Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025

Memo Onderwerp

Datum

Aan

Van

Technische vragen Programmabegroting 2025

Doel

Gemeenteraad

23 oktober 2024 College/M.J. Versluis

Informeren

Beste leden van de raad, Hierbij de beantwoording van de ingediende technische vragen. Fractie D66 Vraag Antwoord Nummer Op pagina 22/23 worden een aantal strategische speerpunten genoemd, waar in de begroting 2025 (en soms ook 2026) geld uit de algemene reserve voor wordt Er is nog geen uitwerking van deze bedragen. Bij de vrijgemaakt. Graag ontvangen wij een uitwerking van uitwerking van de strategische speerpunten wordt dit hoe onderstaande bedragen zijn opgebouwd: nader onderbouwd en uitgewerkt. De genoemde 1 1. € 2 miljoen groen bedragen zijn een eerste indicatie voor wat betreft nodig 2. € 1,3 miljoen woningbouw is om de speerpunten uit te kunnen werken. 3. € 250.000 voor dienstverlening 4. € 2 miljoen Verduurzaming bestaande woning voorraad

2

3

Op pagina 25/26 (en later ook bij de afzonderlijke programma’s) worden reserves genoemd die niet in de nota Reserves en Voorzieningen staan (reserve Dit klopt; het betreft niet de verwijzing naar de individuele Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en reserve, maar naar een samenstel van de reserves die Vitaliteit). Dit betreft waarschijnlijk optelsommen van de betrekking hebben op dat programma. reserves die vallen onder de 4 programma’s. Misschien goed om dat dan ook als zodanig te benoemen. Pagina 35: Hollands Kroon registreert het verblijf van het Het experiment heeft circa 1650 aanmeldingen kunnen aantal arbeidsmigranten via deelname aan het registreren. Het grootste aantal gaat om tijdelijke experiment ‘registratie tijdelijke verblijfsadressen’ van verblijven korter dan 4 maanden, waardoor dit geen effect het ministerie BZK. Dit start in 2024. Tot en met 31 heeft op het inwonersaantal. augustus 2024 zijn 1.656 ingeschreven. Tellen alle 1.656 Korter dan 4 maanden wordt niet geregistreerd in het BRP.

Pagina

1/4

4

5

6

7

8 9

mee in het inwonersaantal van Hollands Kroon? NB: op pagina 52 staat “Ook kan dit bijdragen aan extra inschrijvingen in de Basisregistratie personen (Brp)”. Op pagina 44 staat “Bedrijvigheid financiële tabel”. Wat lezen we daar? Zou goed zijn om hier nog even een toelichting bij te zetten. Zie ook pagina 57, 87 en 111. Op pagina 49 staat dat de apparaatskosten in 2023 fors gedaald zijn (van € 783 in 2022 naar € 570 in 2023). Wat is daarvoor de verklaring? En welke ontwikkeling verwachten we voor 2024 en 2025?

Het feit dat we op deze manier deze groep goed in beeld krijgen is positief, echter heeft het een marginaal effect op ons totale inwoneraantal. De tabel beoogt de financiële mutaties te benoemen die in de begroting zijn verwerkt. We zullen dit volgend jaar duidelijker aangeven. Apparaatskosten zijn alle kosten die worden gemaakt in taakveld Overhead, denk hierbij aan uitgaven aan bijvoorbeeld het gemeentekantoor, ICT en ondersteunend personeel (Financiën, Post & Archief, Directie, etc.). In de financiële verordening (sept '23) is rekening gehouden met de wijziging van de notitie Overhead van de commissie BBV. Waar voorheen in Hollands Kroon de lasten voor al het personeel in taakveld Overhead vielen, vallen per 2023 de lasten voor personeel op de taakvelden waar het werk wordt verricht. Van de personele lasten vallen dus alleen de lasten voor ondersteunend personeel nog in taakveld Overhead. De daling van de apparaatskosten zet zodoende niet verder door in 2024 en verder. Het gaat feitelijk om een technische verschuiving in de toerekening van de personele lasten.

