 7,3 voor Bezoekers 7,6 Winkeliers: 6,9 (gemiddeld cijfer voor de 4 hoofdwinkelkernen)
Wieringerwerf, een 8,0 voor het onlangs herontwikkelde Winkelhart Niedorp, een 7,7 voor Anna Paulowna en een 7,4 voor Hippolytushoef. Waarderingscijfers van de winkeliers/ ondernemers: Anna Paulowna een 7,0; Wieringerwerf 6,6; Niedorp een 7,1; Hippolytushoef 6,9. (Data afkomstig uit de onderzoeksanalyse van de winkelvoorzieningen door Strabo in september 2023)
Behoud van agrarische bedrijvigheid in
Aantal vestigingen van landbouw, bosbouw
Hollands Kroon.
en visserij in Hollands Kroon (LISA
Er zijn (april 2024) 832 vestigingen actief in 840
832
580
601,3
de landbouw, bosbouw en visserij.
Vestigingenregister). Voldoende werkgelegenheid.
Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15-64 jaar (LISA Vestigingenregister).
Jaarrekening 2023
In 2022 was dit 605,4. Deze daling komt doordat de groep 15-64 jaar in Hollands
17
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting Kroon harder is gegroeid dan het aantal banen in het vestigingenregister.
% gemiddelde landelijk aantal banen versus Hollands Kroon 15- 64 jaar (LISA Voldoende gekwalificeerd personeel.
Dit cijfer is niet bekend over 2023. De 75%
-
landelijke cijfers moeten nog gepubliceerd
Vestigingenregister).
worden.
Netto-arbeidsparticipatie - Met de netto-
De netto-arbeidsparticipatie ligt iets hoger
arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt
dan landelijk gemiddeld. Deze ligt op
hoeveel procent van de bevolking van 15
72%
73,5%
73,1%.
tot 75 jaar betaald werk heeft (CBS – Arbeidsdeelname). Lage werkloosheid.
% werkloosheid (CBS-Arbeidsdeelname).
Het is het percentage van 2022. Nieuwe cijfers zijn nog niet gepubliceerd. Landelijk 3%
lag het percentage op 3,5 in 2022. Het
2,9%
werkeloosheidspercentage in Hollands Kroon ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
Voldoende huisvesting voor
Vraag naar aantal arbeidsmigranten afgezet
arbeidsmigranten.
tegen het aantal huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten (zie onderzoek
-
Deze gegevens zijn nog niet bekend, omdat het onderzoek nog niet is uitgevoerd.
-
beleidsvoornemens).
Wat waren daarbij de Beleidsvoornemens? Streefdatum Onderzoek datacenters.
We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek naar de
Q2
Realisatie
Toelichting Het onderzoek is in 2023 gestart. Op 11 maart is er een informerende bijeenkomst
gemeentelijke overeenkomsten, Jaarrekening 2023
18
Streefdatum
Realisatie
Toelichting
besluitvorming en voorgenomen
over de resultaten van het onafhankelijk
ontwikkelingen rondom de vestiging van
onderzoek.
datacenters. We ramen hiervoor € 100.000, -. Uitwerken Economische Koers HK.
Westflank A7.
We stellen de Economische Koers op, op
Q2
Dit beleidsvoornemen hebben wij
basis van doelstellingen van het nieuwe
gelijktijdig met de omgevingsvisie
coalitieprogramma, als bouwsteen voor de
opgepakt en wordt daarin geïntegreerd.
omgevingsvisie. We ramen hiervoor €
Het opstellen van een aparte economische
15.000, -.
koers is daarmee overbodig geworden.
We doen een verkennende studie naar de
Q3
Op 13 juli jl. is de raad geïnformeerd over
mogelijkheden voor een (park-
het opgestelde plan voor het park
)ontwikkeling aan de westflank van de A7
Cultuurweg Middenmeer.
tussen Middenmeer en bedrijventerrein het
HYPERLINK
Venster. Deze dient als bouwsteen voor de
"https://hollandskroon.bestuurlijkeinform
dorpsontwikkelvisie Middenmeer.
atie.nl/Reports/Item/9ee4c2e2-a5a04772-8123-96fece21a4bb"Op 3 oktober jl. is het vervolg van het onderzoek besproken in het presidium. Besloten is om het college opdracht te geven de (financiële) haalbaarheid inzichtelijk te maken van externe financieringsmogelijkheden voor de, al dan niet gefaseerde totstandkoming van het park op basis van het voorgestelde schetsontwerp inclusief het onderhoud en beheer. We verwachten in Q2 2024 de
Jaarrekening 2023
19
Streefdatum
Realisatie
Toelichting resultaten te kunnen terugkoppelen aan de raad.
