Eerste Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2024
Mei 2024
Inhoudsopgave Inleiding en uitgangspunten ............................................................................................................................................................................................................3 Begroting 2024................................................................................................................................................................................................................................4 Stand begroting na 1e bestuursrapportage .............................................................................................................................................................................................4 Bijstelling rentekosten en kapitaallasten .................................................................................................................................................................................................4 Structurele doorwerking effecten jaarrekening 2023 ..............................................................................................................................................................................4 Effect mutaties algemene uitkering
.........................................................................................................................................................................................................5 Prognose personele kosten inclusief inhuur ............................................................................................................................................................................................5 Financiële bijstellingen per programma per cluster .........................................................................................................................................................................6 Bedrijvigheid ............................................................................................................................................................................................................................................7 Dienstverlening ........................................................................................................................................................................................................................................9 Leefbaarheid ..............................................................................................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Vitaliteit..................................................................................................................................................................................................................................................15 Rapportage afwijkingen beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten .........................................................................................................................................18 Bedrijvigheid ..........................................................................................................................................................................................................................................19 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................................................21 Leefbaarheid ..........................................................................................................................................................................................................................................23
Vitaliteit..................................................................................................................................................................................................................................................26 Bijlage: begrotingswijziging ...........................................................................................................................................................................................................28
2
Inleiding en uitgangspunten Dit is de eerste bestuurlijke rapportage voor het jaar 2024. De inhoud en presentatie zijn anders dan in voorgaande jaren. De auditcommissie heeft geadviseerd slechts díe mutaties op te nemen die in de lopende bedrijfsvoering niet zijn te vermijden (AC 7okt22.) We hebben ons daarom geconcentreerd op afwijkingen van enige omvang, zowel qua financiën als waar het gaat om de bestuurlijke projecten. Daarmee gaan we voorbij aan wenselijke aanpassingen van budgetten voor relatief kleine bedragen. Aan de organisatie is gevraagd die in eerste instantie binnen het ‘eigen’ cluster op te vangen. Voor zover er ‘lucht’ in de begroting aanwezig zou zijn, wordt die er met deze werkwijze uitgehaald. Bij de tweede bestuursrapportage wordt alsnog geïnventariseerd waar budgettaire problemen ontstaan. We zeilen hiermee wat scherper aan de wind dan in voorgaande jaren, en hanteren de volgende richtlijnen voor mutaties: •
Bedragen onder € 50.000 door organisatie binnen het desbetreffende cluster op te vangen;
•
Grotere mutaties mee te nemen, in ieder geval wanneer sprake is van een calamiteit of een wetswijziging;
•
Bijstellingen die niet urgent zijn opschuiven naar de tweede bestuursrapportage; op dat moment bestaat een beter integraal beeld van inkomsten en uitgaven.
Alvorens in te gaan op de mutaties die zich voordoen in 2024 kijken we eerst naar de bijstellingen die het gevolg zijn van de uitkomsten 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening zien we effecten die doorwerken naar 2024 en latere jaren. We herijken de begroting 2024 en creëren daarmee een nieuwe basis. Die wordt vervolgens weer gebruikt voor de Kadernota 2025 zodat een samenhangend en logisch opgebouwd (financieel) beeld ontstaat.
3
Begroting 2024 Stand begroting na 1e bestuursrapportage Deze 1e Bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 364.300. Alle mutaties die hiertoe hebben geleid worden hieronder toegelicht. Bijstelling rentekosten en kapitaallasten In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een totaal aan rentekosten van € 2.120.000. Deze kosten moeten (voor het deel waar extra geldleningen voor zijn aangetrokken, ten bedrage van € 1,100.000) nog worden verdeeld over de diverse clusters en dat vereist een budgettair neutrale wijziging van de begroting. Structurele doorwerking effecten jaarrekening 2023 Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 zijn bedragen verwerkt die doorwerken in latere jaren, maar die niet zijn opgenomen in de begroting 2024. Deze worden nu opgevoerd. Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten Het lidmaatschap van de Vereniging van Waddenzeegemeenten is niet (meer) vertaald naar een budget. De structurele bijdrage bedraagt € 27.000. Door aansluiting bij de vereniging hebben de kustgemeenten meer invloed en is er sprake van een brede integrale vertegenwoordiging. Voor de komende jaren, 2024 en 2025 wordt vanwege een aantal thema’s gewerkt aan een sterkere positionering van de Vereniging in de opgaven rond het Waddengebied. Hiervoor is voor 2025 en 2026 een extra bijdrage nodig ten bedrage van €40.000.