Op pagina 55 staat de prestatie-indicator “aantal Uw veronderstelling klopt. Het aantal formele informele OZB-bezwaarzaken”. Met als streefwaarde, dat bezwaren moet opgenomen worden in de dit aantal in 2025 gaat dalen. Zou dit niet het aantal prestatie-indicator. formele bezwaren moeten zijn? Dit cijfer klopt. Er waren in september 2024 126 woningen Pagina 75: aantal nieuwe woningen per 1.000 bestaande met de status ‘bouw gestart’ in de BAG. Daarnaast is er woningen was afgelopen jaren rond de 10, maar zou in nog voor 452 woningen een vergunning verleend, waarvan 2025 op 5,4 uitkomen, uitgaande van 120 nieuwe de bouw op het meetmoment september nog niet is woningen. Dat aantal van 120 nieuwe woningen in 2025 gestart. Voor deze indicator is het van belang dat de lijkt aan de lage kant. Is dat wel correct? woning daadwerkelijk is gerealiseerd. In de tabel bovenaan pagina 78 zijn sommige getallen Ja, dat klopt. De percentages die hier staan moeten *100. verkeerd opgemaakt (moeten percentages zijn) In onze gemeente wordt een relatief groot aantal Op pagina 95 staat dat Hollands Kroon 400 mensen per inwoners begeleid door het wijkteam, zij vallen niet onder 10.000 inwoners een WMO-maatwerkarrangement de maatwerkvoorziening omdat het wijkteam een

Pagina

2/4

10

11

12

13

heeft. In de P10 ligt dit cijfer op 630 en in Nederland op voorliggend voorziening is. Dit gaat om ongeveer 100 700. Hoe kan dit bij ons zoveel lager liggen? mensen per 10.000 inwoners. Dan ligt het aantal nog steeds lager dan P10 en landelijk gemiddelde. Dit komt mogelijk door goed werkende voorliggende voorzieningen (met name doet en ontmoet waar paar 100 inwoners komen per jaar) en verder hebben we nog geen echt zorg gerelateerde verklaring. Dit zouden we dan nader moeten onderzoeken. De tekst in de paragraaf Weerstandsvermogen (pag 127) is onvoldoende geactualiseerd. De informatie in de Pagina 127: de tekst over het verloop van de algemene samenvatting en in de Tabel reserves is correct. reserve komt niet overeen met de tabel op pagina 26 en De 10% norm in 2025 is 3 mln in plaats van 2,7 mln wat in de bijlage op pagina 194. de paragraaf staat. Bij de berekening van de weerstandsratio van 5,9 is gerekend met de juiste informatie. Hier is inderdaad een fout gemaakt in de som. Niet in de uitkomst. Als voorbeeld de netto schuld per inwoner: De netto schuld is 139.000.000 / 49.500 inwoners = 2.808 Op pagina 131 staat in de tabel “bedragen x 1.000”. Dit netto schuld per inwoner, weergegeven als 2,81 *1000. De moet waarschijnlijk x 1 miljoen zijn. fout zit hem in de schrijfwijze van de onderbouwing, maar de som is juist gemaakt en de uitkomsten zijn juist weergegeven.

Pagina 150: OZB bij woning van € 300.000. Voor 2025 staat daar € 236. Dat zou een daling zijn t.o.v. 2024 en Dit is inderdaad niet correct in de tabel opgenomen. Het dat lijkt ons niet correct. juiste bedrag moet € 284,- zijn.

In de raad van oktober is het nieuwe subsidiebeleid (2024) vastgesteld. Daarin is geregeld dat het college het mandaat krijgt voor het vaststellen van subsidieplafonds. Dit in tegenstelling tot het oude subsidiebeleid (van 2013) waarbij dit mandaat bij de raad lag en de subsidieplafonds door middel van raadsvoorstel of begroting door de raad We missen een bijlage met de begrotingspost subsidies. moesten worden goedgekeurd. Voor het begrotingsjaar 2024 hebben we de vaststelling van de subsidieplafonds meegenomen in het begrotingsproces en daarom maakte het subsidieoverzicht (met subsidieplafonds) vorig jaar onderdeel uit van de begroting. Met de nieuwe subsidieverordening is dit niet meer nodig.

Pagina

3/4

Pagina

4/4