Randvoorwaarden behoud en potentie
We voeren een onderzoek uit naar welke
Q3
Q4
In opdracht van de gemeente is een
MKB in de kernen.
randvoorwaarden er nodig zijn om lokale
onderzoek uitgevoerd in de winkelkernen
ondernemers te behouden en de potentie
van Anna Paulowna, Hippolytushoef,
in de bestaande winkelkernen. We ramen
Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf. Voor
hiervoor € 50.000, -.
de onderzoeken is er, naast de enquêtes in de genoemde grotere kernen, een beperkt aantal enquêtes afgenomen onder de eigenaren en bezoekers van de winkels in de kleinere kernen. De onderzoeken geven inzicht in het economisch perspectief van de sector en verbetersuggesties. In 2024 gaan we aan de slag met de verbetersuggesties.
Economische agenda NHN.
We werken mee aan de economische
Q4
Bureau Public Result is namens ONHN en
agenda van Noord-Holland Noord. We
haar aandeelhouders gestart met de
ramen daar
samenstelling van een Economische
€ 10.000 voor.
Agenda op NHN-niveau. Deze agenda moet bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen en het versterken van de regio. Er ligt een concept welke besproken wordt in regionaal bestuurlijk overleg.
Jaarrekening 2023
20
Streefdatum Revitalisering bedrijventerreinen.
Inventarisatie-onderzoek naar
2024
Realisatie
Toelichting In de programmabegroting is opgenomen
herstructurering en revitalisering huidige
dat het inventarisatie onderzoek in 2024
bedrijventerreinen i.r.t. NEER Scan.
wordt opgepakt.
(Nationaal) Provinciaal Programma
We werken samen met de Provincie NH en
Q2 - Q3
Op 23 oktober jl. is de raad geïnformeerd
Landelijk Gebied.
de sector aan een gebiedsgerichte aanpak
met een memo ver de laatste stand van
om uitwerking te geven aan de
zaken. Het Schot voor de Boeg is
doelstellingen uit het Nationaal Programma
vastgesteld door alle kopgemeenten en
Landelijk gebied voor klimaat, water en
aangeboden aan de Provincie NH.
natuur met maatwerk voor het gebied. De
Vanuit hier werken we samen met de
kosten hiervoor ramen we op € 40.000.
Provincie NH en de kopgemeenten aan een gezamenlijk gedragen PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) aanpak. Ook de participatie met inwoners en stakeholders organiseren we gezamenlijk.
Dierenwelzijn.
We doen een onderzoek naar het
2024
behouden en waar nodig stimuleren van
In de programmabegroting is opgenomen dat dierenwelzijn in 2024 wordt opgepakt.
een agrarische sector met aandacht voor welzijn van productiedieren. Voedselvisie.
AgriTech Campus.
Jaarrekening 2023
Uitwerking van de provinciale voedselvisie
2024
In de programmabegroting is opgenomen
naar een visie en uitvoeringsagenda voor
dat de uitwerking van de provinciale
Hollands Kroon.
voedselvisie in 2024 wordt opgepakt.
We werken de verkenning van de AgriTech
2024
De eerste stappen voor de totstandkoming
Campus uit als onderdeel van de Agrarische
van de AgriTech Campus zijn gezet. Het
Hoofdstad. We ondersteunen pilots op het
eerste idee is helder geworden. In het
21
Streefdatum
Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting
Realisatie
Toelichting
gebied van biobased bouwmaterialen,
2024 gaan we naar verdere planvorming
ketenontwikkeling en circulaire landbouw.
en uitvoering.
