AW TV 2212 VVD jaarrekening 2021 en 1e Berap 2022.pdf

Verzenddatum

De fractie van VVD

Ons kenmerk Uw kenmerk

TV-2212 Uw brief van

17 juni 2022 onderwerp

Contact

Jaarrekening 2021 en 1e BeRap 2022

Marco Ton

Pagina

1/8

T 088-321 5000

Geachte fractie, Op 17 juni 2022 heeft u technische vragen (nummer TV-2212) gesteld over Jaarrekening 2021 en 1e BeRap 2022. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen. Reactie 1.

Hoever is het met de overdracht van wegen en financiële afhandeling HHNK naar Hollands Kroon en wanneer verwacht u te starten met de hoognodige aanpak Hartweg (Niedorp)? De overdracht heeft financieel plaats gevonden (benoemd in de jaarrekening bij de verwerking van de Gewenningsbijdrage). Juridische overdracht moet dit nog plaatsvinden waarbij HHNK actiehouder is. De verwachting is te starten in 2022/2023 met de reconstructie van de Hartweg.

2.

Hoe gaat u verder met de ontwikkeling nieuwbouw brandweer kazerne Middenmeer (zie raadsbesluit)? Zie ontwikkelingen in de 1e bestuursrapportage: De aanbesteding is medio vorig jaar gestart. Dat is een moeizamer traject dan vooraf ingeschat. Zowel de gekozen methode van aanbesteden, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de uitvoerend aannemer, als de sterk stijgende bouwkosten hebben hier niet tot een resultaat geleid. De ontvangen aanbieding sloot niet aan op de financiële ruimte die uw raad heeft gegeven.

Contact

Social Media

Overige gegevens

www.hollandskroon.nl

facebook.com/hollandskroon

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

T 088 – 321 50 00

@hollandskroon

BIC: BNGHNL2G

In goed overleg met de Veiligheidsregio en de bouwgroep is besloten om de aanbesteding terug te trekken, op dit moment wordt gewerkt aan een alternatief. De verwachting is dat een aanvullend krediet nodig is. In de raad van Oktober ontvangt u een nieuw voorstel waarin we ingaan op de actuele situatie en geschatte bouwkosten. 3.

Wat zijn de eerste bevindingen van het door de raad vastgestelde recycleplan (zwerfvuil e.d.)? Er is de raad toegezegd na een half jaar de implementatie van het recyletarief te evalueren en dit terug te koppelen aan de raad. Op basis van huidige prognose zien we een afname van 40kg restafval op jaarbasis.

4.

Hoe verloopt de voorgang ontwikkeling Veerburg en nieuwe sporthal Kleine Sluis? Er vindt afstemming plaats met betrokkenen over de invulling van een nieuwe multifunctionele sporthal op sportcomplex SV Kleine Sluis om te komen tot een programma van eisen en bijbehorend kostenoverzicht. U ontvangt na het zomerreces een memo met een actuele stand van zaken over de ontwikkelingen. Zodra er een raadsbesluit over het bouwkrediet van de sporthal is genomen, wordt voor sportcomplex Veerburg een plan van aanpak opgesteld welke aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

5.

Wanneer is het onderzoek subsidiebeleid in de raad te verwachten? Rapport toetsingskamer zit nu in fase bestuurlijke reactie (21 juni in college en dan 14 juli raad).

6.

Hoe is de ontwikkeling van het aantal bezwaren WOZ t.o.v. andere jaren?

Eén van de redenen van de stijging van het aantal bezwaren is de sterk stijgende verkoopprijzen van de afgelopen twee jaar. Daardoor stijgt de WOZ-waarde ook fors. Daarnaast is de overgang met ingang 1 januari 2022 naar waarderen op gebruiksoppervlakte (in plaats van inhoud) een reden voor meer bezwaren.

Pagina

2/8

7.

Hoe is de ontwikkeling van het aantal WOB verzoeken t.o.v. andere jaren? In 2021 hebben we 31 Wob-verzoeken ontvangen. Dit jaar, tot 20-06-2022, hebben we 22 Wobverzoeken en 6 Woo-verzoeken ontvangen. (De Woo is sinds 1 mei 2022 in werking). We zien dus wel een lichte stijging. Voorgaande jaren (2020 en daarvoor) hadden we er gemiddeld 20.

