C.11 Raadsbesluit Begrotingswijziging GGD

Besluit raad Nummer

C.11

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

M.M.J van Gent

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

23 november 2023

31 oktober 2023

Onderwerp Begrotingswijziging GGD: CAO-compensatie GGD Hollands Noorden Kern van het voorstel Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD heeft destijds besloten dit niet aan de raden voor te leggen. Op 27 september 2023 heeft het DB een gewijzigd voorstel aan het AB aangeboden. Het AB heeft besloten dit voorstel voor zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden kunnen voor 8 december 2023 een zienswijze geven. Medio december a.s. wordt een extra AB vergadering ingepland waarin de ingediende zienswijzen en het voorstel gevolgen CAO 2023 worden behandeld.

Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad, overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: 1. een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening indexatie T-2 in de kadernota 2026 voor de GGD Hollands Noorden uitgaat van het oorspronkelijke indexatiepercentage 2023 van 2,3%; 2. de kosten van € 147.214 te dekken binnen de huidige begroting van het cluster Zorg. Indien bij het samenstellen van de jaarrekening 2023 blijkt dat dit niet mogelijk is, de kosten dekken uit de reserve Sociaal Domein; 3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Pagina

1/3

De raad besluit: conform besloten

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 november 2023

Griffier

Voorzitter

Sjaak Vriend HK 27-11-2023

A. van Dam (Rian) 27-11-2023

Motivering per voorgesteld besluit Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage om de gevolgen van de CAO te dekken, aangezien de GGD niet beschikt over de middelen om de indexatie uit eigen begroting te dekken. Hierbij is rekening gehouden met de financiële berekening die de GGD heeft uitgevoerd om de verwachte kosten te dekken en de positieve advisering van de financiële klankbordgroep. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten

€ 147.214

Dekking binnen begroting

Programma: Vitaliteit Cluster: Zorg

Geen dekking binnen begroting Fiscale gevolgen Toelichting: Het gaat hier om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. In de begroting van 2024 is door de GGD rekening gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 is in het AB van 12 juli 2023 vastgesteld.

Voorgesteld wordt de kosten van € 147.214 te dekken binnen de huidige begroting van het cluster Zorg. Indien bij het samenstellen van de jaarrekening 2023 blijkt dat dit niet mogelijk is zal de dekking komen uit de reserve Sociaal Domein.

Pagina

2/3

Communicatie Op basis van het RRN-advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt het voorstel gevolgen CAO medio december 2023 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen. Bijlagen 0. Advies RRN 1. Verzoek om een zienswijze gevolgen CAO SGO

Pagina

3/3