Beter inzicht verkrijgen wat de behoefte is
Q4
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de
aan arbeidsmigranten bij de bedrijven in de
inzet van arbeidsmigranten bij bedrijven in
gemeente. Hierdoor kunnen
de regio. Wel hebben we beter inzicht
arbeidsbehoefte en aantal bedden
gekregen in de verblijfslocaties van
(huisvestingslocaties) beter op elkaar
arbeidsmigranten door deelname aan het
afgestemd worden. Op basis van dit inzicht
experiment van het ministerie van BZK
kunnen betere regionale afspraken voor
rondom het registreren van tijdelijke
spreiding van huisvestingslocaties worden
verblijfsadressen. Dit heeft ons ook inzicht
gemaakt.
gegeven in de aantallen arbeidsmigranten die op jaarbasis worden ingezet en die zich voor het eerst melden bij het register nietingezetenen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Bedrijfsleven en bedrijventerreinen We ondersteunen en adviseren ondernemers
Aantal verkochte bedrijfskavels.
op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en
Op Robbenplaat zijn er 4 kavels verkocht: L1, 5
beschikbare grond.
6
L2, K en C. Op de Hoornseweg Middenmeer is 1 kavel verkocht en op de Industrieweg in Middenmeer is ook 1 kavel verkocht.
Goed relatiebeheer met de agrarische sector.
Waardering voor communicatie en ondersteuning vanuit de gemeente door agrarische bedrijven.
Relatiebeheer is ondergebracht bij het 4
ondernemersloket. Hollands Kroon sluit bij meerdere bestuursvergaderingen met de sector aan.
Jaarrekening 2023
22
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Aantal vergunningaanvragen (voor vestiging en/of uitbreiding).
Toelichting Er zijn 46 aanvragen omgevingsvergunning
2
46
ingediend voor vestiging/uitbreiding/aanpassing van bedrijven.
Via participatie ondernemers actief betrekken
Aantal ontwikkelingen waarbij bedrijfsleven
In 2023 is een enquête onder ondernemers
bij grote maatschappelijke ontwikkelingen.
actief betrokken wordt.
en gebruikers van bedrijventerreinen uitgevoerd. Ook zijn bij div. grootschalige ontwikkelingen (netcongestie, verduurzaming/vergroening, regiodeals en regio- markgerichte onderzoeken) 1
3
ondernemers(collectieven) direct betrokken. Via OFHK en Koepeloverleg bedrijfsleven staan we in direct contact en werken we samen aan deze opgaven In oktober jl. is er een gezamenlijke bijeenkomst veilig ondernemen “je ziet het pas als je het door hebt” georganiseerd.
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste
Waardering voor de wijze waarop de
Vanuit het contact en de feedback blijkt dat
aanspreekpunt voor bedrijven.
gemeente ondernemers betrekt en de
ondernemers baat hebben en hun waardering
samenwerking zoekt.
uitspreken voor de opgaven waarbij onderling via samenwerking resultaat behaald is.
Aantal bezoeken door de
We hebben het afgelopen jaar bedrijven
bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50
bezocht op verzoek maar ook op eigen
grootste bedrijven.
50
initiatief in verschillende branches. Dit zijn niet de 50 grootste bedrijven geworden omdat de 50 grootste bedrijven niet directe
Jaarrekening 2023
23
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting en aanleiding zien voor een bedrijfsbezoek en hier niet altijd voor open staan.
We helpen beginnende ondernemers bij de
Aantal deelnemers aan webinars en/of het
start van het eigen bedrijf met ons (digitale)
(regionaal) startersevenement.
Ook in 2023 heeft het Startersloket i.s.m. 50
93
startersloket.
Hollands Kroon 15 diverse online trainingen georganiseerd.
Gemiddelde beoordeling van het webinar aanbod door de deelnemers.
8,2 voor de 8
Na afloop van iedere training wordt een
training
evaluatie gestuurd naar de deelnemers. Doel
8,6 voor de
hiervan is het waarborgen van de inhoud en
trainer
kwaliteit van de training.
Aantal unieke bezoekers op het digitale
T.o.v. 2022 is er zowel een stijging van het
Startersloket Hollands Kroon.
totale aantal bezoekers (1300) als van unieke 500
957
bezoekers (957). Mogelijke verklaring van de forse stijging is de vernieuwde website van het Startersloket.