8.

Hoe is de ontwikkeling rechtbankzaken (geschil inwoners/bedrijf – gemeente Hollands Kroon) t.o.v. andere jaren? Het aantal rechtbankzaken in bestuursrechtelijke aangelegenheden is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal civiele zaken (aansprakelijkheidskwesties) is afgenomen.

9.

Hoe is de ontwikkeling van de MOBI-punten (gebruik- uitbreiding) Mobipunten BV is opgericht in november 2021. De organisatie en administratieve organisatie is geborgd. Op dit moment zijn er in de Kop van NH 14 mobipunten waarvan 8 in Hollands Kroon. De komende jaren breiden we uit naar 40 mobipunten. Gemeente Hollands Kroon heeft de autodeelaward gewonnen als beste autodeelproject van de plattelandsgemeenten uitgereikt door het ministerie van I&W, CROW en stichting Natuur & Milieu. NH Nieuws heeft een special opgenomen over duurzaam reizen met o.a. de Mobipunten. Het aantal autodeelgebruikers is fors gegroeid na campagnes intern bij de deelnemende bedrijven. Het gebruik van de bewoners is binnen twee maanden na het beëindigen van de Corona belemmerende maatregelen weer op het niveau als in de drukste maanden ooit. We kijken uit naar de cijfers van het afgelopen kwartaal. Dit jaar is er sprake geweest van een vandalisme geval en de deelauto-aanbieder is overgestapt op een andere app en administratief systeem. De onderhandelingen zijn in volle gang om meer deelauto aanbieders op onze punten aan te laten sluiten. Het gebruik van de deelfietsen blijft goed groeien t.o.v. vorig jaar. Microsoft heeft een garantie afgegeven voor een minimum gebruik zodat lijn 139 ook dit jaar door Agriport blijft rijden.

Het gebruik van deze lijn wordt na de zomer geëvalueerd tussen Connexxion en Microsoft. Mobipunten BV heeft zich versterkt met een leverancier om actief met social media aan de slag te gaan waarbij we ons beter kunnen laten zien in de doelgroep 20-35 jaar.

10.

Welke voorbereidingen en activiteiten zijn er en wanneer is het openingsfeest Den Oever (strip – reservering € 100.000) te verwachten? Van de 100.000 staat er 70.000 gereserveerd voor de organisatie van het evenement. Dat vindt plaats op zaterdag 16 juli (NHevents) aanstaande (Opening Waddenpoort & VIStival). Alles komt samen tijdens dit evenement om te laten wat de (verborgen) parels van Den Oever zijn.

Pagina

3/8

De dag wordt ingekleed met onder andere de onthulling van het logo van Waddenpoort Den Oever, straattheater, muziek en demonstraties, (Vis)Markt, horeca en rondvaarten. Er wordt 30.000 besteed aan de ontwikkeling van het logo en het vermarkten van Waddenpoort Den Oever.

11.

Wij ontvangen graag een overzicht activiteiten Kernbeheer (2021 en 2022 tot heden) Zie bijlage.

12.

Waar knelt het in de organisatie door uitstaande vacatures? Uit de personeelsmonitor van het A&O fonds Gemeenten (2019) komt naar voren dat de vacatures in het vakgebied ‘ruimtelijke ordening en milieu’ in de top 3 staan van lastig te vervullen vacatures. Meerdere gemeenten en overheden vissen in dezelfde vijver en staan voor dezelfde uitdagingen. Mede in het licht van de krappe arbeidsmarkt geeft dat uitdagingen bij het op niveau houden van de onze organisatie (zowel kwalitatief als kwantitatief). Hollands Kroon heeft in de Noordkop als organisatie en door haar eigen manier van werven nog steeds een aantrekkelijk arbeidsmarktprofiel. Maar ook bij ons voor onze organisatie vragen de vacatures in het fysieke domein de meeste aandacht. Tot op heden lukt het ons de dienstverlening te borgen en de juiste mensen aan onze organisatie te binden door ofwel interne mobiliteit en doorgroei te stimuleren ofwel door creatieve oplossingen waarbij samenwerking met andere gemeenten en opleiding en ontwikkeling centraal staan. Naar de toekomst toe is dit een blijvend punt van aandacht waar ook in regioverband naar oplossingen wordt gezocht.

