C.7 Raadsvoorstel jaarrekening 2024 en begroting 2026 GRGA

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

C.7

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

19 juni 2025

13 mei 2025

Onderwerp Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van NoordHolland (GRGA) Kern van het voorstel Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft op 15 april 2025 de begroting 2026 en jaarrekening 2024 aangeboden. De raden kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. De jaarrekening is sluitend en ook de begroting past binnen de bedragen zoals die opgenomen zijn in de Kadernota. Conform het advies van de RRN wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op beide stukken.

Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de concept jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid;

2. geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid.

Pagina

1/5

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025.

Griffier

Burgemeester

Motivering per voorgesteld besluit Jaarrekening 2024 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2024 Het jaar 2024 stond in het teken van reflectie en verbetering, met als doel het bereik onder de doelgroep te vergroten. De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de geactualiseerde Kadernota rechtmatigheid 2024, inclusief een toelichting op (begrotings)onrechtmatigheden. De ontwerpbegroting 2026 volgt het verzoek van de regietafel voor 5% bezuiniging en sluit aan bij de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf. De voorliggende versie van de begroting 2026-2029 is opgesteld op basis van de ramingen zoals opgenomen in de Kadernota 2026. Conform het verzoek van de regietafel is in deze begroting een generieke korting van 5% toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Het jaar 2026 geldt als een overgangsjaar waarin wordt onderzocht hoe de generieke korting van 5% concreet kan worden ingevuld. Zowel in 2025 als in 2026 worden verschillende scenario’s onderzocht die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig en financieel gezond sociaal ontwikkelbedrijf. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn: • Transitie van Probedrijven naar sociaal ontwikkelbedrijf. • Structurele besparing van 5% op de gemeentelijke bijdragen.

• Onderzoek naar governance en financieringsstructuur. • Toekomstvisie en meerjarenbegroting voor de periode 2027-2031. De besparing van 5% op de gemeentelijke bijdragen is voorlopig verwerkt in deze begroting en wordt in 2025 verder uitgewerkt. Het bestuur van de GRGA blijft zich inzetten voor zoveel mogelijk duurzame werkplekken, met bijzondere aandacht voor samenwerking, efficiëntie en kwaliteit.

Pagina

2/5

Afwijkende besluitvorming raden De gemeenteraad van Den Helder heeft gekozen voor scenario 3, de raden van Hollands Kroon en Schagen voor scenario 5. Scenario 3 gaat over het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan de loonkosten en scenario 5 betreft enkele leerwerkbedrijven van Pro-bedrijven te verzelfstandigen, zoals eerder al is gebeurd met Pro-schoon. Het bestuur van de GRGA heeft op 09 april 2025 tijdens een bestuursvergadering het gesprek gevoerd over de afwijkende besluitvorming van de raden om uiteindelijk tot consensus te komen over de begroting. De focus van deze gesprekken was het komen tot een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf waar deze begroting op aansluit. Hieruit is de definitieve versie van de begroting 2026-2029 uitgekomen waarin is gewerkt met een generieke korting van 5 % (op advies van de regietafel). Begroting Belangrijkste speerpunten binnen de begroting 2026-2029 • Stimuleren van doorstroom en uitstroom Gemeenten en Probedrijven werken samen aan het bevorderen van doorstroom en uitstroom van werknemers. Door combinaties van leren en werken, zoals via Praktijkleren, en nieuwe vormen van assessment, krijgen deelnemers inzicht in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt – binnen én buiten Probedrijven. • Opleiden via doorlopende leerlijnen Steeds meer werknemers doen werkervaring op via leerlijnen zoals VSO-scholen en praktijkleren.

Een belangrijk speerpunt is opleiding voor de zorg, met als doel uitstroom naar reguliere werkgevers. We versterken hiervoor de samenwerking met externe partijen. • Nieuw bedrijfspand in Den Helder In 2023 is gestart met de bouw van een nieuw pand voor Probedrijven in Den Helder. Oplevering wordt verwacht in 2025. Hierdoor kunnen meer dan 100 medewerkers in de eigen regio aan de slag. Dit bespaart vervoerskosten en draagt bij aan een duurzamere organisatie. • Instroom nieuwe deelnemers Voor 2026 ligt de focus op het realiseren van voldoende instroom voor Beschut werk en Duurzaam aan het werk met LKS. Gemeenten en UWV zijn hierin belangrijke partners. In 2024 is onderzoek gedaan naar de doorstroom in het LKS-traject. De uitkomsten bieden handvatten voor verbeteringen. • Meer werkplekken en nieuwe werksoorten

Pagina

3/5

Commentaar [SV1]: wat is LKS?

Samen met N.V. Probedrijven en Proschoon B.V. wordt verkend hoe het aanbod van werkplekken en werksoorten kan worden uitgebreid. Denk aan kansen in techniek, catering, productontwikkeling, logistiek en transport, waaronder ook nieuwe opleidingsmogelijkheden. Financiële gevolgen Jaarstukken: € 0,0

Kosten/opbrengsten

Begroting 2026: € 4.761.000 Programma: Vitaliteit

Dekking binnen begroting

Cluster: Bestaanszekerheid De hogere bijdragen voor de GRGA worden verwerkt in de kadernota/begroting van de deelnemende gemeenten en zullen in

Geen dekking binnen begroting

eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing.

Toelichting: In afwachting van de uitkomsten van de bestuursopdracht is in de voorliggende begroting, voor nu, een generieke taakstelling verwerkt van 5% op de gemeentelijke bijdragen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zienswijzen van de gemeenteraden. De wijze waarop deze in 2026 wordt gerealiseerd wordt in de loop van 2025 duidelijk. Hiertoe wordt met Probedrijven een financieringsplan voor de taakstelling 2026 uitgewerkt. In het financieringsplan 2026 wordt gekeken naar de aanwending van dividend vanuit Probedrijven en besparingen op basis van in- en uitstroom. Uit het komende onderzoek moet blijken hoe dit het beste structureel vorm kan worden gegeven voor de jaren daarna. Bijdragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Den Helder

11.040

11.433

11.789

12.069

Hollands Kroon

4.761

4.842

4.925

5.118

Schagen

6.323

6.366

6.335

6.416

Totale bijdrage

22.124

22.641

23.049

23.603

Toelichting: Betreft geen extra budgetvraag.

Pagina

4/5

Commentaar [SV2]: in afwachting van de uitkomsten van de bestuursopdracht: welke bestuursopdracht en van wie? Is dit ook bij de raad bekend of dit intern binnen de GR. Als het dit laatste is, niet vermelden?

Communicatie Op basis van het advies van de RRN wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. Het Dagelijks Bestuur zal aan de raad een reactie sturen.

Bijlagen 1. Begroting 2026 GRGA 2. Jaarrekening 2024 GRGA 3. Controleverklaring 2024 4. Accountantsverslag controle 2024 5. Aanbiedingsbrief begroting 2026 6. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2024

Pagina

5/5