We stimuleren (samen met OFHK)
Waardering voor de wijze waarop de
In 2023 is een lokale behoefteraming
samenwerking – participatie op onze
gemeente ondernemers betrekt en de
bedrijventerreinen en daaraan verbonden
bedrijventerreinen.
samenwerking zoekt.
ondernemer enquête uitgezet. Er is een uitvraag gedaan naar de voorkeur voor een voorlichting over netcongestie bedrijfslocaties en verduurzaming en vergroening van terreinen. Voor Kooyhaven wordt gesproken met het bewonerscomité.
We werken aan de verduurzaming en
Aantal bedrijvenverenigingen dat
vergroening van bedrijventerreinen
ondersteund wordt met verduurzaming.
1
1
OFHK is als stakeholder meegenomen over de maatwerk inzet per locatie en de vorming van een gemeentelijk uitvoeringplan. De voorlichting en begeleiding van wettelijk
Jaarrekening 2023
24
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting norm verloopt via een externe partij. Via ONHN kan expertise worden betrokken per specifieke casus of locatie.
Agriport A7: We begeleiden de huidige
Aantal hectares datacenters (bruto
datacenterontwikkelingen. Het
oppervlakte).
110
15
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter op Het Venster-
maatschappelijk draagvlak en
west. Dit datacenter wordt momenteel
landschappelijke inpassing zijn hierbij van
gerealiseerd.
essentieel belang.
Voor de locaties B1 en Google/Nimble is planologische uitbreidingsruimte, maar is voor de invulling daarvan geen aanvraag ingediend.
We inventariseren structureel de wensen van
Aantal gesprekken dat per jaar wordt gevoerd
lokale winkeliers voor het winkelgebied en
met lokale winkeliers.
8
Het ondernemersloket sluit op verzoek aan bij ondernemers/ winkeliers verenigingen aan.
faciliteren hierin waar mogelijk.
Daarnaast hebben wij contact op verzoek of op eigen initiatief met winkeliers individueel. Dit gebeurt vooral bij herinrichtingen.
Agrarische Hoofdstad We stimuleren de agrarische sector op het
Aantal uitgevoerde projecten.
3
Agritech Campus: Begin dit jaar zijn er
gebied van nieuwe innovatieve
verschillende richtinggevende gesprekken
ontwikkelingen.
gevoerd met het college en enkele mogelijke stakeholders over de ambitie voor de Agritech Campus en hoe deze er uit ziet. Daarna is er een purpose case -een middel waarin je o.a. een doel helder krijgt- opgesteld om de ambitie te vertalen naar een plan. Deze purpose case is verder uitgewerkt met een
Jaarrekening 2023
25
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting grote groep stakeholders. In 2024 jaar gaan we aan de slag met de praktische uitwerking. Boerderijeducatie: Er zijn in totaal 14 lessen gegeven door de educatieboeren in Hollands Kroon. Daarnaast zijn er 2 klassen uit Middenmeer op bezoek gegaan bij een educatieboer melkveehouderij in Midwoud. Pilot biobased bouwen: De verkenningsfase van de opzet van de Biobased Innovatie BouwHUB is afgerond. In deze fase zijn onder meer industrieel bouwers en kennisinstellingen uit de regio gesproken. Op dit moment wordt onderzocht of we dit project als regio blijven trekken of dat we ons willen aansluiten bij Building Balance. Hierbij staat natuurlijk voorop dat we als regio autonomie willen blijven houden op het project en randvoorwaarden zijn dat voedselvoorziening en bodemkwaliteit voorop blijven staan. Verder wordt er gekeken naar de link met de AgriTech Campus.
Jaarrekening 2023
26
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting Innovatieve projecten vanuit Greenport NHN samenwerkingsverband: De gemeente is actief betrokken binnen het Greenport NHN verband. Vanuit deze organisatie dragen we bij aan verschillende innovatieve projecten. Zoals Fieldlab Bol en Fieldlab waterstof. Smart Farming kennisdag: De smartfarming kennisdag heeft plaats gevonden in het voorjaar van 2023. In Januari 2024 worden er nieuwe plannen gemaakt voor de smartfarming dag in 2024. Zie Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw | Greenport NHN
We helpen de agrarische sector bij de
Aantal uitgevoerde projecten.
2
9
Erfscans biodiversiteit: In 2023 heeft de
ontwikkeling naar duurzame agrarische
Agrarische Natuurvereniging Hollands
bedrijfsvoering.
