C.7 Raadsvoorstel Kadernota GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 2025

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Datum raadsvergadering 15 februari 2024

Datum B&W-besluit 9 januari 2024

Onderwerp Kadernota GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 2025 Kern van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2025 een Kadernota opgesteld die richting geeft aan de uitwerking van de begroting 2025. Door de colleges van Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wordt via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) aan de raden voorgesteld geen gezamenlijke zienswijze in te dienen. De kadernota geeft geen aanleiding voor een zienswijze, nu deze vooralsnog past in het beleidskader van de gemeenten. Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor te stellen: geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. Wettelijke grondslag •

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018

•

Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

•

Wet gemeenschappelijke regelingen

Pagina

1/4

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2024.

Griffier

Voorzitter

Aanleiding De Kadernota wordt geleverd om het proces van vaststelling van de Begroting 2025 van de GRGA te reguleren en in de Regionale Raadscommissie te kunnen afstemmen. In de Kadernota wordt de eerste context van 2025 geschetst. De nota beschrijft het verwachte inhoudelijke en financiële beleid voor 2025, dat op hoofdlijnen niet verschilt van dat van 2024. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Motivering per voorgesteld besluit Voorgesteld wordt geen zienswijze te geven. Zie voor de nadere motivering het advies van de RRN. Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) n.v.t. Alternatieven (incl. argumenten) n.v.t. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten Dekking binnen begroting

Via begroting 2025 Programma: Vitaliteit Cluster: Bestaanszekerheid

Pagina

2/4

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel: n.v.t.

Fiscale gevolgen

n.v.t.

Toelichting:

Financiële consequenties kadernota GRGA 2025 2025

2026

2027

2028

Kadernota 2025 4.631.000 4.891.000 5.176.000 5.485.000 Begroting 2024 4.417.000 4.506.000 4.622.000 4.622.000 214.000 385.000 554.000 863.000 De afwijking wordt veroorzaakt door: (zie toelichting in de kadernota – bladzijde 9): Begeleid werken Het verschil tussen de begroting 2023 en de kadernota 2025 is te verklaren door de verhoging van het subsidiebedrag dat het Rijk via de gemeenten aan de GRGA verstrekt. Dit komt door de LoonPrijsOntwikkeling; een koppeling tussen gestegen loonkosten en uitbetaalde subsidie per Se voor de Wsw (iets meer dan 10.000 euro per Se). Regeling Beschut Werken De begrote kosten 2023 zijn ruim 10% te laag opgenomen dan de werkelijke loonkosten in 2023 door de relatief hoge stijging van het minimumloon. Daarnaast valt het Lage Inkomensvoordeel weg (afgerond 2,5%). Door toename van het aantal verwachte te realiseren werkplekken stijgen de kosten met 22%. Verder wordt in de begroting en Kadernota ten opzichte van de realisatie geen rekening gehouden met loondispensatie, ziekengeld en jeugdloon. Regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie De loonkosten stijgen vanwege het calculeren van een volledige fe (voor 37 uur) en niet meer een lagere loonsom van een oorspronkelijk gefixeerd vastgesteld begroot bedrag van 80% van een fte.

Samenvattend: Het effect van bovenstaande is dat een correctie is doorgevoerd op de loonkosten van de drie regelingen WSW, Beschut en Duurzaam welke de afgelopen 2 jaar veel sterker zijn gestegen dan de regietafel als

Pagina

3/4

richtlijn gaf. De taakstellingen zijn teruggebracht van cumulatief tot jaarlijks. De overige kosten blijven conform de eerdere begroting plus 3,7 %. per jaar. Communicatie Op basis van het advies van de RRN neemt iedere gemeenteraad een besluit over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele gezamenlijke zienswijze aan het DB van de GRGA. Bijlagen 0. Advies RRN kadernota GrGa 2025 1. Kadernota GrGa 2025

Pagina

4/4