Regionale Samenwerking als opvolger Kop Werkt In de raadsvergadering van 9 juni 2022 is ingestemd met de nieuwe samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2023-2025. Dit is de opvolger van het programma De kop werkt. De bijdrage van afgerond € 173.300 geldt van 2023-2025 en wordt door middel van deze wijziging meegenomen in de meerjarige exploitatiekosten van de gemeente.
4
Effect mutaties algemene uitkering In de begroting 2024 is de septembercirculaire 2023 verwerkt. In de septembercirculaire 2023 zijn de laatst bekende bedragen voor de algemene uitkering voor de jaren 2024-2028 opgenomen. In de circulaire die eind mei verschijnt worden de mutaties verwerkt die op rijksniveau zijn besloten. Zolang het kabinet demissionair is blijft het de vraag of belangrijke beslissingen worden genomen die de omvang van het Gemeentefonds substantieel veranderen. In onderstaande meerjarentabel is duidelijk het ravijnjaar 2026 zichtbaar. De raming voor dit jaar wordt op grond hiervan niet bijgesteld. Het effect voor latere jaren wordt bij de Kadernota verwerkt, waarbij de meicirculaire mogelijk ook nog een rol kan spelen. Jaar
Algemene uitkering
Begroting
Verschil
2024
€ 95.895.308
€ 95.894.740
€
-568
2025
€ 97.117.932
€ 97.125.044
€
7.112
2026
€ 89.413.651
€ 90.463.044
€ 1.049.393
2027
€ 90.537.645
€ 90.258.044
€
2028
€ 91.651.517
€ 90.258.044
€ -1.393.473
-279.601
Laatste actualiteit: het demissionaire kabinet zegt toe middelen vrij te maken om de oploop van de opschalingskorting achterwege te laten. Voor onze gemeente zou dat vanaf 2026 een bedrag schelen van afgerond € 1.600.000. Omdat op dit moment nog onduidelijk is of dit voornemen stand houdt en hoe het dan wordt verwerkt, wordt er in deze bestuursrapportage niets mee gedaan. Prognose personele kosten inclusief inhuur In de loop van dit jaar – analoog aan wat gebeurd is bij de jaarrekening 2023 – wordt een verdeling gemaakt van de personele kosten. In plaats van alle kosten op één plek te verzamelen (zoals nu in de begroting 2024) worden ze voor de direct productieve kosten toegerekend aan het desbetreffende project of product. Dit is een budgettair neutrale operatie die waarschijnlijk wordt voorgelegd bij de tweede bestuursrapportage. Het blijft moeilijk bepaalde vacatures vervuld te krijgen en inhuur is op verschillende specialismen zeer schaars. Dit beeld is niet veranderd (positief of negatief) ten opzichte van eind 2023. Op dit moment zijn er geen signalen dat het beschikbare budget aanpassing behoeft.
5
Financiële bijstellingen per programma per cluster
6
Bedrijvigheid
7
Geen mutaties.
8
Dienstverlening
9
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Effect financieel
Dienstverlening/ICT
Realisatie aantrekken ICT-kennis-partner
Wegens andere trajecten (o.a . vervangen
Bij de tweede
in 2023
telefooncentrale) is dit nog niet uitgevoerd. Uitvraag
bestuursrapportage
staat op de planning in 2024. Projecten waarbij kennis
worden de structurele
nodig is van onze Cloud partner kunnen vertraging
kosten in beeld gebracht.
oplopen. Dienstverlening/ICT
Feedbackcycli
Zou Q1 2024 worden opgeleverd maar daar wordt
Geen.
nog aan gewerkt. Dienstverlening/GKB
Wet open overheid
Vanwege vacatures is zowel bij bezwaarschriften als
Geen; inhuur binnen
bij de Woo de druk groot. Het DT is akkoord gegaan
beschikbaar budget.
met de inhuur van een Woo-coördinator. Hiermee kan de achterstand worden ingelopen.
10
Leefbaarheid
11
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Effect financieel
Leefbaarheid/Infrastructuur
Investeringsagenda mutatie plafond
Binnen de investeringsplafonds is er behoefte om te
Financiële consequenties
Waterhuishouding
schuiven tussen de jaarschijven.
worden bij de tweede bestuursrapportage voorgelegd.