Noorden 9 erfscans bij agrariërs in Hollands Kroon uitgevoerd. Na de scans zijn er bij alle 9 agrariërs maatregelen uitgevoerd ten bate van de biodiversiteit op het erf. Project Kringlooplandbouw: De eerste fase van dit project is dit jaar afgerond. De veldbonen zijn bij verschillende agrariërs op verschillende manieren geteeld. De resultaten zijn besproken. Op basis van de bespreking
Jaarrekening 2023
27
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting loopt het project volgend jaar met aanpassingen (wat betreft teeltwijze, zaaiwijze, etc.) door.
We versterken de samenwerking tussen de
Aantal uitgevoerde projecten.
3
3
agrarische sector en de gemeente.
Samenwerkingsverbanden, bedrijfsbezoeken en relatiemanagement LTO Hollands Kroon, LTO Noord, Greenport, P10, VNG, Kop gemeenten, agrarische sector.
We begeleiden de agrarische sector in
Aantal uitgevoerde projecten.
5
5
Project Erfkwaliteit: Er is een Ervenhandboek
ruimtelijke ontwikkeling processen en
opgesteld voor agrarische perceeleigenaren
stimuleren agri-toerisme.
die hen helpt bij het landschappelijk inpassen van hun bedrijf/perceel. Dit ervenhandboek wordt verwerkt in de bestaande erfbeplantingstool. We werken op dit moment aan een nieuwe website. In de toekomst wordt het ervenhandboek meegestuurd wordt ter inspiratie bij principeverzoeken/vergunningsaanvragen. Boeren en tuinders pakken uit met kerst In samenwerking met LTO Noord is het jaarlijkse evenement succesvol georganiseerd. Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG): Op 23 oktober is de raad
Jaarrekening 2023
28
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting geïnformeerd middels een memo over de laatste stand van zaken. Klik hier. Het Schot voor de Boeg is vastgesteld door alle kopgemeenten en aangeboden aan de Provincie NH.
We stimuleren ontwikkelingen op het gebied
Aantal uitgevoerde projecten.
2
4
Zoetwaterboeren: er zijn veel onderzoeken
van watermanagement in de agrarische
gaande voor de verschillende projecten.
sector.
Gericht op Watermanagement (welke irrigatie modellen zijn het meest geschikt en deze zijn gekoppeld aan data uit eigen projecten). Er wordt onderzoek gedaan naar het onder en bovengronds op slaan van water zodat dit beschikbaar is voor de gewassen indien nodig. De minerale kringloop wordt onderzocht en wat dit betekent voor de kwaliteit van het opgeslagen water en er loopt een vergunningstraject voor de opslag van het water. Er wordt veel aandacht gegeven aan kennisspreiding, educatie en communicatie. Verzilting in kaart brengen: Het project van Deltares heeft vertraging opgelopen en is nog niet gestart vanwege capaciteitsgebrek. Dit pakken wij in 2024 op.
Jaarrekening 2023
29
Prestatie-indicator We ondersteunen de agrarische sector bij het
Aantal subsidies waarbij ondersteuning is
aantrekken van nationale en Europese
verleend.
Streefwaarde
Realisatie
1
Toelichting Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met Haute Equipe om de subsidiemogelijkheden
subsidies.
voor de agrarische sector in kaart te brengen.
Arbeidsmarkt en Onderwijs We verbeteren de aansluiting tussen
Aantal uitgevoerde projecten.
De grootste uitdaging afgelopen jaar was de
Arbeidsmarkt & Onderwijs.
capaciteit voor de regionale werkgroep. Hierdoor is in 2023 vooral ingezet in voortgang van lopende projecten en minder op ontwikkeling van nieuwe projecten. Wat is gerealiseerd: beroepenevenement en het 10
7
uitbrengen van het beroepenmagazine, arbeidsmarkt voor middelbare scholieren, promotie Tech@Connect/Tekpark, diverse projecten in de sector Agri i.s.m. Greenport NHN. Een aandachtspunt is het beter positioneren van de sectoren Zorg en Leisure/horeca.
Arbeidsmigranten We toetsen nieuwe aanvragen voor
% van de aanvragen dat is behandeld.
