Gezamenlijke presentatie STS

Presentatie haalbaarheidsonderzoek toekomstbestendig sporten cultuurcomplex Nieuwe Niedorp en Winkel Beeldvorming van het haalbaarheidsonderzoek voor de gemeenteraad dd. 14-10-2025

Inhoud van de presentatie 1. Korte introductie vanuit STS 2. Opdracht vanuit de raad d.d. 17 oktober 2024 3. Gezamenlijk proces van STS en gemeente 4. Inhoudelijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek 5. Fiscale aspecten 6. Verdiepingsslag diverse aspecten 7. Vervolgstap

Korte introductie vanuit STS • Jarenlang signalen dat accommodaties verouderd zijn. • 8 verenigingen en stichtingen hebben in 2021 al het initiatief genomen om met elkaar in overleg te gaan en na te denken over de toekomst. De krachten zijn gebundeld in de Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex (STS). • STS heeft vervolgens samen met de betrokken verenigingen en organisaties onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig sport- en cultuurcomplex. • Belangrijke pijler is de bevordering van de sociale cohesie door sporten cultuur bij elkaar te brengen. • De gemeente Hollands Kroon heeft STS vanaf het begin financieel gefaciliteerd om de noodzakelijke onderzoeken te doen.

Opdracht vanuit de raad Raadsbesluit d.d. 17 oktober 2024: • verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van de realisatie van het sport- en cultuurcomplex Nieuwe Niedorp en Winkel. • voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst. • kijken naar de mogelijkheden van het naar voren halen van vervanging en/of vernieuwing van zwembad De Wirg waarbij de uitkomsten worden meegenomen in de nog te ontwikkelen toekomstvisie op de binnenzwembaden in Hollands Kroon.

Gezamenlijk proces van STS en gemeente

Inhoudelijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek 1. De behoefte aan het sport- en cultuurcomplex 2. Drie bouwtechnische scenario’s onderzocht 3. De onderzochte locaties van het nieuwe complex en de afweging tussen de locaties 4. De investeringsraming, kapitaallasten en dotatie groot onderhoud 5. De exploitatieraming van het dag-dagelijkse gebruik 6. De meerwaarde van het direct ‘meenemen’ van het zwembad 7. Het commitment van de verenigingen 8. Fiscale aspecten en rechtsvormen

De behoefte aan het sport- en cultuurcomplex • Behoefteonderzoek (januari 2023). • Actualisatie 2025 d.m.v. addendum Treem maart 2025. • Uitwerking in nauwe samenwerking met alle betrokken verenigingen/organisaties, onder meer door het instellen van commissies.

De behoefte vanuit de buitensport • 4 natuurgras wedstrijdvelden (voetbal) • 3 natuurgras trainingsvelden (voetbal) • overdekte tribune voor 250 personen • 4 tennisbanen • 2 padelbanen • 1 minibaan tennis • 1 oefenkooi tennis • 3 beachhandbalvelden

De behoefte vanuit de binnensport • 2 x 3 zaaldelen • Kantine/horeca* • Kleedruimten* • Personeelsruimte* • Tribune • Vergaderruimte* * gezamenlijk gebruik (binnensport, buitensport, culturele verenigingen en zwembad)

De behoefte vanuit de culturele verenigingen en sportondersteuning • Fanfare, Harmonie, Historisch Niedorp en WJN: 235 m2 • Fysiotherapie: 50 m2 • (Commerciële) fitness: 350 m2

*Speerpunt van de gemeente is het bevorderen van de vitaliteit van haar inwoners. Dit speerpunt impliceert dat er een aanvullende behoefte is aan vitaliteitsprogramma’s.

Het zwembad • 5-baans wedstrijdbassin • Peuterzwemgedeelte • Kleedzone • Ligweide voor ouders met kleine kinderen

Drie bouwtechnische scenario’s onderzocht • Een traditioneel gebouwde sporthal met zes zaaldelen plus een zwembad. • Een traditioneel gebouwde sporthal met drie zaaldelen plus een zwembad en een semi-permanent sportgebouw met drie zaaldelen. • Een traditioneel gebouwde sporthal met drie zaaldelen plus een zwembad en een overkapte sportvloer met drie zaaldelen. * In elk scenario is ook voorzien in een multifunctionele (sport- en cultuur)ruimte.

Impressie semi-permanent gebouw

Impressie overkapt sportveld

De onderzochte locaties

De onderzochte locaties van het nieuwe complex

Oosterweg

Limmerschouw

Zuiderkanaalweg

Afweging van de locaties • Ruimtelijk en functioneel: is de locatie voldoende groot en is het mogelijk om daarbinnen een goed functionerend sport- en cultuurcomplex te realiseren en op termijn mogelijk uit te breiden. • Eigendom: is er al overeenstemming met de eigenaar dat de locatie beschikbaar is of komt voor de beoogde ontwikkeling. • Ruimtelijke procedures. • Verkeer: is de locatie goed te ontsluiten en veilig bereikbaar voor automobilist, voetganger en fietser.

