C.15 Raadsvoorstel Slotnota 2024
Tekst van het document
Voorstel raad Nummer
Contact en vragen via
C.15
Technischevragen@hollandskroon.nl
Portefeuillehouder
M.J. Versluis
Datum raadsvergadering
Datum B&W-besluit
19 december 2024
26 november 2024
Onderwerp Slotnota 2024 Kern van het voorstel Bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage zijn een aantal zaken niet opgenomen omdat deze nog onduidelijk waren. Het gaat om de mutaties op de reserves, noodzakelijke (technische) bijstellingen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van personeelskosten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en om de raad voorafgaand aan de Jaarrekening 2024 goed te informeren over de impact van deze posten op de Begroting, leggen we u een Slotnota 2024 voor waarin de effecten van deze posten zijn doorgerekend.
Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: in te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de Slotnota 2024 en deze te verwerken als begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2024 zodat het begrotingssaldo 2024 van € 3.388.000,- voordelig met € 329.000,- afneemt tot € 3.059.000,- voordelig. Wettelijke grondslag Financiële verordening Hollands Kroon 2024.
Pagina
1/3
De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2024.
Griffier
Burgemeester
Aanleiding Bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage zijn een aantal zaken niet opgenomen omdat deze nog onduidelijk waren. Het gaat om de mutaties op de reserves, noodzakelijke (technische) bijstellingen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de personeelskosten. De te verwachten financiële effecten van deze ontwikkelingen voor 2024 worden nu naar voren gebracht. Om de raad voorafgaand aan de Jaarrekening 2024 goed te informeren over de impact van deze posten op de Begroting leggen we nu aan u een Slotnota voor waarin de effecten van deze posten zijn doorgerekend. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Aanpassing financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2024. Motivering per voorgesteld besluit In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de Slotnota 2024. Het begrotingssaldo vooraf aan onderstaande mutaties is € 3.388.000,- voordelig. De mutaties gezamenlijk zijn € 329.000,- nadelig. Na akkoord op deze mutaties wordt het begrotingssaldo 2024 € 3.059.000,- Dit is een indicatie van het saldo van de Jaarrekening 2024. Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) Het tijdig bijstellen van de Begroting voorkomt onrechtmatigheden gelet op het budgetrecht van de raad. Wat anders, met name in de uitgaven, bij de controle van de Jaarrekening door de accountant als zodanig wordt aangemerkt. Alternatieven (incl. argumenten) N.v.t.
Pagina
2/3
Financiële gevolgen Wat is het effect op de begroting? Dekking binnen begroting
€ 329.000,Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting
Dekkingsvoorstel: niet van toepassing
Fiscale gevolgen
Niet van toepassing.
Toelichting: Het begrotingssaldo vooraf aan onderstaande mutaties betreft € 3.388.000,- voordelig. De mutaties gezamenlijk betreffen € 329.000,- nadelig. Na akkoord op deze mutaties wordt het begrotingssaldo 2024 € 3.059.000,-. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Slotnota 2024 Hollands Kroon
Pagina
3/3