Bij het opstellen van dit doel zijn we
arbeidsmigrantenhuisvesting aan het Brede
uitgegaan van een ander Brede
Welvaart Kader.
Welvaartskader dan er uiteindelijk is 100%
100%
gepresenteerd aan de raad. Het is immers een inspiratiekader en geen toetsingskader geworden. Wel bekijken we uiteraard alle aanvragen die binnenkomen en bespreken we
Jaarrekening 2023
30
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting met initiatiefnemers wat de impact van hun plannen is.
We werken de voorkeurszoekgebieden naar
Aantal uitgewerkte voorkeurszoekgebieden.
Dit is een regionaal op te pakken thema.
grootschalige locaties voor
Vanuit de regio zou hier subsidie voor worden
arbeidsmigrantenhuisvesting verder uit, op basis van het rapport van Sweco, om te
2
0
3
3
aangevraagd. Dit is helaas niet gebeurd, waardoor dit traject is komen stil te liggen.
komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers. We zorgen voor een doorontwikkeling van
Aantal talen.
het informatiepunt voor arbeidsmigranten.
Het informatiepunt is inmiddels in meerdere talen beschikbaar.
Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden. We voeren een pilot uit voor de registratie bij
Aantal aangesloten logiesaccommodaties.
20
De technische pilot is geslaagd. De leverancier
logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten;
heeft het platform doorontwikkeld, waardoor
dit systeem zorgt ook voor een inschrijving in
het nog gebruiksvriendelijker is voor de
de BRP. Zo krijgen we beter inzicht in het
gebruikers (zowel huisvesters als de
aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente
gemeente). De verdere uitrol wacht nu op
verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in
een nadere beoordeling van het platform op
de behoefte van verblijfsaccommodaties.
privacyaspecten door de functionaris gegevensbescherming.
Cluster Havens Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator We houden de visserij in Den Oever in stand.
Jaarrekening 2023
Aantal visserijschepen.
Streefwaarde 55
Realisatie 34
Toelichting Door de sanering in de visserij zijn er minder (garnalen)kotters in Den Oever
31
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting overgebleven. Daarnaast is door het tekort aan garnalen in de Waddenzee/Noordzee uitgeweken naar Denemarken (Sylt) waar de kotters in het weekend worden aangemeerd.
We houden de faciliteiten van onze havens
Waardering van de havenfaciliteiten door
op orde.
gebruikers van de havens.
7
7
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Visserij We dragen bij aan de instandhouding van
Aantal visserijschepen.
Enerzijds is het aantal visserijschepen
de visserijfunctie in Den Oever door samen
gedaald omdat er een sanering in de
met andere stakeholders onze belangen te
garnalenvloot heeft plaats gevonden.
behartigen en indien nodig ontwikkelen we
Anderzijds is dit veroorzaakt doordat
een strategie.
garnalenkotters zijn uitgeweken naar Denemarken (Sylt) omdat er in de 55
34
Waddenzee en Noordzeekust weinig/geen garnalen aanwezig waren. In het kader van een toekomstbestendige visserijsector werken wij, samen met Den Helder en Texel aan een VisserijOntwikkelingsPlan (VOP). Een eerste concept van het VOP is ingediend bij het
Jaarrekening 2023
32
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting ministerie. In 2024 wordt dit verder uitwerkt.
We versterken de economische
Totaal aantal aanlandingen in de haven van
Een daling van het aantal aanlandingen
ontwikkelingen (en andere relevante
Den Oever.
omdat het aantal visserijschepen is gedaald
thema’s) door deelname aan de vereniging
vanwege de sanering in de garnalenvloot.
van Waddenzeegemeenten en de Raad van
3.500
2.511
Advies voor Waddenzeehavens.
Daarnaast zijn garnalenkotters uitgeweken naar Denemarken (Sylt) omdat er in de Waddenzee en Noordzeekust weinig/geen garnalen aanwezig waren.
Havens We versterken de signatuur van de havens
Opbrengst havengeld.