13.

Welke meerkosten zijn er gemoeid met inhuur van tijdelijke medewerkers (2021) Er zijn geen meerkosten, anders dan dat wij sturen op het totaal begroot aan personele lasten en dat we hier vaste mensen op hebben en ook inhuur. Daar waar wij overschrijden is dit gemeld in eerdere bestuursrapportages. In de jaarrekening is alleen sprake van meerkosten vanwege inhuur interim-griffier en covid gerelateerde uitgaven die nog niet eerder gemeld waren.

14.

Zijn de te voorziene kosten werkzaamheden buitenterrein MFA nog conform de begroting? Bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage was er nog geen volledig zicht. Inmiddels hebben we van de aannemer signalen ontvangen dat door de lagere productie tijdens de corona lockdown, prijsstijgingen zijn veroorzaakt van bouwmaterialen en levertijden langer zijn geworden. Daarnaast is door de aannemer aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne.

Pagina

4/8

Hierdoor kunnen onderstaande scenario’s mogelijk van invloed zijn op contractverplichtingen. 1. Vertraagde (opgeschorte) levering van grond-en brandstoffen; 2. Onmogelijkheid van levering van grond-en brandstoffen; 3. Onvoorziene prijsstijgingen van grond-en brandstoffen. Met de aannemer wordt binnenkort een gesprek gevoerd over mogelijke maatregelen voor deze scenario’s en de financiële consequenties. De uitvoeringsmethode voor het vervangen van de riolering op het voorplein is na aanvullend bodemonderzoek aangepast. Bij de 2e bestuursrapportage hebben we pas een goed beeld of te voorziene kosten nog conform begroting zijn. 15.

Wanneer wordt gestart met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen? Wanneer het gaat om het energieneutraal (ENG) maken van 15 gemeentelijke gebouwen, zal de start in 2023 zijn. Dit jaar worden een externe projectleider en uitvoerende partijen aangetrokken, die hiervoor benodigd zullen zijn.

16.

Wanneer wordt de nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen (meer klantvriendelijk)? In het 1e kwartaal van 2023.

17.

Wij ontvangen graat het jaarverslag van De Hollands Kroonse Uitdaging 2021. Na het zomerreces ontvangt u dit verslag, met een begeleidende memo.

18.

Waarom is het streefcijfer “lid van de Bibliotheek” gewijzigd van 15% naar 9%? Met het overzetten naar een nieuw systeem bij de KopGroep Bibliotheken zijn in 2021 alle slapende leden verdwenen. De verwachting van de bibliotheek is dat het hier vooral om kinderen gaat. Deze groep maakt wel gebruik van de bibliotheek via het onderwijs. Het percentage inwoners dat lid is valt daarmee dan ook lager uit. Om deze reden is de streefwaarde in de begroting 2022 dan ook aangepast van 15% naar 9%. U bent in de 2e bestuursrapportage 2021 en de jaarrekening 2021 geïnformeerd over dit voornemen, dit is nu doorgevoerd in de begroting 2022.

19.

Wat heeft het onderzoek doorvaarbaar maken Groet-Langereis kanaal opgeleverd? Op dit moment liggen de ontwikkelingen stil wat betreft Groet-Langereis. Gemeente Schagen heeft aangegeven voor nu de meerwaarde niet te zien en gemeente Opmeer heeft de financiële ruimte niet.

