Bijlage 1. Kadernota 2026

23

Verlenging looptijd inkoopstrategie WMO en Jeugd In februari van dit jaar bent u via een memo (klik hier) geïnformeerd over het verschil in looptijd tussen de door de raad vastgestelde inkoopstrategie en het uiteindelijk getekende contract met Incluzio. In dit memo is voorgesteld om via deze kadernota uw toestemming te vragen om de in oktober 2021 vastgestelde inkoopstrategie met een jaar te verlengen tot 1 januari 2028. Dit geeft de regio de tijd om een regionale inkoopstrategie te ontwikkelen in lijn met de Regiovisie Sociaal Domein. Daarmee worden op hoofdlijnen de voorwaarden gecreëerd om in 2026 een gezamenlijke aanbesteding op te kunnen starten.

24

Bijlagen Bijlage 1 Potentiële investeringen Bijlage 2 Kengetallen

25

Bijlage 1 Potentiële investeringen

Hieronder een indicatief overzicht van de investeringen welke mogelijk op de gemeente afkomen en waar de begroting nog onvoldoende op voorbereid is. Investeringen worden, als deze voldoende concreet zijn te ramen, bij de jaarlijkse begroting ter besluitvorming aan u aangeboden. De investeringen zijn in deze kadernota niet gekwantificeerd omdat daarvoor veelal onvoldoende informatie beschikbaar is. Ook kan het benoemen van geraamde bedragen nadelig uitwerken in de potentiële onderhandelingspositie van de gemeente. Echter, gezien de omschrijving en de aard van de investeringen zijn wel extra middelen nodig om tot een eventuele uitvoering te komen. In deze kadernota is voorgesteld om begrotingsruimte te creëren om toekomstige investeringen te kunnen doen. U leest dit in hoofdstuk 4.3. #

Categorie

Biedt de begroting voldoende ruimte?

Onderwerp

1 Gebouwen

Nee

Investeringen beheer bestaande gebouwen.

2 Gebouwen

Nee

Brandweerkazerne Slootdorp

3 Gebouwen

Nee

Brandweerkazerne Hippo

4 Woonprogramma

Nee

Inrichtingsinvesteringen programma wonen inclusief personele inzet

5 Strategische grondaankoop

Nee

Potentiële grondaankopen vanuit de nota grondbeleid.

6 Sport

Nee

Potentiële investeringen in Sportaccomondaties.

7 Stimuleringsregeling

Nee

Startersleningen uitbreiden

8 Infrastructuur

Nee

Nieuwesluizerweg

9 Infrastructuur

Nee

Bruggen

10 Infrastructuur

Nee

Wegen

11 Infrastructuur

Nee

Doorfietsroute - regionale aanpak

12 Grex

Nee

Ontwikkelingen op bedrijventerreinen

13 Landelijk gebied

Nee

Aanpak landelijk gebied - reservering middelen

14 Duurzaamheid

Nee

Opgave verduurzaming & vergroening bedrijventerreinen

15 Duurzaamheid

Nee

Opgave landschappelijke inpassing bedrijventerreinen

16 Duurzaamheid

Nee

Klimaatadaptieve maatregelen

17 Duurzaamheid

Nee

Zonnepark Amsteldijk

26

Bijlage 2 Kengetallen Onderstaande tabel geeft inzicht in de normering voor de kengetallen zoals de provincie deze hanteert. In deze kadernota wordt voorgesteld om maximaal in categorie ‘neutraal’ te blijven. Bij de begroting 2025 is gebleken dat een aantal kritieke grenzen worden bereikt in 2028. Zie hiervoor de 2e afbeelding. In de begroting 2026 wordt opnieuw gekeken naar de kengetallen en classificering. Stand in de begroting 2025, deze wordt herijkt bij begroting 2026. Kengetallen

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Werkelijk 2022

Werkelijk 2023

Werkelijk 2024

Netto schuldquote

88,4 %

112,5%

124,6%

132,3%

46,8%

48,7%

59,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

84,3%

108,2%

120,4%

128,4%

43,1%

45,4%

56,5%

Solvabiliteitsratio

29,1%

25,2%

22,8%

21,0%

39,1%

38,8%

32,6%

Structurele exploitatieruimte

6,7%

4,8%

2,8%

3,5%

3%

3%

0,4%

Belastingcapaciteit

98%

98%

98%

98%

95%

93%

93%

Grondexploitatie

6%

4%

4%

5%

4%

2%

2%

Normering Toetsingskader Provincie

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

Netto schuldquote

<90

90 > X < 130

> 130

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

<90

90 > X < 130

> 130

Solvabiliteitsratio

> 50

20 < > 50

< 20

Structurele exploitatieruimte

>0

0

<0

Grondexploitatie

< 20

20 < > 35

>35

Belastingcapaciteit

< 95

95 > X < 105

> 105

27