De vermindering in het aantal aanlandingen
door de bereikbaarheid te verbeteren,
heeft ook gevolgen voor de havengelden.
havenverordeningen op te stellen en de
€ 290.000
€ 270.355
samenwerking met de havenmeesters van Den Helder te intensiveren. We verzelfstandigen of privatiseren de
Aantal geprivatiseerde havens in 2023.
werkhaven De Oude Zeug en de
De mogelijke verkoop van het gemeentelijk 1
recreatiehavens waar mogelijk.
0
deel van de Oude Zeug is on-hold gezet vanwege nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In 2024 werken we dit uit.
Cluster Toerisme en Recreatie Wat wilden we bereiken? Prestatie-indicator Aanbieden van kwalitatief goede
Waardering door dagrecreanten van het
dagrecreatie.
aanbod (TEO- onderzoek).
Jaarrekening 2023
Streefwaarde 7
Realisatie 8
Toelichting Cijfer is het totaaloordeel over bezoek aan Hollands Kroon en de mate waarin onze
33
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting gemeente is aanbevolen bij vrienden, familie en collega’s.
Aanbieden van kwalitatief goede en
Waardering door verblijfsrecreanten van
duurzame verblijfsrecreatie.
het aanbod (TEO-onderzoek).
Cijfer is het totaaloordeel over bezoek aan 7
7,8
Hollands Kroon en de mate waarin onze gemeente is aanbevolen bij vrienden, familie en collega’s.
Bezoekers trekken naar Hollands Kroon.
Aantal dagrecreanten. Aantal belaste toeristische overnachtingen (eigen cijfers).
287.194 93.000
121.914
Totaal aantal unieke dagrecreanten. Totaal aantal belaste toeristische overnachtingen in 2023.
Wat waren daarbij de Beleidsvoornemens? Streefdatum Fiets- en wandelroutes.
Realisatie
Onderzoek voor uitbreiding fiets- en wandelroutes. We ramen hiervoor €
Toelichting Is gestart in 2023 en loopt door in 2024.
Q3
-
50.000, 100 jaar Zuiderzee.
Verkennen van mogelijkheid voor fondsenwerving toeristisch evenement 2025: 100 jaar Zuiderzeewerken. We ramen
Er is een kwartiermaker ingehuurd en een Q3
Q4
plan van aanpak vastgesteld.
hiervoor € 10.000, -. Toerisme.
Toerisme onderzoek; hiervoor heeft in 2021 een nulmeting plaats gevonden. We voeren een vervolgonderzoek uit na een
Het vervolgonderzoek van het TEOQ4
Q4
onderzoek is inmiddels afgerond.
volledig toeristisch seizoen.
Jaarrekening 2023
34
Streefdatum Waterrecreatie.
We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop.
Q4
Realisatie -
Toelichting Het onderzoek is gestart in Q2 2023 en loopt door tot en met Q4 2024.
Verkenning gebiedsontwikkeling Van
Verkennen gebiedsontwikkeling Van
In de programmabegroting is opgenomen
Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna.
Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna (incl.
dat de verkenning voor de
Hoenderdaell).
gebiedsontwikkeling in 2024 wordt opgepakt. 2024
2024 In Q4 hebben er al wel diverse gesprekken plaatsgevonden met Hoenderdaell. Hier zijn diverse ideeën uit naar voren gekomen die in 2024 opgepakt kunnen worden.
Regionale visie verblijfsrecreatie.
We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig
In de programmabegroting is opgenomen 2024
2024
dat de regionale visie in 2024 wordt opgepakt.
herijkt. Den Oever
Het herstructureren en optimaliseren van
De herstructurering van de Voorstraat is
de Voorstraat en de bijbehorende
afgerond. Naar aanleiding van het
wandelroute rondom Den Oever.
aanleveren van suggesties en ideeën in het 2023
2023
kader van het VOP, zijn er ideeën die Den Oever toeristisch aantrekkelijker kunnen maken. Hier wordt het optimaliseren van de wandelroutes ook in meegenomen. Deze plannen worden in 2024 uitgewerkt.
Jaarrekening 2023
35
Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie-indicator
Streefwaarde
Realisatie
Toelichting
Communicatie We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
Aantal campagnes.
Dit aantal is behaald, er zijn zelfs meer dan
door campagnes.
6 campagnes geweest. Zo heeft er een 6
>6
route in de kampioen van de ANWB gestaan en heeft er online een campagne gedraaid voor de open monumenten dagen in Hollands Kroon.