Pagina

5/8

Recreatieschap Noord-Holland houdt de lijnen onderling in de gaten en probeert dit project alsnog van de grond te krijgen, maar daarvoor zijn gesprekken met verschillende bestuurders voor nodig. Voor nu ligt het dus even stil, maar voorlopig is het project nog niet van de baan. Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en financiën Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlage bij vraag 11: Overzicht van activiteiten Kernbeheer op volgende pagina

Pagina

6/8

Bijlage bij vraag 11: Overzicht van activiteiten Kernbeheer De geel gearceerde lopen door vanuit 2021 of zijn (ook) uitgevoerd in 2022. 1. Kerstbomen actie

27. Herdenkingsstenen onthulling Slootdorp

2. Pilot toekomstbestendige kernen ’t Veld -

28. Molen de Hoop

Zijdewind 3. Waarderen vrijwilligers Hollands Kroon dmv

29. Monument gedenkzuil opknappen WieringerWerf

waardebonnen

30. Speeltuin Elshof Zuid 2

4. Bijen mengsels

31. Speeltuin Oude Niedorp

5. Schelpen aanvulling div paden en

32. Speeltuin ’t Veld Noord

kinderboerderij met vrijwilligers

33. Speeltuin Kolhorn Ansjoviskade

6. Versnipperen van takken

34. Speeltuin Nieuwe Niedorp

7. Schors aanvullen bij div paden en poldertuin

35. Onthullingen herdenkingspalen

met vrijwilligers 8. Bomen actie (namens beheer: actie 100 bomen aan vrijwilligers)

36. -Bladkorven 37. -Operatie Zuiver zwerfafval app ontwikkelen en promoten

9. Molen Kolhorn

38. Scholenchallenge zwerfafval app

10. Bloembakken bruggen (Langereis)

39. Grafzuilen herstellen begraafplaats

11. Bloembakken brug Breezand 12. Bloembakken lantaarnpalen (Winkel,

Barsingerhorn 40. Opening Vlindertuin Winkel

Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Anna

41. Pilot groenproject ’t Veld Noord

Paulowna)

42. Bos der omarming

13. Plantenbakken div plaatsen

43. Park De Meet Winkel – Nieuwe Niedorp

14. Tulpenactie

44. Hondenspeeltuin in Park De Meet

15. Zwembad de Rijd

45. Speeltuin Keizerskroon Breezand

16. Voedselbosje Creilerwoud in Kreileroord

46. Speeltuin en verkeerssituatie Nieuwe

17. Voedselbosje ‘t Veld 18. Tiny Forest Nieuwe Niedorp planten van fruitbomen en aanbrengen bloemenmengsels

Niedorp De Tuinfluiter 47. Speeltuin P. van Zoonenstraat Winkel vervanging 48. Inrichting parkje Lovinkstraat Breezand

19. Actie planten bomen entree Winkel

49. Diverse Zwerfafval opruimacties Waddendijk

20. Maand van de dienstverlening

50. Bomen planten grote kerk Hippolytushoef

21. Compost actie

51. Speelveldje Dentele Westerland

22. Kleur voor de deur

52. -Basketbalveld Hippo

23. Bloemenzaad

53. -HK Mobiel

24. Vuilknijper actie

54. -Tiny forest Hippolytushoef De Kei

25. Vuilopruimacties

55. -Tiny Forest ’t Veld de Marinx

26. Straat van de maand

56. -Tiny Forest Anna Paulowna bij MFA

Pagina

7/8

57. Tiny Forest Anna Paulowna bij Spoorbuurtschool 58. Het verwezelijken van locatie’s en het inzaaien van 10.000m² wilde bloemen mengsels.

65. Subsidieaanvraag voor mogelijkheid lespakket Duurzaamheid-BiodiversiteitVeldwerklessen gegeven- door Helderse Vallei. 66. Hondenpoepbakken

59. Crossbaan voor fietsers in het Kolhornerbos

67. WhatsApp preventie aanvragen

60. Veel participatie- zelfbeheer groenprojecten

68. jongerenweek basisscholen

61. Challenge voetbalvereniging Operatie Zuiver

69. Viering Oud en Nieuw met /zonder vuurwerk

najaar 2022 62. Oprichting monument bij opgegraven vliegtuig WOII 63. Picknickbanken op diverse plekken 64. Fruitbomen planten met basisschool ST Anthonius

70. Motie Witte Anjerveld 71. Motie toegankelijke speeltuinen 72. Beursvloer Hollands Kroonse Uitdaging 73. HK 10 jaar beheer platform Denk Mee en behandeling ideeën 74. Revitalisering parken in ‘t Veld

Pagina

8/8