Leefbaarheid/Duurzaamheid
Duurzaamheid
De afgelopen jaren zijn op grond van een aantal
Een deel van het gereserveerde
regelingen bijdragen ontvangen vanuit rijk en
bedrag wordt vanaf de balans
provincie. Die zijn gereserveerd op de balans. In
(vooruit ontvangen bedragen)
2024 wordt een deel aangewend. Daar worden ze
naar de exploitatie
budgettair neutraal verwerkt over het
overgebracht door de
duurzaamheidprogramma, acties en projecten. In
begrotingswijziging bij deze
totaal gaat het om ruim € 2.400.000, met name in te
rapportage.
zetten voor de aanpak van: •
energiearmoede;
•
subsidie isolatiebonus;
•
advies over energiebesparing bij inwoners bedrijven en maatschappelijk vastgoed;
•
onderzoek en personele capaciteit van team Duurzaamheid.
Leefbaarheid/Omgevingskwaliteit
Flexunits Middenmeer
Eerder is met uw raad gesproken over het realiseren
De bijdrage aan Woon-
van flexunits in Middenmeer. De financiële vertaling
compagnie ad € 3.200.000 kan
en de bijbehorende begrotingswijziging vindt nu
worden gedekt door een
plaats zoals benoemd in het Collegebesluit van 23-
onttrekking vanuit de reserve
11-2023 waarbij het toen geformuleerde
Sociaal Domein voor
uitgangspunt, binnen de beschikbare middelen te
€ 3.125.000 en het inzetten van
blijven, is ingezet.
het reeds gereserveerde budget
12
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Effect financieel
Het initiatief kan nog steeds volledig worden
van € 75.000 bij de begroting
afgedekt door de vergoeding Oekraïne gelden en
2024.
middelen HAR (hotelaccommodatieregeling). De ingebruikname van de tijdelijke huisvestingslocatie Hoornseweg Middenmeer start half september 2024. De voorbereidingen worden getroffen. De gemeente trekt nauw op samen met woningcorporatie Wooncompagnie om dit project de komende 10 jaar invulling te geven. Op de locatie worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, wordt tijdelijke huisvesting geboden aan statushouders i.p.v. een reguliere woning en zijn er woningen voor spoedzoekers. Wooncompagnie draagt zorg voor de investering van de gebouwen en voor de exploitatie en het beheer. De gemeente draagt zorg voor de voorbereiding van de locatie (bouwrijp maken: funderingen, aansluitingen, de inrichting, etc.). De incidentele bijdrage aan Wooncompagnie om de termijn van 10 jaar rendabel te laten zijn bedraagt € 3.200.000. Leefbaarheid/Omgevingskwaliteit
Flexunits Middenmeer
De kosten voor voorbereiding en bouwrijp maken
Het krediet van € 1.295.000
komen ten laste van de gemeente. Dat vergt een
leidt vanaf 2025 tot structurele
krediet van € 1.295.000. De afschrijftermijn wordt (in
kapitaallasten voor een periode
afwijking van het bepaalde in de Nota activeren en
van 10 jaar, welke gedekt 13
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Effect financieel
afschrijven) gesteld op 10 jaar. Dit sluit aan met de
kunnen worden uit de algemene
looptijd dat de units worden gebruikt.
reserve (bij de jaarrekening deel Oekraïne-gelden hier gereserveerd.)
Leefbaarheid/Omgevingskwaliteit
Flexunits Middenmeer
D Voor de inrichting van de twee locaties die de
Het krediet van € 220.000 leidt
gemeente gebruikt voor Oekraïense vluchtelingen en
vanaf 2025 tot structurele
statushouders is een krediet nodig van € 220.000. De
kapitaallasten voor een periode
afschrijftermijn wordt (in afwijking van het bepaalde
van 10 jaar, welke gedekt
in de Nota activeren en afschrijven) gesteld op 10
kunnen worden uit de algemene
jaar. Dit sluit aan met de looptijd dat de units
reserve (bij de jaarrekening deel
worden gebruikt.
Oekraïne-gelden hier gereserveerd.)
