AW TV 2320 D66 Kadernota, Jaarrekening en Bestuursrapportage
Tekst van het document
Verzenddatum
De fractie van D66
Ons kenmerk Uw kenmerk
TV-2320 Uw brief van
10 juli 2023 onderwerp
Contact
Kadernota, Jaarrekening en bestuursrapportage
Marco Ton
Pagina
1/2
T 088-321 5000
Geachte fractie, Op 10 juli 2023 heeft u technische vragen (nummer TV-2320) gesteld over Kadernota, Jaarrekening en bestuursrapportage. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen. Reactie 1.
Kunt u aangeven wat de kosten waren van inhuur externen in heel 2021 (57 FTE op 31 december) heel 2022 (67 FTE op 31 dec) en 2023 tot nu toe?
2.
Jaar
Kosten inhuur
2021
€ 3,04 miljoen
2022
€ 3,75 miljoen
2023 (tot 11 juli ‘23)
€ 2,80 miljoen
In de kadernota wordt €120.000,- voor zwemles gereserveerd, de jaren daarna €30.000,- Er is dus €90.000,- beschikbaar voor een inhaalslag. Om hoeveel kinderen gaat het per jaar? Of wel: Wat zijn de kosten per kind? Zwemles is per kind ongeveer €600 om een A diploma te behalen. Voor een inschatting van het verwachte aantal kinderen is uitgegaan van het aantal kinderen in gezinnen met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm (gelijk aan de inkomensgrens van Meedoen).
Contact
Social Media
Overige gegevens
www.hollandskroon.nl
facebook.com/hollandskroon
BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
T 088 – 321 50 00
@hollandskroon
BIC: BNGHNL2G
In het eerste jaar kunnen eenmalig hogere kosten worden verwacht, omdat de verwachting is dat er dan meer kinderen zijn die nog geen diploma hebben (inhaalslag). De inschatting is zo'n 200 kinderen voor 2024. Daarna zal jaarlijks een lager budget nodig zijn, omdat het aantal kinderen wat aanspraak maakt lager zal zijn door enkel instroom door het bereiken van de zwemleeftijd. De inschatting is ongeveer 50 kinderen per jaar vanaf 2025. 3.
Het hogere bedrag aan OZB (€1 miljoen) wat is opgenomen in de kadernota, bestaat voor een deel uit inflatiecorrectie en voor een deel uit “echte” verhoging. Hoe is de verdeling tussen beide in euro’s? Op dit moment is dat nog niet bekend. Dit heeft meerdere factoren zoals de nieuwe WOZwaardes en de inflatiecorrectie. De stijging van OZB-inkomsten van 2022 naar 2023 was ongeveer € 650.000,-. De uitwerking voor 2024 en verder wordt bij de begroting, indien de verhoging van de OZB nodig is, voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
M.J. Versluis wethouder Financiën Deze brief is digitaal gemaakt en daarom niet ondertekend.
Pagina
2/2