GHK_Presentatie_BVG_Contractering en fin kader

Contract(sturing) sociaal domein

Te bespreken • • • • •

Waar staan we nu? Inkoopstrategie 2022 - 2027 Contractopzet Besturingsmodel (inclusief KPI’s, Q-rapportage en dashboard) Benodigde middelen

Waar staan we nu? • We werken met één hoofdaannemer, met een sterke visie op de transformatie. • Incluzio als opdrachtgever en verbinder van: • Een stevig voorliggend veld (brede basis) • Specialisten in verbinding met het wijkteam • Stevige samenwerking met onderwijs • Voldoende keuzevrijheid specialistische zorg (onderaannemers) •

Een deskundig wijkteam, hoge expertise aan de voorkant. • Ondersteuning van 0-100 zelf bieden • Maatwerk en verwijzen indien er meer nodig is

• Verminderen administratieve lasten door anders organiseren.

Waar staan we nu? • Goede stappen op het gebied van de transformatieopdracht, met name de transformatie op het gebied van de nulde- en eerstelijnszorg. • In relatie tot andere P10 gemeenten lage kosten voor de uitvoering van Wmo en Jeugdhulp (terwijl het aandeel inwoners dat ondersteuning ontvangt niet lager ligt). Het is aannemelijk dat de wijkteams in Hollands Kroon relatief veel ondersteuningstaken verzorgen en de kosten per cliënt lager kunnen blijven. • Verbeterpunten: meer en betere strategische samenwerkingen aangaan met partners in de tweedelijnszorg, contractsturing en informatiehuishouding.

Inkoopstrategie 2022-2027 Toegangsmodel = uitbesteden sociaal domein/partnerschap met één hoofdaannemer: Argumenten voor handhaven: 1. Dit zorgt voor zorgcontinuïteit voor inwoners; 2. We tevreden zijn over de prestaties Incluzio Hollands Kroon en verbeterpotentieel zien; 3. Het in lijn is met de wensen van de raad (langdurige overeenkomst en voortgang via beleidscyclus ipv jaarlijkse onzekerheid en raadsvoorstel)

Inkoopstrategie 2022-2027 Inkoopmodel: • Aanbestedingsvormen • Aanbesteden (inkoopmodel is afhankelijk van toegangsmodel) • Alternatief proces: • Contractopzet maken • Verklaring van Transparantie; verwachting is dat er geen interesse uit de markt is anders dan IHK; voornemen tot gunning. • Bij geen bezwaar: gunning & contractondertekening gemeente en Incluzio; nieuw contract per 1-1-2022 • Bij bezwaar: aanbesteden middels mededingingsprocedure; nieuw contract waarschijnlijk 1-7-2022

Contractopzet Doelstellingen

(K)PI’s incl. norm

Team Integraal Team GHK-IHK

IHK

Raad

Contractbereik

Stuurgroep

B&W

(Innovatie)projecten

Q-rapportage & dashboard

Klankbordgroep

Contract

• Nieuw contract dient te bestaan uit verschillende onderdelen: • ”Statische” onderdelen (bijvoorbeeld opdracht, visie, inkoopvoorwaarden) • “Dynamische” onderdelen (KPI’s, projecten, bereik) • Van jaarlijks verlengen naar een langdurig contract; voorstel 5 jaar in lijn met voorkeur raad voor een langduriger contract. • Van 4% risicofee naar 4% managementfee • Eenzijdig opzegbaar door Hollands Kroon

Besturingsmodel contract • Stuurgroep voor beslissingen, escalaties en aanpassingen dynamische contractonderdelen. • Stuurgroep met gemandateerde vertegenwoordigers Gemeente Hollands Kroon (ambtelijk & bestuurlijk) en Incluzio Hollands Kroon aangevuld met wederzijdse accounthouders/contractmanagers en experts wanneer toepasselijk. • Team Integraal voor breed operationeel overleg tussen beide contractteams op maandbasis. • Contractmanagersoverleg op weekbasis met maandelijks financieel toegevoegd en per kwartaal een kwartaalevaluatie Planning*

Jaar x

Q1

Evaluatie**

Planning*

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1-rap.

Q2-rap.

Q3-rap.

Q4-rap.

Kritische Prestatie Indicatoren – KPI’s (1) • • • • •

De raad wil meer zicht hebben op de prestaties van Incluzio Hollands Kroon De KPI’s uit het bestaande contract bleken voor een groot deel onvoldoende relevant, praktisch toepasbaar of uitgevoerd De Raad deed in 2019 een voorstel voor indicatoren vastgelegd in raadbesluit december 2019 Klankbordgroep is opgezet met als doel verkrijging van inzicht in de stand van zaken op het gebied van monitoren Doelbereikinformatie maar ook andere indicatoren bleken lastig vanwege: • Onvoldoende ICT ondersteuning • Onvoldoende “compliancy” onderaannemers

• Incluzio Hollands Kroon en Gemeente Hollands Kroon werken een nieuwe opzet uit van het contractmanagement

KPI’s (2) Veel indicatoren versnipperd: • Kwaliteitseisen (geen echte indicatoren want ja of nee) • KPI’s in het bestaande contract • Indicatoren uit begroting • Indicatoren Q rapportage • Gewenste indicatoren door de raad (zie hiernaast) • Doel: een geïntegreerde set van indicatoren.