14
Vitaliteit
15
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Effect financieel
Vitaliteit/ Sport en Educatie
Sportaccommodaties Campus de Terp
Een begrotingswijziging voor de bijdrage aan SSVV
Voor 2024 is dit bedrag niet
van € 600.000 is nodig voor de realisatie van een
gedekt en leidt dit tot een
sportaccommodatie. Dit is conform het eerder
extra eenmalige last.
genomen raadsbesluit van 13 oktober 2022. Vanaf 2025 wordt deze bijdrage gedekt door wegvallende subsidies en exploitatiekosten van het huidige zwembad en de Zuiderzeehal. Vitaliteit/ Sport en Educatie
Investering brede school in
Verbeteren van de ventilatie en het treffen van
De kapitaallasten van
Middenmeer met SUVIS-subsidie
energiebesparende maatregelen in de brede school
€ 18.000 kunnen worden
in Middenmeer vergen een investering van € 599.000
gedekt uit de reserve
(collegebesluit 5sep2023.) Hiervoor wordt een SUVIS-
onderwijs.
subsidie ontvangen van € 160.000. Vitaliteit/Bestaanszekerheid
Opvang Oekraïeners
Ook dit jaar kan weer een (incidentele) bijdrage
De bijdrage bedraagt naar
worden aangevraagd voor de opvang van
verwachting € 4.200.000.
Oekraïeners.
Deze wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2024.
Vitaliteit/Zorg ->
Technische wijziging
Bestaanszekerheid
Verplaatsen van uitvoerings-budget CUIPS van cluster
Een bedrag van € 126.000
Zorg naar cluster Bestaanszekerheid.
wordt budgettair neutraal verwerkt.
Vitaliteit/ Zorg -> Bestaanszekerheid
Technische wijziging
Verplaatsen budget van cluster Zorg naar cluster
Een bedrag van € 100.000
Bestaanszekerheid; betreft verbeteren van het
wordt budgettair neutraal
perspectief voor jongeren en jongvolwassenen tot 27
verwerkt. Gaat om
jaar
incidenteel budget.
16
Vitaliteit/Bestaanszekerheid
Specifieke Uitkering rijk
Gemeenten krijgen middelen uit het budget
Een baat van € 171.000
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor hun rol
wordt budgettair neutraal
in voorschoolse educatie, primair en voortgezet
verwerkt door eenzelfde
onderwijs, om de scholen te ondersteunen bij het
bedrag aan de lastenkant op
herstel en ontwikkeling van het onderwijs bij de
te nemen.
aanpak van Corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Samen met de ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor de verdeling van deze middelen. Vitaliteit/Bestaanszekerheid
Specifieke Uitkering rijk
Specifieke Uitkering voor het uitvoeren van
Een structurele inkomst van
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
€ 1.105.412 wordt budgettair
in de vorm van geoormerkte gelden.
neutraal in de begroting
Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse
verwerkt.
educatie en uitgaven voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen. Vitaliteit/Sport en Educatie
Stimulering sport
Van het rijk wordt een incidentele specifieke
Het bedrag van € 34.000
uitkering ontvangen voor het in brede zin stimuleren
wordt budgettair neutraal
van sport.
verwerkt.
17
Rapportage afwijkingen beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten
18
Bedrijvigheid
19
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Bedrijvigheid/economische
Uitwerken economische
In de Omgevingsvisie Hollands Kroon nemen wij de
ontwikkelingen
Koers Hollands Kroon
economische uitgangspunten mee. Daaruit blijkt of er een
Wijziging planning
uitvoeringsagenda nodig is. Voor nu wordt er geen aparte economische koers opgesteld. Bedrijvigheid/economische
Landschappelijke inpassing
We ontwikkelen kaders voor nieuwe bedrijventerreinen.
Algemene kaders voor nieuwe
ontwikkelingen
bedrijventerreinen
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor het verbeteren
terreinen verwachten wij in
van de landschappelijke inpassing van bestaande
Q3 aan te kunnen bieden.
bedrijventerreinen. Hierbij is specifieke aandacht voor de
Toerisme en recreatie
Visie recreatie en toerisme
landschappelijke inpassing van Agriport in combinatie met de
De landschappelijke inpassing
A7 corridor. De inpassing van Agriport en de A7 corridor,
van Agriport en de A7 corridor
pakken wij apart op. Hiervoor zijn wij in gesprek met de
vraagt om een gedegen
provincie Noord-Holland om te kijken op welke wijze er
afstemming met verschillende
‘gerepareerd’ kan worden. Daarnaast kijken we ook naar een
stakeholders. Wij verwachten
goede landschappelijke inpassing voor de toekomst. Hiervoor
dit in Q3/Q4 aan uw raad aan
gaan wij ook in gesprek met Mooi Nederland.
te kunnen bieden.
