C.8 Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 RHCA
Tekst van het document
Voorstel raad Nummer
Contact en vragen via
C.8
Technischevragen@hollandskroon.nl
Portefeuillehouder
A. van Dam Datum raadsvergadering
Datum B&W-besluit
19 juni 2025
13 mei 2024
Onderwerp Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 GR Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA) Kern van het voorstel Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het RHCA aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: 1.
een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en voor te stellen het positieve resultaat á € 33.875 naar rato terug te betalen aan de deelnemers;
2.
geen zienswijze af te geven op de begroting 2026.
Pagina
1/3 Bedrijfsvertrouwelijk Intern
De raad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025.
Griffier
Burgemeester
Motivering per voorgesteld besluit De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Jaarrekening 2024 Volgens de uitgangspunten opgenomen in de FUGR wordt een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, tot een maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers. Begroting 2026 Voor de begroting 2026 is 3% bezuiniging als uitgangspunt genomen. De RRN adviseert het voorstel van het AB hierin te volgen. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten
Jaarstukken: € 0 Begroting 2026: € 288.908, -
Dekking binnen begroting
Programma: Dienstverlening Cluster: Organisatie
Geen dekking binnen begroting
Dekkingsvoorstel: De hogere bijdragen voor het RHCA worden verwerkt in de kadernota/begroting van de deelnemende gemeenten en zullen in eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.
Fiscale gevolgen
N.v.t.
Pagina
2/3 Bedrijfsvertrouwelijk Intern
Toelichting: Bij een indexering van 7,2 % wordt de gemeentelijke bijdrage in 2024 € 5,78 per inwoner. Met het gehanteerde inwoneraantal van 49.229 per 1-1-2025 wordt de gemeentelijke bijdrage voor Hollands Kroon geraamd op € 288.908, -. Facturering in 2026 wordt gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners per 11-2025. Communicatie Na besluitvorming wordt het RHCA geïnformeerd over het door de raad genomen besluit. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 RHCA 2. Jaarrekening RHCA incl. controleverklaring 2024 3. Programmabegroting RHCA 2026 v4 3% bezuiniging 4. RHCA Voorstel RRN - Advies aan de gemeenteraden 2025
Pagina
3/3 Bedrijfsvertrouwelijk Intern