KPI’s (3) Nieuwe set aan indicatoren met daarvan 11 kritische prestatie indicatoren: Doel 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun netwerk

2. Demedicaliseren, ontzorgen, normaliseren en afschalen

Subdoel Gezinnen ervaren zelf regie in het jeugdhulpproces Inzet pleegzorg, kleinschalige gezinshuizen en andere alternatieven om plaatsing in residentieel groepswonen waar mogelijk te voorkomen

Afschalen/normaliseren

Kritische prestatie indicator Enquêtevraag naar eigen regie inclusief doel (onderdeel cliënt ervaringsonderzoek/Magis)*

Verhouding pleegzorg versus residentieel Percentage hulp door wijkteam vs specialistische zorg Kosten per klant (totaal, Wmo & Jeugd)

3. Eerder de juiste hulp op maat om zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten) effectiviteit van de geboden hulpCliënten ervaren de hulp als tijdig en passend

Wachttijd Start Zorg t.o.v. moment van aanmelden Doorstroom (gemiddelde doorlooptijd per product en aanbieder) Doelrealisatie mate waarin overeengekomen doelen zijn gerealiseerd**

4.Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. (Herkenbaar/toegankelijk/bereikbaar, integraal, continuïteit Verwijzers en betrokken samenwerkingspartners zijn tevreden Enquêtevraag naar samenwerking door ketenpartners in (andere wetgeving en 18-18+) over de samenwerking in de keten stakeholders tevredenheidsonderzoek Enquêtevraag naar ervaren samenwerking door ketenpartners in het client ervaringsonderzoek Cliënten zijn tevreden over de samenwerking in de keten 5: Meer ruimte voor professionals om eerder de juiste hulp te bieden door Medewerkers ervaren adequaat niveau van professionele vermindering van regeldruk. autonomie Enquêtevraag in medewerkerstevredenheidsonderzoek 6. Grip op budget Begroting versus realisatie & prognose

Benodigde financiën Op basis van afspraken zoals deze er nu liggen - 4% op basisbegroting (niet op overschrijdingen en aanvullende projectbegroting) - Indexatie op basis van NZA (in dit rekenvoorbeeld houden we op basis van historie 3% aan) Forecast juni WMO Jeugd Wijkteams Overhead Financiering derden

€ 6.853.448 € 10.180.088 € 3.996.115 € 2.039.966 € 23.069.617 € 111.979 € 22.957.638

Stijging (tov 2021) wordt veroorzaakt door: 3% indexatie 4% management toeslag

2022 2023 2024 2025 € 7.341.413 € 7.341.413 € 7.341.413 € 7.341.413 € 10.904.910 € 10.904.910 € 10.904.910 € 10.904.910 € 4.280.639 € 4.280.639 € 4.280.639 € 4.280.639 € 2.185.212 € 2.185.212 € 2.185.212 € 2.185.212 € 24.712.173 € 24.712.173 € 24.712.173 € 24.712.173 € 119.952 € 119.952 € 119.952 € 119.952 € 24.592.221 € 24.592.221 € 24.592.221 € 24.592.221

€ 688.729 € 945.855 € 1.634.584

Gemeentelijke begroting 2022 en verder 2022 Nieuw contract - basis Opgenomen in begroting

2023

2024

2025

€ €

24.600.000 € 24.600.000 € 24.600.000 € 24.600.000 19.395.784 € 19.395.784 € 19.395.784 € 19.395.784

Tekort Reeds gemeld in berap 1

€ €

5.204.216 € 127.000 €

5.204.216 € 127.000 €

5.204.216 € 127.000 €

5.204.216 127.000

Mutatie begroting 2022 Reeds gemeld in kadernota

€ €

5.077.216 € 3.600.000 €

5.077.216 € 3.600.000 €

5.077.216 € 3.600.000 €

5.077.216 3.600.000

€

1.477.216 €

1.477.216 €

1.477.216 €

1.477.216

structureel

structureel

Extra op te nemen in begroting 2022

Dekkingsvoorstel 2022 en verder

Extra middelen vanuit het rijk (aflopend) Inkomsten uit gebundelde uitkering (BUIG) Dekking uit algemene middelen

€ €

3.100.000 € 2.000.000 € €

2.580.000 € 1.750.000 € 747.216 €

2.443.690 € 1.500.000 € 1.133.526 €

2.252.340 1.250.000 1.574.876

€

5.100.000 €

5.077.216 €

5.077.216 €

5.077.216

Samenvattend • Verklaring van transparantie met nieuwe contractopzet • Van jaarlijkse verlenging naar contractduur van 5 jaar (mogelijkheid tot eenzijdige opzegging bij consequent onderpresteren • Van verliesgevend contract naar economisch verantwoord contract voor aanbieder • Contractsturing en -inzicht door contractmanagement PDCA-cyclus • Van 4% risico-fee naar 4% management-fee, benodigd financieel kader in gemeentelijke begroting 2022 en verder verwerkt

Hoe nu verder Raadsvoorstel 28 oktober 2021

Vragen? Dank voor uw aandacht!