Het opstellen van een visie voor recreatie en toerisme pakken
Planning is nog niet bekend.
we regionaal op binnen De Kop.
20
Dienstverlening
21
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Dienstverlening/Contact
% aangenomen gesprekken
Het percentage 95% is op dit moment niet haalbaar voor team
Wijziging planning
Contact. De reden hiervoor is de bezetting en het bellen via de nieuwe centrale. De kinderziektes binnen Teams die hierbij naar voren zijn gekomen worden opgelost.
22
Leefbaarheid
23
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Wijziging planning
Leefbaarheid /
Integraal Mobiliteitsplan
We werken toe naar inzicht in de investeringen, het integraal
Van Q4 naar Q2 2025
Infrastructuur
mobiliteitsplan is naar verwachting pas Q2 2025 klaar.
Leefbaarheid /
Uitvoering
De oplossingen voor de verbetering van de verkeersveiligheid
Start realisatie is gepland in
Infrastructuur
Verkeersveiligheidsplan: Elft-
zijn het sluitstuk van overige werkzaamheden aan de weg en
2027.
Koningsstraat
ondergrond. De verkenning van de stappen die nodig zijn voor een lange termijnoplossing zijn inmiddels gereed.
Leefbaarheid/
Woonzorgvisie
De Woonzorgvisie wordt in regionaal verband opgesteld.
Van Q1 2024 naar Q1 2025
Omgevingskwaliteit Leefbaarheid/
Uitvoeringsprogramma
Omgevingskwaliteit
Woonvisie
Leefbaarheid/
Omgevingsvisie Hollands Kroon
Omgevingskwaliteit
Van Q1 naar Q2 De lessen uit het onderzoeksrapport ‘Tijden veranderen’
Van Q3 naar Q2 2025
nemen wij mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie. De verwerking hiervan vraagt tijd en aandacht. Daarnaast is het doorlopen van een gedegen proces noodzakelijk waarbij voldoende ruimte is voor participatie en bespreking met uw raad. De aangepaste planning is besproken in de Klankbordgroep Leefbaarheid.
Leefbaarheid
Spreidingswet
Per 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden.
Nieuw
Dit betekent dat elke gemeente een indicatieve opgave heeft gekregen voor het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers (inclusief alleenstaande minderjarige vluchtelingen AMV). In 2024 verkennen we mogelijkheden in samenwerking met de regiogemeenten en tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren van een opvanglocatie in Hollands Kroon om uitvoering te geven aan 24
de Spreidingswet. Naast deze opgave liggen er ook nog opgaven als het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en het huisvesten statushouders. We zetten de inspanningen om deze doelgroepen binnen de gemeente een plek te geven onverminderd door.
25
Vitaliteit
26
Prg/cluster
Onderwerp
Toelichting
Wijziging planning
Vitaliteit/Sport en Educatie
Sport- en beweegbeleid
Sport- en beweegbeleid wordt later dan Q3 i.v.m. integraliteit
Van Q3 naar op z’n vroegst
herijking accommodatiebeleid. Het wordt op z’n vroegst eind
eind Q1 2025 met uitloop Q2
Q1 2025, met mogelijke uitloop Q2 2025, ter besluitvorming
2025
voorgelegd aan de raad. Vitaliteit/Sport en Educatie
Herijken
In verband met het participatietraject wordt dit op z’n vroegst
Op z’n vroegst eind Q4 met
Accommodatiebeleid
eind Q4, met mogelijke uitloop Q1 2025, ter besluitvorming
uitloop Q1 2025
voorgelegd aan de raad.
27
Bijlage: begrotingswijziging Voor zover nodig worden de wijzigingen van de begroting toegelicht: •
Een aantal technische mutaties wordt voorgesteld. Omdat die verschoven worden tussen clusters is een formeel besluit van de raad nodig.
•
De stijging van de opbrengst Afvalstoffenheffing was nog niet meegenomen in de begroting. Reden is dat pas na vaststelling van de begroting de kostendekkendheid (en daarmee de tarieven) kan worden berekend.