Afweging van de locaties

Oosterweg Limmerschouw Zuiderkanaalweg Ruimtelijk en functioneel Toekomstbestendig Eigendom Ruimtelijke procedures Verkeer

De investeringsraming, kapitaallasten en dotatie groot onderhoud Bedragen in miljoen ex BTW prijspeil 2025

Sporthal 6 zaaldelen

Semipermanent Overkapt met 6 6 zaaldelen zaaldelen

investering

30,8

28,0

27,8

kapitaallasten

1,56

1,42

1,40

dotatie groot onderhoud

0,29

0,26

0,26

investering

23,9

21,2

20,9

kapitaallasten

1,21

1,07

1,06

dotatie groot onderhoud

0,22

0,20

0,19

Met zwembad

Zonder zwembad

De dag-dagelijkse exploitatieraming Bedragen ex BTW prijspeil 2025

Sporthal 6 zaaldelen

Semipermanent Overkapt met 6 6 zaaldelen zaaldelen

Baten

920.000

920.000

920.000

Lasten

1.255.000

1.247.000

1.230.000

Resultaat

- 335.000

- 327.000

- 310.000

Baten

503.000

503.000

503.000

Lasten

688.600

662.600

642.600

Resultaat

- 185.600

- 159.600

- 139.600

Met zwembad

Zonder zwembad

De meerwaarde van het direct ‘meenemen’ van het zwembad • Investering in één keer is financieel voordeliger dan zwembad ná oplevering sporthal alsnog integreren; investering nu is 6,9 mio en wordt circa 15% hoger bij later integreren (dus circa 8 mio.) • Exploitatie-voordelen worden meteen bereikt; o.a. gezamenlijk en efficiënter energieplan, efficiëntere inzet personeel, delen van ruimten, etc. • Sociale cohesie is sterker bij één gezamenlijk complex waar inwoners elkaar ontmoeten. • Gebouw- en installatierisico’s De Wirg worden beperkt (als gevolg van nog korte tijd doorexploiteren), evenals risico op groot onderhoud.

Het commitment van de verenigingen/organisaties • Alle betrokken verenigingen en organisaties zijn direct betrokken geweest bij het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek. • Ook andere vrijwilligers betrokken bij het project door zitting te nemen in een commissie. • De conclusies uit het onderzoek worden door hen onderschreven. • Handtekeningenlijst is beschikbaar.

Handtekeningenlijst

Fiscale criteria

Fiscale criteria

Nederlandse btw compensatie

stichting BOSA-Subsidie 20%

Europese btw-richtlijn

gemeente Spuk-Sport regeling 17%

20% BOSA over inclusief BTW-bedragen

BV BTW 21%

terugvordering van 21% BTW

• Europese btw-richtlijn geeft zekerheid op terugvordering van btw • BOSA-subsidie en Spuk Sportregeling worden afgebouwd (risico)

Keuzeschema rechtsvormen en rechtspersonen rechtsvormen en rechtspersonen

ideële vorm

- verenigingen - stichtingen - gemeenten

winst beogend rechtvorm

geen rechtspersoonllijkheid

- maatschap

rechtspersoonllijkheid

- NV - BV - Coöperatie

• Voorstel uitwerken van voor- en nadelen van rechtsvormen en rechtspersonen • Voorstel uitwerking combineren met fiscale risico (BOSA Spuk en btw-richtlijn) • Uitgangspunt is langdurige samenwerking tussen gemeente en toekomstige rechtspersoon

Verdiepingsslag diverse aspecten 1. Omvang van de sporthal in relatie tot de bezettingsgraad 2. Gebouwkwaliteit 3. Locatiegebonden kosten 4. Financiële dekking voorkeurslocatie 5. Kansen voor ontwikkeling vrijkomende locaties

Omvang nieuwe sporthal 1. Alle 6 zaaldelen zijn in de avonduren vol bezet. 2. In de sporthal wordt geen bewegingsonderwijs gegeven. Inspanning van gemeente, STS en verenigingen/organisaties noodzakelijk om voor overdag-bezetting te komen, onder andere door aanbod vitaliteits-activiteiten. * Overdag-bezetting levert extra inkomsten wat positief is voor de exploitatie van het complex.

Gebouwkwaliteit 1. Verschillen in investeringen tussen traditionele bouw, semipermanent en deels overkapt sportterrein zijn beperkt (circa 10%). 2. Gebruikszekerheid en levensduur zijn belangrijke criteria. 3. Voorkeur derhalve voor traditionele bouw in plaats van semipermanent of gedeeltelijke overkapping.

Eerste raming locatiegebonden infrastructurele kosten, exclusief verwerving Locatie Limmerschouw 1,85 miljoen

Locatie Zuiderkanaalweg 5,1 miljoen

Financiële dekking voorkeurslocatie Zuiderkanaalweg (excl. verwerving) Bedragen in miljoen ex BTW prijspeil 2025

Sporthal 6 Jaarlast Infrastructuur Exploitatie zaaldelen gemeente eenmalig gemeente

Met zwembad investering

30,8

kapitaallasten

1,56

1,56

dotatie groot onderhoud

0,29

0,29

exploitatietekort

0,34

Gemeente draagt de kapitaallasten, dotatie groot onderhoud en investering in infrastructuur

5,1

0,34

Zonder zwembad investering

23,9

kapitaallasten

1,21

1,21

dotatie groot onderhoud

0,22

0,22

exploitatietekort

0,19

Streven van STS is om resultaat dagdagelijkse exploitatie op ‘0’ te krijgen 0,29

Kansen ontwikkeling van vrijkomende locaties Bij realisatie gehele project op de voorkeurslocatie Zuiderkanaalweg komen de volgende locaties vrij voor andere ontwikkelingen: • Limmerschouw. • Huidige locatie sportpark Winkel. • Huidige locatie sportpark Nieuwe Niedorp. De potentiële bestemmingen van deze locaties worden meegenomen in het proces van de Dorpsvisie

Vervolgstap 1. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek worden integraal meegenomen in het proces van de Dorpsvisie die de komende periode het participatieproces in gaat en eind januari of begin februari 2026 voor definitieve vaststelling aan de raad wordt aangeboden.