•
De realisatie van de flexunits Middenmeer vergt een budgettaire inbedding in de begroting 2024. De raad is in de planvorming meegenomen en de afspraak is gemaakt op dit punt de begroting te wijzigen bij de 1e bestuursrapportage. Vanwege de diverse aspecten van dit project zijn zowel programma Leefbaarheid als Vitaliteit betrokken in de wijzigingen.
28
Wijzigingen begroting 2024
Onderwerp
Investering
Baten
Saldo 2024
Lasten
Structureel
Incidenteel
voordeel nadeel investering
-
Verwerking rentekosten Verdeling hogere rentekosten over de activa via renteomslag Terugvloeien omgeslagen rente naar taakveld Treasury
1.100.000 -1.100.000
X X
27.000 40.000 173.300
X
15.000 -15.000
X X
n v
Doorwerking vanuit jaarrekening 2023 Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten Regionale samenwerking Kop van N-H
n X X
n
Noodzakelijke bijstelling per programma per cluster Dienstverlening Audit ICT- verschuiving budget van Bestuur naar Organisatie Audit ICT- verschuiving budget van Bestuur naar Organisatie
n v
Leefbaarheid Aangepaste tarieven afvalstoffenheffing Flex-units Middenmeer - voorbereiding en bouwrijp maken Duurzaamheid Flex-units Middenmeer - bijdrage Flex-units Middenmeer - dekking bijdrage uit reserve Flex-units Middenmeer - dekking bijdrage lagere kapitaallasten Speeltuin zaagmolenstraat Nwe Niedorp Speeltuin zaagmolenstraat Nwe Niedorp - investering
424.000
X
1.295.000 2.387.125
2.387.125 3.200.000
X X X
3.125.000 -75.000 -60.000
X X
120.000
v inv 0 n v v v inv
Vitaliteit Opvang Oekraïeners Sportaccommodatie campus De Terp Brede school Middenmeer - investering 599.000 Uitvoeringsbudget CUIPS van Zorg naar Bestaanszekerheid Uitvoeringsbudget CUIPS van Zorg naar Bestaanszekerheid Budget verbeteren perspectief jongeren van Zorg naar Bestaanszekerheid Budget verbeteren perspectief jongeren van Zorg naar Bestaanszekerheid Flex-units Middenmeer - eerste inrichting 220.000 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs Specifieke uitkering Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Specifieke uitkering sport
Saldo
4.200.000
4.200.000 600.000 -126.000 126.000 -100.000 100.000
171.000 1.105.412 34.000 11.446.537
171.000 1.105.412 34.000 11.802.837 356.300
X X X X X X X X X
0 n inv v n v n inv 0 0 0
n
29
Nieuwe stand begroting 2024
Programma
Cluster
Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Vitaliteit Vitaliteit Vitaliteit Vitaliteit Vitaliteit
(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Mutatie Reserve Bedrijvigheid Toerisme Bestuur Financiering Leges & Heffingen Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie Overig Infrastructuur Milieu Mutatie Reserve Leefbaarheid Omgevingskwaliteit Veiligheid Bestaanszekerheid Kunst & Cultuur Mutatie Reserve Vitaliteit Sport & Educatie Zorg
Div. programma's
Rentekosten nader te verdelen over clusters Totaal
Mutaties 1ste Begroting 2024 Begroting 2024 Bestuursrapporna wijziging tage 2024
€ 77.820 € 1.259.458 € -297.825 € -113.621 € 3.555.890 € 688.911 € -13.062.525 € 296.420 € 39.631.796 € -95.185.740 € 5.672.846 € -902.295 € -1.544.882 € 5.108.148 € 4.889.768 € 6.707.949 € 1.619.095 € -478.555 € 6.294.898 € 35.782.444 0
€0 € 173.300 €0 €0 € 52.000 € -1.100.000 €0 €0 € 15.000 €0 €0 € -424.000 € -3.125.000 € -60.000 € 3.125.000 € 170.000 €0 €0 € 600.000 € -170.000 € 1.100.000
€ 77.820 € 1.432.792 € -297.825 € -113.621 € 3.607.890 € -411.089 € -13.062.525 € 296.420 € 39.646.796 € -95.185.740 € 5.672.846 € -1.326.295 € -4.669.882 € 5.048.148 € 8.014.768 € 6.877.949 € 1.619.095 € -478.555 € 6.894.898 € 35.612.444 € 1.100.000
€0
€ 356.300
€ 356.334
(incl. technisch afrondingsverschil) 30